仓库管理规定

宁波勋辉电器有限公司NINGBOXUNHUIELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.仓库管理规定QW/75.WL.07.01B持有处公布日期：01、目的为了对生产过程中各类原、辅材料；半成品、成品；设备维护用备品、备件；劳防用品等物料进行管理，以实现供应及时，保障有力。2、范畴合用于原辅材料仓库、毛坯仓库、半成品仓库、成品仓库、包装材料仓库、工具仓库、工装夹具仓库的物料贮存管理，搬运作业，帐目登录及出入库操作。3、职责3.1物流部负责仓库管理、物流程序等有关管理制度的制订及所属员工的岗位培训和考核；负责收发作业流程的审核和控制。3.2仓库管理员负责管辖物料的收发作业、帐目登录、贮存管理及盘存作业；负责所属搬运设备、仓储设备的日常维护和保养。3.3品质部负责全部物料的进货检查；负责成品、半成品入库前的品质控制；负责储存物料的定时质量监控；负责成品出货的质量确保。3.4各部门负责按程序执行物料的领退。3.5设备科负责各类设备、设施的维修保养和改造用物料的领用。3.6设备科负责各类仓储设备、搬运设备的维修。4、库房纪律4.1非本库房管理人员不得随意进入库房。4.2库房内严禁吸烟及使用明火，库房周边2M范畴内不得随意使用明火。4.3非本库房管理人员不得随意使用库房设备，不得随意搬动仓储物料。4.4手续不全不得进行出、入库操作。4.5非本库房仓储物品不得进入库房存储。5、贮存管理5.1物料的管理原则是：帐、卡、物相符（涉及：名称、数量、品牌、质量状态等）。如有标记不明、数量差错或放置混乱，仓管员将按有关管理制度承当处分责任。5.2产品入库时，仓管员须首先拟定单据与产品的符合性，并拟定每箱周转箱上均必须有符合规定的《工序流动卡》，每箱产品上必须放有符合规定的盖板，周转箱的放置层数塑料箱不得超出四层，木箱不得超出七层，空周转箱在搬运过程中，木箱不得超出7层，塑料箱不得超出4层。5.3物料寄存搬运时，必须根据物料的特性，选择对应的寄存器材和搬运设备，确保在寄存搬运过程中，物料不发生损坏。5.4库房管理须做到七防：防水、防潮、防火、防爆、防盗、防鼠、防虫。确保仓储物料无丢失、变质和失效，如有“缺”、“损”将按有关制度承当赔偿和处分责任。5.5库房应控制温、湿度，温度控制在40℃下列，湿度控制在85％下列，仓管员需定时检查并统计。严格执行《化学品管理细则》规定，负责对化学品储存区的环境进行监测，并将监测成果统计于《5.6物料的摆放原则是：划分辨类，品种定位，各批分堆，查验方便。5.7仓管员须按照仓库定置示意图的规定，合理分派仓储区域并对的放置；规范放置高度，仓库堆高高度不得超出2.5m，确保物料放置的安全性。5.8仓管员对物料按入库时间或生产批号实施“先进先出”发货。5.9定时组织解决库内呆、废料，提高保管物料存货周转率；根据物料储存周期，定时对超出储存期的产品重新报品质部执行检查，并填写《仓库库存定时检查清单》。5.10仓管员负责统计员所提供系统输出单据的审核确认，负责统计员每月所提供物料收发存报表的核对确认，并对所确认单据和报表的精确性及真实性负责。5.11严格执行5S管理，对本库所辖全部区域内的5S状况负直接责任。5.12对重要原辅料建立《重要原辅料安全库存申请表》，并根据物料特性及使用部门领用频次，结合安全库存原则，及时进行补仓申请，确保满足生产需求。5.13各仓库设立待检区、合格品区、不合格品区，必要时设立危险物品区；多个状态物料必须定置寄存，不得混放，不得散乱，不合格品区内物料必须用围栏隔开，危险品区须与其它物品隔离并悬挂醒目的记。6、帐目管理6.1产品入库时，仓管员须确保入库产品与对应的单据完全符合，严禁有产品无单据，或事后补单。6.2全部已入库或已出库产品的单据必须在收发作业发生后4个小时内录入系统。6.3统计员根据ERP系统管理方法，凭《产品检查申请单》对已入库物料办理K3仓储系统的入帐手续，凭《生产投料单》对出库物料办理K3仓储系统的出库手续，建立各仓库的收发作业统计。6.4仓管员凭《采购检查申请单》，对入库物料在对应的帐簿上记帐，记帐内容涉及：名称、炉号（原材料）、规格、单位、入库数量、入库时间及进货厂家等信息；并对特殊规定和阐明做好标记。7、凭证管理7.1进行物料出、入库操作时的根据是《产品检查申请单》、《采购检查申请单》、《生产投料单》、《出库单》、《物料领（借）用单》、《送货单》、《半成品（成品）入库检查单》和《仓库调拨单》并且必须做到帐册与单据间有严格的钩稽关系。7.2全部单据、帐册均属档案管理范畴，仓管员必须做到填写规范、传递及时、保存完好，装订整洁，并按《档案管理规定》的规定编制目录，准时归档。7.3全部应上报的报表均必须在规定的时间内上报有关部门和有关人员，全部表单的填写均必须符合《统计表单填写规范》；表单上全部签名必须使用黑色或蓝色墨水笔方可有效，且签字时必须手工写上签字日期。8、库存盘点8.1各仓库、各车间应每月对库存物料进行一次盘点；仓库盘点由物流部组织仓管人员实施，各车间盘点由各车间每月月末自行组织，车间统计员必需参加，盘点时财务部可派员参加。8.2仓管员将盘点成果填入《物料盘点汇总表》，盘点成果须及时与帐面进行核对，盘盈、盘亏数量必须真实、精确，报表须经主管副总同意后，方可由统计组长统一进行调帐解决。8.3仓管员工作调动或离职时，必须办理交接手续。须提交帐、物交接清单，除交接人员签字外，应由仓储组长及部门经理审核确认。9、1#库（原辅材料仓库）管理细则9.1物料入库9.1.1供方将原、辅材料送至原材料仓库后，仓管员须核对到货的品牌、品名、型号规格、订单号等与否对的；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量。9.1.2经核对、查验、清点无误后的进货，由仓管员（或采购员）在供应商的《送货单》上签字，确认收到货品，保存“客户联”于采购组，并将“回单”返还供应商。9.1.3仓管员将到货品卸货后，寄存于“待检区”，做好“待检”标记，等待品质部的进货检查。9.1.4采购员（或仓管员）在收到《送货单》后须及时在ERP系统中根据采购订单下推生成《采购检查申请单》进行报检。对免检物料下推生成《收料告知单》。9.1.5品质部检查员按照《来料检查规程》对“待检区”内的到货进行检查，并将检查结论统计于《采购检查申请单》，根据《采购检查申请单》上的统计，及时在ERP中系统下推生成《采购检查单》，然后将单据传递至物流部仓管员；对已完毕检查的货品需粘贴对应状态的标记，并同时将原“待检”标记偿还仓管员。仓管员按照《采购检查申请单》上注明的检查结论，在ERP系统中生成《外购入库单》。9.1.6对其它仓库转入的报废品，根据《报废品清单》称取重量后以品质部单位名义入废品仓，压铸车间的报废品，称取重量后入以压铸车间名义入废品仓。9.2物料出库（退库）9.2.1核心原材料的出库由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》到仓库领料，同时仓管员需在系统中调拨至压铸原材料仓库，车间或外协单位产品入库时进行倒冲领料；外协压铸厂领料时则需到计划员处打印《生产投料单》，仓库凭《生产投料单》发料，外协领料时计划员、仓管员需控制领料数量。9.2.29.2.3各生产单位产生的节余物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料领（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续。（使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）9.2.4生产过程中发现的不合格物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料领（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续，补发物料按正常领料程序办理。（使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）9.2.5仓管员按“红字”《生产投料单》、《仓库调拨单》或《物料领（借）用单》上标明的质量状态，对退库物料进行标记、记帐，并按定置规定进行寄存。9.2.6负责公司内全部废旧物资的回收和解决，按规定将全部废旧物资解决和回收成果统计于《废弃物解决统计表》中；并确保对废弃化学物品的解决符合环保规定。9.2.7对废品仓的报废品称取重量后入开《送货单》交外协单位签字承认，同时ERP系统内作《仓库调拨单》到外协单位。10.2#库（压铸毛坯仓库）管理细则10.1物料入库10.1.1压铸车间领班将经“自检”、“互检”合格的压铸毛坯数量填入《工序流动卡》，并在ERP系统中根据生产任务单打印《产品检查申请单》或《免检产品入库单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检查。10.1.2品质部检查员按照规定对“待检区”内的压铸毛坯进行检查，将检查成果统计于《压铸毛坯质量检查统计》、《产品检查申请单》和《工序流动卡》中，并在ERP系统中根据《产品检查申请单》下推生成《产品检查单》，并传递至报检部门及物流部毛坯仓库仓管员处，并对工件进行对应的质量标记。仓管员按照《产品检查申请单》上注明的检查结论，在ERP系统中根据《产品检查单》下推成生《产品入库单》。10.1.3外协压铸产品由外协压铸单位将产品卸货于“外协压铸件待检区”，并在每箱产品的标牌上插入符合规定的《工序流动卡》后将产品移交至仓管员。10.1.4仓管员将外协交付的产品与《送货单》进行核对，确认无误后在《送货单》上签字承认，并同时在ERP系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检查申请单》，将产品随单据交品质部检查员执行检查。10.1.5检查员对完毕检查的产品须放置对应的标记牌，在ERP系统中根据《委外加工检查申请单》下推生成《委外加工检查单》，单据在签字承认后交仓管员签字承认，仓管员根据《委外加工检查单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。10.1.6外协压铸责任报废的产品其它单位使用《其它入库》入毛坯仓库不良品仓。10.1.7需要外部返工的产品，根据《检查不合格产品解决单》下退《产品入库》入毛坯不合格品仓库。10.2压铸毛坯出库10.2.1压铸毛坯仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间主管同意的《车间领料计划》到仓库领料，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从毛坯仓库调拨到领料单位。10.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。10.2.3毛坯仓库不良品仓的外协责任报废做“红字”《委外加工入库单》到外协压铸单位11.总厂半成品仓库管理细则11.1物料入库11.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP系统中根据生产任务单打印《产品检查申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检查。11.1.2品质部检查员按照规定对“待检区”内的产品进行检查，将检查成果统计于《产品检查申请单》和《工序流动卡》中，并在ERP系统中根据《产品检查申请单》下推生成《产品检查单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行对应的质量标记。仓管员按照《产品检查申请单》上注明的检查结论，在ERP系统中根据《产品检查单》下推生成《产品入库单》。11.1.3外协需交付总厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于总厂“外协加工件卸货区”，经总厂仓管员初步确认后，告知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。11.1.4仓管员须核对外协交付产品与《送货单》与否一致，确认无误后在《送货单》上签字承认，并同时在ERP系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检查申请单》，11.1.511.1.6其它仓库需调拨到总厂半成品仓库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓库仓管员确认无误并签字后调拨11.1.7需要外部返工的产品，根据《检查不合格产品解决单》下退《产品入库》入总厂半成品不合格品仓库。11.2物料出库11.2.1总厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间主管同意的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接受仓库，接受仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP系统中根据委外生产任务单进行调拨。11.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《仓库调拨单》调拨入库，当该产品需检查时，由品质部在系统外进行检查鉴定。11.2.3仓管员按《委外加工检查申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标记后按定置规定进行寄存，并把《不合格解决告知单》放在产品上，将单据交统计员外记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时告知外协人员办理退货返工手续。11.2.4对于表面解决的产品，如外协加工后系我司责任返工的，仓管员需单独开具送货单，交物流部经理订立“我司责任”，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从退料单位调拨到外协仓库。11.2.5对各检查点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库12、分厂半成品仓库管理细则12.1物料入库12.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP系统中根据生产任务单打印《产品检查申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检查。12.1.2品质部检查员按照规定对“待检区”内的产品进行检查，将检查成果统计于《产品检查申请单》和《工序流动卡》中，并在ERP系统中根据《产品检查申请单》下推生成《产品检查单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行对应的质量标记。仓管员按照《产品检查申请单》上注明的检查结论，在ERP系统中根据《产品检查单》下推生成《产品入库单》。12.1.3各报检单位将检查确认合格，且需入分厂半成品仓库产品，随《产品检查申请单》或《仓库调拨单》一起移交分厂半成品仓库仓管员；仓管员首先检查《产品检查申请单》或《仓库调拨单》与否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后进行仓储作业。12.1.4外协需交付分厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于分厂“外协加工件卸货区”，经分厂仓管员初步确认后，告知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。12.1.5仓管员须核对外协交付产品与《送货单》与否一致，确认无误后在《送货单》上签字承认，并同时在ERP系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检查申请单》，将产品随单据交品质部检查员执行检查；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合规定的《工序流动卡》。12.1.6检查员对完毕检查的产品须放置对应的标记牌，在ERP系统中根据《委外加工检查申请单》下推生成《委外加工检查单》，单据在签字承认后交仓管员签字承认，仓管员根据《委外加工检查单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。12.1.7其它仓库需调拨到分厂3#库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓库仓管员确认无误并签字后调拨即有效。12.1.8需要外部返工的产品，根据《检查不合格产品解决单》下退《产品入库》入分厂半成品不合格品仓库。12.2物料出库12.2.1分厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间主管同意的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接受仓库，接受仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP系统中根据委外生产任务单进行调拨。12.2.2各生产车间和仓库需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《调拨单》调拨入库，当该产品需检查时，由品质部在系统外进行检查鉴定。12.2.3仓管员按《委外加工检查申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标记后按定置规定进行寄存，并把《不合格解决告知单》放在产品上，将单据交仓管员记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时告知外协人员办理退货返工手续。12.2.4对各检查点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库。13、精工分厂周转仓库管理细则13.1物料入库13.1.1由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经分厂主管同意的《车间领料计划》交精工周转库仓管员领料，精工周转库仓管员根据《车间领料计划》到分厂半成品仓库领料，分厂半成品仓库仓管员根据《车间领料计划》打印《仓库调拨单》交精工分厂仓库仓管员核对单据和产品签字后，将产品备料给精工分厂仓库。13.1.2跟班仓管员需每天核查各班次入库产品与否与发出产品的数量完全一致，将核查成果统计于《报工单》，13.2物料出库13.2.1由各班仓管员按《车间领料计划》进行备料，备料时先清点车间仓库的产品数量，数量局限性时从分厂半成品库领出，每班备料应于上一班时间完毕，备料备好后按车间《车间领料计划》进行发料。13.2.2对已完序需出库的产品，由仓管员打印《产品检查申请单》，随产品一起交接受单位负责人验收，单据需有接受人的即时签字方可有效。13.2.3需要外部返工的产品，交分厂半成品仓库仓管员根据《检查不合格产品解决单》下退《产品入库》入分厂半成品不合格品仓库。14、成品仓库管理细则14.1物料入库14.1.1各执行成品包装的单位，将通过品质部确认合格产品，按《包装工序卡片》对产品进行包装封口，并将包装箱上内容填写完整，粘贴“合格证”，加盖环保印章，确认无误后进入ERP系统中打印《产品检查申请单》交成品库仓管员确认。14.1.2品质部终检根据《包装工序卡片》及有关规定，对包装执行单位报检的成品进行检查，将检查结论统计于《产品检查申请单》中，并在ERP系统中根据《产品检查申请单》下推生成《产品检查单》，同时在每箱产品合格证上加盖“QC放行”章，并对产品进行对应的状态标记。模穴号直接统计在合格证左边,当合格证左边区域不够时允许写在合格证下面14.1.3各执行成品包装的单位将检查确认合格的成品，放置于成品库指定的区域，并将已写清晰每个模穴号数量的《产品检查申请单》交成品库仓管员；仓管员首先检查《产品检查申请单》与否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后完毕《产品入库单》并在批次号栏增加模穴号，打印后交入库人员签字，将产品按照日期存入相对应区域。14.1.4客户退成品库的产品，由成品库将产品卸货于成品库“不合格品区”，并向市场部索取退货清单，核对退货产品与否与退货清单一致，若有异常需及时将信息反馈至市场部。并报品质部进行质量确认，同时根据退库数量进入ERP系统中生成《退库检查申请单》并在系统中打印《销售出库单》同时手工填写“红字”交于财务部。14.1.6收费样品入库由仓管员从技术部调拨至成品仓库。14.2物料出库14.2.1成品仓库中产品的出库，由市场部根据获准的《发货计划》编制符合规定的《发货清单》，仓管员根据《发货计划》，结合《发货清单》进行备货，并每日在发货看板上公示备货进度。14.2.2仓管员根据《发货清单》执行发货，并根据实际发货数量开出《出库单》，发货员根据《出库单》办剪发货手续。产品装运前仓管员必须对所发产品进行出厂前的再次核对，在系统中完毕《销售出库》，同时填写《发货核对单》，并按规定填写《产成品出库追溯表》。14.2.4对需退库的产品由仓管员根据品质部所提供已同意的《不合格解决告知单》和《成品退库解决报告》，仓管进入ERP系统中生成红字《产品入库单》再作《其它出库单》入到接受单位。产品退库时必须严格按照《成品库不合格品管理规程》执行。15、包装材料仓库（总厂/分厂）管理细则15.1物料入库15.1.1各包装材料供应商将需交付于总厂的物料，卸货于总厂“外协加工件卸货区”，然后将《送货单》交于仓管员，在仓管员获准后将物料搬运至总厂指定位置规范放置。15.1.2仓管员在获得《送货后》后，需于卸货现场确认送货品料与否属公司所购物料，然后确认与否与《送货单》内容完全一致，确认无误后在《送货单》上签字承认，并安排送货人员按指定位置进行物料入仓。15.1.3物料入仓后，仓管员须按《送货单》及时在ERP系统中根据采购订单下推生成《采购检查申请单》，并报品质部进货检执行检查。15.1.4品质部进货检按规定对报检物料进行检查，将检查结论统计于《采购检查申请单》并在系统中下推生成《采购检查单》。15.1.5各使用单位需退库的物料，必须按规定规范包装摆放，并出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合规定后在单据上签字承认，将退库物料放置于对应位置。15.2物料出库15.2.1包装材料仓库中物料的出库，由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》，然后凭《生产投料单》到仓库领料；对需转库的物料由仓管员出具《仓库调拨单》至接受仓库，接受仓管员签字确认后有效。15.2.2包装材料仓管员应及时反馈车间领料异样状况，并填写《包装材料使用异常信息统计表》同时需以邮件形式反馈至计划员及部门领导。15.2.3包装材料仓管员针对库存量大的或低于安全库存的应及时将信息反馈至计划员及部门领导。16、总厂工具库管理细则16.1物料入库16.1.1供方或采购员将需交付于总厂工具仓库的采购物料送至总厂工具仓库后，仓管员须会同采购员首先确认物料与否属公司所购物料，然后核对到货的品牌、品名、型号规格等与《订货清单》与否相符；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量（或重量）。16.1.2全部交付物料，经核对、查验、清点无误后，由采购员（或仓管员）在供应商的《送货单》上签字，确认收到货品，保存“客户联”于采购部，并将“回单”返还供应商。16.1.3仓管员规定送货人员或采购人员将到货品料卸货、寄存于“待检区”，做好标记，等待品质部或有关使用部门执行进货检查。16.1.4对到货的待检物品，采购人员须及时进ERP系统根据采购订单下推生成《采购检查申请单》，并报品质部或有关使用部门进行检查。16.1.5品质部或有关使用部门按照规定对“待检区”内的待检物料进行检查，将检查或验证的结论统计于《采购检查申请单》，并在ERP系统中下推生产《采购检查单》同时传递至有关部门。16.1.6对需要进行现场验证或工艺验证的物料，仓管员需及时告知验证人员取样验证，并跟踪验证成果，索取验证统计存档备查。16.1.7仓管员按照《采购检查单》上注明的检查结论，进行仓储作业。16.1.8各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合规定时在单据上签字承认，将退库物料放置于对应位置。16.1.9对全部手持电开工具，每三个月统计报表《手持电开工具清单》，并报设备科进行安全性能复查。16.2物料出库16.2.1模具生产用各类物料的出库须由模具部根据《开模指令》下达模具车间作业计划，并开出《物料领（借）用单》，模具车间凭《物料领（借）用单》到仓库领料，仓库实施按开模指令号发料。16.2.2如模具车间超出定额用料（加工报废，或定额局限性），则由车间填写《物料领（借）用单》，并经模具部主管同意后至仓库领料。16.2.3模具工（指大工）使用的基本工具、刀具、量具、耗材等实施借用制；模具工填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》到总厂6#库办理借用手续；仓管员按《模具部工具使用暂行规定》执行配发，并登录《借用物料台帐》；然后填写《借用物品登记卡》，并签字确认后交模具工自己保存。16.2.4包模工使用的基本工具、刀具、量具、耗材等，根据《模具部工具使用暂行规定》若属于领用物料，则实施领用制（费用由统计员进行核算）；模具工填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，至仓库办理领用手续；若属于借用物料，则根据15.4.3条执行。16.2.5设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库领料，领用时设备配件原则上规定以旧换新；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。16.2.6品质部用量具的领用，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的量具，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。16.2.7总厂其它各领料单位需至总厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。16.2.16.2.9总厂各部门劳防用品的发放，由各部门每月初开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至总厂工具仓库领取物品，仓管员根据《部门劳防用品领用限额》对各部门进行劳防用品的发放，超出领用限额的物品，需由领用部门提供经常务副总同意的报告方可发放。16.1.10总厂个人因工作临时借用物品时，由使用人填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至总厂工具仓库办理物料借用手续；这类借用物品偿还时，由借用人将仓管员保管的《物料领（借）用单》取回即可，可不予登录《借用物品登记卡》。16.1.11全部外协单位需至总厂工具仓16.1.12全部长久借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上签字确认16.1.1316.1.14对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废因素调查后填写《车间事故统计单》，并对需进行处分的事故开出《违规处分单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（16.1.15仓管员应16.1.16对全部使用部门退入仓库的不合格物料（含以旧换新的物料），仓管员均必须进行分类16.1.17根据工具、刀具的使用频率，结合实际使用寿命，初步制订有关工具及刀具的安全库存，并编制《工具及刀具安全库存表》。16.1.18根据物流部计划员提供的《5#库月入库总计划》，结合《工具及刀具安全库存表》，及时进行安全库存物料的申购及其它有关非安全库存物料的申购，并填写《采购申请单》报副总核准后交采购员进行采购。17、分厂工具仓库（分厂工具、夹具仓库）管理细则17.1物料入库17.1.1分厂工具类的入库若属领用物料，则由分厂工具他库仓管员填写《物料领（借）用单》至总厂6#库领料；若属借用物料则填写《物料领（借）用单》后，持《借用物品登记卡》至总厂6#库办理借用手续，对以旧换新的借用物料还需提供对应的废品，非正常报废的借用物料以旧换新时，还需提供《车间事故统计单》及有关处分单据17.1.2分厂工装夹具类的入库由工装夹具制作部门填写《工装夹具验收单》，并交技术部、品质部确认后随工装夹具一起交分厂6#库仓管员17.1.3全部入库17.1.4各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字17.1.5分厂17.1.6对全部工装夹具须定时上油，避免生锈。17.2物料出库17.2.1设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。17.2.2分厂其它各领料单位需至分厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。17.2.3全部长久借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上签字确认后将卡交领用人保管；对全部已偿还或应销帐的物料，仓管员必须及时在《借用物品登记卡》上进行注销记载，并签字确认。17.2.4全部以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。17.2.5对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废因素调查后填写《车间事故统计单》，并对需进行处分的事故开出《违规处分单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（处分单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。17.2.6仓管员应对全部以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任鉴定错误的物料可予回绝换料。18、有关文献18.1《统计表单填写规范》QW/424.ZJ.01.01B18.2《原材料入厂检查规程》QW/74.PZ.03.02B18.3《化学品管理细则》EW/446.WL.10.01A18.4《精工分厂物流管理及计件工资管理方法》QW/75.WL.07.09B18.5《成品库不合格品管理规程》QW/83.PZ.01.05B18.6《模具部工具使用暂行规定》QW/75.MJ.04.03B18.7《劳保物资管理规定》QW/63.ZJ.01.05B18.8《工装夹具管理规定》QW/75.WL.04.01B19、表单样式：19.1《物料出库单》QF/75.WL.07.19.2《物料领（借）用单》QF/75.WL.07.19.3《送货单》QF/75.WL.07.19.4《仓库库存定时检查清单》QF/75.WL.07.01.04B19.5《车间领料计划》QF/75.WL.07.01.05B19.6《成品发货重量对比表》QF/75.WL.07.19.7《发货核对单》QF/75.WL.07.19.8《产成品出库追溯表》QF/75.WL.07.19.9《包装物料收发汇总表》QF/75.WL.07.19.10《手持电开工具清单》QF