企业指标体系搭建白皮书-四大行业指标体系参考 2023

建立企业指标字典附：四大行业指标体系参考附：四大行业指标体系参考制造行业指标体系零售行业指标体系金融行业指标体系物流行业指标体系在实际工作中，想要准确说清楚一件事是挺麻烦的，比如我们最近想投资商超，目前有A和B超市在待选名单中，那项目A超市B超市收入1000万元10000万元成本800万元7000万元利润200万元3000万元利润率20%30%总投资额1000万元20000万元投资回报率20%15%逐级延逐级延伸 维度汇总方式量度 确定指引方向的核心指标基于业务拆解核心指标确定指引方向的核心指标基于业务拆解核心指标拆解业务落实到操作指标进行系统性梳进行系统性梳理和整合........................................................................XX产品达成率XX产品达成率·XX项目XX国家达成率·XX项目XX国家XX大区达成率·XX项目XX国家XX大区·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市XX中心达成率等同于XX项目XX中心达成率XX年度XX项目XX年度入组数 XX项目XX年度入组数XX年度XX年度XX月度XX年度XX项目XX年度达成率 XX年度XX月度XX项目XX年度XX月度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX年度达成率·XX项目XX国家XX·XX项目XX国家XX大区XX省份XX年度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市XX年度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市XX中心XX年度达成率XX年度XX月度·XXXX年度XX月度·XX项目XX国家XX大区XX月度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX月度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市XX月度达成率·XX项目XX国家XX大区XX省份XX城市XX中心XX月度达成率42目标一目标二42目标一目标二33目标一目标二目标一目标二............确定问题利润完成情况好今年往年是否有差异拆解问题销售进度完成公式利润率完成公式确定问题利润完成情况好今年往年是否有差异拆解问题销售进度完成公式利润率完成公式绩效得分计算方式任务进度完成情况同环比......销售额计算公式毛利率计算公式......检查销售线人员的找并给出建议毛利、净利的原因目标一目标二总总维度拓展:品类指标拓展:影响销售额的维度拓展:地区指标拓展:............目标一目标二拓展维度布局总拓展维度：小组、个人拓展维度：区域小组时间维度同比总维度拓展:品类指标拓展:影响销售额的维度拓展:地区指标拓展:影响毛利率的4）可用维度：使用该指标时可以用的维度，例如时间、年龄、性别等。维度单独列出来是因为有时候汇总方式和度量是确定的，但维度可以根据使用者的需求来定，3）涵盖尽可能多的关注的核心维度和量度，以此为基础推动数据建设，确保指标字典里覆盖的维度都可区分，指标都4）基于指标字典，将核心维度和量度注入元数据中心，接入指标提取工具，后续实现不需要写sql即可完成自助查询符合业务应用才是最根本的出发点。比如公司业务都是围绕成交来的，那指标字典的重点也应该是交易相关，很多时候，难以推进统一指标字典的原因，在于不同业务都想用对自己有利的计算指标，这就需要平衡和一些分析模块业务主题 分析指标层级指标说明指标计算公式 一级名称二级名称生产分析生产分析产量分析一定周期内完成的入库产品总数生产计划完成进度实际生产完成量/计划完成量生产订单完成率已完成的订单数/总订单数生产安全相关生产安全事故发生数一定周期内发生的生产安全事故数生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值设备分析设备利用率反映生产设备在数量、时间、能力等方面的利用程度指标。每月实开台时/应开台时*100%设备完好率主要设备完好台数占所有主要设备的百分比，考核设备技术状态的完好程度。合格设备台数/设备总台数*100%设备定期保养计划完成率反映生产设备定期保养计划和执行的完成情况。全年实际完成保养计划台数/全年保养计划总台数*100%设备故障停机率反映设备维修保障能力设备故障停机时间/（设备总台数*15.5）*100%万元设备固定资产创产值率衡量生产部门设备创收的依据全年净产值（万元）/全年设备平均原值（万元）*100%万元设备固定资产维修费用率用于监控设备维修成本全年设备实际维修费（万元）/全年设备平均原值故障次数按故障类型统计质量分析产品良率产品一次合格率[1-(月不良产次量/月产量)]*100%产品抽检合格率抽检合格产品数/抽检总产品数分产品、批次监控良率达成情况订单合格率订单合格率产品出货检验合格率产品出货检验合格率来料良率直通来料检验合格率（或来料检验批次合格率）来料在线质量问题批次发生率在线发现的批量来料质量问题数/总来料批数*100%不良原因统计分析不良汇总不良TOPN分析异常防呆分析模块业务主题分析指标层级指标说明指标计算公式一级名称二级名称库存分析出入库分析物资入库情况入库差错率入库良品率入库趋势出货情况出货达成率出货差错率成品出货趋势库存考核指标库存金额）；）；库存量按照物料组、月份；库存状态（正常和呆滞【2年以）；入库目标产值包装和标印后入库，每月有入库目标计划值入库产值完成率入库目标计划值的完成情况统计入库金额按月度来统计；按物料组统计入库率已经标印和包装的/所有应该入库和包装的产品配套率零组件的配套情况下料率原材料已下料数量/理论应该下料数量；出库金额原料和产成品的金额库存周转天数从仓库的角度；产品的角度看库存的周转情况库存结构用来考核生产处的物资计划，看呆滞库存占比呆滞库存呆滞库存量（金额和数量）按产品类型、库房统计包装分析包装回收率反应包装合理再利用的程度包装速度每日完成包装的产品数量包装完成率产品完成包装的情况物流相关物流成本运输费用达成率配送及时率仓库利用率储区面积率当前已用库存占仓库全部面积的比例分析模块业务主题分析指标层级指标说明 指标计算公式一级名称二级名称采购分析采购订单下达情况采购订单量统计分析采购订单下达情况(数量，金额)，对未下发采购订单的采购申请进行预警。申请数量=∑符合条件申请数量总和已订购数量=∑符合条件已订购数量总和总价值=∑符合条件总价值总和采购订单下达率1（按数量统计）=已订购数量/申请数量采购订单下达率2（按金额统计）=已订购总价值/采购申请总价值按统计维度形成报表、柱状图或趋势图订单下发数合同审批数采购订单执行情况订单完成情况统计分析采购订单完成情况，对未完成采购订单进行预警。订购数量=∑符合条件订购数量总和收货冻结数量=∑符合条件收货冻结数量总和待收货数量=∑符合条件待收货数量总和收货金额=∑符合条件收货数量*含税单价待收货金额=∑符合条件待收货数量*含税单价收货冻结金额=∑符合条件待收货冻结数量*含税单价采购订单完成率1（按数量统计）=∑符合条件待收货数量/订购数量采购订单完成率2（按金额统计）=∑符合条待收货金额/待收货金额按统计维度形成报表、柱状图或趋势图采购物资入库情况统计分析采购物资入库情况。基本单位数量=∑符合条件基本单位数量总和本位币金额=∑符合条件本位币金额总和采购入库金额=∑符合条件基本单位数量*含税单价（采购订单）按统计维度形成报表、柱状图或趋势图采购物资挂账情况统计分析采购物资入库后发票挂账情况，对未及时挂账的入库物资进行预警。发票数量=∑符合条件发票数量总和发票金额（含税）==∑符合条件发票金额（含税）总和预制发票数量=∑符合条件预制发票数量总和预制发票金额（含税）=∑符合条件预制发票金额（含税）总和待发票数量=∑符合条件待发票数量总和待发票金额（含税）=∑符合条件待发票金额（含税）总和采购物资入库挂账率1（按数量统计）=（发票数量+预制发票数量）/收货数量采购物资入库挂账率2（按金额统计）=（发票金额（含税）+预制发票金额（含税））/收货金额分析模块业务主题分析指标层级指标说明指标计算公式一级名称二级名称采购分析供应商管理top10供应商按月展现金额最大的10个供应商的价格供应商名录按产品、工厂查询供应商供应商承诺交期达成率供应商的按期交付情况，按月统计采购货品按供应商查询供货的工厂以及供货品种进销存采购入库按制造部查询当期进销存数据采购量按供应商、物料组查询某时间段采购量采购入库动态实时采购入库动态价格管理价格分析从产品角度来看近几年每年的平均值详细采购清单详细采购清单合同审批历史合同审批历史查询固定资产采购查询固定资产采购查询付款报销跟踪资金计划按制造部、供应商、产品子类查询资金计划发票金额（挂账）从供应商维度看每月的情况已支付金额从供应商维度看每月的情况应付款余额从供应商维度看每月的情况采购成本原材料采购金额按不同原材料类型（物料组）进行汇总；按供应商top10、物料top10进行汇总原材料采购量按不同原材料类型进行汇总采购降本额采购比同期降低成本的金额数，按不同原材料统计预算完成率预算的完成情况原材料交付原材料交付周期原材料交付周期明细原材料质量原材料入场检验合格率原材料的合格率分析模块业务主题 分析指标层级指标说明指标计算公式一级名称二级名称财务分析责任令指标营业收入营业收入增速（%）=（本期业务收入-上期业务收入）/上期营业收入*100%净利润=利润表中净利润=税后净营业利润-资本成本经营性净现金流=现金流量表经营活动产生的现金流量净额存货增速（%）=（本期存货/年初存货）-1应收账款、应收票据增速=（本期应收账款、应收票据/H14期初应收账款、应收票据）-1销售回款=应收账款贷方盈利能力指标成本费用率=（营业成本+期间费用）/营业收入毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）/主营业务收入总资产收益率=净利润/平均资产总额销售毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入销售净利率=净利润/营业收入成本费用利润率=利润总额/成本费用总额=主营业务收入/平均流动资产总额净资产收益率=净利润/（所有者权益年初+年末）*2预测分析营业收入预算净利率预算营业成本预算营业成本占营收比营业费用预算毛利率预算指标计算公式指标计算公式=主营业务收入/平均资产总额=主营业务收入/平均资产总额=主营业务成本/平均存货余额=主营业务成本/平均存货余额=主营业务收入/平均应收账款余额=主营业务收入/平均应收账款余额=负债总额/资产总额=流动资产/流动负债=速动资产/流动负债指标说明指标说明按月度看存量的构成情况看每月的财务现金流金额看每月的净现金流金额看每月的现金周转周期月度月度月度月度年度年度类型；年度趋势；同比达成率资产负债表、损益表、现金流量表分析指标层级二级名称一级名称总资产周转率（次）流动资产周转率存货周转率（次）应收账款周转率（次）资产负债率（%）流动比率速动比率速动比率资金存量现金流负债投融资投融资费用金额费用金额费用预算业务主题资产质量指标指标风险债务指标风险债务资金分析费用分析三大报表分析模块财务分析 门店管理集团管理层目标达成追踪集团-区域/销售额、毛利率、目标达成率集团、分公司整体目标达成经营概况分析集团-区域本期销售额、同期销售额、累计达成完成率、同环比分析指标运营监控业务部门1、财务指标【销售毛利率、亏损商品金额占比、赠品（含2、商品指标【缺货率、高库存品项数、无动销品项数】3、渠道指标【老店销售增长率、店效、新店盈利周期、新店店效、改造店提升、改造店店效、亏损门店数】4、人力指标【人效、人力成本占比】同环比分析商品营运分析集团-区域品类、单品销售额、销售额达成率、毛利额、毛利达成率、增长率、环比销售额1、品类销售占比分析，评估品类销售结构是否合理2、品类达成率同环比分析，评估品类市场消费需求是否正常3、新品/畅销品销售达成、环比分析，定位核心单品，及时调整运营策区域分公司管理层门店销售达成分析门店门店名称、销售额、销售额目标、毛利额、毛利额目标、目标达成率门店销售额Last排名，定位排名靠后的问题门店门店层-经营情况概览分析（场）门店经营概况月门店门店名称、面积、店龄、月度销售额、月度目标达成率目标达成分析（场）日/月度经营概况门店经营指标：销售额、销售目标、目标达成率、毛利额、毛利率顾客指标：客单价、客流量、连带率会员指标：会员消费人次、消费人次占比、新增会员数商品指标：SKU动销率、不动销SKU数效率指标：坪效、人效目标达成、同环比分析（货）品类销售达成排名门店门店销售占比、销售目标、销售额、达成率、1、品类区域销售排名分析：门店某一品类销售额在区域排名情况，对标（货）重点商品TOP5分析门店商品名称、日销售额、累计销量、销售贡献率、累计销售额排名优秀营类商品销售贡献分析（货）重点新品TOP5分析门店商品名称、日销售额、累计销量、销售贡献率、累计销售额排名新品销售贡献分析（货）旧品/滞销品表现情况门店商品名称、日销售额、累计销量、销售贡献率、累计销售额排名旧品销售贡献分析（货）本店畅销/新品与公司畅销品对比分析集团、门店商品名称、销量、销售排名、可售天数、销售额占比分析门店当前畅销品运营策略是否正常，能否达到公司平均水平（货）建议引进畅销品/新品集团、门店商品、日销量、月销量、公司日销量排名、已在售门店数、未在售门店数针对表现优秀的畅销品，进行大范围门店推广引进（货）新品销售追踪日集团、门店本店销售量、公司平均销量新品销量趋势对比分析，定位销售异常天数（人）会员消费指标分析门店会员消费笔数、会员消费额、会员消费占比（总、白金、金卡、银卡）、连带五笔以上、连带三笔以上、连带三比一下分析门店的收入结构是否稳定；会员结构是否合理（人）会员消费趋势分析日门店会员消费占比、消费金额、同期消费金额消费趋势、同环比分析门店层-门店异常总览门店异常指标预警日门店缺货率、负毛利金额、动销率、缺货品项数、负毛利品项数、无动销品项数、负库存数量、高库存数量、负库存品异常指标预警门店商品缺货预警TOP5日门店品类、商品、可售天数缺货商品预警门店商品高库存预警TOP5日门店品类、商品、库存天数高库存商品预警门店管理门店层-区域平行对比区域客流对比分析集团、区域、门店本门店客流量、区域平均客流量、公司平均客流量客流趋势对比分析，定位当前区域、门店客流情况是否异常区域连带率对比分析集团、区域、门店本门店连带率、区域平均连带率、公司平均连带率连带率趋势对比分析，定位当前区域区域会员增长对比集团、区域、门店会员总数、日新增会员、月累计销售新增、日消费会员、会员增长、销售对比分析区域会员复购分析集团、区域、门店本门店会员复购率、区域会员复购率、公司平均会员复购会员复购趋势对比分析，分析会员流门店层-员工绩效分析员工销售金额准实时品牌、区城、门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构员工销售KPI准实时品牌、区城、门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构员工时段销售准实时品牌、区城、门店时段销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构门店层-门店赛马场门店营业额目标完成分析准实时品牌、区城、门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构排名门店PK准实时门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构两家门店各项指标的对比门店销售排名准实时门店类别销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构排名不同级别门店销售准实时品牌、区城、门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构竞品销售分析同商场竞品销售占比准实时品牌、区城、门店销售额、数量、毛利、件单价、连带率、客单价、完成率、品类结构售后分析退换货分析门店单品退货率、换货率排名、同环比商品管理-商品规划品类规划企业经营分析年、季、月集团、区域、门店品类品类、月均销售额占比、品类综合毛利率、企业贡献值、经营贡献排名排名消费需求分析年、季、月集团、区域、门店品类品类、消费者渗透率、购买频次、消费者贡献值排名市场竞争力分析年、季、月集团、区域、门店品类品类、市场占有率、品类发展指数、市场竞争力排名品类角色分析年、季、月集团、区域、门店品类名品类、经营贡献排名、消费者贡献排名名排名消费者细分（RFM）消费者分群年集团、区域、门店会员年度消费额、年度消费频次散点图定位核心客群（RFM）消费者消费占比年集团、区域、门店会员高频高消费、高频低消费、低频高消费、低频低消费消费金额占比分析（消费能力)客单价分析集团、区域、门店会员客单价客单价趋势、对比分析（消费能力）客单SKU数量分析集团、区域、门店会员客单SKU数量趋势对比分析（消费能力）品类偏好分析集团、区域、门店会员品类、消费金额品类消费金额占比分析（价格敏感度）促销金额分析集团、区域、门店会员用券消费金额、非用券消费金额趋势对比分析（价格敏感度）促销消费频次分析集团、区域、门店会员促销消费频次、非促销消费频次趋势对比分析（价格敏感度）促销消费频次分析集团、区域、门店会员促销消费金额、非促销消费金额对比分析（购物习惯）消费城市分析集团、区域、门店会员、区域消费人数、城市对比分析商品管理-商品规划消费者细分（购物习惯）新品购买分析集团、区域、门店会员、单品购买SKU数量、新品购买数趋势对比分析（购物习惯）购买渠道分析集团、区域、门店渠道线上到家、线下门店对比分析店群品类分析（二八原则）销售额贡献分析部门、商品门店、部门、商品、销售额、累计销售额、累计销售额贡献占比销售额占比、排名分析（二八原则）销售量贡献分析集团、区域、门店部门、商品门店、部门、商品、销售量、累计销售量、累计销售量贡献占比销售量占比、排名分析（二八原则）首选商品分析报表集团、区域、门店部门、商品门店、部门、商品、销售额、销售量、利润额、利润率、库存周转天数、库存数量核心指标追踪（二八原则）门店商品结构分析集团、区域、门店部门、商品门店、部门、商品、首选SKU数、动销SKU数、首选SKU占比、首选商品销售贡献、涉及品类数、动销品类数、首选商品品类占比、涉及品类销售贡献对比分析品类SKU数上下限分析集团、区域、门店品类门店、品类、首选商品数、动销商品总数、结构系数、品类SKU数上限、品类SKU数下限品类SKU数上下限品类必备SKU数分析集团、区域、门店会员、品类、商品总消费金额、购买的商品及金额会员、品类消费频次总消费金额、购买的商品及金额必备SKU数量分析品类SKU结构分析集团、区域、门店品类品类品类、首选SKU数、结构系数、必备SKU数、品类SKU上下限品类结构、数量对比分析品类绩效分析品类角色经营分析集团、区域、门店品类品类、销量、利润额、资金周转率趋势、占比分析品类业绩评价集团、区域、门店品类品类、品类角色、销量占比、利润占比、资金周转率品类业绩对比分析品类VPE得分集团品类品类、VPE得分VPE排名分析商品结构分析消费需求分析月集团、区域、门店品类品类、销售量、销售额增长率需求排名分析品类增长率分析月集团、区域、门店品类销售量、销售额增长率、品类品类增长率趋势分析商品管理-试销评估新品引进新品预估月集团、区域、门店品类、单品、品牌、铺货量、目标销售量、目标销售额品类、商品、品牌、销售价格、铺货量、目标销售量、目标销售额新品基本情况预估分析试销控制新品销售分析集团、区域、门店单品单品、销售额、销售量目标达成趋势分析新品库存周转分析集团、区域、门店单品单品、库存周转天数、毛利率趋势分析新品消费需求分析集团、区域、门店单品品类、购买频次、品类渗透率趋势分析新品评估新品贡献分析集团、区域、门店单品新品、消费者渗透率、购买频次、利润率、销售额份量品类和新品对比分析，判断新品对品类的牵引情况商品管理-营运追踪商品销售分析品类销售分析区域、城市经理区、城市、门店品类销售额、销售量、销售达成率、销售占比、销售环比、销售同比、销售毛利、销售折扣、同店同环比分析、占比分析品类价格分析周、月区域、城市经理区、城市、门店价格段价格区间占比（额、量）采购均价、库存均价、成交均价价格区间占比（额、量）率、采购均价价格区间占比（额、量）、成交标准均价同环比分析、占比分析单品销售分析区域、城市经理区、城市、门店品类销售额、销售量、销量趋势销售额、销售量、销量趋势、毛利、销售占比、正价销同环比分析、占比分析、销售排名多品类关联分析区域、城市经理区、城市、门店连带频次、连带类型商品管理-营运追踪商品销售分析季节性商品分析区域、城市经理区、城市、门店单品品类、单品销售额、销售量、销售达成率、销售占比、销售环比、销售同比、销售毛利、销售折扣、增长率、同环比、预估售罄率、实际售罄率、在途、库存单款售罄跟踪门店商品总览门店商品结构分析集团、区域、门店商品SKU数量、新引入SKU数量、库存周转天数、淘汰SKU数量、动销比门店商品结构分析六大商品异常状态分析商品滞销、负毛利、高库存、负库存、高库龄、缺货商品数量、金额占比、环比分析，定位各种异常商品状态的数量趋势占比情况异常状态追踪近七日异常状态数量分析日门店商品时间、商品数量趋势分析异常品类商品数量分析日门店品类品类、滞销品项率、滞销销售额、滞销销售量、滞销品项数、新品品项数、促销品项数异常商品数量占比分析异常单品分析日门店单品品类、商品、滞销销售额、滞销销售量、新品状态、采购状态、促销状态单品异常分析及措施追踪商品管理-更新汰换末位SKU识别品类消费需求分析集团、区域、门店品类品类、销售量、销售额增长率品类消费需求分析，如定义低增长品类，制定品类营销策略（SKU缩商品价值分析集团、区域、门店商品品类、商品、会员消费金额、消费额贡献对低价值商品进行淘汰商品经营贡献排名分析集团、区域、门店商品商品、销售量、利润、资金周转、VPE经营贡献排名分析，定位高价值高贡献商品消费者贡献排名分析月月集团、区域、门店商品商品、购买频率排名、渗透率排名、消费贡献消费贡献排名分析，定位满足用户需求的核心商品商品综合排名分析集团、区域、门店商品商品、VPE排名、贡献排名从消费需求和经营贡献两个维度评估最终商品排名，确定待淘汰商品SKU淘汰清单品类商品数量分析集团、区域、门店品类品类、目标SKU数、期初SKU数、引入新品数、期末SKU数、需淘汰SKU数保持商品池商品数量处于稳定水平范围商品综合排名分析集团、区域、门店商品商品、VPE排名、贡献排名从消费需求和经营贡献两个维度评估最终商品排名，结合需淘汰商品数量，确定待淘汰商品SKU淘汰清单集团、区域、门店商品商品、综合排名、是否剔除、剔除原因、淘汰建议基于品类的新品计划与新品成功引入数据确定SKU淘汰的数量，剔除免责条件后选择末位SKU列入淘汰清单淘汰SKU库存清单集团、区域、门店商品商品、综合排名、库存数量、供应商监控淘汰商品的库存数量变化情况，及时调整商品状态会员运营会员画像RFM会员模型集团、区域、门店会员上一期消费时间、购买力、消费频率基于客户价值进行消费者分层消费贡献分析集团、区域、门店会员活跃度、连带销售、消费频次定位目标营销客群会员分群月月集团、区域、门店会员、品类、商品会员级别、品类、商品、会员销售贡献占比、结合企业会员分层规则和会员消费情况进行会员等级划分目标定位（消费行为）会员规模分析月月集团、区域、门店会员状态会员规模、新增会员数、流失会员数、忠实会员数分析当前各类会员是否正常稳定（消费行为）连带销售分析集团、区域、门店会员、品类、商品销售额占比、连带品类、连带品牌可将对应品类-品牌商品捆绑销售，并制定发券策略会员运营目标定位（消费行为）忠诚度分析集团、区域、门店会员、品类、商品交易金额、交易笔数、交易间隔通过MF分布来直观看到客户的消费能力分布，进而通过R的大小来锁定哪些客户更为忠诚，定位精准营销的人群。差异营销营销选品分析营销选品分析会员、品类、商品销售额、品类、渠道销售异常的商品，可考虑通过会员营销的方式处理活动类型分析集团、区域、门店会员、品类、商品会员群体、新消费人数、会员增长数、活跃用户数、活跃率营销动态追踪集团、区域、门店会员、品类、商品发券数量、领取数量、使用数量、活动参与率、用券消费额占比通过用券趋势变化来实时调整营销策略，提升营销效果营销复盘会员销售分析年区域、门店会员等级总销售额、总销售量、总交易笔数、客单价、连带率、会员消费占比、VIP销售占比、会员首单业绩占比、会员非首单业绩占比、会员客单、会员首单客单、会员非首单客单价、会员连带率、会员首单连带率、会员非首单连带率、会员消费人数、新会员消费人数、老会员消费人数、老会员复购率(月度即可)同环比分析复购监控分析集团、区域、门店会员、品类、商品复购会员数、复购会员偏好商品、复购会员等级复购情况分析会员消费时段分析准实时区域、门店时段(上午/下午/晚上,周几)会员销售占比、VIP销售占比同环比分析会员消费分布周、月、季、年区域、门店日期、会员等级、会员累计消费(可筛选区间段)、会员消费次数(可筛选区间段)会员数、只注册未消费的会员数、当月注册且有消费的会员数同环比分析会员发展分析周、月、季、年品牌、区域、门店会员等级新增会员数(分等级)、累计会员数(分等级)、新会员转化率同环比分析会员-商品消费分析周、月、季、年品牌、区域、门店会员等级分商品大类、中类、风格的会员消费额、交易笔数、交易件数、客单价会员-商场消费分析商业体(万达、龙湖….)门店会员消费占比、VIP销售占比、会员首单业绩占比、会员客单、会员连带率、会员消费人数、新会员消费人数、老会员消费人数、老会员复购率(月度即可)同环比分析会员-券分析年区域、门店会员等级、券名券领取数、券核销数、核销订单金额、核销订单交易件数同环比分析会员-积分运营分析周、月、季、年区域、门店券名积分累积数、积分累积方式(消费、参与活动、开卡等)、积分消耗数、积分消耗方式(参与活动、兑换券、兑换礼品等)同环比分析供应链（生产制造型）采购管理供应商分析周、月、年集团、供应商物料供应商等级、价格、交期、合格率、评分、排名从不同角度分析供应商健康程度，建立长期合作生态采购员分析周、月、年集团、部门供应商采购达成率（不同维度），达成数，总记录数对采购员的达成率进行排名，并进行预警，提高个人达成率的同时提升部门达成率采购价格分析年集团、部门物料、供应商物料、采购价格展示物料采购结构，关注占比上升过快或金额波动较大的物料，避免库存金额蒸发采购风险分析周、月、年集团、部门供应商采购价格（本期与上期）、同物料其他供应商价格从物料的交期、质量角度考虑风险状态，针对高风险供应商不定期稽查或考虑更换供应链（生产制造型）采购管理采购行为监控周、月、年集团、部门各采购员排名、交期达成率、供应商综合管理评分采购员评分、达成率、供应商评分，采购员与负责供应商的联动采购员KPI排名，形成良性竞争循环机制，共同提高供应商综合交付质量采购交期分析周、月、年集团、部门物料、订单准时率、达成率、供应商综合评分关注交期达成率、准时率，对准时率设置警戒线，未达成情况公示，辅以奖惩措施进行管理采购退货分析周、月、年集团、部门物料分类，供应商、采购员退货金额、退货率异常采购的处理情况跟踪，杜绝不合规定的私下操作采购业务全流程跟踪周、月、年集团、部门物料，订单号采购时间采购流程可能存在于不同的系统中，导致对整体采购计划及进程不能很好的进行监管生产管理（过程管理）人效分析周、月、年集团、部门人效排名人效赛马场方式将人效进行排名（过程管理）生产订单分析周、月、年集团、部门物料物料、生产订单缺货率（过程管理）销售订单分析周、月、年集团、部门物料订单发货及时率（交付管理）产能计划达成分析周、月、年集团、部门产能计划达成率产线、产品、工厂、时间、计划与实际进行分析，对目前的完成进度进行合理监控，保证计划的顺利执行（交付管理）交期及时率分析周、月、年集团、部门产品、客户、订单约定期限订单发货及时率按产品、客户、订单约定期限与实际交付期限对比进行分析，对及时率进行跟踪，低于警戒线及时预警，找出原因，快速解决（交付管理）订单满足率分析周、月、年集团、部门订单、产品线订单满足率对找出订单满足率低的产品进行定位，分析原因，及时解决（交付管理）交期预警分析周、月、年集团、部门订单完成进度生产订单完成进度每日对比时序进度和实际进度，发送预警消息给责任人，确保在交期前顺利完成订单质量管理合格率分析周、月、年集团、部门总体、各工厂、各产品线、各班组、各产线工段、时间质量合格率找出合格率低或连续下降或异常波动的产品，针对性对工序进行改善措施固化率（问题闭环）周、月、年集团、部门各工厂、各产品线、各班组、各产线工段问题，产品线，数量，改善措施，负责人，时间对不合格产品原因及改善措施进行录入，并对改善措施的执行情况进行录入，确保完成闭环并形成案例沉淀不合格品分析周、月、年集团、部门各工厂、各产品线、各班组、各产线工段不合格数量，不合格比例，原因对不合格产品的原因进行分析，为生产工艺优化及产品改良提供依据直通率分析周、月、年集团、部门总体、各工厂、各产品线、各班组直通率反映整个生产流程的质量稳定情况，用于监控提升整体质量水平客诉率分析周、月、年集团、部门整体、各工厂客诉率、客诉数量、客诉原因反馈客诉信息，对客诉原因进行改善，降低整体客诉率，与客户达成长期合作共识QC小组改善达成率分析/问题改善达成率分析周、月、年集团、部门各工厂、各产品线、各班组、各产线工段改善进度确保质量问题得到解决，验证解决方法的正确性库存管理库存结构分析周、月、年集团、部门各品牌、各部门、各产品线库存状态，库存量，存销比、周转天数展示库存结构健康状态，了解主营产品库存现状和占比供应链（生产制造型）库存管理库存周转率分析周、月、年集团、部门各品牌、各部门、各产库存周转率、库存量、库存金额、库存成本、订单满足率、库存货物周转天数、库存周转率完成度时间趋势分析，监控当前库存周转情况，及时发现周转异常的品类并处理品线库存水位分析周、月、年集团、部门产品系列、销售部门、品名系列库存量、最小库存商品占比、安全库存使用率、月出库/年度月均出库、月销售达成率库龄分析周、月、年各品牌、各部门、各产品线库龄将库存年限按时间段分类管理，关注超期库存的改善和跟进呆滞库存分析周、月、年集团、部门各品牌、各部门、各产品线呆滞天数，呆滞库存成本额、呆滞库存比例、滞销率公示呆滞库存情况，定期清理呆滞库存，避免坏账死账，确保公司的资金运转高去化分析周、月、年集团、部门各品牌、各部门、各产品线去化天数，金额，数量公示高去化库存情况，定期清理呆滞库存，避免坏账死账库存损毁分析周、月、年集团、部门仓库名称、产品系列过期率、报废率、损毁商品数量库存缺货分析周、月、年集团、部门仓库名称、产品系列最大库存量缺货率、商品缺货率、缺货数量、商品空缺时订单管理销售订单分析周、月、年集团、部门客户维度订单笔数、订单产品数量、订单金额、订单均价、客均价、订单发货分析周、月、年集团、部门产品维度订单首次发货时间间隔、订单完全发货周期、订单发货合格率、加权订单完全发货周期、非当月订单完成率、订单平均发货次数、发货及时率、库存及时率、库存周转天数订单运输分析周、月、年集团、承运商线路订单笔数、货物数量、派车单数量、运费、订单签收分析周、月、年集团、承运商主动签收率、签收时效、评价分析（满意度、异常评论数）供应链（零售型）计划管理采购汇总分析公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额订单状态、下单汇总、到仓汇总、上架汇总订单适时状态采购汇总分析公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额订单状态、预计到货汇总、应到未到汇总、已订未到汇总、订单适时状态供应商采购分析公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额采购额、采购量、采购量趋势、毛利、采购量占比、采购额占比排名、占比分析、趋势主推品类销售分析公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额销售额、销售量、销售量趋势、毛利、销售量占比、销售额占比同环比分析、占比分析订单节约资金累计周、月、季、年公司品类、数量、采购金额、销售金额、节约金额成本下降累计采购未出订单汇总分析年公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额订单状态、预计到货汇总、应到未到汇总、已订未到汇总、订单适时状态新品采购分析年公司、供应商品类、数量、采购金额、销售金额采购额、采购量、采购量趋势、毛利、采购量占比、采购额占比同环比分析、占比分析供应商采购分析年公司、供应商品牌、品类、数量、金额额占比采购额、采购量、采购量趋势、毛利、采购量占比额占比排名、占比分析、趋势质量管理外部客户-投诉率周、月、年品类、商品条码供应商、投诉原因消费者维修率（保修期内）、消费者维修率（保修期外）、消费者退货率（质量问题）商品重复维修率映商品的生产质量和消费者对商品的满意程度反映商品维修质量水平供应链（零售型）质量管理内部客户-投诉率周、月、年品类、商品条码供应商、投诉原因门店退货率（供应商责任）、门店退货率（消费者责任）、门店退货率（本公司责任）、召回率（供应商责任）、召回率（本公司责任）、成品仓库退货率（款数）、成品仓库退货率（数量）反映漏检的商品质量问题比例反映消费者试用不当导致的质量问题比例反映本公司操作不当导致的质量问题比例反映漏检的商品质量问题比例内部客户-完成周期周、月、年品类、商品条码供应商、投诉原因商品维修周期、样品评估周期、测试完成周期反映商品维修平均时间反映样品评估平均周期反映实验测试平均周期物流分析库存结构分析品类、仓别时段各仓数量（按大类、小类）数量及占比分析实时库存结构分析准实时品类、仓别、组别时段入库、上架、拣货、打包、发运时段分析、同环比分析、人员效率分析、大类小类分析物流作业完成进度分析准实时品类、仓别、组别时段当日操作目标完成百分比进度分析、人员效率分析、预估完成推演各品牌运输到货准时分析品类、区域、门店、运输方式、仓别时段从时间、空间、品类、组织多维度分析到货准时从时间、空间、品类、组织多维度分析到货准时各品牌运输到货准确分析品类、区域、门店、运输方式、仓别时段从时间、空间、品类、组织多维度分析到货准时从时间、空间、品类、组织多维度分析到货准确仓库库容分析准实时品类、仓别时段根据新库在途、退货在途及在库数据分析各仓按大类、小类空间剩余百分比预警仓库爆仓及合理调配库容采购分析商品逾期率周、月、季、年公司、供应商品类、数量、金额新品逾期率、畅销品逾期率反应订单适时状态、到货的准时性到货达成率周、月、季、年公司、供应商品类、、数量、金额新品到货达成率、畅销品到货达成率、总体达成率反应订单适时状态、到货的准时性标准毛利率周、月、季、年公司、供应商品类、工厂新品毛利率、畅销品毛利率反应产品订单的利润供应链周、月、季、年公司、供应商品类、数量、金额，新款上市期，返单下单期 新品入库逾期率、畅销品入库逾期率 反应订单货期和上市期到货的准时性入库达成率周、月、季、年公司、供应商品类、数量、金额新品入库达成率、畅销品入库达成率、总体达成率反应订单实时状态、到货的准时性人力资源分析人力资源分析人员结构门店/城市/区域二级部门/一级部门年龄/性别/学历/相关工龄/司龄/婚育/职级/员工性质各类数量员工稳定性门店/城市/区域二级部门/一级部门同一职位时间/同组织同职位时间/离职率/调动率岗龄/离职率/流动率比例人效门店/城市/区域/品牌每小时人效/每月人效排名销售人员关键指标导购/城经/区总职级销售额、数量、毛利、连带率、客单价、完成率排名员工来源月门店/城市/区域二级部门/一级部门内培/外招/相关工作经验店长岗位输出人数数量人工费用占比月门店/城市/区域二级部门/一级部门