沙盘模拟-创业计划书

开拓者毛绒玩具有限公司创业计划书执着的专注为了明天的梦想CEO:敬春林10906990109CFO:叶仲10906990127CPO:朱陈10906990135CTO:张剑10906990128CSO:高源10906990104重庆理工大学会计学院2012-6-15为希望而活为梦想而专注目录一、 计划摘要 5二、 公司简介 51. 开拓者简介 52．公司宗旨 53.经营目标 64.产品优势 64.1网上销售 65、管理团队 6三、 市场分析 61. 市场情况介绍 61.1业机会 62顾客需求分析 7四、竞争分析 71.主要竞争对手分析 72. 市场竞争策略 82.1不断提升品牌人气 82.2开发新产品，组合新产品，创造市场需求。 82.3树立品牌形象，建立客户依赖性。 83.我们的竞争优势 93.1目前的竞争优势 93．2如何保持优势 9五、产品服务 101．产品发展与规划 101.1产品现状 102．实施与服务 10六、市场营销 101．市场开发策略 102. 产品定位分析 102.1商家关注度 102.2品牌关注度 113. 产品定价 123.1定价 123.2品牌推广定价 124. 渠道策略 125.广告与促销策略 126.营销团队建设 126.1销售员培训 126.2建立激励制度 136.3建立合理的考评机制 13七、财务计划 131．资金需求说明 132.投入计划 142.1新市场开发 142.2渠道建设 142.3玩具开发与销售 142.4品牌投入 142.5团队建设 143.投资收益预测 15八、风险分析 151.市场与竞争风险 152.产品与技术风险 153.财务风险 164.管理风险 165.政策风险 16九、内部管理 171.公司组织结构 172.公司管理制度 173.人力资源计划 244.内部激励计划 244.1奖惩分明 244.2组织员工进行竞赛 25计划摘要小孩子每个家庭的希望，将来也是社会发展的推动人。不用说，每个父母是不会吝啬给自己的小宝宝花钱投资的。我们根据这一消费理念，针对小孩子这一特殊的消费群体，推出我们的产品——毛绒玩具。我们计划推出适合不同年龄层的小朋友，生产出质量上层、价格合理的产品来占领市场。目前的主要盈利模式有：网上销售代理商代理销售会员增值服务实体店直营模式公司简介开拓者简介开拓者毛绒玩具有限公司位于重庆市巴南区，是重庆市最具生机与活力的新生代企业，企业员工大多是年轻的80、90后，思维活跃，具有创造性，专业知识扎实。公司本着“丰富小朋友生活娱乐、成就企业品牌价值”的定位，研发各种毛绒玩具，并很快夺取了一定的市场份额。公司目前拥有7个部门，核心管理层5人。2．公司宗旨打造小朋友娱乐文化成就企业品牌价值3.经营目标做第一毛绒玩具品牌4.产品优势4.1网上销售在网上销售最大的好处是——高效，高效性让企业在最短的时间内取得最大的利润，让企业有资金研发更多适合小朋友的玩具，也利于企业开拓更多市场。企业在这种模式之下迅速成长。5、管理团队公司目前拥有员工35人。核心管理团队5人，按出资比例各占股份。团队成员多为年轻的80、90一代，思维活跃，创造性强，创造的产品都是独具一格，深受1—15岁各年龄层的小孩子的喜爱。市场分析市场情况介绍有关资料显示，我国1—15岁的小孩子大概有2500万左右，所以，我们的市场是宽广的。1.1业机会政府鼓励、支持大学生创业。中央政府，地方政府，都为在校或应届毕业生提供了良好的创业环境。其支持的力度与广度都是历来最高的。支持包括：资金、财政、房租、政策和培训等各个方面。就业形势严峻，利于人才招聘。仁创要发展，离开不人才。当前就业形势的严峻，为我们招聘优秀人才提供了有效的条件。危机就是财富分配的时候。经济危机的爆发，让很多中小型企业奄奄一息。这个时候，必然有一股新生的企业崛起。仁创刚好是赶上了这个好时机。2顾客需求分析1.高效性。在最短的时间里获得最大的投资回报，包括刺激消费和产品品牌建设。2.投资回报率。商家与我们合作以后，投资了多少钱获得了多少的回报也是其重点关注的一项。3.品牌宣传影响力。对我们有特色的产品，各代理商表示了浓厚的兴趣，这对我的品牌宣传和推广奠定了基础。四、竞争分析1.主要竞争对手分析竞争者名称产品目标客户群现状重庆慧聪玩具玩具1—15岁年龄层的小孩子专注于各种玩具的生产欢乐魔方玩具1—15岁年龄层的小孩子中国最大的玩具生产商重庆科技模型玩具玩具1—15岁年龄层的小孩子专注于各种玩具的生产重庆毛毛虫玩具1—15岁年龄层的小孩子最大的毛绒玩具生产商市场竞争策略市场是瞬息万变的，在市场中没有忠诚的客户，有的只是公司的竞争优势。顾客总是选择最能够满足其需求的产品和服务。针对客户的需求。我们制定了以下竞争策略。2.1不断提升品牌人气我们注重新产品的研发，和对经典款的增值。所以随着时间的推移，公司的品牌价值越来越高。2.2开发新产品，组合新产品，创造市场需求。玩具行业我们不是老大，毛绒玩具行业我们不是老大。但是如何最好的整合起资源，通过与各不同行业的战略联盟提升总体竞争力。目前我们以与各地经销商形成销售联盟，增加品牌竞争力。2.3树立品牌形象，建立客户依赖性。做最好的，不做最赚钱的。之前有很多公司和我们竞争过，但是由于他们只把自己公司的眼前利益放在第一位，忽略了客户的需求。所以产品提前进入衰退期。逐渐失去了竞争力。3.我们的竞争优势3.1目前的竞争优势3．2如何保持优势坚持市场定位。市场定位很重要，在我们的主要竞争对手中，瞄准该细分市场的竞争者只有重庆毛毛虫一家。可见市场空间很大。准确分析顾客的心理。只有准确分析了顾客的心理，我们才能提供最具有吸引力的信息，才能充分抓住顾客的回访率。保持团队和谐与良性竞争。任何事情都是由人来完成的，保持团队内部和谐和良性竞争是至关重要的因素。坚持理念改变策略。坚持经营理念，灵活变换策略。五、产品服务1．产品发展与规划1.1产品现状存在问题：产品定位属于中低端，对于某些高要求客户的需求，我们不能很好的契合其需求，公司应考虑适当开发高端产品。2．实施与服务通过市场部与商家协商后，共同制定出一站式营销计划。六、市场营销1．市场开发策略我们采用低价位的产品销售策略，招纳各地代理商加盟，迅速扩大市场。产品定位分析2.1商家关注度产品价格：产品价格按协定的方式浮动定价。预期收益：给商家带来利益才有合作的可能。仁创品牌形象：开拓者的品牌形象决定了商家对我们的信赖度和依赖度。2.2品牌关注度品牌形象：他们喜欢时尚、潮流，以及一切他们认为高档的东西。产品定位：专注婴幼儿玩具市场，制造绿色安全有趣额产品。经济高效的品牌推广方案。产品定价我们公司暂时采用的事低价格的战略来争夺市场份额3.2品牌推广定价品牌推广定价由市场部客户经理与客户沟通协商后定的价格。但主要参照是商家所购买的产品和服务费用。渠道策略4.1市场部直销公司市场部直接外出招商，通过不断的拜访客户销售产品。4.2网络销售网络部有专门的网络营销人员，通过网络直接销售。各地经销代理通过各地代理商的销售工作。5.广告与促销策略抓住时机适时炒作。抓住机遇，利用正当的策略适时炒作，通过炒作来提升公司的知名度。建立百度贴吧、博客专题宣传、互动阵地。发放DM单。6.营销团队建设6.1销售员培训新入职的市场部人员一律进行培训，并进行业绩考核。考核通过后才可称为公司正式员工。市场部人员定期进行培训。6.2建立激励制度市场部员工的底薪是整个公司最低的，但是平均月收入确是公司最高的。公司拥有一套完善的市场部员工考评机制，和员工激励制度。6.3建立合理的考评机制在市场部的管理和业务员的考勤上，有人认为只认功劳不认苦劳。的确功劳才能给企业带来收入，但是只认功劳簿认苦劳是留步住员工的。业务员的流失也是企业最大的成本之一。仁创即表彰那些业绩好的员工，也鼓励那些业绩不好的员工，这样公司才能进入一个良性循环，好的越好，差的变好。业绩优秀的员工给予额外奖金。业绩不突出的员工给予额外补助和鼓励。七、财务计划1．资金需求说明需求资本100万元。目前需求资金主要用于新市场开发、渠道建设、网站开发运营与维护、品牌投入、团队建设。募集渠道有：银行短期贷款、公司内部融资、股东追求投资。2.投入计划2.1新市场开发开拓者毛绒玩具有限公司的目标是做第一线的毛绒玩具品牌。目前在重庆市场已初步取得成功。接下来的战略是把“开拓者毛绒玩具有限公司”复制到全国各个城市。准备开发的市场为杭州市场。预计开发总费用需要50万。2.2渠道建设渠道建设费用10万。（于2009年7月——2012年3月）2.3玩具开发与销售玩具的开发运营与维护投入预计需要资金20万。（于2009年7月——2012年3月）2.4品牌投入“开拓玩具”的品牌投入费用预算为30万。（于2009年7月——2012年6月）2.5团队建设团队建设包括高素质人才招聘、员工培训、员工加薪等方面。预计需求资金20万元。（于2009年7月——2012年6月）3.投资收益预测按仁创目前的财务状况来看在两年类能收回成本。投资回报率在50%以上。八、风险分析1.市场与竞争风险市场的不可控制因素太多，风险是难免的。主要市场风险有：竞争者挤入目标市场，导致目标市场份额降低。由于资本问题，难以应对强大的市场竞争力。网站的可复制性太强，难以实现覆盖全国各大城市的市场目标。应对方案：清晰、准确的市场地位。制定强有力的市场推广方案。密切关注竞争者行动。2.产品与技术风险技术遇到瓶颈，制约为目标客户带来更好的服务。网站被黑客攻击。产品和服务跟不上市场节奏应对方案：提高招聘技术人才的标准3.财务风险主要的财务风险有：无法筹集到资金，导致资金链断流。网站收益无法达到预期标准导致资金断流。应对方案：制定较为完善的融资计划并在预见风险前及早进行融资增加公司现金流，合理控制速动比率4.管理风险主要管理风险：管理经验的缺失造成人才的流失。管理层年龄段的组成一部份程度上影响信息的沟通，导致决策和执行上的失误。应对方案：对管理层进行培训。组织员工活动，融洽团队气氛，提升员工的沟通效率。政策风险主要政策风险有政府对于创业政策的变动各项税收的变动出台的相关法律法规九、内部管理1.公司组织结构2.公司管理制度公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。员工的考勤、休假、请假制度职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。标准工作时间周一至周五：上午8.0011.45下午2：00—5：45周六：上午8..0011.45下午2：00-5：45迟到、早退或旷工上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金5元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金10元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪20元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。请事假将被扣除当日薪金全额。因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。一、上班时间不允许做与工作无关的事,如需外出应请示主管。二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高工作能力。加班如因工作需要，需在非工作时间工作的，必须通知部门主管。加班时需填写加班记录。公司规定当日工作当日清，不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。凡加班人员于加班时不按规定工作，其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，记过或记大过。加班请假：（1）.人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班声明。（2）.连续加班阶段，如因病因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。（3）.公休假日加班，于到班前发生事故不能加班者，应以电话向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙明具体事实，填单补假(注明加班请假字样)，此项请假不予列入考勤。假期管理：为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。节假日国家规定的大型节假日,包括元旦（3天）、五一（3天）、国庆（3天）、春节（3天）,给予休假但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。一、工作年假：工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。二、事假：员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”,半天以上（不超过1天）的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,（特殊情况除外）。经过批准的申请单交公司备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打电话通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月6天者,公司无条件解聘。三、探亲假：与配偶分居两地，每年职员可享受一次为期15天的探亲假；未婚、父母均在外市居住，每年职员可享受为期7天的探亲假；四、婚假：职员结婚给婚假7天假期（晚婚14天）,子女结婚可请假2天五、丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司给假5天。六、病假：员工确实因病不能上班时,应填写“员工请假单”,并出具医院证明,半天以上（不超过1天）的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门,并于上班后补填请