外审纠正措施计划表_第1页
外审纠正措施计划表_第2页
外审纠正措施计划表_第3页
外审纠正措施计划表_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

纠正措施计划NO.:QD-20080607-01序号不合格事实陈述原因分析纠正或纠正措施负责部门完成日期效果验证1管理评审输入资料无法律法规及第二方、第三方审核结果在管理评审文件中未规定修订管理评审文件，并落实责任部门质量部2内审报告和管理评审报告应有受控编号员工的责任心差对员工进行批评教育，并明确要求质量部3现场的不合格区标示应明确规定的控制措施不适宜设立不合格品存放箱生产部4库房的说明书和光盘未按照产品进行帐物卡管理等未执行库房管理规定按物资管理规定建立帐卡供应部5生产记录应按照实际生产步骤填写没有规定的记录方法规定合理的记录方法，并修改文件生产部6安装检验记录（QP-20080531-02，716）产品名称未填写，各生产步骤没有签字。原表格内容不适宜重新修改表格生产部7生产计划中应能够体现英文版机器，730/733问题没有规定作业方法修改程序文件规定合理的工作方法生产部8.5编制：时间：2008年6月8日批准人：时间纠正措施计划NO.:QD-20080607-02序号不合格事实陈述原因分析纠正或纠正措施负责部门完成日期效果验证8A/D值的定义应与作业指导书中一致，150-349自控记录规定错误修改自控记录，使A/D值与作业指导书一致研发中心9调试的项目应全部体现在记录卡片上自控记录项目不全修改自控记录符合作业指导规程研发中心10自检及仪器信息记录卡片（生化）SUNO/QR-PD-14,PD-20080526-01：蠕动泵的批号应记录员工的责任心差对员工批评教育，做到有要求的必须记录生产部11产品未建立批记录未编制批记录清单编制批记录清单质量部12型号未统一书写员工的责任心差对员工批评教育生产部/质量部/供应部13软件开发的流程，验证记录。作为生产的软件烧录记录。没有编制验证记录编制验证记录规定验证项目及要求研发中心14关键件的进货检验应规定原料的标准以及检测项目等规定的作业方法不适宜编制检验规程和关键件的技术参数研发中心8.5编制：时间：2008年6月8日批准人：时间纠正措施计划NO.:QD-20080607-03SUNO/QR-QD-30序号不合格事实陈述原因分析纠正或纠正措施负责部门完成日期效果验证15包装检验记录单，单机也应该填写检验结果，可以增加不适用的栏目规定的作业方法不适宜修改记录表格规定适宜的工作方法质量部2008年16成品安全测试应记录具体的数值规定的作业方法不适宜修改文件规定适宜的工作方法质量部2008年17合格供方名单中物资名称应统一，灯，卤素灯，卤钨灯员工的责任心差对员工批评教育质量部2008年18风险分析未按照新的标准分析未得到新标准收集新标准并贯彻执行研发中心2008年8.5

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论