管理评审控制程序

深圳市***实业有限公司文件名称管理评审控制程序版本A/0页次PAGE1/4文件编号QP-004文件阶层二级文件生效日期2020-01-10★受控文件，未经允许不准随意复印和外传签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注1.目的本程序提供了对质量管理体系进行评审的方法，用以确保本公司现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.范围本程序适用于公司最高管理者对现行的质量管理体系的评审。3.权责3.1总经理主持管理评审活动，并审批管理评审报告；3.2管理者代表负责编制管理评审报告及评审后改进措施的跟踪验证，并保存管理评审记录;3.3各相关部门负责人提供与本部门工作有关的评审资料，并实施评审中提出的改进措施。4.定义：（无）5.流程图：（无）6.内容6.1管理评审周期管理评审会议结合公司内部质量管理体系审核结果执行，每年至少召开一次，特殊情况应增加管理评审的频次，并由总经理确定后按本程序实施。特殊情况包括（但不限于）如下方面：6.1.1客户提出要求；6.1.2公司质量方针和目标有修改；6.1.3社会环境、市场需求、公司组织机构有重大变化；6.1.4公司连续出现重大质量事故；6.1.5内部质量审核出现多项严重不合格；6.1.6相关方连续的投诉或抱怨；6.1.7经营计划、质量目标；6.1.8顾客满意度；6.1.9实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；6.2管理评审通知6.2.1一般提前一周由管理者代表制定出<管理评审计划>,通知相关部门作相应准备.6.2.2管理者代表编制评审通知，其内容应包括：6.2.2.1评审的目的；6.2.2.2评审的内容；6.2.2.3计划评审的时间、地点；6.2.2.4参与评审的人员或部门。6.2.3管理评审通知应分发到有关人员或部门。6.3管理评审的内容6.3.1ISO9001：2008质量管理体系运作做全面内审结果汇总报告；6.3.2公司质量方针与质量目标、指标的有效达成情况；6.3.3社会市场环境变化对质量管理体系更新考虑及质量方针与质量目标的适用性；6.3.4纠正及预防措施执行情况及其有效性；6.3.5客户反馈的质量问题分析与改善状况汇报；6.3.6现有质量管理体系文件是否充分适合；6.3.7重大产品不合格项及重大质量事故汇总分析；6.3.8上次管理评审提出决议实施状况及效果汇报；6.3.9各部门负责人相关事项提报；6.3.10质量管理体系改进建议；6.3.11管理评审会议之总结。6.4管理评审的实施6.4.1相关部门接到评审通知后，部门负责人应立即组织相关人员准备与本部门有关的评审所需的资料，并就工作中的实际问题结合掌握资料，对其进行汇总、分析、分类，找出其中影响质量管理体系运行的部分，以便在管理评审会上向总经理汇报。6.4.2管理评审采用评审会议的形式进行，会议由总经理主持。各相关部门负责人报告相应的情况，并参加评议。6.5评审报告6.5.1管理评审应形成书面报告，即〈管理评审报告>，评审报告由管理者代表编制，经总经理审批后分发至各相关部门。6.5.2评审报告的内容应包括：评审日期、评审内容、参加人员、评审结论及改进措施。6.6评审活动后的跟踪与验证6.6.1各有关部门收到评审报告后，对管理评审中提出的改进措施负责落实实施。6.6.2管理者代表负责跟踪和验证改进措施的实施情况。6.6.3文控中心负责保存管理评审报告和其它相关记录。7.相关文件7.1《内部审核控制程序》7.2《纠正预防措