海口市骨科与糖尿病医院2021年度

PAGEPAGE1海口市骨科与糖尿病医院2021年度部门决算公开文字说明目录1704_WPSOffice_Level1第一部分海口市骨科与糖尿病医院单位概况 320274_WPSOffice_Level2一、单位职责 34833_WPSOffice_Level2二、机构设置 328253_WPSOffice_Level1第二部分海口市骨科与糖尿病医院2021年度部门决算公开表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出决算公开表 328622_WPSOffice_Level2二、收入决算公开表 35489_WPSOffice_Level2三、支出决算公开表 323493_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算公开表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 327590_WPSOffice_Level1第三部分海口市骨科与糖尿病医院2021年度部门决算情况说明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总体情况说明 419535_WPSOffice_Level2二、收入决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2三、支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 105978_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1019535_WPSOffice_Level2十二、预算绩效情况说明 11十三、其他重要事项情况说明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 13第一部分海口市骨科与糖尿病医院单位概况单位职责海口市骨科与糖尿病医院（上海市第六人民医院海口骨科与糖尿病医院）是海口市卫生健康委与上海市第六人民医院共同建设的公立三级专科医院，主要承担骨科和糖尿病专业的临床、科研、教学和预防保健工作。医院全面引入上海市第六人民医院的先进医疗技术和管理模式。医院也是海口市人民医院西院，两院为紧密型医疗联合体，资源共享，骨科与内分泌两个专科共同规划建设、两个院区设置、整体统一管理。上海市第六人民医院派出的技术和管理精英团队与海口市人民医院合作承担医院的管理和业务工作，医院的目标是立足海南、面向全国、辐射国际，打造高水平的专科医院，为人民群众提供优质的专科医疗服务，为国家“一带一路”建设提供医疗健康保障。二、机构设置医院设有海南省卫生健康委命名的“海南省骨科医学中心”、“海南省糖尿病医学中心”，是海南省卫生健康委授权的“海南省骨科专科医疗联合体”、“海南省糖尿病专科医疗联合体”的牵头医院和管理单位。医院不设行政级别，采用现代医院管理制度，实施法人治理结构，实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院设置部门及科室共24个，包括综合办公室、计划财务部、后勤保障部、医疗事业部、护理管理部等职能部门5个，骨科、内分泌代谢科、内科、综合外科、重症医学科、消化内科、康复医学科、急诊科、门诊等临床科室9个，放射科、检验科、功能科、超声医学科、输血科、病理科、药学部、麻醉科、手术室、消毒供应室等医技科室10个。第二部分海口市骨科与糖尿病医院2021年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分海口市骨科与糖尿病医院2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13473.78万元，支出总计13473.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少266.91万元，下降1.94%。主要原因是财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）二、收入决算情况说明

本年收入合计13473.78万元，其中：财政拨款收入5111.13万元，占37.93%；上级补助收入万元，占%；事业收入8340.82万元，占61.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.83万元，占0.16%。（上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计13473.78万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13473.78万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计5111.13万元，支出总计5111.13万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4327.22万元，下降45.85%。主要原因医院运营经费财政补助方式变更。财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5111.13万元，占本年支出合计的37.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3836.03万元，下降42.87%，主要原因是年度内财政拨付医院的当年度运营经费财政补助由8000万元减少为3050万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5111.13万元，主要用于以下方面：卫生健康支出5101.13万元，占99.8%；教育支出10万元，占0.2%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5111.13万元，完成年初预算的100%。其中：1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，本项支出为人才培养与人员培训支出，主要为支付医务人员到上海六院等大型医院进修学习培训费用。2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5091.23万元，完成年初预算的100%。本项支出为医院运营日常支出，主要为支付医院人员工资、药品耗材采购及物业水电、设备维修保养等支出。3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，本项支出为医院内分泌代谢科海口市特色专科建设项目专项支出，用于设备购置、人员培训、学科建设等支出。（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出0万元。本单位为不定行政级别的公益二类事业单位，没有人员编制员额，一般公共预算财政拨款未安排本单位基本支出补助拨款指标。（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少459.4万元，下降100%，主要原因是2020年度主管部门安排本单位建设疫情防控核酸检测PCR实验室，建设经费为政府性基金预算财政拨款，2021年度没有此事项故本项拨款为0。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。（本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。（本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出预算、支出决算均与上年度持平。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出预算中未安排“三公”经费支出预算，支出决算中此项费用为0元。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%,与上年度持平；公务接待费支出决算0万元，占0%,与上年度持平。1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年度持平。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项预算安排。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年未发生相关收支决算数据。2.公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年度持平。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项预算安排。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年未发生相关收支决算数据。3.公务接待费支出0万元,其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，与上年度持平；国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，与上年度持平。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项预算安排。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年未发生相关收支决算数据。（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。（如有则公开）十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与上年度持平。（本部分决算公开数字取自财决公开10表）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与上年度持平。（本部分决算公开数字取自财决公开11表）十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金5111.13万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“人才引进与培养”等2个项目开展了部门评价，涉及资金21.9万元。从评价情况来看，项目目标明确，项目决策依据充足，资金到位时效性较好，资金管理严格、规范，项目产生较好社会效益和经济效益。2021年度本单位尚处于医院开业试运营阶段，尚未开展整体支出绩效评价。部门决算中项目绩效自评结果无。财政评价项目绩效评价结果无。部门评价项目绩效评价结果无。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2021年度海口市骨科与糖尿病医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用（如有则公开）经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）（二）政府采购支出情况。2021年度海口市骨科与糖尿病医院政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（上述政府采购支（如有则公开）出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型2辆，其他车型主要是医疗救护车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）第四部分名词解释财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收