事故隐患排查清单

排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员营业执照1.确保营业执照在有效期内；丽1次/季行政部/王停产安全生产标准化不达标或执行不力1.持续开展安全生产标准化建设；1次/季安全办/王雪纯安全管理不消防验收文件1次/季安全办/王雪纯停产主要负责人资1.主要负责人取得安监部门核发的安全生产培训1次/季安全办/王雪纯停产受处罚安全管理机构不健全或人员变动未及时更新1.健全安全生产管理机构及时更新；3.安全生产管理人员取得安监部门核发的安全管1次/季安全办/王雪纯受处罚三项制度安全责任不落实和规章制度不健全，管理混乱1.各部门、各岗位责任制齐全，落实到位；审、修订(重大变更及时修订、“四新”前编制新1次/季安全办/王雪纯发生安全事故，受处罚安全生产投入资金不到位划实施；3.按《中华人民共和国安全生产法》第48条按时财务部/郭迎亮1次/季财务部/乔安全管理不安全生产教育培训试，不懂安全操作1.新员工培训时间不得少于24学时；2.从业人员转岗、重新上岗重新接受三级培训；1次/季人事部/黄受处罚，发排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员知识安全意识水平低下，安全意识与技能掌握不够时对相关人员进行“四新教育”培训；安生生产档案管理1.建立健全隐患排查记录、台账；2.安全培训档案详细、准确记录培训考核情况；3.安全设备维修、保养、定期检测记录，并由有关人员签字；用、报废等管理记录；5.落实安全生产奖励和惩罚制度；6.定期研究本单位安全生产工作，制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查；7.制定事故调查报告及事故调查的有关资料；1次/季安全办/王雪纯受处罚受损失应急无效，发生安到位致使事故扩大1.根据GB/T29369-2013《生产经营单位生产安全急预案、专项应急预案及现场处置方案，并向XXX县应急管理局；3.建立兼职应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证运1次/半年安全办/王雪纯受处罚受损失排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员1.厂区内实行定置摆放；2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施；3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。行政部/王艳杰1次/半年行政部/李常林1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当；行政部/王艳杰1次/季生产部/董立刚厂区主干道有占道生产部/董立刚1次/季行政部/王1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯；生产部/董立刚1次/季电工/吴振良厂区消防设施缺少1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物；2.所有消防器材完好，且灵敏可靠；3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安生产部/董立刚1次/季生产部/石松火灾1.车间实行定置摆放；沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；刚1次/月生产部/孟宪春且通道线明显清晰；1次/月生产部/孟宪春排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物；3.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。缺陷1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；2.地面无积水、积油或垃圾杂物；3.脚踏板应完好，牢固且防滑。1次/季董立刚车间采光缺陷1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；1次/季松1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠2.消防器材和防火部位均设置明显标志。刚1次/季松理1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离；离要求。1次/季松仓库1.车行道、人行道宽度符合标准；1次/季闯1.作业点和安全通道采光符合标准；1次/季闯1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全；3.消防通道畅通。1次/季闯排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限；2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放；3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品1次/季闯坍塌1.定期进行外部检查；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的按期检查的储罐有延期手续并有监控措施。1次/季生产部/孟宪春、石松火灾储罐的日常和日常检维修缺失1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、或检测，有储罐附件检查维护记录；刚1次/季生产部/石松触电高处坠落火灾室息排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测1.储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻；浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。刚1次/季生产部/石松火灾储罐防腐防腐措施不到位刚1次/季生产部/石松火灾区域环境影响安全1次/季生产部/孟宪春火灾(或失灵)刚1次/月生产部/石松机械伤害设备PE不可靠1.PE线若明设时，应选用≥4mm²的铜芯线，不许使用铝芯线；用≥2、5mm²的铜芯线或≥4mm²的铝芯线；刚1次/季生产部/石松触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员3.PE线不许搭接或串接，接线规范、接触可靠不要求一定均裸露；线处外部应有接地标志；定1.电器开关定位可靠，各操作按钮等标示清楚使用完好、齐全对应；软导线连接；3.各线路无老化、破损，蛇型管无压砸损环或脱刚1次/月生产部/石松触电危险部位无可靠防护必须有严格的防松措施；2.防护可靠；刚1次/季生产部/石松机械伤害符合(GB23821-2009)的相关规定。刚1次/半年生产部/石松机械伤害吸附柱设备缺陷、外力因素等导致泄漏等事1.严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制度执行；2.定期对设备进行维护保养；刚1次/半年宪春、石松火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员5.必须正确佩戴好劳动防护用品，确保使用时人液位过低、抽空1.严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制2.经常维护，定期检查自控系统1次/半年松火灾烘箱由于人员误操作、设备缺陷、外力因障，可能发生火灾、1.烘干箱应设置接地，保持良好的电气连接；2.装取产品时，必须戴手套，防止手被烫伤；1次/半年触电烫伤导热油加热系统设备及管道超温、超压或设备、管道堵设备管道承受能力时，可能会发生爆裂引起物理性爆炸事故。1.选取、安装、检验、维护必须满足《有机热载2.保证导热油质量保证导热油在热油炉中必要的3.热油炉运行中，循环油泵不允许停止，泵的应5.定期检查、检验、维护热油炉监测仪表；6.高位槽可充氮保护，保持一定液位，并装最低8.对导热油系统进行彻底清洗，清除管壁内的积刚1次/半年松火灾烫伤排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员进气压力过大，容易落；设备挤伤、碰伤原料等易溅入眼睛；阀门长时间未检修容易造成泄漏；操作失误会造成减速机和联轴器的损坏；导热油管道破裂会造1.定期检查压力表，压力不得高于0.4Mpa,加压前和加压过程中操作人必须确认压力表是否正2.必须佩带防护口罩和手套等劳保用品；必要时3.搬运粉料时轻搬轻放，减少粉尘；应釜的釜体、釜盖及所有焊缝有无裂纹、变形、泄漏等异常现象；刚1次/季生产部/刘闯触电机械伤害油雾分离器由于人员误操作，设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明1.严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制度执行；2.设置液位或油位指示计；3.油分离器经常进行放油；5.必须正确佩戴好劳动防护用品，确保使用时人身刚1次/季火灾冷库由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电等事故。1.电控箱应随时锁紧；2.危险部位设置安全防护罩；3.设置漏电保护装置；4.定期对设备进行维护保养；6.严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制1次/季触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员度、间距尺寸均不符合标准规定1.扶手、立柱高于900mm,间距小于1000mm。扶管材。立柱宜采用截面不小于40×40×4的角钢或外径为30—50mm的管材。2.梯宽宜为700mm,最大不宜大于1100mm,最小刚1次/季生产部/石松高处坠落踏步高、宽不适当1.除扶手外必须加一根横杆，横杆采用直径不小于16mm圆钢或30×4的扁钢，固定在立柱中1次/季生产部/石松高处坠落结构件有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，有裂纹1.结构件应保持牢固。所有的结构件不得有严重面应光滑无毛刺。安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲及其它缺陷。2.斜梯高于5米时，必须设置梯间平台分段设梯，以供登梯者休息，调节体力，又可减小登、下梯时一旦顺梯跌落的危险程度。3.踏板多用4mm以上凸纹钢板制成。4.钢斜梯安装后，必须认真除锈并做防腐涂装。1次/季生产部/石松高处坠落使用的电动工具不符合相应防护等级必须按作业环境的要求，选用手持电动工具：在一般场所应选用Ⅱ类工具，在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ窄场所应使用Ⅲ类工具；刚1次/季生产部/石松触电电源线破损、有接1.电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，1次/季生产部/石触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员电源线超长，电源线横穿通道无接头及破损；松未使用漏电保护或效，未连接PE线1.使用I类手持电动工具应配有漏电保护装1次/季松触电I类电动工具不小于2兆欧Ⅱ类电动工具不小于7兆欧1次/季松触电破损，砂轮加紧装置失效，无防护罩、盖，开关不灵敏1次/季松触电电动工具插头破损，电动工具插头与负载不匹配1.电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配；1次/季松触电生产部/董立刚1次/月松触电电源线未使用橡胶电缆，电源线有接头，跨越通道，绝缘层破损，电源线1.电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无6米；1次/月松触电未连接PE线，或不1.PE可靠；1次/月触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员松缺损，防护罩松动1.防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动；1次/月松机械伤害1.开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配；1次/月松电葫芦钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态不符合国标规定1.钢丝绳末端固定压板应≥2个或用楔块固定在卷筒等构件上；2.当吊钩等取物装置处于最低位置(含地坑)时，外，必须留有≥2圈；3.钢丝绳出现下列情况之一应予报废：(1)对于交绕的钢丝绳在一个捻距(指任意一(2)钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%。3)钢丝绳直径减小量达7%。(5)钢丝绳表面有磨损或腐蚀，又有一定数量的断丝，断丝数应在(1)和(2)的规定上乘以折减系数后判定：当磨损或腐蚀率分别在10、15、20、25、30-40%时，折减系数对应为85、75、70、刚1次/月生产部/刘闯、张成业起重伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员(7)局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳滑轮的护罩不完1.滑轮转动灵活，无缺损；2.防止钢丝绳跳出轮槽的滑轮护罩等装置安装牢3.滑轮出现下列情况之一时应予报废(4)因磨损使轮槽底部直径减小量达钢丝绳直(5)其它损害钢丝绳的缺陷。刚1季/次生产部/刘闯、张成业起重伤害吊钩等取物装置有或磨损超标等缺陷，紧固装置不完好1.起重机械不许使用铸造的吊钩，不许用冲击韧性低的材料制作；如有缺陷或已磨损均不许补焊；3.吊钩应转动灵活，固定螺母的定位螺栓、开口销等必须紧固完好；有防脱钩的保险装置；5.吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷。吊钩出现下列情况之一时应予报废：(1)裂纹：重点检查吊钩下部的危险断面和钩1次/月生产部/刘闯、张成业起重伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员(2)吊钩危险断面的高度磨损量达原尺寸的(4)扭转变形超过10°。(5)危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。(6)板钩衬套磨损达原尺寸的50%,应报废衬制动器工作不可靠，连接件超标使用，安装与制动力1.各类驱动装置均应达到原设计的功能，通往制动器杠杆系统的“空行程”不应超过电磁铁额定行程的10%;基本相等，制动带最大开度(单侧)应≤1mm;3.制动带磨擦垫片(闸皮)与制动轮的实际接触面积，应大于理论接触面积的70%;5.制动器小轴或心轴表面应淬火，不许用普通螺(1)杠杆、拉杆、制动臂或套板有裂纹。(3)制动带摩擦片厚度已磨损达原厚度的刚1次/季生产部/刘闯、张成业起重伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员(2)轮面凸凹不平≥1.5mm,应重新车光；当起升、变幅机构制动轮轮缘厚度磨损达原厚度的(1)起升机构的制动距离S=[1/80(重级)、1/100(中级)、1/120(轻级)]×V升；V升是(2)大车运行机构的制动距离约为V/1.5m/main,V指运行机构的额定速度。大车制动距离双梁起重机为6—11m、单梁起重机为2-6m较适(3)小车运行机构的制动距离约为V/20m/min,小车制动距离为0.5-5m较适行程限位、限量开不完好、不可靠1.卷扬限位器：上卷扬限制器必须保护当吊具起升到极限位置(距起重机构架)时自动切断电源；一般电动葫芦吊车的极限间距应>0.3m,双梁起位器，应保证吊具下降到下极限位置时可自动切断电源；运行机构和小车运行机构行程限位器；刚1次/季生产部/刘闯、张成业起重伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员3.各类行程限位(限量)开关与联锁装置的通用(1)开关与联锁保护装置应设计合理，安装牢固，不妨碍人员进出或操作，结构形式以方便、(2)接触不良、固有缺陷或定位不准的限位联(3)除交接班、试验等有特殊操作要求者外，常操作的停车手段。(4)露天作业的起重机械，各类限位或限量开定软导线连接；3.各线路无老化、破损，蛇型管无压砸损环或脱刚1次/月生产部/刘闯、张成业触电设备PE不可靠1.PE线若明设时，应选用≥4mm²的铜芯线，不许使用铝芯线；用≥2.5mm²的铜芯线或≥4mm²的铝芯线1次/月生产部/刘闯、张成业触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员3.PE线不许搭接或串接，接线规范、接触可靠不要求一定均裸露；外部应有接地标志；不齐全1.车辆必须具有国家统一制定的牌照，有关技术1次/半年/段红军、高闯车辆伤害火灾动力系统运转不漏电、漏水、漏油1.发动机的安装应牢固可靠，连接部位无松动、2.发动机性能良好，动转平稳，没有异响，能正3.点火系统、燃料系统、润滑系统、冷却系统应漏电、漏水、漏油现象。1次/季/段红军、高闯车辆伤害火灾灯光电气部分不完好，仪表、照明、全装置性能不良好2.车辆安装的灯具，其灯泡要有保护装置，安装要牢靠，不得因车辆震动而松脱、损坏，失去作用或改变光照方向；所有灯光开关安装牢固，开启、关闭自如，不得因车辆震动而自行开启或关3.车辆应安装喇叭，且灵敏有效，音量不得超过1次/月/段红军、高闯车辆伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员分之间必须有15mm以上的空间，如盖板和带电部分之间具有绝缘层时，则其间隙至少要有10mm。绝缘层必须牢固，以免在正常使用时发生绝缘层脱落或移动。跳档，不乱档)。3.传动系统运转平稳，行驶中不抖动、无异响。1次/月闯车辆伤害行驶系统连接不紧固，轮胎损伤1.车架和前后桥不得有变形、裂纹，前后桥与车3.充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于2mm,轮胎胎面和胎壁不得有长度超过3cm、深度足以暴露刚1次/月闯车辆伤害转向系统不轻便、1.转向应轻便灵活，行驶中不得有轻飘、摆振、转向垂臂、横向拉杆等转向零件不得采用拼凑、1次/月闯车辆伤害制动系统无效，制动距离不符合要求1.车辆必须设置行车制动和停车制动装置，且功3.电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时1次/月闯车辆伤害排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员台钻防护罩、盖、栏不1.旋转部位的键、销、楔等突出≥3mm的部位；的部位；3.超出主轴后端300mm以上的工件。1次/季松机械伤害防止夹具、卡具松1.易产生松动的连接部位应有防松脱装置(如保险销、反向螺母、安全爪、锁紧块);紧均不能再摇动);3.夹卡刀具、工件的螺钉(螺孔)齐全完好，无1次/季松机械伤害限位、联锁、操作手柄不灵敏、不可靠1.限位装置(限位与撞块等)应安全可靠，位置准确，运动机构的行程限制在规定的范围之内；2.顺序、自锁或互锁装置应互不干扰；3.操作手柄应档位分明、与图文标示相符、定位刚1次/季松机械伤害1.PE线若明设时，应选用≥4mm²的铜芯线，不许使用铝芯线；用≥2.5mm²的铜芯线或≥4mm²的铝芯线；1次/季松触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员3.PE线不许搭接或串接，接线规范、接触可靠不要求一定均裸露；线处外部应有接地标志；机床电器箱、柜与线路不符合要求1.电器开关定位可靠，各操作按钮等标示清楚，使用完好、齐全对应；软导线连接；3.各线路无老化、破损，蛇型管无压砸损环或脱1次/季电工/吴振良触电能保证人员和设备的安全1.多台砂轮机应安装在专用的砂轮机房内，单台可安装在人员流动较少的地方；2.砂轮机的开口方向应尽可能朝墙，不能正对着人行通道或附近有设备及操作的人员；3.如果砂轮机已经安装在设备附近或通道旁，在距砂轮机开口处1-1.5m处应设置高1.8m金属网4.砂轮机不得安装在有腐蚀性气体或易燃易爆场刚1次/年生产部/石松火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员1.砂轮机的防护罩要有足够的强度(一般钢板厚度为1.5-3.0mm)和有效的遮盖面。悬挂式或切割砂轮机最大开口角度≤180°;台式和落地式砂轮机，最大开口角度≤125°,在砂轮主轴中心线水平面以上开口角度≤65°;2.防护罩安装要牢固，防止因砂轮高速旋转松动、3.防护罩与砂轮之间的间隙要匹配。新砂轮与罩壳板正面间隙应为20-30mm,罩壳板的侧面与砂轮间隙为10-15mm。1次/月生产部/石松损2.禁止用受潮、受冻的砂轮；3.选用橡胶结合剂的砂轮不许接触油类，树脂结的强度；生产部/石松托架安装不牢固、不可调1.托架要有足够的面积和强度；生产部1次/半年生产部/石松排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员2.托架靠近砂轮一侧的边棱应无凹陷、缺角；3.托架位置应能随砂轮磨损及时调整间隙，间隙应≤3mm;1.切割砂轮机的法兰盘直径不得小于砂轮直径的1/4,其它砂轮机法兰盘的直径应大于砂轮直径的1/3,以增加法兰盘与砂轮的接触面；2.砂轮左右的法兰盘直径和压紧宽度的尺寸必须3.法兰盘应有足够的刚性，压紧面上紧固后必须保持平整和均匀接触；用铸铁法兰盘；5.砂轮与法兰盘之间必须衬有柔性材料软垫(如1-2mm,直径应比法兰盘外径大2-3mm,消除砂轮生产部/石松砂轮机运行不平1.砂轮机架应具有一定的刚度和稳定性，装在紧固的地基上以防振动；刚1次/月生产部/石松排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员未在有效期内使用2.砂轮机运行时，应无明显的径向跳动；3.砂轮的旋转速度不得超过砂轮的园周安全速1.PE线若明设时，应选用≥4mm²的铜芯线，不许使用铝芯线；用≥2.5mm²的铜芯线或≥4mm²的铝芯线；不要求一定均裸露；线处外部应有接地标志；1次/月电工/吴振良触电定使用完好、齐全对应；软导线连接；3.各线路无老化、破损，蛇型管无压砸损环或脱1次/月电工/吴振良触电焊接(切割)1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃生产部/董立生产部/石火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员飞溅火花引燃易燃刚松其他爆炸电焊机焊机电源开关不独立1次/月电工/吴振良触电道1次/月电工/吴振良触电电源线、焊接电缆与焊机连接处没有可靠屏护一次侧、二次侧接线端子连接处的裸露接线板采1次/月电工/吴振良触电焊接变压器一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘老化焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不1次/半年电工/吴振良触电外壳PE线连接不1次/月电工/吴振良触电属结构、管道、轨道、设备可移动部位作为焊接二次回路1次/季度生产部/石松触电隔热性能差1次/季度生产部/石松触电防护设施增加防护设施、加强个体防护、定期检测1次/季度生产部/石松职业病1次/季度生产部/石触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员松洁，周围有易燃易1次/月生产部/石松火灾未在检验周期内使用1.钢制无缝气瓶：盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水瓶，登记后不予检验，按报废处理；3.液化石油气瓶：自制造日期起，第一次至第三次检验周期均为4年，每四次检验周期为3年；限超过15年任何类型的气瓶，登记后不予检验，按报废处理；4.溶解乙炔气瓶：每3年检验一次；5.气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验；6.库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启刚1次/周生产部/孟宪春、石松火灾外观有缺陷及腐蚀1次/周生产部/孟宪春、石松火灾漆色及标志不正生产部/孟火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员确、不明显宪春、石松安全附件不齐全、气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、(1)瓶阀材料应符合相应标准的规定，所用材料既不与瓶内盛装气体发生化学反应，也不影响气体的质量。(2)瓶阀上与气瓶连接的螺纹，必须与瓶口内螺纹匹配，并符合相应标准的规定。瓶阀出气口的结构，应有效地防止气体错装、错用。(3)氧气和强氧化性气体气瓶的瓶阀密封材(4)液化石油气瓶阀的手轮材料，应具有阻燃(5)瓶阀阀体上如装有爆破片，其公称爆破压(6)同一规格、型号的瓶阀，重量允差不超过(1)易熔合金不与瓶内气体发生化学反应，也(3)易熔合金塞座与瓶体连接的螺纹应保证密(2)无特殊要求的，应配带固定式瓶帽，同一生产部/孟宪春、石松火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员工厂制造的同一规格的固定式瓶帽，重量允差不案资料应包括：制造单位、气瓶编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检验证与记录、气瓶判废通知书及管理责任人等)行登记制度(登记内容应包括：气瓶类别、编号、管理责任人等)。工业气瓶使用现场防倾倒措施不可靠1.气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库刚1次/天生产部/孟宪春、石松火灾工作场地存放量不符合规定生产部/孟宪春、石松火灾与明火间距不符合规定间距应大于10米，气瓶壁温应小于60℃。严禁1次/半年生产部/石松火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和生产部/董立刚1次/周松其他爆炸空压机及管道保护装置、安全阀、压力剧增引起爆在高温高压条件下1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。3.电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高1次/月松其他爆炸触电燃气锅炉安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸2.6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，锅炉安全管理负责1次/月松燃气锅炉的特殊安1.燃气锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位2.燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的1次/月松其他爆炸中毒窒息排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员引发中毒、窒息燃气锅炉点火未按规范操作，熄火后未吹扫进行二次点火作业，燃气与空气在炉膛内形成爆炸性混合物，二次点火时引起火灾爆炸1.在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间至少持续2.单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的总供给，对A级锅炉还应当对炉膛和烟道进行充分燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s,注：燃烧器启动时，从燃料进入炉膛点火失败到时间，燃烧器运行时，从火焰熄灭到快速切断装置开始动作的时间称为熄火安全时间。生产部/石松其他爆炸危险化学品管理与使用违规操作2.危险(剧毒)品一旦进入本单位，保管人员应及时验收、入库、登记，填写《危险(剧毒)品保存登记表》,做到一物一账，双人双锁管理，保证门锁牢固有效，钥匙要妥善保管，不得委托他人代管，要定期或不定期核查。研发部/孙春胜1次/月研发部/张中毒灼伤火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员3.危险(剧毒)品的领用应本着“用多少领多少”的原则，双人签名填写《危险(剧毒)品使发放(或失灵)刚1次/月生产部/石松机械伤害设备PE不可靠1.PE线若明设时，应选用≥4mm²的铜芯线，不许使用铝芯线；用≥2.5mm²的铜芯线或≥4mm²的铝芯线；不要求一定均裸露；线处外部应有接地标志；1次/月电工/吴振良触电定使用完好、齐全对应；刚1次/月电工/吴振良触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员软导线连接；3.各线路无老化、破损，蛇型管无压砸损环或脱危险部位无可靠防护1.设备重要部件上的螺栓、螺母、销钉等紧固件必须有严格的防松措施；2.传动部位防护可靠；1次/月松机械伤害低压电气固定线路的安全距离不1.绝缘导线架空明设、绝缘导线穿管敷设、裸导体线路室内敷设、无铠装电缆室内明设安全距离符合安装规程；刚1次/月电工/吴振良触电线路的导电性能和机械强度不符合要求当PE线所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下列要求：S≤16时，S=S;16<S≤35,S为16mm²;S>35,S/2;PE线采用单芯绝缘导线时，其截面有机械性保护时为2.5mm²,无机械保护时为4mm²。1次/月电工/吴振良触电线路的保护装置不1.装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等保护电器；2.线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排1次/月电工/吴振良触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员线路绝缘、屏护不良好，有发热和渗易触电的裸导体有屏护或其他保护措施，无过热刚1次/月电工/吴振良触电正确、标志不齐全、流正、负极由左向右);2.线路相色：交流：A相一黄色，N相一黑色，B相一绿色，C相一红色；直流：正极一赭色；负极一兰色；3.地下线路应有清晰的坐标或标志以及施工图。1次/月电工/吴振良触电碍物电缆沟及其地面无垃圾和重物堆积。1次/月电工/吴振良触电临时电气线路未办理临时接线装置审批手续，超期使用1.临时接线应申请办理审批手续；2.申请项目的内容和审批手续必须完整，包括临时线装设地点，用电容量，用电负责人和审批部门的批准意见、准用日期等。刚1次/月电工/吴振良触电电缆绝缘不好，无与负荷匹配的护套软管1.装设临时用电线路必须采用橡套软线1次/月电工/吴振良触电火灾求1次/月电工/吴振良触电未装总开关控制和1次/月电工/吴振良触电火灾排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员一分路未装设与负临时用电设备PE连接接地电网，临时设备必须保护接地。刚1次/月电工/吴振良险场所设临时线路1次/月电工/吴振良火灾动力(照明)配电箱(柜、1.触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开启式的配电板；闭式箱、柜；刚1次/月电工/吴振良触电箱(柜、板)内外不整洁、不完好、有杂物、有积水，无足够的操作空间1.符合安装规程，箱、柜、板前方1.2米的范围内无障碍物；1次/月电工/吴振良触电不可靠须有可靠的接地故障保护；由同一台变压器供电不得有任何脱节现象。电气设备的接地或接零支支线之间不准串连。PE线必须有足够的机械强度和防松脱措施，有足够的导电能力和热稳定性。采取保护接地要有一个符合最大允许接地电阻值1次/月电工/吴振良触电排查项目风险管控措施(排查标准)排查时间人员各种电气元件及线路接触不好，连接不可靠，有严重发热烧损现象生产部/董立刚1次/月电工/吴振良触电火灾座接线不正确，未1次/月电工/吴振良触电保护