质量管理体系及制度

白云鄂博矿区14MW分散式风电及氢能一体化项目（标段一）EPC总承包工程土建项目部质量管理体系及制度北京城建华宇建设工程有限公司白云鄂博矿区14MW分散式风电及氢能一体化项目（标段一）EPC总承包工程土建项目部2023年10月15日目录TOC\o"1-2"\h\u120321.质量管理目标及分解 质量管理目标及分解质量管理目标工程质量目标为：合格。质量管理目标分解为达到质量管理目标，项目对各分部分项工程进行质量管理目标分解，具体如下表：表：质量目标分解：序号分部工程名称质量目标所含分项工程名称质量目标1风力发电机设备基础合格率100%定位及高程控制、土方开挖、土方回填、基础垫层、基础模板、基础钢筋、基础混凝土、二次灌浆、预应力锚栓组合件安装、电缆保护管安装确保优良1防雷接地合格率100%接地装置确保优良2沉降观测基准墩合格率100%土方开挖、管道安装、混凝土施工、土方回填、沉降观测确保优良质量保证体系质量保证体系见图。质量保证体系图质量管理措施认真贯彻质量管理标准，建立完善质量体系本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，我项目部成立质量领导小组，项目经理及总工程师任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织领导工程创优管理工作。其中：项目经理对本段工程质量承担主要责任，作业班长对施工质量负直接责任，并严格实行工程质量终身负责制，质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。建立健全自检制度为了确保工程质量，项目经理部建立一级质量管理体系，项目经理部设质量试验部，配专职质检员，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。在严格内部“自检、互检、交接检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质检员直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。质量检查组织机构见下图质量检查组织机构图质量体系要素职责分配建立从项目经理、作业班长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管理生产必须管质量，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。根据集团公司相关要求，并结合本工程的实际情况，制定详细切实可行的以下项目人员的质量体系岗位职责：管理人员岗位职责表部门/岗位职责内容项目经理1、保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的工程质量规章制度在项目的实施中得到贯彻落实。2、建立项目部的质量管理体系并保持其有效运行。3、主持项目的质量专题会议。4、及时向上级报告工程质量事故，配合有关部门进行事故调查和处理。项目总工1、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定。2、组织编制施工组织设计、专项施工技术方案、技术交底等。3、向项目部有关技术、施工、质量管理人员进行施工组织设计、施工方案交底。4、监督施工组织设计、施工方案、技术措施的落实情况。5、负责项目计量、试验、检测设备的可靠性。6、组织施工试验、检测工作。7、负责项目施工资料的完整性、准确性。8、参加项目质量验收工作。9、参与质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。质量经理1、贯彻执行国家、地方、行业有关工程建设的法律法规及标准规范，按照公司的质量管理要求，建立健全项目部各项质量管理制度，确保项目质量保证体系的正常运行。2、组织项目部贯彻执行公司的质量方针，负责质量管理计划的编制、工程创优和评奖的策划组织，全面负责工程质量、试验、资料的管理工作。3、负责监督项目的质量管理体系的持续改进和有效运行。4、监督各项质量管理制度和控制措施的落实。必要时行使质量否决权，确保项目总体质量目标和阶段目标的实现。5、负责与上级质量主管部门、监督机构的对接协调工作。6、参加图纸会审，监督对施工班组技术质量交底和质量培训工作的落实。7、负责组织项目的质量工作会议。8、组织质量缺陷、问题的调查、分析、处理，并跟踪监督整改落实直至达到要求。参与质量事故的调查和处理。9、负责对施工过程中的质量管理工作进行考核、评定，并采取相应的奖惩措施。质量管理人员存在违规行为或工程存在较大质量问题又无法有效纠正的，应及时向公司主要负责人报告。10、组织项目工程结构及竣工验收。11、负责项目部质量月报的填报、上报工作。质检员1、执行国家及地方有关工程建设的法律法规及标准规范，并按照公司质量管理要求，建立健全质量管理制度，确保工程质量保证体系的正常运行。2、严格执行工程建设强制性条文、设计文件、施工方案、项目质量目标、施工程序等有关规定和要求。认真贯彻公司的质量方针和项目部的质量计划，对分管工区的工程质量负监督管理责任。3、督促落实施工组织设计、各类专项施工方案及“三检”制度的各项质量保证措施。4、参与对质量管理人员的工作进行考核，对发现的违规行为进行纠正或处理。5、参与图纸会审，组织对施工班组的技术质量交底和培训工作。6、按照有关规定，组织做好隐蔽工程验收、检验批验收、逐套检验的准备工作，对分项、分部（子分部）工程质量进行评定。7、制定首件样板实施方案，组织对“样板”施工工艺进行检验和评价，并在施工过程中遵照执行。8、参与质量缺陷、问题、事故的调查、处理，负责对上级质量管理单位、监督机构提出的质量问题整改情况进行检查，并提交整改回复报告。9、参与项目工程结构及竣工验收。10、负责工区质量月报的填报、上报工作。11、上级主管部门或企业自身要求履行的其他职责。试验员1、严格执行国家、行业、地区现行的有关试验的规范、标准、法规，对工程试验管理工作负责。2、负责工程《试验计划》的编写，按照国家标准规范、规程规定的批量要求及取样方法，做好现场试件、试样的制取以及砂浆、混凝土试样的留置、养护，认真填写试验记录。3、结合物资材料进场情况，及时收集、整理各种进场材料的出厂合格证、材料检验报告等材质证明资料。4、负责工程试验、检测的委托业务办理工作。配合监理及第三方做好见证取样工作，并填写相应的见证取样记录。5、根据试验室提供的混凝土、砂浆的配合比做好施工配合比换算，挂牌公示，并随时监督配合比的正确使用。6、配合监理对进场半成品（砂浆、混凝土）、结构实体按规定频率和检测项目进行抽样检测。7、及时收集试验反馈信息，为工程施工提供准确数据。严禁不合格的材料用于工程中。8、负责试验报告、资料的收集、整理、汇总，并适时向资料员进行移交，做好交接记录。9、办理与试验有关的内业资料的报验，协助做好迎检、验收的配合工作10、负责标养室的日常管理和试验仪器、设备的维护保养工作。施工员1、严格按施工图设计文件及施工方案组织施工。2、编制对施工作业班组的技术交底并组织交底。3、按技术交底文件的要求与规定，实时监控作业人员的工序操作质量。4、监督工序、班组交接检验。5、组织对不合格品的返工；6、核实所用材料、设备质量；7、参与组织施工试验、检测工作；8、编制施工日志；9、编制本专业的施工资料，并保证施工资料的同步性。10、参与资料施工调查。技术员1、认真贯彻执行国家和上级有关施工技术法规、制度、工法或工艺标准。2、平衡协调施工流程，及时处理好施工中出现的各种技术问题。3、负责所主管工序的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。4、指导专业班组按图纸要求或设计要求，严格按照施工规范进行施工。5、按批准的设计文件、施工图对施工人员进行现场技术交底。6、协助工程师解决施工中遇到的各类问题。配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。7、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业资料编制工作。内业资料的编写、整理应与施工进度同步进行。8、积极参加业务学习，协助质量培训搞好工作。材料员1、认真宣传、贯彻、执行公司及上级有关材料管理规定。2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。3、负责对现场材料进行检查、管理，按公司要求做好材料正确堆放及正确标识，防止材料不必要的损失。4、负责收集、整理所购材料的合格证、质保单、备案证明、试验单、说明书等有关书面资料。5、负责进场材料的报验工作，配合取样员做好材料取样、送检工作。6、负责建立材料管理制度，做到分类保管，严格进出料管理，建立材料帐册。7、每月做好材料月报和资金月报，负责建立工地材料各种台帐与记录，配合做好材料成本分析，做好材料的调拨与结算。测量员负责项目测量放线及复核工作。负责测量仪器的检验标定工作。负责监控测量工作。负责施工测量资料的编制、收集和整理工作。建立工程质量管理制度首件验收制度施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。每个分项工程或工种在开始大面积操作前做出示范样板作为首件工程，首件工程包括材料进场与加工、工序衔接、施工过程控制等，制作完成的首件工程进行联合验收，并提出整改意见。样板通过验收后，组织劳务班组人员进行实物交底，明确施工要点，质量检查标准，验收标准。在首件工程实物样板处制作展牌，展示各工序操作要点，与实物样板相结合，达到更好的样板作用效果。对钻孔围护桩、三轴搅拌桩等重要隐蔽工程在施工前先施工少量试桩，通过试桩的工程质量检验，调整施工工艺参数，确保钻孔围护桩、三轴搅拌桩、旋喷桩等分项工程质量达到设计要求。隐蔽工程验收制度对于完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的（一般分部分项）隐蔽工程验收按河南省及郑州市的有关规定编制竣工验收所需的竣工文件及参与验收的单位、人员要求进行。技术、质量交底制度坚持以技术进步保证和提高施工质量。各工程开工前，组织不同层次的技术交底工作（设计交底、施工组织设计交底、方案交底、分项工程技术交底等），所有的技术方案交底均保留书面记录，由参加交底的人员签字确认。书面交底要和实物交底相结合，在书面交底之后，还要利用做样板工序的时机，对所有操作人员进行面对面的实物交底。商务物质部验收制度（1）原材料联合验收：原材料进场验收质量、物资、试验、工程人员及监理工程师全程参与。现场先进行外观质量检查，重量偏差测定，合格后再进行现场见证取样。（2）材料配合比见证取样对涉及配合比的材料如混凝土、灌浆材料等进行设计验证，验证合格后方可使用。工程质量检查制度实行自检、互检、交接检制度，对轴线放样、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、砌体、土方开挖、管片进场、防水材料粘贴、管片拼装质量、同步注浆、成型管片姿态等每道工序由班组进行自检、现场主管检查、质量员检查、监理单位检查验收，合格后才能进行下一道工序。旁站制度（1）凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构的关键部位和工序，均应实行旁站制度。（2）对需要旁站监理的部位和工序，项目工程部应根据分项工程的特点安排旁站人员提前2～5h到达施工现场。（3）旁站人员的监督管理行为必须依据：1）建设工程相关法律、法规；2）相关技术标准、规范、规程、工法；3）建设工程承包合同文件；4）经批准的设计文件和变更、施工组织设计、专向方案或作业指导书。（4）旁站人员监督管理的要求：熟悉相关的技术规范、设计图纸、建设工程施工合同；检查施工班组的施工准备情况，并将检查结果上报项目工程部当班领导；当发现施工活动存在质量、安全问题或隐患时及时制止，并监督施工班组整改；当发现较大施工质量、安全问题或隐患时，必须立即制止施工并报项目工程部当班领导。成品保护制度采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护和专人巡视检查，发现现有保护措施损坏时要及时恢复。如对进场钢筋进行彩条布覆盖保护防生锈、对结构柱钢筋薄膜围封防污染等。按照《建设工程质量管理条例》、承包合同中《质量保修书》约定的保修期限对承担施工的工程质量负保修责任。质量考核奖罚制度（1）对施工质量执行考核制度，对不合格产品及时进行修复，同时组织质量例会，对产品缺陷进行分析，追究质量管理责任，针对产品问题进行针对新的再教育以及教育成果考核。（2）根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取相应的奖罚措施。（3）项目每周进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。（4）通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平，创建过程精品。挂牌操作制度技术规范挂牌：在操作人员上班的必经之路，立展牌展示对各工程的设计要求、规范要求及优秀做法照片等，使质量要求深入人心，提高全员质量意识。施工部位挂牌：对制作并验收完成的分部分项工程进行挂牌，注明施工部位，并签上班组长、现场责任工程师、质量检查人员、监理检查人员姓名。操作管理制度挂牌：注明操作流程、作业条件及质量要求、检查的方法及标准、责任人和执行人等。半成品、成品挂牌：对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明使用部位、规格、品种、产地、数量、时间、复试报告单编号、质量状况等。工程资料管理制度根据已评定的岗位职责，现场责任师与劳务分包和专业分包共同提供原始资料，质量试验部提供相关存档表格，并交底，原始资料由质量试验部审核同意后，现场责任师负责填写，提交给质量试验部，由质量试验部存档。施工过程中的影像资料由现场责任师分类、整理，每周向资料室提供，由资料室存档。培训上岗制度工程项目所管理的操作人员应经过业务技能培训，并经考核合格后持证上岗，施工期间定期组织业务技能再培训，使操作人员技能规范，由此保证施工质量合格。质量管理控制要点严格按照“过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲”的质量方针，认真履行合同质量承诺，采取行之有效的措施，确保完成质量目标。为了使质量控制工作更有针对性，能更好的控制工程质量重难点和薄弱环节，特制定质量控制要点，见表10.4-1~10.4-3。施工过程中建立工程质量数据库，运用质量直方图和正态分布曲线等分析工具，实时监控质量状况，分析工程质量缺陷产生原因，及时采取相应的质量补救措施，保证类似问题不再出现。质量管理控制要点控制项目控制要点资质与分包不存在违法分包、转包行为。机构、体系与人员管理机构设置专职质检人员；质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系完成；执业人员（或有特殊要求的人员）、焊工、龙门吊司机、电机车司机、信号工、司索工等持证上岗