赤水市档案馆2021年度

PAGEPAGE13赤水市档案馆2021年度部门决算2022年8月目录5072_WPSOffice_Level1第一部分部门概况 15311_WPSOffice_Level2一、部门职责 16207_WPSOffice_Level2二、机构设置 117671_WPSOffice_Level2三、部门决算单位和人员构成 131299_WPSOffice_Level1第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 217285_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总表（公开01表） 26606_WPSOffice_Level2二、收入决算表（公开02表） 231229_WPSOffice_Level2三、支出决算表（公开03表） 21217_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 29521_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 231128_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 213164_WPSOffice_Level2七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 26219_WPSOffice_Level2八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 219532_WPSOffice_Level2九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 231578_WPSOffice_Level2十、非财政拨款收入支出决算表（公开10表） 229743_WPSOffice_Level1第三部分2021年度部门决算情况说明 2545_WPSOffice_Level2一、2021年度收入支出决算总体情况说明 24009_WPSOffice_Level2二、2021年度收入决算情况说明 27910_WPSOffice_Level2三、2021年度支出决算情况说明 328642_WPSOffice_Level2四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 320033_WPSOffice_Level2五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 35855_WPSOffice_Level2六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 419143_WPSOffice_Level2七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 56901_WPSOffice_Level2八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 626410_WPSOffice_Level2九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 72812_WPSOffice_Level2十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 72596_WPSOffice_Level2十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 8256_WPSOffice_Level2十二、2021年度政府采购支出情况说明 825317_WPSOffice_Level2十三、2021年度国有资产占用情况说明 816248_WPSOffice_Level2十四、预算绩效情况说明 925063_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 10第一部分部门概况一、部门职责（1）贯彻执行国家、省、遵义市和赤水市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。（2）拟定全市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。（3）依法收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，承担赤水市自然、政治、社会、经济、文化、民情等方面历史与现状资料的收集工作。（4）整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。（5）按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。利用馆藏资源开展社会教育服务工作。按规定发布地方志文献及资料信息，为社会利用地方志文献、地情资源提供服务。（6）拟订全市地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源数据库和地方志资料数据库，组织开展档案、地方志理论研究、宣传教育和培训工作。（7）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（8）承办市委、市政府和市档案局、市地方志编纂委员会及上级业务部门交办的其他工作事项。（9）职责调整。将市档案局（市档案馆、市地方志编纂委员会办公室）的行政职责划入市委办公室。二、机构设置本单位内设机构5个，具体是：办公室（党建办）、业务管理股、信息技术股、方志地情股、年鉴编辑股。无下属事业单位。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1赤水市档案馆财政补助事业单位2注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制15161429第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款收入支出决算表（公开10表）第三部分2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计359.22万元，与2020年相比，增加123.34万元，增长52.29%，主要原因是何克平工亡赔偿及2020年的部分经费结转到2021年支付。二、2021年度收入决算情况说明本年收入合计336.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。三、2021年度支出决算情况说明本年支出合计351.03万元，其中：基本支出226.19万元，占64.44%;项目支出124.84万元，占35.56%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计359.22万元，与2020年相比，增加123.34万元，增长52.29%，主要原因是何克平工亡赔偿及2020年的部分经费结转到2021年支付。五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出351.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.55万元，增长50.99%，主要原因是何克平工亡赔偿及2020年的部分经费结转到2021年支付。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012601行政运行 183.22万元，占52.2%。2012602一般行政管理事务25.83万元，占7.38%。2012699其他档案事务支出99.02万元，占28.21%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，占4.77%。2101101行政单位医疗10.90万元，占3.11%。2210201住房公积金 15.33万元，占4.37%。。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.04万元，支出决算为351.03万元，完成年初预算的132.95%。其中：1.一般公共服务支出301工资福利支出。年初预算为216.49万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的97.23%。2.303对个人和家庭的补助 ，年初预算为0万元，支出决算为84万元。决算数大于预算数的主要原因是何克平工亡赔偿。3.302商品和服务支出，年初预算为22.55万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的248.69%。决算数大于预算数的主要原因是2020年的部分经费结转到2021年支付。4.310资本性支出 。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年购置新的打印设备。六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出351.03万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费294.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费56.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是接待人员。与2020年相比，减少0.04万元，降低13%，主要原因是接待人员减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.3万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。因公出国（境）费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%、。档案馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是接待了人员。公务接待费与2020年相比，减少0.04万元，降低13%，减少的主要原因是接待人员的减少。2021年国内公务接待5批次，30人次，支出0.3万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费5批次，30人次，支出0.3万元，主要内容为档案年鉴指导。八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是无。（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是无。其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元。九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是无。（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是无。其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元。十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元。十一、2021年度机关运行经费支出情况说明本部门2021年度机关运行经费支出56.08万元，比年初预算增加22.55万元，增长248.69%，主要原因是2020年的部分经费结转到2021年支付。与2020年相比，增加10.2万元，增长0.22%，主要原因是经费结转到2021年支付。十二、2021年度政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、2021年度国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，共计1个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目支出绩效自评结果1、档案及年鉴项目根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：编辑出版发行《赤水年鉴》（2021卷）1000册；对馆藏的30万册档案进行管理、保护和开发利用。自评结论为已基本完成目标任务，自评得分为97分。（项目支出绩效自评表见附表）第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算