广西广播电视监测中心

——广西广播电视监测中心2021年度部门决算目录第一部分：广西广播电视监测中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西广播电视监测中心2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：广西广播电视监测中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2021年度政府性基金支出决算情况。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：广西广播电视监测中心概况一、主要职能承担全区广播电视安全播出情况和覆盖效果的监测工作；监听监看广播电视节目、互联网等信息网络视听节目、新媒体视听节目收听收看情况监测和分析研判及境外卫星电视等播出情况；负责全区广播电视安全播出保障体系建设和运行的监测工作；承担重大活动期间的广播电视安全播出监测工作；开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。二、部门决算单位构成广西广播电视监测中心属广西壮族自治区广播电视局二级预算单位，本单位2021年部门决算汇编范围的预算单位共1个，即广西广播电视监测中心。第二部分：广西广播电视监测中心2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1：广西广播电视监测中心2021年度部门决算公开附表）第三部分：广西广播电视监测中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况本部门2021年度总收入2,585.46万元，其中本年收入2,498.30万元，较2020年度决算数增加430.24万元，增长19.96%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入2,433.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加424.23万元，增长21.12%，主要原因是人员增加，相应增加了基本支出中的人员经费和公用经费;业务工作增加，项目收入预算增加。2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元。6.其他收入65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加6万元，增长10.17%，主要原因是国家监测设备代维费增加。7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。8.上年结转和结余87.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元。（二）本部门2021年度总支出2,585.46万元，其中本年支出2,535.84万元，较2020年度决算数增加430.24万元，增长19.96%。支出具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）2,315.31万元：主要用于主要用于广播电视视听媒体监听监看、安全播出、智慧监管等专项项目。较2020年度决算数增加426.24万元，增长22.56%，主要原因是广播电视专项项目资金增加。2.社会保障和就业支出（类）125.34万元：主要用于在职人员缴纳的社会保险。较2020年度决算数增加24.47万元，增长24.26%，主要原因是人员增加引起的社会保险经费增加。3.卫生健康支出（类）36.28万元：主要用于在职人员缴纳的社会医疗保险。较2020年度决算数增加8.33万元，增长29.80%，主要原因是人员增加引起的医疗保险经费增加。4.住房保障支出（类）58.91万元：主要用于在职人员缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加11.21万元，增长23.50%，主要原因是人员增加引起的住房公积金经费增加。5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少2.48万元，下降100%，主要原因是年度日常支出结余较少。6.年末结转和结余49.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少37.54万元，下降43.08%，主要原因是房屋补偿安置费项目2021年有所支出。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西广播电视监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,481.20万元，较2020年度决算数增加384.98万元，增长18.37%。其中：基本支出877.42万元，项目支出1,603.78万元。广西广播电视监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,341.10万元，支出决算为2,481.20万元，完成年初预算的105.98%。（一）文化旅游体育与传媒支出（类）2,260.67万元：主要用于主要用于广播电视视听媒体监听监看、安全播出、智慧监管等专项项目。较2020年度决算数增加428.12万元，增长23.36%，主要原因是广播电视专项项目资金增加。（二）社会保障和就业支出（类）125.34万元：主要用于在职人员缴纳的社会保险。较2020年度决算数增加24.47万元，增长24.26%，主要原因是人员增加引起的社会保险经费增加。（三）卫生健康支出（类）36.28万元：主要用于在职人员缴纳的社会医疗保险。较2020年度决算数增加8.33万元，增长29.80%，主要原因是人员增加引起的医疗保险经费增加。（四）住房保障支出（类）58.91万元：主要用于在职人员缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加11.21万元，增长23.50%，主要原因是人员增加引起的住房公积金经费增加。（五）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少2.48万元，下降100%，主要原因是年度日常支出结余较少。（六）年末结转和结余39.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少47.90万元，下降54.96%，主要原因是房屋补偿安置费项目2021年有所支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出877.42万元，支出具体情况如下：工资福利支出787.28万元，完成年初预算的112.96%。预决算差异的原因主要是人员增加导致的追加人员经费增加。商品和服务支出62.46万元，完成年初预算的94.05%。预决算差异的原因主要是疫情导致的会议费支出为零。（三）对个人和家庭的补助27.69万元，完成年初预算的84.65%。预决算差异的原因主要是其他对个人和家庭的补助支出较少。四、2021年度政府性基金支出决算情况广西广播电视监测中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。广西广播电视监测中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况广西广播电视监测中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。广西广播电视监测中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.98万元，完成年初预算的89.73%，比上年减少0.03万元，主要原因是广西广播电视监测中心厉行节约，缩紧了“三公”的相关开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.61万元，公务接待费支出决算0.37万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排广西广播电视监测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出4.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出4.61万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监测监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西广播电视监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.61万元，平均每辆1.15万元。（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的39.36%，比上年减少0.03万元，原因是接待活动减少。国内公务接待批次5次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门2021年度政府采购支出总额1,241.91万元，其中：政府采购货物支出844.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.20万元。授予中小企业合同金额1,209.24万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额477.41万元，占授予中小企业合同金额的39.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额96.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.98%。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金694.25万元，占一般公共预算项目支出总额的43.29%。组织对“广西电视智慧监管提升工程”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出694.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施基本完成了绩效目标，项目建设工作正常开展，项目完成后，可实现对30个县级无线发射台站播出的地面数字电视节目的监测；实现对10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，有效保障人民群众收听收看权益，为上级部门提供有效的信息和应对措施。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，“广西电视智慧监管提升工程”项目自评得分为99.94分，项目全年预算数为698.50万元，执行数为694.25万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是升级扩建无线广播电视监测系统，对已超期服役的工控机模式县级监测前端系统进行嵌入式设备升级改造，完成20个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测；采购10个新嵌入式县级监测前端地面数字电视监测设备，完成10个县级无线发射台站地面数字电视节目的实时监测；二是升级扩建广播电视节目内容监管系统，完成10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，以及完成25套市级广播节目呼号的自动监测。发现的主要问题及原因：一是地面数字电视监测数据中的无码流告警数据以及广告自动识别结果中的疑似广告数据偏多，影响监管人员处理日常数据的工作效率；二是某些地市监测前端监控主板中的采集程序运行不稳定，有时候会出现程序假死导致信号采集异常的现象，需要人工重启程序才能恢复。下一步改进措施：一是建议下一步对广播电视智慧监测监管平台智慧处理模块中多站点统一节目报警数据的智慧筛选功能、内容监测模块的比对功能进一步优化，对监测采集前端软件中无码流告警的处理流程进一步完善，进一步提高广播电视监听监看软件模块中实时比对准确率，图片识别的准确率，进一步完善广播电视广告软件模块中的广告识别拆分功能，优化整合违规信息库；二是建议系统维护人员根据业务人员在日常使用本项目系统过程中遇到的问题，及时发现问题及时整改，并不断优化和完善软件功能，保障系统高效平稳运行。“广西电视智慧监管提升工程”项目绩效自评综述：自评小组认为，本项目基本完成了各项绩效目标任务，项目完成后，可实现对30个县级无线发射台站播出的地面数字电视节目的监测；实现对10套市级以上广播、40套市级以上电视、40套县级电视节目的监听监看和广告监管，有效保障人民群众收听收看权益，为上级部门提供有效的信息和应对措施。经过自评小组斟酌讨论，最终自评分得99.94分，自评等级为优秀等级。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的