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文档简介

原材料采购出入库管理制度一、制度目的为了规范公司原材料采购出入库管理行为，确保原材料采购出入库信息的准确、及时和真实性，避免原材料采购和仓库管理中可能产生的失误，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司的原材料采购出入库管理工作。三、制度要求1.采购环节（1）采购流程①采购计划：每个月初，仓库管理员根据库存情况、销售计划和生产计划编制本月原材料采购计划。②采购询价：仓库管理员向供应商询价，询价内容包括物料名称、规格、数量、单价、交货时间等。③评估供应商：根据供应商的价格、交货时间、信誉度等综合评估供应商，选择最合适的供应商进行采购。④签订采购合同：选择合适的供应商后，应签订采购合同，明确双方的权利和义务。⑤采购发货：供应商按照合同约定的交货时间和数量发货。（2）采购记录①采购计划：每次采购前，应填写采购计划表，明确采购物料的名称、规格、数量、单价、交货时间等信息，并经仓库管理员审核签字。②采购询价记录：详细记录每个供应商的报价情况，并在最后一行注明选择的供应商。③采购合同：签订采购合同后，应将采购合同原件存档，并将复印件交与仓库管理员备查。2.入库环节（1）采购到货①验收员应在收到物料时对货物进行检查，并填写到货单。②如发现货物数量、规格或质量等问题，应及时联系供应商进行解决。（2）入库操作①对于合格的物料，验收员应及时填写入库单，包括物料的名称、规格、数量、单位、批次、生产日期、生产厂家等信息，经仓库管理员审核后放行。②对于不合格的物料，应及时通知供应商进行处理。如供应商拒绝接受不合格品的返还，应及时通知上级领导进行决策。（3）入库记录①到货单：记录收到物料的数量、规格和质量等信息。②入库单：记录进入仓库的物料的名称、规格、数量、单位、批次、生产日期、生产厂家等信息，并由仓库管理员审核。③存货台账：按照物料的名称、规格、批次等信息，详细记录每个物料的进出库情况和当前库存量。3.出库环节（1）领料①生产计划完善后，领料单由生产部门填写，交由仓库管理员审核后放行。②领料时，仓库管理员应对领取的物料进行确认，包括物料名称、规格、数量等信息，填写出库单并放行。（2）物料出库①按照领料单要求出库，并及时更新存货台账。（3）出库记录①领料单：记录领取物料的名称、数量、用途、领料人等信息。②出库单：记录出库物料的名称、规格、数量等信息，并由仓库管理员审核。③存货台账：按照物料的名称、规格、批次等信息，详细记录每个物料的进出库情况和当前库存量。四、制度责任1.供应商要认真履行自己的义务，按照合同约定时间和规格交货，并遵守相关法律法规。2.仓库管理员应认真填写相关单据，并确保物料的安全和正确入库。3.生产部门应

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