分包管理制度

陕西化建延气2-延128地面集输一期工程项目经理部项目工程分包管理制度编制：审核：同意：二0一四年一月一日目录TOC\o"1-3"\h\z\u26722第一章开工申请管理制度 429093第二章施工图纸管理制度 82937第三章施工方案管理制度 1082第四章计划、统计报表管理制度 1328991第五章施工进度管理制度 1511457第六章报告、工程联系单管理制度 166477第七章交工资料管理制度 1922688第八章资料报验制度 219521第九章材料报验制度 215011第十章项目部例会制度 2212574第十一章施工日志管理制度 2212182第十二章分包单位考核制度 25第一章开工申请管理制度一、编制目的为提高项目管理工作效率，便于各施工单位与项目部工作有效对接，特制订本制度。二、编制根据陕西化建工程有限责任公司现行制度三、管理内容及流程分包单位项目负责人、技术负责人开工前到项目部办公室进行登记并领取分包单位管理制度和开工申请表，按照开工申请管理制度的规定认真组织贯彻施工前期的准备工作。施工前期准备工作涉及：（1）开工申请报批及有关资料报审；（2）现场施工准备工作报验；（3）施工现场需要领取的有关技术资料。1、开工申请报批时须向项目部各部门报送有关资料程序及内容以下：（1）质量安全部：专业管理人员及特种作业人员上岗证原件及复印件;多个证件原件需存档；现场专业管理人员名单及进场施工人员法制教育统计、危险源辨识、安全生产应急预案。（2）工程技术部：施工方案；其内容必须涉及专项施工方案、冬雨季施工方法、质保、安保体系及方法、施工进度计划、按照施工总平面管理制度规定布置的现场施工总平面布置图；（3）设备材料部：设备、计量器具、机械复检资料及合格证；2、现场施工准备工作报验程序及规定；首先按照施工方案规定及项目部施工总平面管理制度、临时用电管理制度进行现场施工用电、水的布置。施工总平面布置由施工单位根据总图绘制，完毕后报送项目部经工艺、土建、电气、仪表专业会审确认。施工用电须经项目部电气专业工程师审核同意。施工现场平面布置图、施工用电设施安置经审核同意后，施工单位必须在5日内完毕材料加工棚、材料堆场、现场临时办公室的搭设工作及材料、设备、机具、人员进场报验工作。按照规定完毕后，报该区域负责人组织检查验收。验收人员构成：该区域负责人、现场质安人员、电气专业工程师。经检查符合规定后，在开工申请表签字承认。3、施工现场需要领取的有关技术资料。（1）施工图纸（2）施工现场坐标控制网及高程；（3）中间交接证书。资料在审批时必须附开工申请表（见附件2），每报一种部门，经审核符合规定后须部门负责人在开工审批表签字确认。流程图1：开工申请审批工作流程不符合规定不符合规定报审资料（开工申请）准备齐全、设施搭设完毕、材料、机具设备、人员进场并自检符合规定财务部工程技术部质量安全部设备材料部项目部办公室合格项目部资料员存档并报监理审批领导签发开工申请附表2：开工申请会签表申请单位（盖章）：负责人:年月日分包工程名称分包工程内容现场临舍完毕状况、材料、机具、设备进场状况 现场技术人员电气专业工程师办公室资料室技术部设材部质安部财务部项目总工施工经理项目经理第二章施工图纸管理制度一、管理目的加强施工图纸管理，确保施工过程使用的施工图纸均为有效版本。二、管理职责1、工程技术部资料室是施工图纸接受、分类、登记、分发控制的归口管理部门。2、工程技术部资料室资料员负责施工图纸的分类、登记、发放、借阅和归档。3、工程技术部资料员负责编制施工图纸发放范畴清单，交科长审批，报项目总工同意。4、资料员负责资料室持有图纸的管理和失效图纸的标记和及时撤出。三、管理工作程序1、工程技术部资料室资料员负责接受建设单位和设计院提供的施工图纸、厂家资料，应根据施工工号予以分类、登记，建立台帐。2、其它部门或个人直接受到了供方提供的施工图时，应及时上交工程技术部资料室，不可私自解决。3、工程技术部专业工程师根据工程施工任务的划分编制施工图纸发放范畴清单，工程技术部部长审批施工图纸发放范畴清单，必要时报项目总工审批。4、施工图纸为受控文献，盖编号章（资料室存档图纸不盖）登记发放（领用人在发文本上签收），盖章编号为：资料室编号为01(1套项目部内部借阅编号为02(1套现场专业工程师编号为03(1套施工单位编号为04(1套5、设计院提供的施工图纸，应根据卷册号的次序进行登记和核对。6、施工图持有部门在收到设计变更文献、图纸会审统计后，应及时在对应图纸上标记，标记采用设计变更标记章，并按规定精确填写各项内容；工程技术部资料室存档用图纸的标记工作由有关专业人员配合资料员拟定后复印一份放入该册图纸内并建立目录。7、工程技术部资料室应及时公布作废施工图纸信息，确保施工过程使用的施工图纸均为有效版本，同时拟定作废施工图纸的处置意见报项目总工审批，并按审批意见解决；资料员负责本室管理范畴内失效图纸的及时撤出。8、工程技术部资料室应保存完整的一套施工图纸归档保存。9、甲方提供的施工图纸和设计变更资料需保存一套完整的作移交资料保管。如只有一套，不得外借，如需使用，只能在资料室查阅。10、为了确保施工图纸的安全保密，施工图共四套（现场施工两份，资料室竣工图存档一套，借阅一套）。施工急需图时经领导同意后由工程技术部复印后，盖受控章发放，并妥善保管，任何人不得私自向外人转让和借出工程图纸，对遗失或者泄漏工程图纸资料的，将予以严肃解决。四、管理流程接甲方（或设计院）领图告知由工程技术部资料员领取接甲方（或设计院）领图告知由工程技术部资料员领取在资料进行分类、登记、入库上报总工及技术部长审批告知技术部现场负责施工单位登记领取第三章施工方案管理制度一、总则为规范项目施工方案的编制、审核、同意程序，规范施工管理资料的整洁统一，项目部对施工方案的编制及审批程序做出明确规定。二、编制根据1、陕西化建工程有限责任公司管理制度汇编。三、施工方案编制规定分包单位在接到施工图纸后7日内编制完毕施工方案并经本单位项目技术负责人审核后报项目部资料员处,资料员对施工单位上报的施工方案要进行收文登记，涉及返回整治时间，并监督整治。规定所编制专业施工方案要含有可操作性，能够指导现场施工。四、施工方案的审核项目部资料员在接到分包单位上报的施工方案后立刻进入审批程序，先由项目部专业工程师进行初审，初审合格后报项目部资料员处组织项目部各职能部门对该施工方案进行会审，规定项目部各职能部门会审必须在二个工作日内完毕，会审完毕后由项目部资料员返回到各分包单位根据会审意见进行整治，整治必须于当天内完毕，再次报送项目部资料员处进行复审，按会审规定整治完善的施工方案，进入审批签字盖章程序，具体审批阶段以下:1、施工方案经分包单位技术负责人审核、项目经理同意，报送项目部，由项目部总工同意。待以上审批程序完毕后报送监理单位及建设单位处进行审批，待监理及建设单位签字、盖章完善后进入存档程序。施工方案的存档施工方案监理及建设单位审批签字盖章完善后，除一份在监理处存档外，其它三份由项目部资料员从监理处取回后按装置及专业进行编号并归档一份、其它两份由施工单位妥善保存。六、施工方案的实施及过程控制施工方案经审核同意后生效，分包单位应严格按照方案组织实施，不得随意改动。为确保施工方案的实施力度和有效性，项目部管理人员应对施工方案的贯彻状况进行跟踪检查，项目部有关部门将不定时对各分包单位的执行状况进行检查，发现现场有执行不力或不规范的事项，应立刻予以纠正，并下发整治告知书，对多次出现类似且屡教不改的单位及个人，项目部将进行严肃解决，直至问题得到全部整治达成施工方案规定为止。七、施工方案操作流程（见下页）施工单位编制出施工方案施工单位编制出施工方案返回修改返回修改项目部现场管理人员审核项目部现场管理人员审核不合格合格不合格合格报项目部资料员组织会审报项目部资料员组织会审项目部各职能部门会审项目部各职能部门会审不合格项目部资料员复审不合格项目部资料员复审返回修改合格返回修改合格监理单位进行审批、签字、监理单位进行审批、签字、盖章并自留一份报送业主审批、签字、盖章项目部资料员按装置及专业编号项目部资料员按装置及专业编号存档一份返施工单位保存两份返施工单位保存两份项目施工方案操作流程第四章计划、统计报表管理制度为增进项目经理部报表的真实性、精确性、及时性，根据公司有关制度制订报表管理制度，规定各单位严格执行。一、周报表管理制度1、时间规定：专业分包单位对本周所完毕的的工作量进行整顿统计，统计完毕之后于周六下午6：00点之前送工程技术部。2、处分规定：不及时上报或上报数字不真实的分包单位，第一次项目部将予以警告；第二次将对分包单位的技术员及资料员予以100—300的处分；第三次将对分包单位予以500元以上的处分。二、产值月报表管理制度及上报流程1、时间规定：分包单位将本月完毕工程量（上月20日—本月19日工程量）整顿汇总经项目部现场专业技术员审核并于当月18日中午12点之前报送项目部资料员进行台帐登记及整顿统计。项目部每月产值统计报表、下月施工计划报表、工程总体完毕度报表，涉及本月完毕产值、当年累计完毕产值、下月计划产值，项目当月完毕比例，项目累计完毕比例。统计报表前应有对项目各工号、各专业计划完毕状况的统计分析。2、格式规定：按照项目部下发的统一格式填表上报（涉及完毕本月产值、下月计划完毕值、本月完毕产值分析、工程本月的具体施工状况报告），报送电子版及专业技术员签字确认的书面版，报表格式统一用Excel制作。3、处分规定：分包单位没有产值月报的格式上报或上报不及时，项目部将对本月的工程款不予以支付。出现上报数字不真实的状况，项目部将对分包单位予以元以上的处分。4、上报流程：分包单位按照规定分包单位按照规定格式上报本月产值项目部现场管理人员审核上报项目部资料管理员进行整顿统计送项目总工或技术部长审批送项目经理进行批示资料员进行存档并转发公司项目管理处送专业工程师或技术部长审批第五章施工进度管理制度1、工程总进度计划在项目开工前由工程技术部组织编制，项目总工审核，项目经理同意。2、工程开工后应根据工程总目的节点进行目的分解，分解为各施工单位、各装置或不同专业的进度计划，拟定项目分期分批的开工、竣工日期。3、当季度计划出现偏离或业主更改工期时，应分析因素，及时进行调节，并不停预测将来进度状况。4、当现场实际施工进度与计划进度出现偏离时，项目部应及时采用方法进行弥补，当确实不能弥补时，应及时调节总施工进度计划。5、各施工单位应根据项目部的总进度计划和分解计划编制季度计划、月计划、周计划。施工单位的施工计划编制要严肃认真，确保施工计划的精确性和可实施性。各单位计划必须经单位负责人审核签字后方可上报项目部。 第六章报告、工程联系单管理制度为规范项目经理部施工管理资料的填写，确保施工管理资料的整洁统一、及时精确，更加好的为项目的建设服务，根据陕西化建有关制度及项目经理部项目实施规划，对报告、工程技术联系单的编号及填写规定做出下列规定：一、本规定合用资料范畴1、全部参加本项目施工的单位报送项目部审核的各专业工程技术联系单、反映问题的报告。2、项目部各职能部门直接报送业主指挥部、设计院的工程技术联系单、反映问题的报告、下发各基层单位的会议、告知类资料。二、整顿规定1、有关工程中出现的问题，规定用报告形式反映；技术、图纸上的出现的问题规定用工程联系单的形式反映。2、报告的编号规定：报告的编号应进行统一、分类的编号原则，进行编号，具体为：①工程技术部文献统一编号为：技＋数字编号；②设备材料部文献统一编号为：材＋数字编号；③质量安全部文献统一编号为：质＋数字编号；④财务部文献统一编号为：材＋数字编号；⑤综合办公室文献统一编号为：办＋数字编号。3、专业工程技术联系单的编号规定：①工程技术联系单的编号栏填写方式为：YQ＋专业工程简写＋数字编号②专业工程简写办法：（如若专业不全，另行告知）土建工程——简写“建”工艺设备专业——简写“艺”电气工程——简写“电”防腐保温专业——简写“腐”采暖、通风——简写“暖”给排水专业——简写“水”钢构造专业——简写“构”通信专业——简写“信”阴保专业——简写“阴”消防专业——简写“消”仪表工程——简写“仪”③其它工号专业依次类推。三、其它规定1、各分包单位的工程技术联系单必须统一由项目部工程技术部发出，上报联系单时同时将电子版资料传至工程技术部，同时必须进行电话验证接受状况，工程技术部集中汇总后2个小时内报送甲方指挥部，工程部在收到甲方指挥部问题回复后当天内既以传真或电子版形式发送至提出人单位。2、工程技术部收发的资料文献由技术部及资料室做好存档工作，其它各部门及施工单位发放的资料各自做好存档工作。3、有关技术问题，由项目总工签发；有关工程问题，由施工经理或项目经理签发。4、规定工程施工中出现的问题，要在当天内以书面形式报项目部资料员处，适宜的状况下规定提供电子版。5、全部部门、施工单位要严格按照本制度执行，注意编号及格式，对未按照项目部规定实施的将予以处分。四、流程图：资料员取回并存档，报项目总工批示，拟定下发部门或有关单位甲方下发告知监理下发告知如需回复如需回复准时回复准时回复由资料员下发各部门及有关单位由资料员下发各部门及有关单位施工单位送来报告、联系单施工单位送来报告、联系单 部长审核无误后，报项目部分管领导同意，交项目部部长审核无误后，报项目部分管领导同意，交项目部资料员 由资料员统一转换格式并编号存档由资料员统一转换格式并编号存档由资料员报甲方（综合部）或有关部门，负责跟踪回复，完毕闭合，入库由资料员报甲方（综合部）或有关部门，负责跟踪回复，完毕闭合，入库将回复告知项目分管领导项目分管领导批示后，转发各有关单位项目分管领导批示后，转发各有关单位第七章交工资料管理制度一、总则为了加强交工资料管理工作，确保工程竣工资料齐全，使交工资料更加好地为工程管理服务，特制订本制度。二、编制根据1、陕西化建工程有限责任公司现行管理制度汇编。三、管理分工本工程全部交工资料由工程技术部牵头管理，专业工程师初步审查施工单位交工资料，合格后由工程技术部资料员报项目经理部审批送监理单位进行。工程技术部资料员负责交工资料的接受、登记、整顿、汇总等工作。四、交工资料的重要内容1、各专业的交工技术资料。2、各专业施工方案、作业指导书。3、设备的质量证明文献、合格证。4、开工报告。5、中间交接证书。6、联动试车统计。7、竣工报告。8、工程交接证书。9、质量验评资料。10、竣工图。11、施工日志分包单位资料员整顿收集资料现场工程管理小组核查工程技术部资料员组织审批报监理公司审批移交工程技术部登记、分包单位资料员整顿收集资料现场工程管理小组核查工程技术部资料员组织审批报监理公司审批移交工程技术部登记、汇总、归档竣工后移交业主不合格不合格第八章资料报验制度1、特种设备安装前的告知资料由工程技术部负责完毕，设备材料部负责提供有关资料，由质量安全部办理有关告知手续。待告知完毕后方可进行现场施工。2、各分包单位，应在自检、互检、专检合格的基础上经报验监理公司审批合格后方可进行下道工序的施工,各工程资料必须与工程进度同时。3、报验时，必须填写自检统计，自检统计内容应涉及实测数据、基本确保等内容，并经项目部质检员签字承认。4、项目部审查资料不合格时，分包单位资料员应在4小时内按规定修改合格。监理审批不合格时，分包单位资料员应在4小时内按规定修改合格，再报监理审批。分包单位出现两次以上资料不合格，项目部按情节予以处分。5、资料必须做到与施工同时，每月进度款会签时，项目部对已竣工程资料进行检查，若资料严重滞后，则当月进度款不予支付，待资料齐全后方可支付。第九章材料报验制度为规范材料使用，确保现场规范施工，特制订本制度。报验流程图材料退场选用新材料材料退场选用新材料原材料进厂材料材质单、进场检查统计材料报验材料材质单、进场检查统计材料报验不合格不合格不合格取样复验现场取样不合格取样复验现场取样合格合格合格用于施工合格用于施工第十章项目部例会制度为确保工程项目的施工质量、施工安全和施工进度的顺利进行，项目部应每七天召开一次生产协调例会，对项目的施工进展状况进行总结，对下一步生产计划进行安排，解决现场需要协调的问题，对现场存在的质量、安全、环境、文明工地中出现的问题进行通报并提出整治规定。每次例会应做出具体的会议纪要并按规定下发到各单位。应参会人员：各施工单位的重要负责人。第十一章施工日志管理制度施工日志是整个施工阶段的施工组织、施工技术、质量安全等有关施工活动和现场状况变化的真实的综合性统计，也是解决施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，是工程交、竣工验收资料的重要构成部分。一、日志填写规定：1、《施工日志》由施工技术人员填写，《质量安全检查日志》由质量安全人员填写。2、统计时间从开工到竣工验收止。3、逐日志载不许中断。4、准时、真实、具体统计，半途发生人员变动，应当办理交接手续保持施工日志的持续性、完整性。二、日志的内容：重要有五个内容：基本内容、工作内容、检查内容、检查内容、及与业主、监理等方面就施工过程中有关技术、材料使用、施工方案调节等与施工有关问题的沟通、解决状况的纪录。1、基本内容：1）日期和天气状况上午和下午分别统计；2)施工部位应将分部、分项工程名称、部位等写清晰；3)出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种统计，并统计工人的总人数。2、工作内容：1)当天施工内容及实际完毕状况；2)施工现场有关会议的重要内容；3)有关领导、主管部门或多个检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定；4)建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量规定、意见及采纳实施状况。3、检查内容：1)隐蔽工程验收状况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等；2)试块制作状况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数；3)材料进场、送检状况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收状况，后来补上送检后的检查成果。4、检查内容：1)质量检查状况：管道的焊接质量及焊缝的成型状况等；质量事故因素和解决办法等，质量事故解决后的效果验证；2)安全检查状况及安全隐患解决（纠正）状况；3)其它检查状况，如文明施工及场容场貌管理状况等。5、其它内容1）设计变更、技术核定告知及执行状况；2）施工任务交底、技术交底、安全技术交底状况；3）停电、停水、停工状况；4）施工机械故障及解决状况；5）冬雨季施工准备及方法执行状况；6）施工中涉及到的需采用特殊方法的施工办法，新工艺、新技术、新材料的推广使用状况。三、日志的管理项目部各技术员和质量安全人员所填日志应妥善保管，在项目结束后交回公司存档。第十二章分包单位考核制度为规范项目部对分包单位考核，统一考核原则，确保工程质量和建设工期，满足工程施工规定，特制订本方法。考核评价内容只要针对现场管理、安全、质量、进度、技术、文明施工等。（1）人员管理（满分15分）·项目经理（建造师证）、项目技术负责人（中级职称证）、安全员、质量员，缺证每人次扣2分；特种作业人员（电工、焊工、架子、起重、爆破、探伤、司机等），缺证每人次扣0.5分。·重要管理人员离开现场不向项目部请假或离开现场时间超出同意时间，每次扣4分。·无端不参加项目部组织的多个会议、不能及时办理有关工程手续的，每次扣1分。·未配备足够专职质量员、安全员，每缺少一人扣2分。（2）安全管理（满分20分）·发生重大安全事故当月考核为零分。·未与项目部订立安全责任书的，扣4分。·未建立健全安全管理体系的，扣4分。·不服从发包方、业主、监理单位对安全施工的监督管理，不能及时对提出的安全隐患进行整治的，每次扣4分。·未召开周安全例会月安全会的，每次扣1分（检查会议统计）·高空作业、危险区域动火、大型设备吊装等危险性较大的作业，应当采用安全可靠的防护方法，按照编制出的专项安全技术方案中规定的规定逐条贯彻各项安全方法。未贯彻到位的，每条扣5分。·不听劝阻，不对隐患整治，强行违章指挥冒险作业的，安全员可勒令停工整治，扣20分。·对“四口五临边”应按规范采用安全防护方法。未采用方法的，每发现一处，扣1分。·现场设备接线应严格按照规定使用“TN-S”三相五线制，并设立配电箱。未按规定配备的，扣5分。·照明严禁使用碘钨灯，发现使用每发现一种扣1分。·电焊机等机具应当采用防雨方法的，未采用方法扣1分。·在潮湿地沟、槽罐内焊接作业时，应当采用防触电方法，未采用方法的每处扣1分。·金属切割作业时氧气、乙炔瓶间距不得不大于5米，距离明火不得不大于10米。不符合安全间距的每发现一处扣1分。·施工现场重点防火部位应当配备消防器材，未按规定配备的扣1分。·上班前饮酒，现场吸烟，每发现一人次，扣2分。·现场专职安全员的检查要有具体统计，对安全隐患出具隐患整治单并整治验证。检查统计不具体的扣1分；未整治验证的扣1分。·未对初次进入现场的人员进行安全教育的单位（查安全教育卡），每人次扣0.5分。·协作单位必须按照有关规定为职工配备足够的安全防护用品。配备局限性的扣10分。·协作公司购置的安全防护用品，必须含有“三证”和“一标志”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志）。使用不合格产品的扣2分。·着装应规范，不得赤背、穿拖鞋、高跟鞋；未按规定着装的，每发现一人，扣1分。·未戴安全帽，未系帽带或佩戴不符合规定的，每发现一人扣1分。·使用电动砂轮机、磨光机时，未戴护目镜的，扣2分。·危险性较大的场合未设立安全警示标记的，扣2分。（3）质量管理（满分20分）·发生重大质量事故当月考核时为零分。·不服从发包方、业主、监理单位对施工质量的监督管理，不能及时对提出的质量问题进行整治，每次扣4分。·未按施工验收规范规定施工，造成不合格的，扣5分。·质量验证资料整顿和归档不及时，扣2分。·按公司《质量管理奖罚方法》，检查扣分原则以下：·桩基、基坑、槽、管沟检查未达成规定，扣0.5分；·灰土、砂、砂石和三合土地基表面平整度超差，扣0.5分；·预埋件、预埋螺栓超偏差，扣0.5分；·受力钢筋间距、排距超标，扣0.5分；·钢筋网眼邦扎缺扣、松扣数量超20%，扣0.5分；·钢筋搭接尺寸未达成规范规定，扣0.5分；·混凝土工程任何一处蜂窝面积超1000cm2，扣0.5分；·混凝土工程任何一处孔洞面积超40cm2，扣0.5分；·砖砌体门窗、洞口宽度超出±5cm，扣0.5分；·砌石体应沟缝密实、粘结牢固、墙面干净，未达标，扣0.5分；·砖砌体灰浆密实、缝、砖平直水平度、厚度等未达标，扣0.5分；·砼检查露筋一处，扣0.5分；·钢筋网眼、箍筋邦扎间距超标，扣0.5分；·地面水泥砂浆平整度不不大于4mm，扣0.5分；·楼梯踏步和台阶的铺贴相邻两步高差超出15mm，扣0.5分；·楼地面瓷砖平整度一处超出2