电梯公司质保手册手册

录质量确保手册公布令…………………2质量方针公布令………………………3质量方针………………3质量目的………………3任命书………………4-5公司介绍………………6手册管理………………7一范畴、引用原则、术语定义和缩写词…………81.范畴………………82.引用原则…………83.术语、定义和缩写词…………8-9二质量确保手册……………………10（一）总规定……………………10-11（二）管理职责…………………12-20（三）文献控制…………………21-22（四）合同控制…………………23-24（五）材料零部件控制…………25-26（六）作业（工艺）控制…………27（七）焊接控制……………………28（八）检查控制……………………29（九）设备和检查装置控制………30（十）不合格品控制………………31（十一）质量改善与服务控制…………………32-33（十二）人员培训、考核及其管理………………34（十三）特殊过程控制……………35三特种设备许可制度……………36附录1：公司组织机构图…………37附录2:质量管理体系组织机构图…………………38附录3:控制程序文献清单…………39附录4:文献更改控制页……………40《电梯安装维修质量确保手册》公布令本《电梯安装维修质量确保手册》根据《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》、《电梯监督检查规程》、《液压电梯监督检查规程》、《杂物电梯监督检查规程》、《自动扶梯和自动人行道监督检查规程》等法规的规定和我司的实际状况编制，合用于我司电梯安装、维修全过程电梯安装维修质量控制。本《电梯安装维修质量确保手册》()现经我正式同意颁布，自年11月1日起实施。该手册规定了我司的电梯安装维修质量方针，具体描述了我司电梯安装维修质量管理体系及其规定，是指导我司全体员工实施、保持和持续改善电梯管理的大纲性文献和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：（签字）11月1日电梯安装、维修质量方针公布令我司全体员工： 为建立、实施、保持和改善公司的电梯安装、维修质量确保体系，制订了我司的电梯安装、维修质量方针和目的，现公布以下：电梯安装、维修质量方针“严格管理、追求优质、完善体系、顾客满意”，以顾客需求为导向，以电梯安装、维修质量赢得市场，致力于持续改善，向顾客提供满意的产品和服务，向员工提供满意的回报。电梯安装、维修质量目的1.政府职能部门检测一次性合格率≥98%；2.电梯安装工程自检一次性合格率达100%；3.合同履约率100%；4.维保抽检合格率≥98%；5.电梯故障急修率≤3%；6.顾客满意度≥90分；7.顾客投诉率≤3%，投诉解决率100%；质量目的的分解凡目的涉及的部门和项目均需加以展开，分解为各自的质量目的，并定时考核。质量目的的分解详见“质量目的分解表”同意人：日期：11月01日质量确保工程师任命书兹任命同志为我司质量确保工程师，并授予该同志下列职责和权力：1.负责根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》TSGZ0004-对电梯安装维修质量确保体系的建立、实施和保持。2.报告电梯安装维修质量确保体系的业绩，提供改善电梯安装维修质量确保体系的根据和规定。3.确保提高全体员工满足顾客规定的意识。4.协调与电梯安装维修质量确保体系有关的外部事宜。5.有权根据电梯安装维修质量确保体系运行状况，对有关单位和人员实施奖罚。6.组织贯彻我司电梯安装维修质量确保体系的评审和年度审核。总经理：（签字）11月1日电梯安装维修质量确保体系各负责人员任命书为确保我司电梯安装、改造、维修质量确保体系持续有效的运行，现对各电梯安装维修质量控制系统负责人进行任命：材料负责人：工艺负责人：检查负责人：设备负责人：计量负责人：安装调试负责人：维修作业负责人：焊接作业负责人：以上负责人员的职责权限在《电梯安装维修质量确保手册》中规定明确，应认真推行。总经理：（签字）2010年11公司简介************电梯有限公司成立于8月，注册资金150万元人民币，重要经营范畴为电梯及配件销售、安装、维修，金属材料、建造材料、机械设备、电器设备、办公用品及技术咨询服务等。公司现有职工37人，公司下设安装、维保、质安、行政、销售、财务等部门。我司以“服务发明将来”为宗旨，建立了一整套完整的安装、技术、质检等服务体系。公司一贯以顾客需求为目的，精心组织、精心施工、热心服务，以优质的服务、精湛的技术深受各地顾客的好评。公司必将以全新的面貌、科学的管理为社会各界提供更优质的服务。地址：电话：传真：E-mail:邮编：手册管理1.《电梯安装维修质量确保手册》的审核、同意和发放本手册由质量安全部组织编制，质量确保工程师审核，总经理同意后实施。《电梯安装维修质量确保手册》的发放由行政部提出发放范畴，经质量确保工程师同意后发放，以确保使用者得到《电梯安装维修质量确保手册》。《电梯安装维修质量确保手册》的发放应做好统计。2.《电梯安装维修质量确保手册》的更改根据使用者提出的更改意见，质量确保工程师组织评审，经总经理同意后，填写《文献更改告知单》发放到有关部门进行更改，并做好标记。当我司组织机构发生重大的变化时，《电梯安装维修质量确保手册》应进行换版。《电梯安装维修质量确保手册》的更改、换版应执行《文献控制程序》。3.《电梯安装维修质量确保手册》的控制《电梯安装维修质量确保手册》分为受控版本和非受控版本。受控版本的控制范畴为公司拟定的内部发放范畴，受控版本的标记办法是我司的文献编号PSS-QM-A及分发号。为了投标或向顾客提供的《电梯安装维修质量确保手册》为非受控版本，非受控版本不做更改控制，也不进行标记。4.《电梯安装维修质量确保手册》的管理任何人不得在手册上随意更改、涂抹。当《电梯安装维修质量确保手册》的持有者调离我司时，行政部应及时收回，并做好统计。本《电梯安装维修质量确保手册》的解释权为我司质量确保工程师。一范畴、引用原则、术语定义和缩写词1．范畴1.1总则根据《特种设备制造、安装、改造、维修电梯安装改造维修质量确保体系基本规定》TSGZ0004-原则编制的电梯安装、维修质量确保手册，用以证明我司有能力稳定地提供满足顾客规定和有关合使用方法律法规规定的产品，并通过电梯安装、维修质量确保体系的有效运行和持续改善，满足全部顾客和有关的规定，增强顾客的满意程度。1.2应用本质量确保手册合用于我司从事资格许可范畴内的电梯安装、维修以及电梯代理经销服务活动全过程的质量管理，也合用于内部和外部(涉及认证机构)评定并证明其有能力稳定地提供满足顾客和合使用方法律法规规定的产品。通过体系的有效运行和持续改善，以确保符合顾客和合使用方法律法规规定，并增强顾客满意。2.引用原则2.1引用原则下列原则所包含的条文，通过在本手册中的引用成为本手册的条文。本手册公布时所示版本均为有效。全部原则都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定TSGZ0005-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则国家质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》GB/T19000—质量管理体系—基础和术语GB/T19001—质量管理体系—规定GB/T7024—1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语TSGT5001-电梯使用管理与维护保养规则当以上国家和国际原则修订或改版时，公司应及时按最新版本的原则修订体系。2.2合用的法律法规详见《原则与法规文献清单》。3.术语、定义和缩写词3.1术语本手册采用《GB/T19000—质量管理体系—基础和术语》和《GB/T7024—1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语》3.2定义3.2.1顾客满意：顾客对其规定已被满足的程度的感受。3.2.2管理体系：建立方针和目的并实现这些目的的体系。3.2.3电梯安装维修质量方针：由组织的最高管理者正式公布的该组织总的电梯安装维修质量宗旨和方向。3.2.4电梯安装维修质量目的：在电梯安装维修质量方面所追求的目的。3.2.5最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一种人或一组人。3.2.6持续改善：增强满足规定能力的循环活动。3.2.7顾客：接受产品的组织或个人。3.2.8供方：提供产品的组织或个人。3.2.9有关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.2.10缺点：未满足与预期或规定用途有关的规定。3.2.11防止方法：为消除潜在的不合格或其它潜在不盼望状况的因素所采用的方法。3.2.12纠正方法：为消除已发现的不合格或其它潜在的不盼望状况的因素所采用的方法。3.2.13返工：为使不合格产品符合规定而对其所采用的方法。3.2.14返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采用的方法。3.2.15电梯安装维修质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源的文献。3.2.16审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以拟定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。3.2.17审核准则：用作根据的一组方针、程序或规定。3.3缩写词TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定缩写为：质保体系基本规定TSGZ0005-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则缩写为：评审细则质量确保手册 缩写为：手册质量确保工程师 缩写为：质保工程师**********电梯有限公司 缩写为：公司二质量确保手册(一)总规定1.质量确保手册1.1为了加强对电梯安装、维修质量严格控制，公司根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》TSGZ0004-原则的规定并结合我司的具体状况，建立了满足原则规定的、构造化的电梯安装、维修质量确保体系。拟定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的次序和互相作用、过程有效运行和控制所需用的准则和办法。管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等部分构成。1.2质量确保手册是公司最高层次的质量确保体系文献是确保有效运行和持续改善的大纲性文献，最少应涉及下列内容：a.术语和缩写；b.体系的使用范畴；c.质量方针和目的；d.质量确保体系组织及管理职责；e.质量确保体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定。1.3采用过程控制办法并确保：a.确保过程所需的资源和信息的获得；b.明确控制的准则和办法；c.拟定过程的次序和互相作用（接口）；d.监视和测量并分解这些过程。1.4实施过程策划的电梯目的并持续改善这些目的。2.程序文献（管理制度）程序文献是描述实施质量确保体系要素所涉及的各职能部门活动的文献；质量确保体系通过程序文献的形式进行表述，使其各系统有法可依，有章可循，确保各系统得到有效实施和控制。文献清单详见“附录3”。3.作业（工艺）文献和质量统计3.1工艺文献是描述现场作业或管理用的具体工作文献，如工艺卡片、操作规程、实验规程、检查规程（卡片）等；工艺文献应符合产品的特性，满足质量确保体系实施过程的控制规定。3.2质量统计是质量运转的凭证和质量证明、追溯的根据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；统计应原则化、文献化，具体规定按《统计控制程序》执行。4.外来文献4.1外来文献由办公室统一登记注册。4.2办公室应亲密关注有关法律法规、安全规范、国家/行业原则等文献更新的动态，以确保外来法律法规、安全规范、国家/行业原则应为现行有效版本。4.3外来规范、原则、图纸、工艺等技术文献由设计、工艺质控负责人负责确认，并接受质保工程师的监督检查。4.4外来文献的管理按《文献控制程序》执行。5.质量计划公司制订和贯彻实施能确保质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（涉及审核点、见证点、停止点）进行合理配备；每个控制系统应涉及：a.控制内容、规定；b.过程中实际操作规定；c.质量控制系统负责人员和有关人员的签字的规定。6.有关外包过程我司对电梯安装、维修实现过程中运用外部资源的过程，如安装中的起重、脚手架架设等专业性协作过程，采用外包方式，委托给含有对应能力和对应资格的单位进行，并明确按《采购控制程序》规定对外包过程实施控制，涉及对所选择的外包单位进行能力、资质考察，经评定合格后纳入合格供方名录，实施动态管理，并规定对其控制的规定等。7.有关文献7.2统计控制程序7.2文献控制程序7.3采购控制程序8.组织机构及质量确保体系构造总经理应拟定公司组织机构及质量管理体系构造，规定其职责和权限，确保各部门之间沟通和协作，质安部负责实施考核评价。公司组织机构图及质量管理体系构造图详见附录：组织机构图。(二)管理职责1.职责、权限和沟通1.1各职能部门的职责和权限1.1.1公司总经理（法定代表人）a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责；b.向公司传达满足顾客和有关方规定和法律法规规定的重要性；c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和有关方的规定得到识别、拟定和满足；d.主持制订公司的质量方针和目的，并确保符合有关原则的规定；e.确保在公司有关职能和层次上建立电梯目的；f.确保所需的资源能够获得；g.任命质量确保工程师，赋予其明确的职责和权限，并支持其工作；h.确保电梯体系策划符合有关原则规定；i.确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定的沟通；j.确保在公司内建立合适的沟通过程，对电梯安装、维修质量确保体系的有效性进行沟通；k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量确保体系持续的适宜性、充足性和有效性；l.同意公司的电梯安装、维修质量确保手册和电梯安装、维修质量确保体系的管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文献，审批采购计划和合同；m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量确保体系运行的资金保障。1.1.2质量确保工程师a.按照总经理的授权和质量确保体系的规定，具体组织贯彻质量管理工作，负责质量确保体系的建立、实施、保持和持续改善，确保实现质量方针和质量目的；b.负责指导质量手册有效地运行；c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量确保体系的运行状况，和提出改善建议；d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高质量安全意识和满足顾客规定的意识；e.协调解决与质量确保体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不停完善；f.主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；g.组织制订和修订施工技术文献，审批施工组织设计，负责组织产品质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸的审核与同意；h.负责公司质量确保体系有关事宜与外部各方的联系协调工作。1.1.3技术负责人a.在质保工程师领导下，负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设计或工艺方案，承当工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执行国家有关技术工作的方针、政策和公司有关规定；b.审核电梯扶梯的工艺文献，监督执行工艺纪律，负责工艺的改善工作，进一步现场，掌握质量状况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、维修工作中出现的工艺问题，搞好工艺技术服务工作；c.指导或参加工艺文献的自审和会审及技术交底；d.对审查订立的工艺文献的对的性、完整性、合理性、可行性负责；e.对各部门工艺执行状况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有制止和处分权f.对规定时限内未完毕工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺编制问题造成产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；h.按规定审批程序对工艺文献有更改权，对制订的工艺文献有解释权，对不符合图纸规定的工艺作业有纠正权。1.1.4办公室a.负责公共关系与内部沟通协调，组织或主持公司级会议及对外会议。b.制订和审议我司的组织体系和管理制度，确保公司内部沟畅通顺。c.负责公司招聘、薪资和福利、绩效管理等人力资源管理工作。d.负责公司培训管理工作;e.负责公司车辆、清洁、绿化等后勤工作。f.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。g.负责前台、信函传真的收发、资料复印、报刊订阅，负责档案管理。h.负责其它未能明确责任部门的工作。i.负责本部门环境因素与危险源的调查与运行控制工作。1.1.5财务部1.1.6销售部a.根据公司总体年度经营方针，制订销售计划；b.负责在产品的销售过程中识别和拟定有关产品规定，编制产品合同；c.负责按规定进行合同的修改、更新和有效性控制；d.对与顾客有关的过程进行控制1.1.7安装部职责a.贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，防止为主”的思想，争创优质工程；b.负责安装施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生；c.负责采购控制及有关方的评价，负责安装施工现场材料、设备的标记及状态标记、防护和现场临时库房的管理；d.负责安装过程中设备的配备和管理、生产、环境和服务的提供；e.负责电、扶梯的安装工作，按规定完整填写施工统计，做好施工的过程检查及成品的自检工作，对电梯安装过程进行有效控制，对安装中出现的问题要及时纠正或上报；f.根据安装合同编排施工计划，编制施工施工案并监督实施；组织项目施工，拟定施工时间，g.严格按照技术及服务规程、施工方案进行督促检查，对安装过程中出现的问题及时平衡、协调解决；h.负责工艺策划及技术文献归口管理，安装有关外来图纸、技术文献审查和技术交底；。i.做好安装质量和数量的统计工作，做好原始统计确保资料系统完整洁全；j.负责施工进度，监督施工。负责电梯安装安全和工程质量，组织实施持续改善涉及纠正、防止方法，对影响电梯安装质量的人、机、料、法规及环保因素实施监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追踪和解决；k.负责安装任务的安排和资源配备，拟定安装规定及合同的评审，根据工程需要适时调节工程人员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作；l.负责电梯安装过程中不合格品控制和配合投诉解决工作，解决应急事件和支持售前服务；m.对客户进行回访，对安装质量实施监督制度。n.协助质安部、销售部、维保部完毕有关工作。1.1.8维保部职责a.负责维护保养合同工作；b.负责实施维护保养和提供故障修理；c.贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，质量是取胜”的思想，争创优质工程；d.负责施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生；e.负责电梯维护保养过程中不合格品控制和配合投诉解决工作，解决应急事件和支持售前服务；f.对电梯维护保养过程进行有效控制，对影响产品电梯维修质量的人、机、料、法、环境等因实施监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追踪和解决。g.负责产品标记和检查状态有关工作，维修过程中产品的标记工作，按规定完整填写施工统计，做好施工的过程检查及成品的自检工作，对电梯维修过程进行有效控制h.负责维修任务的安排和资源配备，拟定维修规定及合同的评审，根据工程需要适时调节工程人员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作；i.做好维保质量和数量的统计工作，做好原始统计确保资料系统完整洁全；j.协助质安部作好零配件检查工作、负责电梯维护保养过程和电梯验收工作k.负责本部门环境因素与危险源的调查，电梯维护保养环境安全管理工作。l.负责维修有关外来图纸、技术文献审查和技术交底，负责编制维修有关施工工艺文献；m.负责安装、维修有关技术法规、技术原则的收集和贯彻。n.协助质安部、销售部、安装部完毕有关工作。1.1.9质安部职责a.负责电梯安装、维修、保养过程中的质量监督和安全检查工作；b.配合特种设备检查院的电梯验收工作，负责电梯检查报告的领取和管理工作；c.负责电梯安装、维修、保养的开工申请工作；d.确保进入施工现场的安全设施达成合格原则e.负责技术管理工作，编制有关的技术规程和施工工艺确保编制和提供的文献资料符合质量管理规定，并对文献差错造成的质量事故负责；f.纠正和防止方法的制订和组织实施，搞好现场服务，指导施工现场进行质量控制和管理，及时解决质量问题；g.收集并分析电梯安装、维修、保养质量和安全方面的信息，并向有关部门反馈；h.检查电梯安装、维修、保养施工过程中的多种统计和标记，确保工程的可追溯性；i.负责组织对施工质量和安全事故的调查与分析，提出解决意见和改善方法；j.执行电梯施工质量、安全奖惩制度；k.负责顾客满意度调查，安装、维保工程的质量抽查，数据收集、分析工作和监督；l.负责环境安全的绩效监测和测量、应急准备和响应、消防安全管理、运行控制指导和检查、工伤事故管理等工作；m.负责环境安全健康的内外部信息沟通。1.1.10施工班组a.b.建立基础管理工作，完毕技术文献与现场统计；c.对与项目有关的供方进行必要的电梯方面的考核；d.按项目提出特殊工种（岗位）培训需求计划；e.负责施工现场电梯管理。2.电梯安装、维修质量确保体系组织机构各专业质量控制负责人职责及权限2.1公司总经理（法定代表人）a.对公司特种设备安装、维修安全和质量负责；b.向公司传达满足顾客和有关方规定和法律法规规定的重要性；c.以增强顾客满意为目的，确保顾客和有关方的规定得到识别、拟定和满足；d.主持制订公司的质量方针和目的，并确保符合有关原则的规定；e.确保在公司有关职能和层次上建立电梯目的；f.确保所需的资源能够获得；g.任命质量确保工程师，赋予其明确的职责和权限，并支持其工作；h.确保电梯体系策划符合有关原则规定；i.确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定的沟通；j.确保在公司内建立合适的沟通过程，对电梯安装、维修质量确保体系的有效性进行沟通；k.主持管理评审，确保电梯安装、维修质量确保体系持续的适宜性、充足性和有效性；l.同意公司的电梯安装、维修质量确保手册和电梯安装、维修质量确保体系的管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文献，审批采购计划和合同；m.主持公司的经济活动分析，确保电梯安装、维修质量确保体系运行的资金保障。2.2质量确保工程师a.按照总经理的授权和质量确保体系的规定，具体组织贯彻质量管理工作，负责质量确保体系的建立、实施、保持和持续改善，确保实现质量方针和质量目的；b.负责指导质量手册有效地运行；c.负责领导内部质量审核，向总经理报告有关质量确保体系的运行状况，和提出改善建议；d.宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高质量安全意识和满足顾客规定的意识；e.协调解决与质量确保体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不停完善；f.主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析；g.组织制订和修订施工技术文献，审批施工组织设计，负责组织产品质量和服务质量的数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸的审核与同意；h.负责公司质量确保体系有关事宜与外部各方的联系协调工作。2.3工艺负责人a.在质保工程师领导下，负责编制电梯扶梯安装、维修工程的工艺设计或工艺方案，承当工艺控制程序的起草和修订工作，认真贯彻执行国家有关技术工作的方针、政策和公司有关规定；b.审核电梯扶梯的工艺文献，监督执行工艺纪律，负责工艺的改善工作，进一步现场，掌握质量状况，指导、督促、解决电梯扶梯安装、维修工作中出现的工艺问题，搞好工艺技术服务工作；c.指导或参加工艺文献的自审和会审及技术交底；d.对审查订立的工艺文献的对的性、完整性、合理性、可行性负责；e.对各部门工艺执行状况进行监督，检查，对违反工艺纪律的行为有制止和处分权f.对规定时限内未完毕工艺准备工作而影响工程进度负责；对因工艺编制问题造成产品大量浪费、报废或返修造成的经济损失负责；g.对发生在工艺技术上丢失、泄密现象负责；h.按规定审批程序对工艺文献有更改权，对制订的工艺文献有解释权，对不符合图纸规定的工艺作业有纠正权。2.4材料负责人a.编制材料采购控制程序，制订采购计划、订立采购合同；b.对供方进行评价选择、再评价，建立合格供方的名录，对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应进行资格确认；c.根据材料供应计划进行市场询价，拟定材料供应商及材料价格；d.对材料的规格型号、材质、数量、外观的完好性和对的性负责；e.审核材料验收检查统计，并对材料的改代可行性负责；f.对材料的保管、使用以及安装过程中材料标记的规范性和追溯性进行监督和指导；g.负责订立入库清单；对检查出的不合格产品有权制止入库，并配合采购员及时与厂商联系退换货；h.不定时监督检查库存物品，发现过期或失效的材料有权停止使用，经质保工程师同意后报废解决。2.5检查负责人a.认真贯彻执行国家电梯安装维修质量法规及公司电梯安装维修质量目的；制订和完善公司电梯安装维修质量检查制度并监督实施；b.严格按照电梯扶梯的有关检查规范进行安装过程和最后检查或实验；c.负责电梯扶梯安装、维修和保养过程中的检查以及竣工后的最后质量检查；d.配合有关主管部门和特种设备检查院对电梯扶梯进行检查工作；e.作好电梯扶梯安装、维修和保养过程中的多种检查统计和标记；f.对电梯安装维修质量实施监督检查；在检查过程中发现重大不合格项时有权规定施工人员停止施工；g.对不合格项提出解决意见，对制订纠正防止方法提出自己的建议；h.根据电梯扶梯施工质量、安全奖罚制度的有关规定对违反规定的施工人员进行处分；2.6设备负责人a.负责施工设备（焊机、电锤、电源线等）的日常管理工作，承当设备控制程序的起草和修订工作；b.及时掌握设备的使用状况，编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度；c.负责设备的日常检修及外协联系工作；负责指导各岗位做好设备的维护保养工作，确保设备完好率达成90％以上；d.组织对设备操作人员的培训和岗位资格的审查，对设备操作负责人员进行技术交底，确保设备的对的操作和维护；e.负责建立设备完好和专管制度，确保在用设备及计量器具的完好率和专管率达成规定避免不合格的设备误用。f.负责设备维修的控制，确保设备进行合理定时检修，对技术性能下降，不能满足使用规定且无修理价值的设备有权报废更新；g.负责建立、完善和管理设备技术档案；2.7计量负责人a.负责计量器具管理程序文献的编制，规定计量器具分类管理方法和检定周期，明确计量器具管理程序，并监督实施。b.负责计量器具的日常管理和台帐的建立。c.负责拟定公司计量器具配备方案，提出计量器具采购计划。d.负责对在用计量器具的校准实施控制，及时下达计量器具周检告知书，同时对计量器具校准证书和标记进行管理，避免不合格计量器具误用，并及时处置不合格计量器具。e.负责对计量器具周检率和合格率进行分析，向质量确保工程师提出改善计量管理的建议和方案。2.8安装调试负责人a.负责电梯有关法律法规和公司有关管理制度在安装现场的贯彻执行；b.对安装过程的实体电梯安装维修质量和各控制环节实施进行监督和控制；c.审查安装工艺、检查统计报告并负责组织安装调试；d.负责安全监察机构现场监督检查的联系和问题的组织解决回复；2.9维修作业负责人a.负责销售维护保养合同评审；b.负责监控电梯大修服务实施；c.负责拓展维保员工素质及其它有关事务工作；d.负责电梯维护保养过程不合格品控制和配合投诉解决工作；e.负责维保作业环境因素与危险源的调查，电梯维护保养环境安全管理工作。2.10焊接作业负责人a.负责对特殊过程确实认；b.负责监控焊接操作人员及操作过程符合性；c.负责对使用设备控制，并定时检修；d.负责对原材料的性能和质量进行再确认。3.内部沟通3.1内部沟通a.最高管理者应发挥主动主导作用，以确保不同的层次和职能之间进行有效、充足的沟通。b.质量确保体系有关的多种信息沟通，可采用质量简报，办公例会，质量（安全）例会，工程例会及多种媒体（如书面告知，计算机联网等）。4.管理评审4.1 质量确保工程师负责组织电梯安装、维修质量安全部制订和实施《管理评审控制程序》。管理层每年最少进行一次管理评审。管理评审由质量确保工程师组织，总经理主持，管理层、质量确保工程师、部门负责人、各负责人以及指定人员参加。评审的任务是：a.确保电梯安装、维修质量管理体系持续的适宜性、充足性和有效性；b.评价电梯安装、维修质量方针和目的的实现状况。c.谋求改善的机会是评审的目的。4.2下列是管理评审的输入：a.电梯安装、维修质量体系运行业绩及存在的问题。b.电梯安装、维修质量方针、目的和指标的贯彻贯彻状况。c.采用纠正和防止方法的效果。d.组织构造和资源与否能满足电梯安装、维修质量体系的需要。e.顾客反馈信息、环境投诉、重大安全事故。f.对上次管理评审、内审成果与否进行了有效解决。g.重大环境因素及安全危害因素更新信息。h.各部门报告本部门体系运行业绩和存在问题。i.客观环境变化方面的影响及有关方关注的问题。j.电梯安装、维修质量法律法规的合规性评价报告。k.改善的建议。4.3评审输出4.3.1质量确保工程师负责组织做好管理评审会议统计，评审输出涉及与下列方面有关的方法：电梯安装、维修质量确保体系及其过程的改善（涉及电梯安装、维修质量方针、目的及体系要素的修改的决策和行动）：a.与顾客规定有关的产品的改善；b.电梯安装、维修质量管理体系改善；c.资源需求。4.3.2在下列的状况下应随时考虑进行管理评审：a.组织构造发生重大变化；b.持续的顾客重大投诉或退货；c.持续出现电梯安装、维修质量管理问题；d.电梯安装、维修质量管理管理体系发生重大的变化；e.顾客规定或服务规定发生明显变化。这些有针对性的管理评审其内容不受5.6.2条款的限制。4.4有关文献《管理评审控制程序》(三)文献控制1.文献控制1.1质量手册的保管质量手册的保管按“质量手册的管理”执行。1.2文献的管理质安部编制《文献控制程序》对质量体系所规定的文献予以控制。公司文献涉及质量确保体系文献、技术文献、其它管理文献、外来文献。具体规定：a.文献的编号、版号、修改状态标记等由办公室按《文献控制程序》的规定进行；b.文献和资料公布前，应由授权人审核和同意，确保文献和资料的合用性；文献的审核、同意按下表执行：文件名称审核批准质量确保手册质量确保工程师总经理程序文献质量确保工程师总经理工艺文献工艺负责人技术负责人质量统计各质控负责人质量确保工程师c.文献发放时做好签收统计，确保各个部门使用的都是最新的受控版本；文献的发放应由有关的授权人同意；d.对文献的更改和现行修订状态做好标记和统计，以利于识别和辨别；文献的修改应按有关规定进行审批；e.文献使用人应确保文献保持清晰，易于识别；f.公司引用的外来文献（如法律法规、安全技术规范、原则等）应予以标记，对其发放进行控制；其中安全技术规范、原则必须购置正式版本；g.对作废文献按有关规定进行解决，应加盖“作废”印章，避免作废文献的非预期使用；若因任何因素而保存作废文献时应对这些文献加注“作废保存”的标记。1.3有关文献《文献控制程序》2.统计控制2.1质安部编制《统计控制程序》对质量确保体系所规定的统计予以控制；以确保公司统计标记、贮存、保管和处置得当。具体规定以下：a.统计格式统一、编号唯一；b.统计的内容客观精确、清晰、易读、且容易识别；c.标记清晰、便于检索；d.寄存环境适宜，存取方便，避免损坏、变质和丢失；e.明确保存期限；f.非纸质统计的管理应按有关规定执行；g.编制统计表格清单，方便于统一管理。2.2有关文献《统计控制程序》(四)合同控制1.与产品有关的规定的拟定销售部应拟定顾客对产品有关的规定，并应确保符合下列条件：a.合同条款符合《中华人民共和国合同法》及有关法律法规并符合我司利益；b.顾客的规定明确，涉及产品交付前和交付后的活动；c.顾客虽未明确规定，但规定或已知预期用途；d.公司含有推行合同的能力（技术能力、人员保障、材料和设备保障、工期确保等）；e.我司的承诺：涉及报价书、投标文献、宣传广告等形式。2.合同评审2.1评审对象：销售、安装、维修保养等合同。2.2评审目的：通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的规定及公司含有满足这些规定的能力，确保合同得以顺利推行，满足顾客规定。2.3销售部应评审与产品有关的规定，评审应在公司向顾客作出提供服务的承诺之迈进行。2.4普通维修保养合同由销售部组织，维保部进行评审确认；新梯销售安装合同由销售部组织安装部及财务部进行评审，最后由总经理进行确认。2.5销售部应保存合同评审成果及评审决定的方法统计；若顾客提供的规定没有形成文献，销售部在接受顾客规定之前应对顾客规定进行确认。3.若合同规定发生变更，销售部应确保有关文献得到修改，并确保有关人员懂得已变更的规定。必要时应重新进行评审。4.合同评审应满足的规定4.1合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》及有关法律法规；4.2合同条款必须符合国家安全技术规范、原则及技术条件的规定；4.3参考文献4.3.1法律法规《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全合同法》《特种设备安全监察条例》《特种设备质量监督与安全监察规定》《特种设备注册登记管理方法》《电梯监督检查规程》《液压电梯监督检查规程（试行）》《自动扶梯和自动人行道监督检查规程》《杂物电梯监督检查规程》4.3.2技术规范、原则及技术条件（1）《质量管理体系规定》（GB/T19001-）（3）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-）（4）《电梯技术条件》（GB/T10058-1997）（5）《电梯实验办法》（GB/T10059-1997）（6）《电梯安装验收规范》（GB10060－）（7）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310－）（8）《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）（9）《电梯维修规范》（GB/T18775-）（10）《液压电梯》（JG5071－1996）（11）《杂物电梯》（JG135－）（12）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899－1997）（13）《自动扶梯梯级链、附件和连论》（JB/T8545-1997）（14）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T7024－1997)（15）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025－1997)（16）《电梯层门耐火实验办法》(GA109－1995)（17）《电梯电缆》(GB5013.5－1997)（18）《额定电压450/750V及下列橡皮绝缘电缆》（GB5013.1—5013.7---1997）（19）《额定电压450/750V及下列聚乙烯绝缘电缆》（GB5023.6-1997）（20）《电梯用钢丝绳》(GB8903－)（21）《交流电梯电动机通用技术条件》(GB12974－91)（22）《电梯曳引机》(GB/T13435－92)（23）《电梯操作装置、信号和附件》(JG5009－92)（24）《住宅电梯的配备和选择》(JG/T5010－92)（25）《电梯T型导轨》（JG/T5072.1－1996）（26）《电梯T型导轨检查规则》（JG/T5072.2－1996）（27）《电梯对重用空心导轨》（JG/T5072.3－1996）（28）《电梯导轨用轧型钢》（YB/T157－1999）5.有关文献《合同控制程序》(五)材料零部件控制1.采购过程质安部对材料、零部件、外购、外协件的采购的控制办法为：1.1根据采购物资材料对最后产品质量影响程度，销售部应制订选择、评价和重新评价供方的准则，评价成果及评价引发的任何必要的方法的统计应予保持。1.2对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方的资格进行确认。1.3对供方进行评定和选择后，销售部应建立“合格供方名录”，经总经理同意后发放并实施。1.4对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定时对现有供方重新评价。1.5对所采购的产品实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。2.采购合同安装部、维保部在采购之前应与供应商订立采购合同，在合同中应规定：2.1与产品有关的信息（应涉及产品名称、规格型号、材质、规定、数量、交货期、售后服务等）；2.2质量规定、技术原则、合适时还可涉及：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关同意或资格鉴定的规定；2.3以及其它按照有关法律规定应列入合同的条款。在与供方沟通前，采供部应确保采购的信息所规定的采购规定是充足与适宜的。3.材料、零部件验收控制3.1材料负责人对全部与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购规定。3.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。3.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，质安部应在采购文献中对其验证的安排和放行的办法作出规定。3.4全部的材料、零部件的验收必须由材料负责人签字确认。4.材料的标记及可追溯性在产品实现的全过程中，使用多种适宜的办法对材料进行标记，对于有追溯性规定的场合，建立并保持对应统计，控制标记的唯一性，方便进行追溯。材料的标记及可追溯性工作按《标记和可追溯性控制程序》控制执行。5.材料、零部件的寄存与保管5.1质安部编制《库房管理制度》对材料、零部件存储场地、分区域分批次等进行规定。库房管理员负责按《库房管理制度》对材料、零部件进行寄存和保管。5.2寄存环境应：通风、干燥、明亮、清洁、畅通。5.3寄存区域严禁烟火，配备适量的消防器材。5.4全部材料、零部件应根其特性分区域进行寄存，做到防潮、防锈、防腐蚀、防燃、防爆。全部材料零部件应分批次进行寄存，并逐个按序堆放在货架上，有材料员负责清点接受并保管。货架要编号，并贴有标签，标签上应写明材料、零部件的品种，规格和数量，并有标签贴在货架上。5.5库房管理员负责保管，其别人员未经同意，不得入内。5.6仓库内的材料、零部件，由仓库保管员全权负责，其别人员不得干涉。6.材料、零部件入库、检查控制6.1材料、零部件达成后，由材料负责人与库房管理员办理交接手续，办理入库。6.2外购材料、零部件应有制造单位的质量证明材料。6.3材料、零部件由材料负责人按有关检查文献进行检查，检查合格后入库。6.4材料、零部件质量证明文献（涉及供应商的质量证明材料、检查统计、复验统计、入库资料）由库房管理员保管，便于检索。7.材料、零部件领用和发放控制7.1安装部、维保部签发领料单，库房保管员按领料单发放。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。按《库房管理制度》执行。7.2余料或退的材料，应按《标记和可追溯性控制程序》进行标记，并由库房管理员进行确认。8.有关文献《供方评价与再评价准则》《采购控制程序》《标记和可追溯性控制程序》《库房管理制度》(六)作业（工艺）控制1.作业（工艺）文献公司的重要作业（工艺）文献是：《电（扶）梯安装工艺》、《电（扶）梯改造工艺》、《电（扶）梯维修保养工艺》。1.1工艺文献的编制a.工艺文献应根据产品技术文献以及现行的有关原则、法规的规定进行编制。b.工艺文献的编制原则：对的、统一、完整、清晰、合理。c.全部工艺文献应有编制、审核、同意签字，并注明日期。1.2工艺文献的保管安装部、维保部应建立工艺文献台账，分类编号，指定专人负责保管工作，并作好接受、保管、传递工艺文献。1.3工艺文献的发放工艺文献的发放按《文献控制程序》规定，并有签收手续。如果所发文献是修改文献，还应负责回收失效件，以防误用。1.4工艺文献的修改工艺文献中有明确的质量控制和检查规定、合格原则等，工艺文献的变更、修改由安装部、维保部参考《文献控制程序》规定的程序修改工艺文献，并按原发放范畴发放和收回失效件。2.作业（工艺）控制为确保有效控制电（扶）梯的安装、维修保养过程，必须对影响这些过程质量的多种因素加以识别和控制，因此必须对下列过程进行控制：2.1安装过程控制2.2维修保养过程控制安装部负责编制《安装过程控制程序》、维保部负责编写《维修保养过程控制程序》，对作业过程进行控制。3.工艺纪律质安部不定时对全部工地进行工艺纪律执行状况的检查，并纳入考核体系中。4.有关文献《电（扶）梯安装工艺》《电（扶）梯维修保养工艺》《文献控制程序》《安装过程控制程序》《维修保养过程控制程序》(七)焊接控制1.焊工管理1.1焊工应按规定进行培训，并由上级主管部门统一考试合格，获得焊工合格证，才干在使用期内担任合格项目范畴内的焊接工作。1.2合格焊工的合格证由质安部管理并登记在册。1.3质安部负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报。1.4合格焊工应严格按“焊工作业指导书”施焊。2.焊材管理2.1安装部、维保部应按《采购控制程序》的规定进行采购，不得私自更改采购焊材的品种、规格和质量规定，采购时应在合格供方处采购。2.2焊接材料应符合国家或行业原则的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。2.3寄存焊材的地方应清洁干燥，禁放油类及水有害介质。2.4焊工凭“材料领用单”到库房领取焊材，库管员作好统计。3.焊接控制3.1安装部、维保部根据电梯施工的需要编制《焊工作业指导书》，焊工作业时应严格按照指导书进行。3.2在电梯施工过程中的焊接作业的质量控制按《焊接控制程序》执行。4.有关文献《采购控制程序》《焊接控制程序》《焊工作业指导书》(八)检查控制1.检查准备1.1检查人员质安部应配备符合检查质量控制规定的、实践经验丰富的检查人员，并组织检查人员培训，学习法规、原则，提高检查人员的素质。1.2检查工艺文献公司以《电梯监督检查规程》、《液压电梯监督检查规程》、《自动扶梯和自动人行道监督检查规程》、《杂物电梯监督检查规程》作为电梯检查的根据。1.3检查检测手段质安部应按照检查内容配备好对应的检测仪器、设备、量具等，这些检查装置应通过检定合格且在检定周期内。2.过程检查2.1公司制订并执行《检查控制程序》，对施工过程的检查进行控制。2.2在工序完毕后应及时进行检查，检查成果满足规定时，质检员应在报告上签字确认。2.3在检查过程中，质量检查状态由检查员监督进行标记，如合格、不合格、待检等。2.4不合格（项）解决：工序过程经检查拟定有不合格项时，对不合格（项）作出标记，按《不合格品控制程序》的规定进行鉴别、解决和验证。3.最后检查经安装竣工/维保自检合格后，由质量技术监督局特检所进行最后检查。4.检查过程中的全部检查统计由工程部收集、整顿交质安部归档。5.有关文献《检查控制程序》《不合格品控制程序》（九)设备和检查装置控制1.设备控制1.1公司的设备指电梯安装、维修保养过程所需的大型用电工具和手开工具，涉及电锤、电钻、砂轮机、角磨机、电焊机、手拉葫芦等。1.2设备的采购、使用、维护、修理及报废等的基本规定按《设备控制程序》的规定执行。2.检查装置控制2.1质安部负责编制《检查装置控制程序》，并组织实施。2.2根据安装、维修保养需要，拟定监视、测量装置，并符合监视测量精度规定，且均能溯源到国标的测量原则。2.3拟定监视测量活动，为安装、维修保养质量符合拟定的规定提供证据，确保测量成果有效，监视测量装置必须满足：a.规定的检定周期或在使用前送国家承认的计量测试部门进行校准或检定；b.测量装置在使用迈进行调节，经修理后有铅封规定而铅封损坏的应重新再调节；c.全部监视测量装置都应有编号，并贴有检定合格标志，表明使用期限；d.调节应按阐明书规定的环节、办法，且需有经验者进行，避免调节失效；e.在搬运中防震，轻拿轻放，使用者负责维护保持清洁，长时间不使用的要用油纸或木盒寄存并标记，贮存场合要有防潮、防压、防火等方法，避免损坏或失效。2.4若发现监视测量装置损坏、失效、不符合规定时，需用有效的装置重新检测，并对以往测量成果的有效性进行评价和统计，采用合适的方法确保测量成果的符合性。2.5质安部负责保存监视测量装置周期检定和验证成果等统计。3.有关文献《设备控制程序》《检查装置控制程序》（十）不合格品控制1.质安部组织编制《不合格品控制程序》拟定不合格评审处置的职权和办法。2.在产品或服务的监视测量成果与准则规定不相符合时，要做好标记，并予以统计，避免非预期使用或交付。3.不合格的评审由负责产品监视测量和验收的人员发现不合格品时，作出评审意见：a.自行采购产品不合格时，退货；b.顾客提供产品不合格时，报告顾客或调换；c.安装和维修保养过程出现不合格时，责令整治；d.交付给顾客，在使用中发现的不合格，除整治外还应赔偿损失。4.对不合格的评审成果，各责任部门必须认真按规定解决。5.调换和整治后的产品必须重新验收，以证明符合规定。6.当交付给顾客，在使用时发现不合格，除采用以上的纠正外，还要根据不合格的影响或潜在的影响程度采用合适的纠正方法，以消除产生不合格的因素，避免类似不合格再发生。7.当工程施工不符合规定规定，但不涉及安全事项、不影响顾客使用时，能够申请办理让步接受，如果合同中有规定时，让步接受需经顾客确认同意；或在交付时，将让步的状况在项目工程竣工或随行的资料、文献中注明，向顾客、监检机构或其它有关方明示。8.不合格的评审、解决、验证及采用方法的统计由质安部统一保存，以作后来分析时的根据。9.有关文献《不合格品控制程》《纠正与防止方法控制程序》(十一)质量改善与服务控制1.内部质量审核1.1目的是检查质量活动的过程和成果与否符合质量确保体系文献规定的规定，验证我司的质量体系与否有效运行，通过内部质量审核活动不停完善和改善质量体系。1.2内部质量审核的范畴涉及我司各部门、《手册》涉及的各体系规定。1.3质安部每年年初编制内部质量审核计划，并经质保工程师同意，内容涉及：a.审核范畴、规定、参加人员；b.审核根据和办法；c.审核的频次和时间。1.4内部质量审核根据是本《质量确保手册》和各项支持性文献。1.5内部质量审核人员的资格认定：a.内部质量审核人员应通过培训，熟识和掌握“特种设备质量确保体系”的规定，以及我司的质量确保体系等文献。b.参加内部质量审核的人员审核人员应与被审核部门无直接责任。1.6内部质量审核程序a.成立内审组，组员由办公室在含有内审资格的人员中推荐，经质保工程师同意，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。b.审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经审核组长同意后实施。c.实施审核。涉及召开初次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。d.审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，报公司领导、质保工程师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，规定其制订纠正方法并组织实施。1.7审核结束后，审核统计、不合格报告、审核报告、纠正方法、实施状况等由办公室整顿，立卷成档。2.质量信息解决2.1办公室负责建立顾客档案，做好顾客信息反馈的管理。对顾客来访或函电反映的质量问题和盼望等信息，并提交质安部应进行评价、分析，方便不停改善内部质量控制或外部服务的2.2对质量技术监督部门和监督检查机构提出的质量问题，由质保工程师组织质安部等部门进行分析，找出因素，及时进行解决和回复。2.3对顾客提出的质量问题，由质安部进行分析，找出因素，及时派员解决。2.4公司内部、外部质量信息应进行登记。质安部还应定时召开质量分析会，对存在的问题分别按《纠正与防止方法控制程序》制订纠正方法。3.售后服务3.1从技术上确保客户的多种咨询服务。对所提供的设备的安装、调试、性能验收实验、运行、检修等进行有关的技术指导，确保有实践经验的技术人员进行现场指导服务。3.2对设备出现故障或其