各部门ISO完成情况自检核对表

各部门ISO完成情况最终核对内容一览表,,,,,,

部门,NO,需完成内容名称,频度,要求,状态,检验情况及备注

"客户

服务部",1,顾客满意度调查表,1次/半年,认证前1次,,

,2,顾客满意度调查分析报告,同上,共一份,,

,3,订单评审（客户订单表）,每次一份,按订单数要求,,

,4,客户信息反馈表（日志式登记）,随机,包括处理情况,,

,5,订单跟踪表（日志式登记）,,,,

,6,物料需求表,,规定何种情况需,,

,7,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,8,部门运作情况（管理评审输入）,0次,4月以前（1-2）,,

,9,部门运作情况（管理评审输入）,1次,4月以前（1-3）,,

"人事

行政部",10,每个人的岗前培训记录,岗前,,,

,11,每个员工转正前是否有实习考核表？,,,,

,12,技能工种是否有技能鉴定？,,,,

,13,技能工种的考试题目？,,,,

,14,是否有年度培训计划？,,,,

,15,是否有季度培训计划？,,,,

,16,员工培训记录表（每人）,,每人,,

,17,每个部门的培训需求表？,年度和季度,每个部门都有,,

,18,每次是否有培训评估调查表？,,每次培训后,,

,19,是否有培训/会议签到表？,,每次重要会或培训,,

,20,是否有入职登记表？,,表上有领导签批,,

,21,员工工作证件（上岗合格证）,,,,

,22,来宾是否有“贵宾卡”？,,,,

,23,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,24,部门运作情况（管理评审输入）,1次,4月以前（1-3）,,

采购部,25,采购申请单,,有采购依据,,

,26,采购订单（有回签且无回签状态下要注明）,,,,

,27,是否有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？,,,,

,28,是否有合格供方名录？所有材料是否从这些厂家采购？,,,,

,29,是否有供方质量评估表记录？,,,,

,30,是否有供方审核表？,,,,

,31,每批来料有RoHS、SGS、MSDS报告？,,,,

,32,是否有供应商的相关资料（营业执照等）,,,,

,33,消单记录表？（日志性）,,所有消单,,

,34,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,35,部门运作情况（管理评审输入）,1次,4月以前（1-3）,,

"仓库

管理部",36,是否有仓存报告？包括帐本,,,,

,37,是否有季度的库存盘点？,,要有盘点记录,,

,38,每一批材料入库有入库单？,,,,

,39,每一批货入库是否有产品入库品？,,要有记录,,

,40,每一批材料都有送检单且经品质签名OK？,,,,

,41,每次发料都有记录发料日志？且有签名？,,,,

,42,每一次发货都有发货单？,,要见质量记录,,

,43,每一材料及产品都有物料标识卡？且有品质印章？,,,,

,44,仓库已划分区（原材料存放及待检区、产成品存放及待检区、报废区、待处理区、隔离区）且都有明确标识？,,,,

,45,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,46,部门运作情况（管理评审输入）,1次,4月以前（1-3）,,

品质部,47,是否有原材料检查标准？,,,,OK

,48,是否有分切、包装、模切、压胶粘合标准？,,,,OK

,49,是否有来料检查报告？,,每一次来货送检,,待做

,50,是否有巡检报告？,每天一张,有生产的工作日,,待做

,51,是否有首件、制程、终检报告？,,,,待做

,52,每一批出货是否有出货报告？,,,,待做

,53,是否校验报告？,,不需要,,只有影像式测绘仪有生产厂校准报告

,54,每一次打样是否有打样检查报告？,,,,待做

品质部,55,是否有承认书？（每一次打样）,,,,待做

,56,是否有供方质量考核表？,,,,待做

,57,检测仪器是否经过校准/校验？,,,,26号来厂检定

,58,是否有量测量仪器管理一览表？,,,,OK

,,量测仪器设备标签,,,,？

,59,是否有检测设备校验年度计划,,,,无

,60,是否有量,,,,

,61,QC上岗前是否有培训和考核？,,考试试卷,,有

,62,品质部内的划分（待检、合格、不良品、待处理）,,,,差待处理区

,63,每个刀是否有验刀证明？,二把刀,,,

,64,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,65,部门运作情况（管理评审输入）,1次,4月以前（1-3）,,

ISO体系方面,66,是否有受控文件控制总表？,,,,OK

,67,是否有受控文件发放登记表？,,,,OK

,68,是否有文件修改记录表？,,针对培训程序,,有，未做完

,69,是否有质量记录控制清单？,,,,有，待打印

,70,所有文件是否最近版本？,A/0,培训程序是A/1,,OK

,71,是否有文件修改申请表？,,只对培训控制程序,,有，待完成

,72,受控文件是否经审核批准过？,,,,OK

,73,是否进行过内审和管理评审？,,,,

,74,有年度内部审核计划？有批准？,,,,OK

,75,有当次内部审核计划？有签批？,,,,OK

,76,ISO首次会议记录？,,,,无

,77,ISO末次会议记录？,,,,无

,78,内审（不符合）报告？,,,,无

,79,内审不符合报告对应CAR？,,,,还未做

,80,8.2.2和5.6的复查报告？,,,,OK

,81,有年度管理评审计划？有批准？,,可以是工程代,,OK

,82,当次管理评审计划？有批准？,,,,有，待批准

,83,管理评审报告？,,输入和输出,,待做

,84,不符合项报告汇总（分布）,,,,无

通用,85,编码规则（原材料、成品、刀具等汇总）,,,,无？

,86,灭火器点检表和标识,,,,OK

,87,所有分发给其它部门的文件是否有发出？,,,,

,88,6S检验,,,,有，待检查

制造部,89,生产日报,,每个生产日都要,,

,90,生产计划,1-3月/4月？,可以是月计划,,

,91,每台机是否有设备操作规程？,,包括测绘仪？？？,,

,92,每台机器是否有维护点检表？,,,,

,93,是否有设备年度保养计划表？,,要有记录,,

,94,车间分区并予以标识？,,,,

,95,每种产品是否有作业指导书？,,,,

,96,每批产品入库是否有单并分发？,,,,

,97,工作环境因素评量表,,,,

,98,每种产品是否有BOM？,,,,

,99,每个产品是否有对应的加工单,,,,

,100,每个产品是否有对应的流程卡,,,,

,101,是否有设备预防性维护报告？,,,,

,102,有做设备机电检查表？,,,,

,103,质量目标达成情况统计表,依手册,总目标和分目标,,

,104,部门运作情