纺织行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南

0附录B（资料性附录）隐患排查治理体系相关表格表B.1隐患排查分配表风险点序号风险点位置风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别管控责任隐患检查事项风险管控措施检查人（签名/时间）一级单元二级子单元三级子单元责任单位责任人岗位周期班组周期车间周期部门/周期公司周期安技周期设备周期动力周期消防周期注：1、基层组织排查包括车间、班组、岗位为主体实施的隐患排查，部门组织的排查包括安技、设备、电动、消防等各专业（企业可根据自身情况设置）实施的隐患排查，企业级组织的排查由安全主管部门组织实施的隐患排查；2、周期是指隐患排查的实施时间间隔，如一班三检、每班一次、每周一次、每月一次、每季度一次等。3、原则上，企业级组织排查应包括重大、较大级别风险点的检查，部门组织的排查应包括本专业所涉及的风险，如接地系统的隐患排查应由机动专业实施；基层组织排查应包括管辖区域内所有有能力实施排查的风险，车间应关注本区域内较大的风险，如一般级别以上风险点，班组应关注班组内较大的风险，岗位应关注本岗位所涉及的各风险点，各级排查内容的周期可以不同，如岗位隐患排查可以对风险较高的风险点实施一班三检，对次要风险或变化较小的风险可实施每周一排查等；4、上一级组织的排查，可增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如企业级组织排查可通过抽查专业组织排查的内容，验证专业排查的效果，以进行隐患排查效果的考核；5、根据需要，可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次，但时间间隔不大于上表所策划的周期。6、安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照以上所列风险点进行抽查，并形成记录。

表B.2岗位风险点隐患排查表受检单位：风险序号风险点位置风险点名称风险点编号风险等级检查内容符合性存在问题整改措施检查人（签名/时间）一级单元二级子单元三级子单元是否岗位班组车间部门公司安技设备动力消防注：1、排查主体分为：企业级、部门级（含安技、设备、电动、消防等（企业可根据自身情况设置））、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、风险点序号、风险点位置（一级单元、二级子单元、三级子单元）、风险点名称、风险点编号、风险等级、检查内容、检查人直接引用《XXX企业风险点分级管控台帐》；4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风险对应的隐患为重大隐患，II、III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。5、企业具体落实岗位风险点隐患排查时，可将根据排查主体不同，将本表简化，便于操作。举例如下：

表B.2.1XX岗位风险点隐患排查表（岗位级）受检岗位：风险序号风险点名称风险点编号检查内容符合性存在问题整改措施检查人签名检查时间是否表B.2.2XX班组风险点隐患排查表（班组级）受检岗位：风险序号风险点位风险点名称风险点编号检查内容符合性存在问题整改措施检查人签名检查时间三级子单元是否表B.2.3XX车间风险点隐患排查表（车间级）受检班组：风险序号风险点位置风险点名称风险点编号检查内容符合性存在问题整改措施检查人签名检查时间二级子单元三级子单元是否表B.2.4XX车间风险点隐患排查表（部门级）受检车间：风险序号风险点位置风险点名称风险点编号检查内容符合性存在问题整改措施检查人签名检查时间一级子单元二级子单元三级子单元是否表B.2.5XX企业风险点隐患排查表（厂级）受检单位：风险序号风险点位置风险点名称风险点编号检查内容符合性存在问题整改措施检查人签名检查时间一级子单元二级子单元三级子单元是否

表B.3事故隐患分类汇总表单位：类别：年月日序号发现时间风险点名称风险点位置隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间表B.4隐患排查治理记录排查类型排查时间排查人员检查记录序号风险点名称风险点位置发现问题责任部门处置措施时间要求

表B.5隐患排查治理公示样表×××××××有限公司（月份）隐患排查治理公示牌序号风险点名称风险点位置隐患内容整改要求责任人完成时间

表B.6隐患排查治理通知单被通知单位排查类型排查时间通知部门隐患详情及要求序号风险点名称风险点位置隐患类型隐患内容整改要求整改时间备注

表B.7一般隐患登记及整改销号审批样表责任单位整改责任人风险点名称风险点位置隐患内容隐患类型发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见单位：年月日

表B.8重大隐患排查治理台帐序号风险点名称风险点位置排查发现日期重大隐患基本情况可能导致事故类型整改措施整改期限整改情况整改责任部门整改责任人表B.9隐患整改验收信息表整改单位验收部门检查类型检查时间隐患详情及要求序号风险点名称风险点位置隐患类型隐患内容排查依据整改要求整改时间验收情况表B.10重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人风险点名称风险点位置隐患类型隐患内容发现时间治理完成时间隐患情况：包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失主要治理方案：包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施整改情况隐患排查点筛选操作步骤1、选中《隐患排查分配表》表头项目所在行，找到Excel数据表顶部工具栏中“数据”工具，在“数据”工具下拉功能表中点击“筛选”，如下图：点击后，则标题每一列均会显示一个筛选按钮，如下图：2、确定要筛选的项目，点击该项目的筛选按钮，将产生一个下拉菜单，菜单内显示该项目所在列的所有内容。如：点击“风险等级”筛选按钮，下拉菜单中将显示所有的风险等级（1-5级），选择其中“1级”，将筛选出此表格中所有风险等级为“1级”风险点，选择筛选出的需要内容，复制后粘贴至另一表格。3、如需筛选某一级别排查内容，则点击相应的筛选按钮。XX需要筛选前纺分厂排查内容，则前纺分厂排查项目下“隐患检查事项”筛选按钮，下拉菜单中将出现“□全选”“□√”“□空白”三个选项（前提是所有需要企业进行排查在风险点在该“内容”列均打了“√”），只选中“□√”，则筛选出所有打了“√”的风险点，即企业级需要排查的内容。选中筛选出的需要内容，复制粘贴到已经设计好的《企业级隐患排查表》中对应位置即可。其他级别排查内容的筛选方法相同。4、同一级别的排查表中风险点的排查周期不一致时，选中“排查周期”栏下所有内容，点击工具栏中“数据”工具，根据排序要求在“数据”工具下拉功能表中点击“排序”按钮（“AZ”或“ZA”或“条件筛选”），在形成的下拉菜单中选择“扩展选定区域”，则表格中所有内容均按“排查周期”栏的排序要求进行了排序，重新编号即形成了不同排查周期的排查表。企业隐患排查治理实施案例（部分）1、纺纱分厂梳麻车间隐患排查分配表岗位、班组、车间、部门、企业级隐患排查表事故隐患分类汇总、隐患排查治理通知单前纺车间隐患排查分配表岗位、班组、车间、部门、企业级隐患排查表事故隐患分类汇总、隐患排查治理通知单后纺车间隐患排查分配表岗位、班组、车间、部门、企业级隐患排查表事故隐患分类汇总、隐患排查治理通知单2、织布分厂隐患排查分配表岗位、班组、车间、