特种设备维修单位质量保证手册

Q/SJSC-莱芜生建建安有限公司特种设备维修质量确保手册（版本A/0版）受控状态：分发号：持有者：编制：审核：同意：2011年07 地址:莱芜银座都市广场1906邮编：质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共页第0页标题修改页第A版第0次修订实施日期：2011序号文献编号页码修订内容修订人同意人日期质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共页第1页标题目录第A版第0次修订实施日期：2011章节内容页码备注目录颁布令7法人声明89质量方针和质量目的100.0公司概况110.1合用范畴120.2引用文献原则130.3术语、定义和缩略语141管理职责162质量确保体系文献273文献和统计控制324合同控制405零部件和材料控制436维修作业控制487焊接控制508检查与实验控制549设备和检查与实验装置控制5710不合格品控制6111质量改善与服务6312人员培训考核及管理7013执行特种设备许可制度7414附录78质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题颁布令第A版第0次修订实施日期：2011颁布令为确保起重机械、电梯维修和维护保养质量，满足国家有关法律、法规、原则和顾客的规定，公司根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》的规定，根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》（TSGZ0004-），编制本《质量确保手册》(A/0版)。本手册论述了公司的质量方针、质量目的并对公司的质量确保体系提出具体规定,是公司起重机械、电梯维修和维护保养质量管理的大纲性文献和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领略和自觉贯彻执行《质量确保手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻，质量目的在全部质量活动中得以贯彻，维修的质量和安全性能在有效服务内得到确保，并为质量的持续改善而不停努力。经审核，本手册符合公司的实际状况，能满足质量管理工作，现予以颁布，自2011年如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量确保工程师，方便完善提高。莱芜生建建安有限公司总经理：2011质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题法人声明第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日法人声明作为莱芜生建建安有限公司总经理在此郑重声明：对我司起重机械和电梯维修质量和安全性能负责。莱芜生建建安有限公司总经理：年月日质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量确保工程师进行重点过程的控制：程建平为质量确保工程师，程建平为技术负责人孙炳显为工艺负责人李子平为焊接负责人谷兰平为材料负责人亓子群为检查负责人亓英宝为维修过程控制系统负责人李念平为维修负责人程瑞亓会帅亓焕民为专职质量检查人员上述被任命的人员在起重机械和电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统负责人要尽职尽责、依法行事，以确保质量确保体系的正常运转，确保起重机械和电梯安全。特此任命。莱芜生建建安有限公司总经理：年月日质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题质量方针和质量目的第A版第0次修订实施日期：2011质量方针：安全可靠优质迅捷发展共赢发明品牌质量目的：一次交验合格率98%以上顾客满意率96%以上质量安全事故率为零总经理：年月日质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题0.0公司概况第A版第0次修订实施日期：2011公司概况莱芜生建建安有限公司前身是山东莱芜生建总公司，总公司成立于一九九三年二月，原从属山东省监狱管理局和市司法局。十月改制为股份制公司，重要承揽电力、矿业、化工、钢铁公司的检修、维护、调试等工程，非标设备制作及检修、维护、运行。锅炉、汽机、电梯、管道、工业公司的区域照明、电缆防火封堵、电气、仪表、起重设备的安装调试，先后与电力、化工、钢铁矿业系统以合作伙伴关系进行电梯与起重设备的维保工作。公司拥有一支管理规范、技术精湛、作风过硬、服务优良的技术队伍，现有员工312人，其中含有技术人员180人，占职工总数的60%，高级职称的6人，二级建造师10人，其中有3人被评为省、市级优秀建造师。公司注册资金300万元，与分公司累计注册资金总额为1600万元，公司总资产2600多万元，拥有各类工程机械设备400多台套，总价值500万元，公司施工能力可达千万元以上。公司自成立至今，创下了辉煌的业绩，先后与华能、华电等发电公司以及新矿集团等省内外多家公司建立了长久合作关系，开展广泛的业务交流，凭借过硬的技术力量和雄厚的经济实力以及优良的工程，赢得了广大顾客的一致好评。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题0.1合用范畴第A版第0次修订实施日期：20110.1合用范畴本手册规定了公司质量确保体系的规定，确保公司能够稳定持续地满足顾客规定和符正当规规定的服务，并通过质量确保体系的有效运行，保持体系的持续改善过程而达成顾客满意和规范规定。本手册合用于我司起重机械和电梯的维修、保养，覆盖范畴以下：产品类型产品型号额定速度（m/s）额定载荷（kg）门式起重机MD型32/8t桥式起重机QD75/20-31.5-A5载货电梯乘客电梯杂物电梯本手册合用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符正当规和公司本身规定的能力的活动。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共1页第1页标题0.2引用文献、原则第A版第0次修订实施日期：20110.2引用文献、原则下列文献中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册公布时，所示版本均为有效。全部原则都会被修订，在使用本手册时，应使用下列原则的最新版本，但凡不注明日期的引用文献，其最新版本合用于本手册：（1）《特种设备安全监察条例》（2）《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[]251号）（3）《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》（TSGZ004）（4）《起重机械安装、改造、重大维修监督检查规则》（TSGD）（5）《质量确保体系基础和术语》（GB/T19000）。（6）《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005）（7）《起重机械安全规程》（GB6067）（8）《通用门式起重机》（GB/T14406）（9）《通用桥式起重机》（GB/T14405）（10）《电梯曳引机》（GB/T24478）（11）《电梯T型导轨》（GB/T22562）（12）《电梯用钢丝绳》（GB8903）（13）《电梯监督检查和定时检查规则-曳引机与强制驱动电梯》（TSGT7001）以上文献为现行有效版本。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共2页第1页标题0.3术语、定义和缩略语第A版第0次修订实施日期：20110.3术语、定义和缩略语本手册采用《质量确保体系基础和术语》（GB/T1900）及其它法规原则给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其它术语和定义以下：（1）公司：莱芜生建建安有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，涉及总经理、质量确保工程师、技术负责人等；（3）负责人：经理任命的负责各控制系统的负责人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方谋求提供的物资。0.3.2缩略语（1）体系：起重机械和电梯维修保养质量确保体系；（2）手册：起重机械和电梯维修保养质量确保手册；（3）系统：质量控制系统。0.3.3产品专业原则术语（1）质量：一组固有特性满足规定的程度；（2）组织：职责、权限和互有关系得到安排的一组人员及设施；（3）体系：互有关联或互相作用的一组要素；（4）质量方针：由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向；质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第2页标题0.3术语、定义和缩略语第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日（5）质量目的：在质量方面所追求的目的；（6）管理体系：建立方针和目的并实现这些目的的体系；（7）质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；（8）质量策划：质量管理的一部分，致力于制订质量目的并规定必要的运行过程和有关资源以实现质量目的；（9）质量确保：质量管理的一部分，致力于提供质量规定会得到满足的信任；（10）质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量规定；（11）合格（符合）：满足规定；（12）不合格（不符合）：未满足规定；（13）纠正：为消除已发现的不合格所采用的方法。0.3.4专业术语（1）法规：指国务院公布的《特种设备安全监察条例》；（2）规程：指质检总局颁发的《起重机械安装、改造、维修许可规则》（TSGD-）；（3）原则：指起重机械、电梯安装有关的国家、部颁发的原则；（4）规范：指上述的法规、规程和原则；（5）监检：指特种设备检查机构的监检员按照法规规定对我公司修理过程进行的监督检查。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第1页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：20111管理职责1.1质量方针和目的1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全可靠，服务优质发展共赢”的经营宗旨及“文明、热情、迅捷、安全、优质、共赢”的服务理念，结合起重机械与电梯维修保养的特点，按照管理体系原则的规定，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：安全可靠优质迅捷发展共赢发明品牌质量方针的含义是：安全对公司之重要性犹如生命之重要，只有把质量工作抓紧做好，才干确保安全；没有优质的服务和迅捷的应急救援公司没有市场就没有生命力；起重机械、电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在确保本身和设备安全的前提下，才干增进公司发展壮大，才干追求顾客利益、公司效益、社会效益的共赢，才干创立品牌。1.1.2质量目的为了将质量方针贯穿并贯彻于公司的全部质量活动中，为了对质量质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第2页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日方针的贯穿贯彻状况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目的以下：一次交验合格率98%以上顾客满意率96%以上质量安全事故率为零1.2质量确保体系组织根据实际状况及起重机械和电梯维修保养工作的特性，建立了含有独立行使起重机械和电梯维修保养工作及安全性能管理职责、权限的质量确保体系组织，实施有效的质量控制活动。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第3页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：20111.2.1公司组织机构 公公司办公室工程技术部质检部财务部维修分部维保分部维修一班维修二班维修三班仓库维保一班维保二班营销部工地仓库资料档案质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第4页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：20111.2.2质量确保体系控制图总总经理维修责任人材料责任人焊接责任人工艺责任人检验责任人作业人员采购保管人员焊接人员调试人员检验人员质保工程师技术负责人计量设备责任人质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第5页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：20111.2.3公司质量确保体系要素分派表章节体系规定职能部门管理层办公室工程技术部质检部营销部1、管理职责1.1质量方针和质量目的▲△△△△1.2质量确保体系组织▲△△△△1.3职责和权限▲△△△△1.4管理评审▲△△△△2、质量确保体系文献2.1质量确保手册▲△△△△2.2管理制度▲△△△△2.3作业文献和统计▲△△△△2.4质量计划▲△△△△3、文献和统计控制3.1文献控制△▲△△△3.2统计控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作业控制△△▲△7焊接控制△▲△8检查和实验控制△△▲9设备和检查实验装置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11质量改善和服务△△△▲▲12人员培训、考核及其管理△▲△△△13执行特种设备许可制度▲△△△△注：▲重要职能△有关职能质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第6页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：20111.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量确保体系的最高管理者和组织者，负责质量确保体系的策划、建立、保持、改善，为质量确保体系提供充足的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和原则的规定，对特种设备安全质量全方面负责；（3）制订质量方针和质量目的；（4）同意和颁布公司的质量确保手册；（5）规定公司组织机构、各部门和重要人员、岗位职责；（6）任免质量确保工程师和各质量控制系统负责人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量确保体系的管理评审会议,经常督促、检查质量确保体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目的的实现。1.3.2质量确保工程师（1）协助最高管理者制订公司质量方针和质量目的，组织质量策划，拟定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量确保体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量确保体系建立、实施、保持和改善负责；（3）向最高管理者报告质量确保体系运行的状况及内审和外审状况，涉及改善的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责解决维修过程质量问题，涉及公布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和解决工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第7页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011（2）组织编制公司技术文献、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不停提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动公司技术进步；（5）组织开展起重机械和电梯维修质量分析活动，及时采用纠正和防止方法，不停提高维修质量；1.3.4各系统负责人职责在经理和质量确保工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备维修有关法规、原则、质量确保手册和有关程序文献。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质量确保工程师报告工作。1.3.4.1维修负责人（1）负责施工作业文献编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文献的可行性、经济性、对的性和完整性负责；（4）负责对作业文献实施状况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.2材料负责人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文献、统计审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参加材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标记、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3焊接负责人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程确实认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第8页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011（6）监督检查焊接工艺执行状况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。1.3.4.4检查负责人（1）负责检查过程控制，对检查和实验控制质量负责；（2）负责组织检查文献的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检查人员的工作；（4）负责审核不合格品解决报告、电梯安装维修检查统计，负责电梯安装维修统计的聚集和归档工作。1.3.4.5工艺负责人（1）负责整机维修过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文献，提出建议和意见及改善方案；（3）指导维修人员和调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范规定进行具体操作。1.3.4.6计量设备负责人（1）负责编制我司计量器具周期检定计划并监督执行。（2）对我司计量器具的精确性，量值的精确传递、计量器具的定时强制性和非强制性检定负责。（3）对维修中所使用的设备完好负责。（4）对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权检查并含有考核权。（5）对由于设备失控造成的质量事故负责。1.4管理评审1.4.1管理评审的目的为了确保我司的质量方针、质量目的适合公司本身发展的需要，并根据质量方针、质量目的的实现状况进行系统地评价公司质量确保体系的适宜性、充足性和有效性，以拟定公司的质量体系的改善的机会和变更的需要。1.4.2评审时间普通每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；持续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第9页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011准及其规定发生变更时，总经理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量确保工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的有关的纠正、防止方法。1.4.3.4工程技术部负责管理评审的准备工作和评审后的改善监督及跟踪验证。1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量确保工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理同意，评审计划重要内容涉及：（1）评审目的；（2）评审范畴及评审重点；（3）参加评审人员；（4）评审时间；（5）评审根据；（6）评审内容。1.4.4.2管理评审输入（1）质量方针和质量目的实现状况；（2）审核成果：涉及第一方、第二方、第三方审核成果；（3）顾客的反馈：涉及满意程度的测量成果及与顾客沟通的成果等；（4）过程的业绩和安装维修的符合性；（5）改善、防止和纠正方法的状况：涉及对内部审核和日常发现的不合格项采用的纠正和防止方法的实施及其有效性的监控成果。（6）以往管理评审跟踪方法的实施及有效性。（7）可能影响质量确保体系的多种变化：涉及内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。（8）质量确保体系运行状况：涉及质量方针和质量目的的适宜性和有效质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第10页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011性，改善的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和规定。1.4.4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量确保体系运作状况及纠正、防止和改善方法的追溯、验证成果。1.4.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量确保体系运作状况并作必要的阐明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4质保工程师指定专人作会议统计，填写“会议统计”。1.4.4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和防止方法，拟定负责人和整治时间。1.4.4.4管理评审输出（1）质量管理体系及其过程有效性的评价、改善的意见；（2）与顾客规定和监督检查规定有关的产品施工质量的改善；（3）资源需求；（4）新年度的质量目的。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人编写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理同意，并发放有关部门和人员，并做好收发统计。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施对应的纠正方法或防止方法。1.4.4.6.2工程技术部组织有关部门对纠正方法、防止方法的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以统计，其成果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文献。涉及质量管理体系文献完善或修改的，执行文献控制的规定。1.4.4.6.4管理评审的资料和统计，由办公室按照统计控制程序归档、管理。1.4.5支持性文献质量手册管理控制程序Q/SJSC-CX.01-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共11页第11页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日管理评审程序Q/SJSC-CX.02-文献和资料控制程序Q/SJSC-CX.04-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第1页标题2质量确保体系文献第A版第0次修订实施日期：20112质量确保体系文献根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的规定，建立质量确保体系，编制质量确保手册、作业文献、管理制度及质量统计，并加以实施、保持和持续改善。质保体系文献能满足以下规定：（1）识别起重机械和电梯维修质量确保体系所需求的并在公司中实施的过程，涉及与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改善等有关过程；（2）拟定这些过程的次序和互有关系；（3）拟定为确保过程有效运作和控制所需的准则和办法，涉及法律法规和其它规定；（4）确保能够获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，涉及过程监测、服务监测；（6）实施必要的方法，以实现过程策划的成果，并使过程持续改善；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系规定进行控制，控制办法重要涉及对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。起重机械和电梯安装维修质量确保体系文献分为四个层次：A．第一层次为质量确保手册；B．第二层次为程序文献；C．第三层次为作业文献；D．第四层次为质量统计。这四层次文献按文献控制的规定进行控制。2.1质量确保手册手册阐明了公司的质量方针、质量目的、组织构造，描述质量确保体系文献的构造层次和互有关系，具体描述了实施质量确保体系要素的行动和办法，切合公司实际，含有可操作性，详略得当。2.1.1质量确保手册涉及下列内容：（1）术语、定义和缩略语；质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第2页标题2质量确保体系文献第A版第0次修订实施日期：2011（2）体系的合用范畴；（3）质量方针和质量目的；（4）质量确保体系组织和管理职责（5）质量确保体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的规定。（6）修订状况。2.1.2体系是把起重机械和电梯维修过程中影响其质量的重要因素，按作业过程及其内在的联系划分为维修、材料、焊接、检查、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设立质量控制点，对起重机械和电梯维修的全过程实施控制。2.1.3质量确保手册的管理2.1.3.1编制、审核和同意手册由质量确保工程师负责组织编写，质量确保工程师审核，总经理同意公布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出现下列状况时，应进行修改：（1）国家有关法律、法规及原则、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量确保体系改善时。2.1.3.2.2在通过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版合用于“受控”文本，并按原发放范畴进行发放。普通状况下每四年再版一次。2.1.3.2.3需对手册有关内容进行修改时，应填写文献修改审批表，报质量确保工程师审核，总经理同意后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量确保工程师、技术负责人、各系统负责人、各部门负责人及其它有关人员。不得在公司现场使质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第3页标题2质量确保体系文献第A版第0次修订实施日期：2011用非受控文本。非受控文本经公司总经理同意提供应公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再告知。2.1.3.3.3持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失状况，应写出书面材料，经质量确保工程师同意，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度结合我司业务的特点和我司的实际状况编制的管理制度是质保手册的支持性文献，对于手册中未明确的事项制订更为具体的规则和规定。2.3作业文献和统计描述起重机械和电梯维修的通用工艺和工作细则，详述完毕各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的统计表式。2.4施工方案施工方案能够有效控制维修安全性能，根据各质量控制系统规定，合理设立控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实际状况。2.4.1总则为了确保起重机械和电梯维修保养的质量和工期，最大程度的满足顾客需要,应对全部项目的施工过程进行策划，并制订施工方案。2.4.2职责2.4.2.1营销部负责提供合同、设备阐明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程技术部组织编制维修施工方案并实施。2.4.2.3施工方案由维修负责人审核，技术负责人同意。2.4.3编制2.4.3.1工程技术部根据合同、设备阐明书、图纸及现场条件编制施工方案，内容应涉及：质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第4页标题2质量确保体系文献第A版第0次修订实施日期：2011（1）项目名称、工程概况；（2）劳动力组织（人员分工）；（3）设备、工具和检查测量装置的规定；（4）工艺流程和过程中实际操作规定；（5）施工进度规定、进度控制点及其控制办法；（6）质量控制点及其控制办法；（7）质量控制系统负责人员和有关人员的签字确认的规定；（8）应有施工中注意事项、控制方法负责人（涉及安全注意事项、安全方法和安全负责人）；（9）技术交底的状况介绍和再次确认；（10）试运行和交工验收；（11）施工统计规定。2.4.3.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，普通可分为下列二种：（1）通用性施工方案：合用于基本程序、技术质量规定、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；（2）专项性施工方案：合用于基本程序、技术质量规定每次均不相似的工程项目，如起重机械和电梯的维修。2.4.3.3通用性施工方案普通每个施工种类编制一种，根据实际需要进行质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第5页标题2质量确保体系文献第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日必要的调节；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2.4.3.4施工方案编制后由维修负责人负责审核，经技术负责人同意后实施。2.4.4评审对于有特殊规定的重大维修的施工方案，工程技术部应组织有关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改时，项目负责人能够全权处置，但同时应对解决的技术、安全、质量承当责任。必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告维修负责人，由维修负责人处置。特殊状况维修负责人应前往现场处置。全部施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。2.4.6发放经同意的施工方案要及时发放给有关部门及人员。2.4.7支持性文献质量计划的编制与控制程序Q/SJSC-CX.03-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第1页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：20113文献和统计控制3.1文献控制3.1.1总则控制管理体系的全部文献的制订、同意、公布、发放、变更，避免使用无效、过期、作废文献，定时审查、修订文献，确保文献持续合用和满足使用规定。3.1.2职责3.1.2.1办公室为质量确保体系文献的归口管理部门，负责文献的接受、整顿、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、原则的识别和有效文献的控制。3.1.3文献的范畴与体系有关的文献都应进行控制。文献涉及内部的和外来的，其载体能够是纸质的、电子媒体或其它形式。3.1.3.1内部文献涉及：质保手册、程序文献、作业指导书、质量统计、施工方案等其它文献。3.1.3.2外部文献涉及：法律、法规、安全技术规范、原则、型式实验报告、监督检 质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第2页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。3.1.4文献的编写与审批全部文献只有通过授权人的审核和同意，并填写“文献审批单”后方可正式公布。3.1.4.1质保手册、程序文献、质量统计由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理同意。3.1.4.2作业文献由工程工程技术部和质检部编制，作业负责人审核，技术负责人审批。3.1.5文献的编号全部文献均应进行编号，具体编号方法以下：（1）质量确保手册编号SJSC-□□□□年代号（该文献同意实施的年份，下同）质量确保手册代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（2）作业文献编号SJ/ZW□□-□□□□年代号作业文献序号（用两位阿拉伯数字表达）作业文献代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（3）程序文献编号质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第3页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011SJ/CX□□-□□□□年代号程序文献序号（用两位阿拉伯数字表达）程序文献代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（4）质量统计表（单）编号SJ/JL□□□-□□□□年代号质量统计序号（用三位阿拉伯数字表达）质量统计代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）3.1.6文献的标记3.1.6.1文献分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量确保体系运行紧密有关的文献为受控文献，需要提供应咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文献。3.1.6.2全部的受控文献质量手册、作业文献及外来文献应在文献的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文献都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文献加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废的文献加盖“作废”专用印章，含有保存价值作为参考的文献再加盖“参考”专用印章。3.1.7文献的发放和领用3.1.7.1文献发放前应拟定发放范畴，提出“文献领用（发放）控制清单”，经质保工程师同意后统一由办公室发放。3.1.7.2文献领用人在“文献发放（回收）记录表”上签名领取文献，便于追溯。3.1.7.3当文献使用人的文献破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文献、补发新文献，文献管理员将破损文献销毁。3.1.7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第4页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日职时，须将文献交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失状况，应写出书面材料，经质量确保工程师同意，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文献的评审3.1.8.1工程技术部应定时组织人员对文献的有效性进行评审,拟定与否进行更改以及更改的内容。3.1.8.2当文献持有人提出文献更改申请时，由工程技术部组织评审。3.1.9文献的更改3.1.9.1文献需更改时，应由文献更改提出部门的负责人填写“文献更改申请单”阐明更改因素，对重要的更改还应附有充足的证据。3.1.9.2更改的文献审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文献更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文献领用（发放）清单”的发放修改后的文献，同时收回作废的旧文献。3.1.9.4文献的换版与作废（1）文献在下列状况下应进行换版，原版文献作废，换发新版本。a公司的组织机构发生重大变化；b引用的法律、法规、原则发生重大变化；c管理评审的规定；d文献修订的次数达成五次以上。文献修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→B→C→D…依次类推。（2）作废的文献由文献管理员按“文献发放（回收）记录表”收回。作废文献加盖“作废”印章，管理员填写“文献作废/销毁记录表”。若因法律或积累知识而需要保存的作废文献统一由办公室保管，加盖“作废保存”印章；需销毁的文献填写“文献销毁审批表”经文献管理部门负责人同意后统一销毁。3.1.10文献的整顿归档、借阅和复制3.1.10.1文献资料应按照一定的类别和有关规定进行整顿归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文献的人员，应填写“文献借阅、复制申请记录表”，经办公室同意后可予以借阅、复制。借阅者应在质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第5页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日规定日期偿还文献和资料，到期不归，由办公室负责收回。3.1.10.3复制管理体系文献须经质保工程师同意，填写“文献借阅、复制申请记录表”办理复制手续，由办公室对复制文献进行编号、标记、发放和回收。3.1.11外来文献收集与识别3.1.11.1办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集有关的法律、法规、安全技术规范、原则等其它外来文献，其中安全技术规范、原则必须是正式版本，并做好“外来文献清单”的收文登记。3.1.11.2工程技术部应在设备监督检查后收集检查机构的监督检查报告，将其与设备资料一起归档；应收集采购部件的型式实验报告、分供方产品质量证明文献及资格证明文献等资料。3.1.11.3有关部门应定时评审外来文献，确保外来文献的有效性。3.1.11.4办公室应做好外来文献的发放、领用和标记等管理工作。3.1.12为控制文献的有效性，办公室应汇总公司“有效文献一览表”，并根据修订状态及时调节。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第6页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：20113.2统计控制3.2.1总则应对公司质量确保体系和产品质量有关的统计进行控制，明确统计的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。3.2.2职责3.2.2.1办公室是统计的归口管理部门，具体负责统计的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门统计的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年终交办公室汇总归档。3.2.3统计的编制和审批3.2.3.1各部门的质量统计样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师同意。3.2.3.2编制完毕的质量统计样式由办公室统一编号，并填写“统计一览表”。3.2.4统计的编号3.2.4.1全部统计按3.1文献控制的规定进行编号。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第7页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日3.2.4.2对起重机械和电梯施工统计，应逐台建档，按施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.2.5统计的填写3.2.5.1统计填写规定及时、精确、真实，不得虚假，不能填写无根据的数据。3.2.5.2统计填写规定清晰、不得随意涂改、变动。3.2.5.3统计填写内容，规定完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4统计填写时，统计人员应签名(章)，并填写日期。3.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。3.2.5.6统计中如涉及计量单位时应采使用方法定计量单位。3.2.6统计的保管3.2.6.1质量统计在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量统计的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等规定。3.2.6.2办公室负责质量统计的保存，全部质量统计应分类保存，依日期次序整顿好，寄存于通风、干燥的地方，全部的质量统计应保持清洁，笔迹清晰。3.2.6.3采用其它媒介的质量统计，也应有对应的储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4统计保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中断后二年；（3）重大维修技术档案：永久保存；（4）仪器设备定时检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共8页第8页标题3文献和统计控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日3.2.7统计的查阅和借阅3.2.7.1在统计保管场合查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立刻偿还保管人员。3.2.7.2需借阅和复印统计时，应填写“文献借阅、复制申请记录表”，阐明借阅/复制的名称、数量和因素。偿还时应注明偿还日期。3.2.7.3如果合同有特殊规定时，有关部门有责任按合同规定向顾客提供统计的复印件，但公司应尽量留有一份原件。3.2.8外来统计的控制3.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客的反馈和投诉统计，由销售部负责保管和解决。3.2.8.3其它外来统计由有关部门保管和解决。3.2.9统计的销毁3.2.9.1对于超出规定的保存期或无查考价值的质量统计可予以销毁。3.2.9.2须销毁的质量统计，由管理员填写“文献销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经办公室主任审核，质保工程师同意后进行销毁。3.2.10支持性文献文献和资料控制程序Q/SJSC-CX.04-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共3页第1页标题4合同控制第A版第0次修订实施日期：20114合同控制4.1总则识别、拟定并评审与服务有关的规定，必要时通过合适的方式与顾客进行沟通，以拟定顾客的需求与盼望。4.2职责4.2.1营销部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其它部门参加合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审成果的审批和合同的订立。4.3顾客规定识别销售部根据合同草案、技术合同草案或口头规定负责识别顾客的需求与盼望，涉及：（1）顾客明示的规定，涉及质量规定及涉及可用性、交付、支持服务、价格等方面的规定；（2）顾客没有明确规定，但预期或规定的用途所必需的规定；（3）顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定的规定。4.4合同评审的时机4.4.1对维修合同应在正式订立迈进行评审，并报总经理同意。4.4.2对标书应在投标迈进行评审，报总经理同意。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共3页第2页标题4合同控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日4.4.3评审的内容（1）顾客规定与否得到明确；（2）公司与否有提供施工服务的能力；（3）与否能满足顾客提出的技术与质量目的的规定；（4）价格与否恰当，交货期与否能满足规定；（5）资源配备与材料供应能否满足规定。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式能够是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊规定的维修合同，能够授权评审。即可由业务员直接评审后订立合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标记。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊规定的特殊维修合同，业务员将顾客的规定填写在“合同评审表”上，传递给工程技术部、工程技术部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给营销部，营销部将评审结论报总经理同意后与顾客订立合同。4.6合同的实施4.6.1合同订立后，销售部负责将有关的文献，发到有关部门，作为施工、采购、检测等的根据。4.6.2营销部应经常检查合同执行状况和进度，发现问题及时与顾客联系，协商解决。并将合同执行和问题解决状况，向总经理报告。4.7合同的修订4.7.1因顾客规定或我司因素，需要对合同进行修改，由对应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客订立合同修改合同书作为原合同补充附件。4.7.2营销部应填写“合同修改告知单”，及时告知有关部门，以执行质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共3页第3页标题4合同控制第A版第0次修订实施日期：2011合同修改的内容。4.8合同的保存4.8.1营销部负责对合同进行登记保存，填写“合同记录表”。4.9支持性文献合同控制程序Q/SJSC-CX.16-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第1页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：20115零部件和材料控制5.1总则对零部件、材料的供方、采购、验收、标记、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量规定。5.2职责5.2.1工程技术部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。5.2.2工程技术部负责零部件和材料的入库检查。5.2.3材料负责人负责零部件和材料的质量控制。5.3零部件和材料分类工程技术部根据采购物资对最后起重机械或电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最后起重机械或电梯的重要部分或核心部分，直接影响起重机械或电梯使用或安全性能，可能造成顾客严重投诉的物资。（2）较重要物资（B类）：构成起重机械或电梯非核心部位的物资，它普通不影响最后产品的质量或即使略有影响，但可采用方法予以纠正的物资。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。5.4采购信息质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第2页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2011年07月05日5.4.1工程技术部根据施工需要并结合仓库的库存状况，编制“采购申请单”并经总经理同意。“采购申请单”必须明确下列采购信息：（1）名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；（2）需提供的随机文献，如合格证、质量证明书、型式实验报告等；（3）验收准则；（4）产品标记、包装、搬运的规定。5.5供方的选择与评价5.5.1合格供方的评价准则5.5.1.1质量确保能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、原则，已获得质量体系认证的公司，可优先入围。5.5.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、B类物资的生产或经营单位应含有规定的资质；必需含有生产经销的许可证。5.5.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需理解其提供产品的顾客名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量状况，以质量稳定者为优先对象。5.5.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相似质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。5.5.2供方的选择与评价5.5.2.1对A类物资，由工程技术部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作状况等资料，组织总经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件负责人审核、总经理同意。5.5.2.2对B、C类物资，由工程技术部负责供方评价，查询、理解供方的公司资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集有关的资料，填写“合格供方评价表”报材料质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第3页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2011负责人审核、总经理同意。5.5.2.3工程技术部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。5.5.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定规定。A类：对维修质量有重大影响的物资，每年最少作一次具体的产品质量确保能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的规定，如对实施“生产许可证”或强制原则、强制安全认证的产品，必须通过对应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中统计使用状况。B类：对维修质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量确保能力的审核，统计使用状况。C类：对维修质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用状况进行分析和市场对比。5.5.4供方的重新评价与更新工程技术部根据物资使用过程中的反馈状况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可状况（许可项目、范畴、许可证使用期限等）。对严重违反合同规定或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。5.6采购的实施5.6.1采购人员按照同意的“采购申请单”实施采购。5.6.2为确保采购的物资符合规定规定，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。5.6.3如因施工急需在合格供方处无法准时采购时，能够在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理同意，随即应进行补充评审。5.7零部件和材料验收入库5.7.1零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，告知检查人员准备验收。5.7.2零部件和材料验收由材料负责人、检查人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文献、型号规格、质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第4页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2011数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。5.7.3零部件和材料的外观质量应符合对应原则的规定。5.7.4质量证明书、材料标记及型式实验报告应符合下列规定：（1）质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；（2）质量证明书应清晰，填写齐全、符合对应原则的规定和合同规定；（3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；（4）型式实验报告应在使用期之内。5.7.5根据验收状况，检查人员应填写“入库验收单”，经材料负责人审批。5.7.6对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类寄存。5.7.7对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检查人员在实物上作出明显的不合格标记，填写“不合格报告”，经材料负责人订立意见后交工程技术部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料隔离寄存。5.8零部件和材料标记5.8.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标记，采用挂牌、贴标签的标记办法。5.8.2标记的内容涉及名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。5.8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标记，标记规定对的、清晰、牢固、醒目，确保可追溯。由于某种因素，造成标记消失破坏，应恢复标记的原样，以保持标记的持续性。5.8.4零部件和材料的追溯途径为：物料标记卡——领料单——维修过程统计——产品档案5.9零部件和材料寄存与保管5.9.1零部件和材料应专区寄存，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表达(或挂牌表达)。5.9.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时避免磕、碰与划伤，以及质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第5页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2011避免锈蚀。5.9.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。5.10零部件和材料领用和使用5.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5.10.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及起重机械或电梯编号，方便实现可追溯性。5.10.3领用者必须将领用的零部件和材料使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。5.10.4领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式实验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。5.10.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。5.10.6材料负责人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。5.11零部件和材料代用5.11.1零部件和材料代用不能减少产品的性能和质量，必要时应获得顾客和顾客的同意。5.11.2零部件和材料代用由工程技术部提出申请，填写“零部件和材料代用申请单”，经材料负责人审核，技术负责人同意后实施。5.11.3零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。5.12支持性文献采购与材料控制程序Q/SJSC-CX.05-标记和可追溯性控制程序Q/SJSC-CX.09-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第1页标题6维修作业控制第A版第0次修订实施日期：20116维修作业控制6.1总则我司将起重机械和电梯维修、保养工作通称为维修作业（施工）。我司对作业文献、作业过程进行有效控制，确保安全性能符合规定。6.2职责6.2.1工程技术部负责组织作业文献的编制；工程技术部负责作业文献的符合性审查。6.2.2工程技术部负责作业文献的技术审查；办公室负责作业文献的安全审查。6.2.3作业负责人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。6.3作业文献的控制6.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用作业文献，涉及维保作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。6.3.2若通用作业文献不能满足客户的规定，应编制专用的作业文献来指导具体的施工项目。6.3.3作业文献编制、审批6.3.3.1编制作业文献的根据是国家的法规、安全技术规范、原则及顾客提供的图纸，编制的文献应尽量满足顾客提出的合理可行的规定。6.3.3.2结合我司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业办法。6.3.3.3编制的作业文献应达成符合规范、指导性好、可操作性强规定。6.3.3.4作业文献应明确作业环节、办法、控制点和控制规定。6.3.3.5作业文献工程技术部负责组织作业技术人员编制，工程技术部初审，工程技术部技术会审、办公室安全会审、技术负责人审批。6.3.4作业文献的修改6.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、原则发生更改时，公司制订的通用作业（施工）文献应及时修改。6.3.4.2更改程序执行公司文献的更改程序。6.3.5作业文献的实施、检查6.3.5.1作业文献应由办公室发放到有关部门和人员，维修负责人应组织有关人员学习作业文献。每次作业前，维修负责人应对作业人员做好技术交底工作。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第2页标题6维修控制第A版第0次修订实施日期：20116.3.5.2作业人员必须严格按照作业文献进行作业，在执行过程中若发现作业文献有错误时，应向作业负责人报告。6.3.5.3维修负责人应不定时地对作业人员与否按照作业文献进行作业实施监督检查。维修负责人有权制止违反作业文献的操作，对不执行作业文献的作业人员有权进行批评和教育。6.3.5.4维修负责人能够分三个阶段实施检查：（1）开工前：检查作业文献与否齐全完善，与否进行技术交底。（2）维修过程中：检查与否执行作业文献，作业文献的修改与否符合程序。（3）竣工时：与否按规定整顿完善技术文献、多种见证资料。6.3.6外来的作业文献6.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装阐明书等也是作业文献的一部份，称为外来的作业文献。6.3.6.2对外来的作业文献在作业前应由维修负责人组织有关人员对外来的作业文献进行审查，重要审查外来文献的正当性、有效性、对的性、可靠性。6.3.6.3审查时发现有问题，应由维修负责人与顾客或制造单位获得联系，与他们沟通，建议对方修改文献。6.3.6.4若对方不同意修改文献，在作业过程中因此造成的不良后果则由顾客或制造单位承当。6.4起重机械维修过程控制6.4.1公司检修人员在工作中如发现需调节、更换、修理等较大的零部件或项目时，或急修人员在解决故障召修过程中碰到较大的故障而不能修复时，应及时告知顾客和维修负责人，经制订方案并6.4.2大修前，工程技术部6.46.4.4大修完毕后，由检查员根据施工方案规定的内容和规定进行验收，并填写“质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第3页标题6维修作业控制第A版第0次修订实施日期：20116.5维修保养过程控制6.5.1日常维护保养6.5.1.1保养计划6.5.1.1.1保养种类涉及新安装电梯的免费保养和顾客签约有偿保养两种型式。6.5.1.1.2工程技术部经理根据公司年度保养计划，根据电梯数量、区域，拟定保养人员及任务，编制各班的月度电梯“保养计划表”。6.5.1.1.3最少每15天对电梯进行一次常规保养，按电梯安全技术规范和使用阐明书规定每六个月进行一次检修，每年进行一第二年度自查，以确保电梯安全、可靠地运行。6.5.1.2保养6.5.1.2.1现场保养人员应不少于二名，其中最少有一人为持证人员。6.5.1.2.2保养员工根据保养计划表达成维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电梯运行状况。6.5.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护方法，并穿戴必要的劳动防护用品。6.5.1.2.4应严格按照“电梯保养作业指导”规定的内容进行保养工作，并根据实际状况对必要的项目进行检查。为了统计方便，检查成果可用规定符号表达：√表合格×表不合格/表无此项,检查不合格项目需在与“顾客联系事项”栏中阐明。6.5.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行施工。6.5.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“保养统计表”并应请业主对维保工作质量订立意见并签字确认。6.5.1.2.7在保养过程中如发现需调节、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快告知顾客和工程技术部经理，方便及时进行修理。6.5.1.3保养班长应及时向工程技术部经理报告日常保养状况，每七天将保养反馈统计办公室人员确认。6.5.1.4保养人员应六个月一次对每台电梯进行较全方面检查，并填写六个月“保养统计表”。质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第4页标题6维修作业控制第A版第0次修订实施日期：20116.5.1.5工程技术部经理应定时对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，普通每个维保班组抽查不少于5台，成果填入“保养质量考核表”中。6.5.2故障急修6.5.2.1公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由办公室人员接听，晚上直接转到急修值班人员的手机上。6.5.2.2办公室人员接到故障召修电话后，应问清故障的初步状况、有否人员被关，在“全天候应急服务记录表”上进行统计，并及时告知急修人员。6.5.2.3急修人员根据顾客的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（普通不超出一小时），以尽快地救出人员，排除故障，确保电梯的运行。6.5.2.4维修人员在解决故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。6.5.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“应急修理统计”，并由业主代表签字确认。6.5.3重大修理6.5.3.1保养员工在保养工作中如发现需调节、更换、修理等较大的零部件或项目时，或急修人员在解决故障召修过程中碰到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知顾客和维保主管，经同意后方可进行修理。6.5.3.2大修前，工程技术部应告知本地特种设备安全监察部门。由工程技术部经理制订专项施工方案，经技术负责人审批后执行。6.5.3.3大修过程中的项目和办法必须严格按照专项施工方案的内容进行。6.5.3.4大修完毕后，由检查员根据施工方案规定的内容和规定进行验收，并填写“施工自检报告”。6.5.3.5电梯重大修理后必须经检查机构监督检查合格后方可交付顾客使用。6.5.4工程技术部经理每年最少对电梯使用单位进行一次回访，理解电质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共5页第5页标题6维修作业控制第A版第0次修订实施日期：2011梯的运行状况、维保质量、维保人员的服务状况，并填写“顾客满意度调查反馈表”。6.6支持性文献维修作业控制程序Q/SJSC-CX.07-工艺系统控制程序Q/SJSC-CX.06-质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共4页第1页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：20117焊接控制7.1总则对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。7.2职责7.2.1焊接负责人组织编制焊接作业文献，对焊接质量负责。7.2.2工程技术部组织合格焊工实施焊接。7.2.3技术质量部对焊接质量进行检查。7.3焊接人员管理7.3.1办公室组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核后才干上岗。7.3.2特种设备焊接人员的作业人员证的使用期为四年，每四年应复审一次，办公室对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。7.3.3合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承当焊接工作时，焊接负责人应对其焊接能力进行确认。7.3.4办公室应建立每个焊接人员的档案，具体统计每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等状况。7.3.5焊接人员的标记采用在施焊统计上签字的方式。7.4焊材管理7.4.1焊材的采购7.4.1.1工程技术部根据施工需要，编制“采购申请单”，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。7.4.1.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮方法。7.4.2焊材的检查7.4.2.1焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，告知检查人员准备验收。7.4.2.2审核质量证明书：质量证明书应清晰可辨，各项检查、实验成果应符合原则规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检查专用章。质量证质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共4页第2页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2011明书上的型号或牌号、规格、批号、原则号及数量应与实物相符。7.4.2.3焊条检查（1）包装应完好无损，标记清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标记应与质量证明书内容一致。（2）宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合对应原则；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周边，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经解决合格后方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应严禁使用。（3）必要时，可对其进行工艺性实验，合格后再使用。7.4.2.4焊丝检查（1）焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同始终径的钢丝构成。（2）每盘钢丝应由一根钢丝构成，应捆扎，且不得散乱。（3）每盘钢丝最少附有二个标记牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。（4）钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其它有害于使用的缺点。7.4.2.5根据验收状况，检查人员应填写“入库验收单”，经零部件负责人审批。7.4.3焊材的保管7.4.3.1焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。7.4.3.2焊材应分架、分区域寄存。做到标牌与实物相符，不能互相混放。寄存架离墙壁或地面均应不不大于300mm。7.4.3.3库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度＜60%，温度控制以10～357.4.3.4焊材寄存期超出一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报零部件负责人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的解决意见。7.4.3.5仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。7.4.4焊条的领用与回收7.4.4.1焊接前，焊接人员根据施工状况和规定填写“领料单”。领料人质量确保手册文献编号：Q/SJSC-共4页第3页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2011应认真核对实物与否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。7.4.4.2每位焊接人员每次的焊条领用量普通不超出20根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多出的焊材必须一律上交。7.4.4.3退回库房的焊条必须表面清洁，可确认牌号、材质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废解决。7.5焊接的过程控制7.5.1焊接负责人应组织编制焊接作业文献，焊接作业文献由焊接负责人审核，技术负责人同意。7.5.2焊接人员应严格按照焊接作业文献的规定进行焊接。焊接负责人、检查人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好统计。7.5.3现场焊接环境应满足以下条件：