消防检测质量手册

消防检测质量管理手册

目录第1章：公证性声明第2章：前言第3章：质量手册的管理第4章：质量方针与目的第一部分管理规定第01章：组织与管理第02章：管理体系第03章：文献控制第04章：检测工作的分包第05章：采购服务和供应第06章：合同的评审第07章：申诉和投诉第08章：纠正方法、防止方法及改善第09章：统计第10章：内部审核第11章：管理评审第二部分技术规定第12章：人员第13章：设施与环境条件第14章：检测办法及办法验证第15章：测量设备第16章：测量的溯源性第17章：检测样品的管理第18章：检测成果的质量确保第19章：成果报告

第1章：公证性声明为确保消防检测有限公司检测工作的公正性，科学性和精确性，特作声明以下，望全体工作人员遵照执行，同时但愿有关单位监督。1、消防检测有限公司是独立法人单位，公司开展的各项检测业务工作不受行政干预。2、公司全体工作人员，必须严格恪守国家的各项法律、法规、政策，严格恪守《质量手册》的规定，在检测工作中，严格按有关原则，规范、规程及细则等进行，以诚实、公正的态度确保各项检测工作的质量，并对检测成果负责。果断抵制来自商业，行政或其它方面的影响。3、公司不以经济指标考核内部人员，而应确保检测工作质量，提供良好的服务，树立良好的公众形象，获得良好的社会信誉度，以此来获取较好的经济效益。4、公司全体工作人员必须为客户保守秘密，不得参加受检项目的技术咨询和技术开发，未经受检单位同意，不得透露客户的技术资料及检测数据和成果。5、公司全体工作人员凡因失职或违章而造成的检测质量事故均应追究责任，视情节轻重予以解决。对因工作质量问题给客户造成的损害承当对应的责任，公司承当由此引发的有关法律责任。6、公司全体工作人员奉行廉洁公正的原则，不得向检测单位吃、拿、卡、要；推行行业主管部门的各项禁令。第2章：前言1为了更加好地开展公司的检测工作，提高检测能力和服务质量，根据《实验室资质认定评审准则》的规定，结合本单位实际状况，建立了质量管理体系和一整套质量文献，并将持续不停的对管理体系进行改善和完善，使检测工作更加规范，检测质量进一步提高。2主题内容及合用范畴2.1本质量手册规定了公司的质量方针、目的和承诺，是管理体系建立和有效运行的大纲，是公司检测工作的规范，也是各项管理工作的准则，是全体职工必须遵照的内部法规性文献。2.2本手册合用于公司内部管理体系管理，仅供内部工作人员使用，并受控。质量手册是指导公司开展各项质量活动的规范性文献。质量手册的管理重要是保持手册的现时有效性并明确管理者和持有者的责任，从而确保管理体系的持续合用性和有效性。第3章：质量手册的管理1职责1.1质量手册（涉及修订本）由总经理同意和公布实施，并负责解释。1.2质量手册由总经理授权、质量负责人组织编写、技术负责人组织会审，并负责保持它的现时有效性。1.32质量手册的阐明2.1主题内容质量手册是阐明公司的质量方针并描述管理体系的文献，是公司建立和有效运行管理体系的大纲性文献。质量手册主题内容涉及：(1)质量方针和质量目的；(2)资源和质量职能分派；(3)影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员职责、权限和互有关系；(4)管理体系要素的具体描述；(5)质量手册的管理规定等。2.2合用范畴本手册合用于我公司开展检测业务范畴内的全部检测项目及与检测质量有关的全部管理工作和技术工作。2.3编制根据(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范；(2)《实验室资质认定评审准则》；(3)《重庆市检查机构管理条例》(4)其它技术性国家、行业原则或规范。2.4质量手册实施目的(1)保障质量方针和质量目的的实现；(2)指导各项检测业务的技术和管理工作；(3)指导程序文献、质量活动计划、质量统计的编制；(4)向客户作出质量承诺；(5)提供实施管理体系审核和评审的根据。3手册的版本3.1同一版本的手册分成受控和非受控两种版本。3.2受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以确保质量手册的现时有效性。3.3非受控本仅作发放登记，不编号。4手册的发放与回收4.1质量手册由综合部统一发放给总经理、技术负责人、质量负责人和各部门。公司管理层和各部门负责人人手一册。4.2手册换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。4.35手册的修订5.1下述状况下，普通需对质量手册进行修订和改版a)检测b)公司组织机构、人员发生较大调节时；c)5.2普通在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。公司工作人员如认为手册的某些内容需要修改或补充，能够口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。在不偏离和（或）不变化程序流程状况下，允许手动修改，并通过日常的质量监督、内审、管理评审等活动由质量负责人进行确认。5.3质量负责人起草修订稿并报总经理审批。5.4质量手册为活页装订，按页控制。修订稿经同意和签发后，由公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。6质量手册管理按《文献控制程序》进行。支持性文献JX-CX-02-文献控制程序第4章：质量方针与目的1质量方针科学、精确、公正、高效2质量方针阐明办法科学——恪守国家有关法律、法规，根据现行原则、规范和规程，选用先进的测量设备，确保检测办法的科学性。成果精确——报告应精确无误，不得有数据或结论性差错，其它方面的差错要降到最低程度，确保检测成果的精确性。行为公正——不受来自商业、财政等方面的干预和其它内部和外部的行政压力，确保检测行为的公证性。工作高效——在确保实验周期的状况下尽量满足客户的规定，在商定的日期前完毕检测工作。3质量目的检测报告差错率不大于0.5％；检测事故为零；承诺的检测时限完毕率不不大于99％；顾客投诉率不大于1％；测量设备完好率不不大于95％，周检率达成100％。4实现质量方针和质量目的的方法为确保质量方针和质量目的的实现，应采用下列方法：4.1管理体系的建立、检测与完善建立管理体系并确保其有效运行，通过管理体系的审核与评审、实验室间的比对和能力验证来检测和诊疗管理体系存在的问题，通过修改和完善管理体系以进一步增强管理体系的有效性和适应性。4.2明确质量职责、严格责任制明确与质量活动有关的全部部门与人员的质量职责。严格质量手册和程序文献的执行,对私自违反质量手册和程序文献的行为，均要追究质量责任，并予以处分。4.3加强质量监督和质量抽查质量负责人负责全方面质量管理，对管理体系的有效运行实施监督并对重要的质量活动实施质量抽查。配设理解检测目的、熟悉检测办法和程序、懂得检测成果评定的人员作为质量监督员，在质量负责人的指导下开展质量监督活动。4.4加强管理体系文献的宣贯质量负责人定时或不定时地组织员工进行质量手册和程序文献的宣贯，使每位员工熟悉公正性声明、质量方针和目的、岗位有关的质量职责、开展质量活动的规定和规定，确保管理体系文献得到有效的贯彻和实施。第一部分管理规定 第01章：组织与管理1.1总则适宜的组织构造和管理方式是管理体系有效运行的基础。公司有确保各类管理人员推行其职责所需的权力和资源；明确规定了各部门和重要质量岗位的职责、职权和互有关系；采用有效方法确保检测工作的公正性和独立性；建立质量监督制度；适时地参加实验室间比对和能力验证活动；有适宜的方法保护委托方的机密信息和全部权，以体现公司的诚信度。1.2法律地位公司为独立法人机构，有独立建制，能独立承当第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，设独立帐目和独立核算机制，含有固定的工作场合，能确保检测工作的独立性和公正性。1.3组织机构1.3.1总经理是公司的最高管理者，负责公司的机构设立、资源配备和职责分派。公司设技术负责人、质量负责人一名，负责技术工作及管理体系的建立、运行和完善；公司现设有综合部、检测部二个部门1.4重要负责人岗位职责1.4.1(1)总经理对公司检测业务、行政、人事、财务、后勤等工作全方面负责；(2)认真贯彻执行党和国家的方针、政策和有关法规、条例；(3)负责制订公司质量方针和目的，主持建立管理体系，同意质量手册和程序文献，主持实施管理评审工作；(4)主持公司办公会议，研究和拟定公司检测工作中的重大问题；(5)签批重要文献，负责单位内部机构配备、人员聘任、考核和奖惩工作，组织各项规章制度的制订及修改；(6)组织起草阶段性和年度工作总结；1.4.任职条件：应由含有本科学历、工程师以上技术职称、五年以上有关工作经验，精通公司业务、纯熟掌握有关法律、法规知识的技术专业人员担任，并有任命文献。职责：(1)全方面负责公司技术工作；(2)负责组织公司人员对的贯彻执行国标和技术规范；(3)主持新增项目的可行性检测和技术审核；(4)负责测量设备的申购、停用、报废的技术审核；(5)负责组织编写作业指导书、测量设备周检计划，期间核查计划、维护保养计划、功效检查计划；(6)负责检测工作所需环境和设施配备的技术审核；(7)负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的同意；(8)负责分包、租借用设备技术审核；(9)负责组织开展技术校核工作，编制实验室间比对和能力验证成果评价报告；(10)负责解决日常检测工作中的各类技术问题；(10)完毕总经理交办的其它事项。1.4.任职条件：应由含有工程师以上职称、熟悉公司检测业务，能够直接与负责公司质量方针和资源决策的最高管理者及技术负责人联系的部门负责人以上职务的人员担任，并有任命文献。职责：(1)全方面主持公司质量管理工作；(2)负责组织建立管理体系并保持其有效运行；(3)负责组织编制、修订质量手册和程序文献；(4)具体组织管理体系审核和管理评审活动；(5)负责新开展项目的评审，各项计量认证/承认的准备工作；(6)负责实验室间比对和能力验证的组织实施；(7)负责指导和组织质量监督活动的开展；(8)负责外部支持服务和供应质量确保的监督；(9)负责组织对分包方能力的评审；(10)负责客户埋怨的解决；(11)负责质量活动中允许例外偏离的同意；(12)负责检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督；(13)负责质量事故的检测调查、编写事故检测报告；(14)完毕总经理交办的其它事项。1.5部门负责人任职条件与职责1.5.1各部门负责人由精通本专业业务和检测技术，熟悉业务管理，理解有关法律、法规的人员担任。1.5.2(1)在总经理领导下，组织本部门人员完毕职责范畴内的各项任务；(2)贯彻执行国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，建立良好的实验室工作秩序，杜绝各类事故的发生，碰到较重大问题及时向主管领导报告；(3)根据公司的工作计划安排，贯彻本部门各岗位的职责分工，并负责督促检查，及时向领导通报需要解决的问题；(4)校核本部门检测人员的各类检测数据、报表和检测报告，确保各类检测数据和检测报告质量；(5)组织全部门人员进行政治业务学习和技术交流，不停提高政治素质和业务水平，充足调动全部门人员的工作主动性，负责考核本部门人员的工作态度和工作质量；(6)完毕公司领导交办的其它各项工作。1.6与检测工作有关的其它岗位任职条件与职责1.6.1公司要有适宜比例的质量监督员对检测工作实施监督。质量监督员必须通过管理体系有关知识培训、熟悉检测办法、程序和本部门各项业务工作、理解检测目的、有能力判断检测成果与否对的的人员担任；(2)监督公司管理体系的执行和运作状况，发现问题立刻向质量负责人报告并作统计；(3)负责纠正方法的验证；(4)检查办法、规程和规范的有效性和使用的对的性，监督环境条件及测量设备与否符合规定，检测统计与否完整、对的，书写与否规范；(5)对公司检测质量进行持续的监督，当发现检测工作不符合管理体系的规定时，有权暂停检测工作；(6)排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性。1.6.2(1)内审员必须由通过专门机构培训、获得内审员资格证书并经总经理聘任的人员担任；(2)服从质量负责人的安排，参加公司内部管理体系的审核。在内审组长领导下参加内审，编制内审报告；(3)负责内审成果中不符合项的纠正方法执行状况的跟踪和验证；(4)内审员必须独立于被审核的工作，确保审核的客观、公正。1.6.3(1)检测人员须通过培训，纯熟掌握与专业有关的原则检测办法及有关法规，考核合格持证上岗；(2)恪守质量手册的规定，严格按有关程序文献和作业指导书开展检测工作，准时完毕任务并参加编写检测报告，确保检测数据精确可靠；(3)熟悉所使用测量设备的性能及操作规程，负责保管和日常维护，做好使用和维护统计；(4)做好本部门内务整顿工作；(5)承当开展新项目的准备工作；(6)负责其它检测人员检测原始统计的校对工作；(7)当检测测量设备、检测环境条件或被测对象不符合检测技术原则规定时，检测人员有权暂停工作；(8)完毕领导交办的其它任务。(9)主动参加有关的培训学习，努力提高技术水平。1.6.4(1)熟悉有关消防检测办法原则、技术规范及有关法规，纯熟掌握综合评价技术；(2)严格恪守质量手册的规定，按规定编写各类检测报告；(3)(4)主动参加有关培训，努力提高技术水平。1.6.5(1)含有一定的测量设备管理专业知识；(2)负责公司有关测量设备管理制度的贯彻执行和监督，组织检查测量设备使用、运行检查、保养和维修状况；(3)熟悉和掌握测量设备的性能、用途及使用状况，负责测量设备档案动态管理；(4)根据测量设备检定/自校计划组织实施设备检定工作，确保测量设备性能完好；(5)负责测量设备状态标记管理；(6)负责新购仪器的调研、选型、订购、验收、调试工作，确保新购测量设备的质量；(7)对需要维修、报废的测量设备，列出清单，阐明理由，经领导同意后组织实施。凡需报废的固定资产，应按有关规定办理审批手续，做到实物帐目与财务帐目一致。1.6.6(1)熟悉档案管理业务和库存的档案卷宗，负责资料、数据、报表、业务文献的收发、登记、保管等工作。(2)负责受控文献的登记、发放等日常管理工作；(3)负责受控文献档案管理及借阅工作；(4)跟踪原则、规范、规程等技术文献的有效性，及时收集有关原则，确保技术文献的现行有效；(5)负责检测报告、原始统计的归档保存；(6)负责人员技术业绩档案、分包实验室、供应商统计及内审、管理评审等各项质量活动统计的归档保存工作；(7)严守档案机密，保护顾客的信息和全部权；(8)妥善保管档案，避免霉变和虫蛀。(9)加强档案管理业务知识学习，不停提高业务水平，充足发挥档案作用，为检测技术工作提供优质服务。1.6.7印章管理人(1)负责管理公司行政章、检测报告专用章、“CMA”章；(2)“作废”、“留存”、“文献发放”、“受控”章由文献档案管理员管理，根据文献档案管理员职责范畴行使用章；(3)“检测人员专用章”由各检测人员使用，不得借给其它任何人员，专用章使用范畴仅限于数据的更改，资料的领用、统计的登记；不得用于任何直接与经济有关的活动。(4)通过计量认证获得“CMA”印章后，该印章的使用必须在审核人员对报告审核结束且无异议后加盖；印章使用时印章管理人员必须在场，同时对检测报告用章使用项目进行评价，确认检测报告中的检测项目是计量认证考核通过的项目。1.6.8(1)按公司程序文献中有关规定对检测报告进行独立的审核；((3)在符合规定的检测报告上签字，具体审核内容见手册19章报告的审核和同意。1.6.9(1)按公司程序文献中有关规定对检测报告进行同意；(3)独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力；(4)在符合规定的检测报告中指定的位置签名，具体审核内容见手册19章报告的审核和同意。1.6.一旦客户有规定，对检测报告涉及的执行原则、结论等做出对的、合理解释与阐明。1.6.(1)按公司程序文献中有关规定开展检测业务受理工作；(3)及时受理客户的建议与投诉，服务客户。1.7各部门职责1.7.1(1)负责公司多种会议的组织工作，担任会议统计，整顿会议纪要，负责会议决定事项的催办检查；(2)负责公司内外文献、资料管理；负责人事和劳资工作；负责人员培训、考核技术档案管理；(3)负责各项质量活动统计的归档保存；(4)负责消耗材料等验收、入库、发放及保管等工作；(5)负责检测报告的盖章、发放及资料的归档保存；(6)负责文书档案、文献管理和保密工作；(7)负责公司印章、介绍信的管理工作；(8)负责财务管理，税务、社会保险的办理工作；(9)负责测量设备、消耗材料等供应商的选择和质量确保；(10)(11)负责测量设备量值溯源工作，编制测量设备周期检定计划；(12)负责检测环境和设施保障，以及实验室内务管理；(13)负责公司内务管理、对外接待工作；(14)负责安全、消防、保卫、绿化等综合管理工作；(15)完毕领导交办的其它工作。1.7.2(1)贯彻执行公司质量方针、质量目的，按管理体系文献的规定完毕检测工作；(2)负责本部门技术业务和质量管理工作；(3)安排本部门检测工作，承当委托检测业务；(4)负责检测现场的保护；(5)负责组织本部门人员参加实验室间比对和能力验证活动；(6)负责本部门测量设备的使用、维护、保养、标记、维修等环节的管理；协助测量设备的周期检定工作；(7)负责现场检测过程中发生异常状况的解决，提出事故解决办法建议并采用对应纠正方法；(8)对检测过程中的偏离提出纠正意见，审核质量职责范畴内允许例外偏离申请；(9)负责技术校核工作的组织实施；(10)负责检测测量设备的运行检查；(11)完毕公司领导交办的其它工作。1.8资源确保1.8.1(1)人员概况及岗位分工见附件1《人员一览表》(2)授权签字人状况识别见附件2《授权签字人状况表》1.8.2(1)公司场地、实验室(2)全部与检测工作有关的测量设备和原则物质1.8.3(1)检测能力和范畴见附件3《检测项目一览表》；(2)公司拥有附件3中所列各检测项目的办法及对应的原则；(3)公司已建立了涉及质量手册、程序文献、作业指导书等管理体系文献，程序文献目录见附件4。(4)外部支持服务和供应商的有关状况见附件5《外部支持服务和供应商名录》。1.9公正性方法公司做出了公正性声明，以确保公司全部工作人员不受任何来自商业、财务和其它会影响其工作质量的压力。1.10权力委派为确保检测业务和管理体系的正常运作，公司对负有重要质量职责的人员实施权力委派。下列人员不在岗位时，由其代理人推行其职责。任何形式的权力委派均应由委派人做出书面委派统计。(1)总经理不在岗时，由技术负责人代行其职责；(2)技术负责人不在岗时，由检测部负责人代理其技术管理工作；(3)质量负责人不在岗时，由综合部负责人代理其质量管理工作；1.11质量确保公司的组织形式应做到任何时候都能在不受干扰的状况下出具检测报告，并确保检测成果的对的性和真实性。1.11.1总经理订立1.11.1.11.1.11.4质量管理、技术工作、后勤服务职责分工明确，协调合作，确保1.12质量监督1.12.1评审检测成果的人员为质量监督员。1.12.2质量监督员以书面形式聘任，在公司1.12.31.12.41.12.51.13保密和保护全部权1.13.1对来自于检测业务的全部信息（涉及样品、技术资料、检测成果等）采用保密和保护全部权方法，检测报告的发送由专人管理，杜绝检测人员运用客户的技术和商业信息从事牟利活动。1.13.21.14实验室间比对和能力验证1.14.2质量负责人负责组织、策划和实施实验室间比对和能力验证活动，并对成果1.14.31.15实验室授权签字人授权签字人是指通过评审机构授权或同意，对通过计量认证的实验室出具的检测报告签字并负有责任的人员。授权签字人普通由公司提出候选人名单，通过评审机构考核并在实验室通过计量认证同意时一并予以同意。1.16授权签字人必须满足下列规定：(1)含有对应的职责和权力；授权签字人的重要职责是审查检测报告的完整性、项目齐全性、检测根据和结论的对的性。授权签字人有权回绝订立不符合规定的检测报告，并责成有关人员改正。(2)含有对应的工作经历；授权签字人由含有从事消防产品、消防设施检测或建筑防火审核或检查施工的工作五年以上并通过准则培训的人员担任。(3)熟悉对应的检测管理程序和统计、报告审查程序；(4)掌握有关检测项目的限制范畴；(5)掌握有关测量设备的校准状态；(6)含有对有关的检测成果进行评定的能力；(7)熟悉评审准则及有关技术文献规定。(8)授权签字人识别（见手册附件2：授权签字人状况表）支持性文献JX-CX-01-委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-28-质量监督工作控制程序JX-CX-29-能力验证及比对工作控制程序第02章：管理体系2.1总则管理体系是涉及实施质量管理所需的组织构造（含职责）、程序、过程和资源，实施质量管理的目的是为了实现质量方针和质量目的，因此，管理体系的内容应以满足质量目的的需要为准，建立与承当的检测工作类型、工作范畴和工作量相适应的管理体系。2.2职责2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.6各部门2.3质量方针、质量目的、公正性声明详见“手册第0.3章公正性声明和第0.6章质量方针、质量目的”。2.4质量承诺2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.52.5管理体系过程公司拟定下列影响公司质量的过程：《实验室资质认定评审准则》19个要素的管理体系。2.6管理体系文献构造2.6.2.6.2(1)质量手册：论述质量方针、目的，并描述公司管理体系的大纲性文献；(2)程序文献：是质量手册的支持性文献，描述为实施管理体系要素所涉及各项质量活动所规定的途径（或办法）；(3)作业指导书和统计：作业指导书是指导开展检测工作和管理工作的指导性文献，是程序文献的细化。统计是管理体系运行的证据，涉及检测原始统计和质量活动统计，含有可追溯性。2.6.3管理体系文献是重要的受控文献。档案管理员应做好质量手册、程序文献、作业指导书等管理体系文献的发放、回收，并作统计。当体系文献改版后，档案管理员应及时回收全部改版前发放的受控文献，以确保体系文献的现行有效，并按《文献控制程序》进行。2.6.4检测工作是技术性很强的工作，是公司工作的主干线；支持服务工作是为技术工作服务的，为技术工作做好资源准备，起后勤和保障作用；管理工作涉及技术管理工作和服务管理工作，起着策划、组织、领导、控制、创新的作用，管理的目的是为了高效地实现预期的目的。(1)质量确保体系框图公司管理体系对检测报告全过程按检测过程控制、人员、测量设备、设施和环境、办法、分包、埋怨解决等环节加以控制。(2)质量职能分派表见附件6。2.7管理体系的运行公司为确保管理体系的有效运行和不停改善、螺旋式上升，重要采用下列方法；2.7.12.7.22.7.32.7.42.7.5支持性文献JX-CX-02-文献控制程序第03章：文献控制3.1概述为确保公司质量工作活动中始终保持使用文献的有效版本，对最新文献及版本及时同意、公布、发放，对正在使用中的有效版本进行及时更改，并对作废或失效文献或版本及时收回、存档、标记、销毁等解决。同时，确保质量活动过程中，所产生的全部统计、资料或信息等达成文献化，并实施有效的管理。除质量手册等质量文献需受控管理外，与公司检测工作质量控制有关的全部文献，涉及法规、原则、其它规范性的技术文献、检测办法以及图纸、非原则办法、工作程序、指导书和手册、统计表格，涉及电子文献等资料，均需受到有效地控制。3.2职责3.2.13.2.23.2.33.3文献控制范畴3.3.13.3.23.4文献控制方式3.4.1受控。对后续的更改，发放，回收，作废保存，销毁由综合部3.4.23.5文献的编制、审批、公布3.5.1公司内部文献由有关的负责人负责编制，编写的文献公布之前需经审批，以确保文献规定与实际状况、预期的规定的适宜性3.5.2上级文献经总经理审视拟定其对管理体系的影响，并批转综合部3.6文献的标记、发放3.6.1外部文献：经总经理签批或使用部门确认后，加盖“受控3.6.2内3.6.3受控文献应标记发放，综合部应建立受控文献清单，并作好发放统计，方便文献更改或作废后的更换或回收。文献发放范畴由文献编制人和综合部3.6.4受控文献须定时审核。质量文献由质量负责人组织每一年审核一次，技术文献由3.7文献修订3.7.1a.上级规定、公司或部门职责发生变化；b.质量方针和目的调节；c.文献规定条款有互相矛盾；d.提出合理的修改规定；e.体系原则发生更新时；f.其它合用修改的状况。3.7.23.7.33.7.43.8统计格式的控制公司所涉及的统计格式，管理体系方面的统计格式由质量负责人审批，技术方面的统计由技术负责人审批后方可使用。3.8.13.8.23.8.3综合部3.8.4支持性文献JX-CX-02-文献控制程序JX-CX-12-统计控制程序第04章：检测工作的分包4.1概述对分包机构的管理及加强测试分包工作的控制，以确保分包机构含有符合规定的工作能力。(本机构现在没有分包行为，但应体系规定，特制订本章节)4.2职责4.2.1总经理4.2.24.2.3综合部4.3分包的控制4.3.1分包的提出，应充足考虑到各方检测机构的资源和技术能力，分包比例必须予以控制（限测量设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）4.3.24.3.3进行分包前，须报技术负责人确认并经总经理4.3.44.3.5分包方应含有胜任分包工作的能力。在分包之前，由技术负责人组织对分包方的能力进行评价，含有对应能力的分包方，经总经理同意后形成合格分包方名录，必要时由总经理4.3.6公司所承接的检测工作中，某些项目因人员和设备等条件所限制，特别是由于有关技术规范等的规定，需分包给其检测机构时，规定该分包机构管理体系应通过省级计量认证资质评审4.3.7对分包方的考核应根据《分包控制4.4分包责任4.4.14.4.24.4.3分包机构向公司提供的分包项目的成果，公司应对其检测过程和成果进行审核，确信无误后予以确认引用或参考使用，但审核不意味着减轻分包机构应承当的质量责任。4.5统计支持性文献JX-CX-04-分包控制程序JX-CX-12-统计控制程序第05章：采购服务和供应5.1总则为确保检测工作质量，应对检测工作的外部支持服务和供应的质量进行有效控制。5.2职责5.2.15.2.2综合部5.2.35.3外部支持服务与供应规定5.3.15.3.2(1)各供应方同类材料、测量设备的性能比较；(2)各供方的质量确保、服务能力；(3)性价比；(4)其它顾客使用的信息反馈。评定由综合部负责组织，技术负责人、检测部有关人员参加。评定的意见应形成文献。5.3.35.3.4综合部支持性文献JX-CX-09-供方评价与选择控制程序JX-CX-22-设备管理控制程序第06章：合同的评审6.1概述公司应对客户的每一项检测规定或公司的检测合同都进行有效评审，确证公司含有满足客户规定的能力和资源。6.2职责6.2.1综合部6.2.2综合部负责常规性委托检测任务的安排，特殊检测委托合同需要技术负责人和总经理的审批后方可受理6.2.3技术负责人负责对特殊检测委托6.2.4总经理负责对特殊检测委托6.2.56.3合同的评审6.3.16.3.26.3.3a.明确并理解客户检测规定或服务规定；b.审核规定与有关法律及公司的方针有无矛盾；c.选择满足客户规定的或现行有效的检测原则、办法；d.解决合同中与客户理解之间的差别。6.3.46.3.4.1若检测中出现对合同的偏离，应由综合部6.3.46.3.46.4业务受理过程的评审6.4.1业务受理员负责检测业务的受理、登记，负责指导客户填写委托合同，明确检测报告的发放形式、明确检测的项目类型和涉及到的原则技术规范，最后对整个委托合同填写内容进行检查，无疑义后将委托合同传递给检测部。6.4.2检测部人员在接受检测任务前应对所获取资料及信息6.4.36.4.46.4.56.5根据与统计6.5.16.5.2支持性文献JX-CX-07-客户服务工作控制程序第07章：申诉和投诉7.1总则认真受理来自各方面的申诉和投诉，并对在解决中所发现的问题采用必要方法以避免类似状况的发生。7.2职责7.2.1质量负责人负责对各方面的申诉和投诉7.2.27.3埋怨的受理与解决7.3.1公司接受来自全部各方面就质量方针、检测质量、服务态度、管理水平、工作效率等方面的申诉和投诉7.3.2解决申诉和投诉7.3.3在申诉和投诉解决中，若发现对公司与否符合质量方针或程序、或者与否符合体系文献规定、或者对检测质量有重大疑问时，质量负责人应立刻组织对申诉和投诉7.3.4全部申诉和投诉及其解决意见应统计并由综合部支持性文献JX-CX-07-客户服务工作控制程序JX-CX-08-客户埋怨解决控制程序JX-CX-13-内部审核控制程序第08章：纠正方法、防止方法及改善8.1概述采用有效的纠正方法、防止方法及改善方法，能够实现质量管理体系的持续改善和完善。8.2范畴合用于纠正方法、防止方法及改善方法的制订、实施与验证。8.3职责描述8.3.18.3.28.3.38.4纠正方法、防止方法及持续改善公司通过质量方针、目的的贯彻、审核成果、数据检测、纠正和防止方法的实施、管理评审的开展、质量监督工作的进行，增进质量管理体系的持续改善。8.4.18.4.18.4.1a）评审不合格，涉及对顾客的意见和投诉加以关注；b）通过调查检测拟定不合格的因素；c）评价确保不合格不再发生的纠正方法的需求；d）拟定并实施、跟踪并统计纠正方法实施的成果；e）评价纠正方法的有效性。8.4.18.4.28.4.2.1公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行检测，识别所需的防止方法，制订和实施防止方法以消除潜在不合格的因素，避免不合格的发生，8.4.2.2防止方法的实施采用下列环节．a）识别潜在不合格及其因素；b）评价避免不合格发生的的方法规定；c）跟踪、验证并统计方法的有效性，并做出永久更改或进一步采用方法的决定。8.4.2支持性文献JX-CX-10-纠正方法控制程序JX-CX-11-防止方法控制程序JX-CX-25-改善控制程序第09章：统计9.1总则统计是为已完毕的活动或达成的成果提供客观证据的文献。统计格式应尽量表格化，不得随意用空白纸统计。应建立适合公司实际状况并符合现行规章的统计制度。全部统计、证书和报告都应安全贮存、妥善保管，并为客户保密。9.2职责9.2.19.2.2综合部9.2.39.3统计分类9.3.1涉及：机构设立、人员任命、人员培训和考核统计；管理体系文献；质量监督统计；内审和管理评审统计；纠正、防止和改善方法统计；检测分包单位能力统计；埋怨解决统计等。9.3.2涉及：委托合同、检测计划、样品管理统计、测试统计等检测过程统计；仪器使用、维护统计；检测用消耗材料采购及验收统计；新项目评审统计；实验室比对和能力验证统计；检测报告等。9.3.3涉及：测量设备档案；仪器检定证书和自校统计；期间核查统计；原则物质申购、证书及使用统计等。9.4检测原始统计9.4.19.4.29.4.39.5统计更改统计的更改应在原有统计上杠改善行，不得覆盖原有统计的可见程度，并由更改的实施者签名或盖章。必要时，应注明更改因素。9.6统计的保存9.6.19.6.29.6.3对统计档案的调阅实施权限管理，以避免泄密。超出保存期限的统计档案由综合部提出解决意见，质量负责人同意后实施。9.6.4电子方式存储的统计，应寄存于防磁橱内，备份件不少于两份。未经授权任何人不得接触，避免原始数据的丢失或改动。详见《计算机管理程序9.6.5电子储存统计的更改，应有书面的文字阐明统计，详见《计算机管理控制程序9.6.6(1)永久保存：管理体系文献；机构设立、人员任命文献；机构法律地位及建制文献；分包实验室档案；测量设备档案；人员技术业绩档案；管理体系内审和管理评审统计。(2)保存期为5年：检测原始统计；检测报告；实验室间比对和能力验证统计；开展新项目评审统计。(3)保存期为3年：技术校核统计；纠正偏离和允偏统计；客户埋怨统计；其它质量活动统计。支持性文献JX-CX-01-委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-02-文献控制程序JX-CX-12-统计控制程序JX-CX-30-检测报告控制程序第10章：内部审核10.1概述公司应按照预定的时间表和程序，定时开展内部审核，以证明管理体系运行持续符合规定。10.2职责描述10.2.1质量负责人和内审组长分别负责制订内部审核的年度计划和每次内部审核的实施计划，101010.3内部审核的控制1010.3.2内审组长根据年度计划安排制订每次内部审核的实施计划，经总经理同意后，组织内审员实施内部审核。详见《1010.3.4如果内部审核成果引发对运行的有效性或公司检测成果的对的性及有效性产生怀疑时，应立刻采用纠正方法，详见《1010支持性文献JX-CX-10-纠正方法控制程序JX-CX-13-内部审核控制程序第11章：管理评审11.1概述为确保质量管理体系和涉及检测活动在内的全部服务持续满足质量方针和质量目的，管理评审不仅考虑管理体系的有效实施，还规定考虑需求和环境的最新变化，以确保其持续适应性和有效性，并进行必要的更改或改善。11.2职责描述1111111111.3管理评审的控制111111.3.3评审成果应列入公司的明年工作目的任务和工作计划。由有关负责人在商定的时间内实施，由质量负责人对方法的实施状况进行跟踪审核，详见《1111支持性文献JX-CX-10-纠正方法控制程序JX-CX-11-防止方法控制程序JX-CX-14-管理评审控制程序第二部分技术规定第12章：人员12.1概述公司应配备足够的管理人员和技术人员，并含有一定的学历和对应的专业技术知识以及较丰富的工作经验，受过与其所承当的工作相称的教育、培训和考核，并含有一定的资格。12.2职责描述12.2.1总经理负责培训计划的同意；12.2.2综合部制订培训计划，并组织实施；12.2.3技术负责人负责对技术人员技术培训效果进行评价；12.2.4质量负责人负责对人员的岗位考核和体系管理工作的实施12.2.5文献档案管理员负责培训考核统计的归档保管。12.3管理规定12.3.1人员概况，见附录《人员一览表》。12.3.2公司根据工作职能需要，设立必要的工作岗位，拟定各岗位的职责和任职资格条件，公司有关岗位最少达成下列规定：12.3.2.1管理人员（最高管理者、质量负责人、管理层、各部门负责人、内审员）：a.掌握有关管理规定，熟知公司的质量方针、质量目的和管理体系规定；b.熟悉公司的有关管理工作的程序、办法和/或检测业务；c.含有一定的组织协调能力；d.法人、最高管理者（负责人）、技术负责人、质量负责人、授权签字人发生变更时，应及时向省质量技术监督局备案或确认。e.公司技术负责人、质量负责人、授权签字人应含有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经准则培训考核合格。12.3.2.2检测人员：a.明确公司质量方针、目的和与本岗位有关的体系文献；b.所学专业技术知识或技能与从事的检测工作相适应，持有公司上岗证纯熟掌握岗位工作有关的检测办法和操作规程，能独立进行检测和成果解决，检测和解决检测工作中的普通技术问题；c.熟悉有关领域内测量设备的性能、状况、操作维护办法和安全规程，能对设备故障按有关规定解决。d.含有普通医疗卫生安全防护知识和安全解决知识。e.有关法律、法规或上级业务管理规定应含有上岗资格的，应获得对应的资格证书。12.3.2.3监督人员：a.熟悉监督范畴有关工作的办法、程序；b.掌握有关工作成果评价原则和判断办法；c.掌握监督成果的处置办法和程序。12.3.2.4报告的评价和阐明人员：a.符合公司的有关规定，含有资格并经同意；b.熟悉有关检测原则，含有较全方面的有关检测知识；c.含有有关检测事故的防止、解决知识；d.含有有关法律法规通用规定方面的知识和检测专业知识。12.3.3公司对涉及检测的管理、技术和核心支持人员的现行工作描述，普通涉及下列内容：a.有关检测和管理的责任；b.安排检测和评价检测成果的责任；c.检测报告评价和阐明的责任；d.办法改善和新办法开发、验证的责任；e.所需的专业知识、经验、经历及培训计划；f.资格证明和特殊岗位持证规定。12.4人员配备12.4.1为确保公司岗位工作人员提供的服务符合专业规范和客户的规定，公司根据岗位规定条件配备足够的工作人员，并确保有关从事检测工作的人员在上岗之前得到对应的培训，以含有对应的工作能力和资格。(1)新上岗人员或由于原则更新、办法变化、新扩项目引发的上岗考核。考核内容涉及必要的专业理论知识，抽样及测试原理和办法，测量设备操作技能，盲样测试、涉及的法律法规及评价原则，数据解决及检测报告编制等。采用笔试和实际操作考核两种方式，考核成果由质量负责人（或技术负责人）审批。考核合格者发放上岗证。(2)现上岗人员的定时考核。考核办法和内容同(1)。对考核不合格人员应取消上岗证，经培训并考核合格后方能重新颁发上岗证。12.4.3对核心岗位（如：内审、成果评价阐明、报告签发、操作特定设备、特殊检测工作）人员，在其含有适宜的教育、培训、经验和/或实际技能的基础上，管理人员经质量负责人考核合格，技术人员经技术负责人考核合格后，由总经理授权上岗。公司支持有关人员按规定获得有关资格证书。12.4.412.4.5公司不使用临时人员。12.4.6根据公司现有和预期的任务，由综合部组织有关部门拟定公司人员教育培训目的，制订培训计划，经总经理同意后，组织实施。12.4.7公司总经理负责公司工作的监督，技术负责人负责对公司技术工作的监督，质量负责人负责对公司体系管理工作的监督。12.4.8质量监督员负责对各岗位的日常工作和技术活动的监督。12.4.9综合部负责公司技术人员的有关授权、能力、教育、专业资格证明、培训、技能和经验等方面的统计，并建立人员业绩档案。12.4.10培训考核统计由文献档案管理员归档保管。12.4.11公司的授权签字人12.4.11.1公司规定含有一定技术资格，有关技术工作达成五年以上，并且通过评审机构承认的人，能够推荐授权签字人。12.4.11.2授权签字人有权签发其所授权领域的检测报告。支持性文献JX-CX-15-人员培训、考核和档案管理控制程序第13章：设施与环境条件13.1总则含有必要的设施和对环境条件进行有效地监控是确保检测工作开展的先决条件。13.2职责13.2.1技术负责人拟定设施和环境条件与否影响检测的精确性。13.2.2根据检测工作需要，对所检测设施和环境进行日常监控，并确保各个检测过程在规定的环境条件下进行。13.2.3质量监督员负责环境条件的日常监督，并将监督状况及时反馈给技术负责人。13.3设施与环境规定13.3.1在进行检测过程中如天气状况，环境条件突变，即：下雨、雪、降水等天气出现时，必须终止检测。并建立环保程序，确保检测过程的解决符合环境和健康的规定，并有对应的应急解决方法。13.4监控与维持13.4.1检测人员应严格在原则所规定的环境条件下进行检测，检测过程中环境条件在原始统计中记载。13.4.2质量监督员在推行监督职责时，如发现检测过程中环境条件或设施设备不符合规定，应提出明确的意见，必要时可责成检测人员终止检测，并对检测数据的有效性做分析和判断解决。13.5检测工作安全13.5.1为保障检测工作过程中人身和测量设备安全，公司应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有对应的应急解决方法。同时各检测人员应严格恪守有关规定，安全作业。13.5.2检测过程中一旦发生事故，应遵照事故解决程序中的规定进行解决。支持性文献JX-CX-16-检测安全控制程序JX-CX-17-检测过程异常状况及事故解决控制程序JX-CX-20-检测工作控制程序第14章：检测办法及办法验证14.1总则检测办法是实施检测的技术根据。公司采用文献化的、现行有效的检测办法开展检测工作。对检测成果校核、自动化设备采集检测数据以及技术工作中所使用的消耗材料质量都有明确的规定和严格控制。14.2职责14.2.114.2.214.2.3档案管理员负责检测办法原则有效性跟踪和收集，以及原则、规范、规程、作业指导书等技术文献的受控管理，并建立目录14.2.414.2.5综合部14.3检测办法的选择受理客户的检测委托时，应拟定检测根据的办法，检测办法的选择依次为：(1)国家、行业或地方等强制性原则；(2)国家、行业或地方、国际等推荐性原则。在采用国际原则时，仅限特定委托方的委托检测，但该办法应通过计量认证评审确认；(3)公司原则；(4)没有国家、行业、地方、国际、公司原则规定的检测办法时，尽量选择国标中已经公布、或由出名的技术组织或有关科技文献、权威杂志公布的办法。14.4办法的制订14.4.1当需采用14.3(4)条规定的检测办法时，应形成有效文献，经技术负责人确认，并征得委托方同意，使出具的检测报告为委托方和顾客所接受。14.4.214.4.2(1)测量设备操作、维护及运行检查规程；(2)自校测量设备的自校办法；(3)在用的非原则的检测办法和抽样制样办法。14.4.214.4.2a.适宜的标记；b.范畴；c.待检测样品类型的描述；d.待检测的参数或量值以及范畴；e.器具和设备，涉及技术操作规定；f.所需的参考原则和原则物质；g.所需的环境条件；h.程序描述，涉及——开始工作迈进行的检查；——检查设备与否正常工作，需要时，可在每次使用前校准并调校设备；——统计观察状况和成果的办法；——需恪守的安全方法；i.予以接受/回绝的判断原则和/或规定；j.需统计的数据和检测及表达的办法；k.不拟定度评价的程序。14.5办法确认14.5.114.5.214.5.314.5.414.6测量不拟定度的评定14.6.114.6.214.6.314.7检测过程14.7.1综合部受理客户的检测委托，将任务信息传递给检测部14.7.214.7.3检测部确认检测物的有效性，对受检项目的技术资料14.7.414.7.514.7.6复核14.7.714.7.8综合部14.7.914.8现场检测14.8.1现场检测必须最少14.8.2现场检测14.8.3现场检测应按规定的14.8.414.8.5现场检测时由于条件所限必须进行例外偏离时，待检测过程完毕后，将偏离状况由检测人员书面报告给技术负责人，技术负责人根据我司偏离办法文献规定（有关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后），拟定与否采用本次偏离数据14.9采用计算机或自动化设备解决数据的规定使用计算机或自动化设备采集、解决、运算、统计、报告、存贮或检索检测数据时，应确保：14.9.114.9.214.9.314.9.4要的环境和工作条件，以确保检测数据的完整性。14.9.5和保密。14.9.6技术工作中所使用的消耗材料，由综合部按申请计划采购，并按《非消耗性材料管理控制程序》进行质量管理。14.10新开展检测项目的管理新开展检测项目的筹建和评审按《新开展项目评审程序》进行，以确保新开展检测项目的质量符合本手册的规定。支持性文献JX-CX-20-检测工作控制程序JX-CX-26-样品管理控制程序JX-CX-25-非消耗性材料管理控制程序第15章：测量设备15.1总则对的配备公司需的测量设备，并对测量设备购置、验收、标记、档案、量值溯源、维护修理、降级或报废等管理作出了明确的规定，确保测量设备处在有效控制状态。15.2职责1515.2.21515.2.15.3测量设备分类15.3.11515.4测量设备配备1515(1)测量设备的设计原理、性能、技术指标能满足检测规定。(2)应选择含有先进性、自动化程度高和可靠性好的测量设备。(3)测量设备应含有扩充性，各选件辅助设备齐全并满足检测规定。1515.5测量设备管理15151515.5.4使用人员负责测量设备的日常维护工作，精密贵重和影响检测成果的重要测量设备应由15.6不合格测量设备的控制15(1)过载或误操作；(2)显示的测量成果可疑；(3)已损坏；(4)通过检定（验证）、校准、比对等方式证明其有缺点；(5)无任何校准状态标记；(6)检定/校准使用期外或已停用的测量设备。15151515.7测量设备状态标记1515(1)经检定、校准或检查证明性能指标符合规定；不必检定/校准，经检查功效正常（如计算机、空调等）；或无法检定、校准或测试，经比对验证其性能符合规定的测量设备，用合格证（绿色）标记。(2)经检定、校准或测试，证明其性能指标在一定量限、功效内符合规定或降级使用的测量设备用准用证（黄色）标记，并明示其限用范畴。(3)不合格测量设备用停用证（红色）标记。15.8测量设备档案综合部负责建立全部测量设备档案并妥善保存，档案内容应涉及：(1)封面、档案目录；(2)申购表；(3)购置合同及购置调研报告（如有）；(4)出厂合格证；(5)使用阐明书；(6)测量设备操作规程或自校规范、维护办法；(7)检定/校准证书（或自校统计、比对报告、功效检查统计）；(8)使用维护统计；(9)量值溯源图；(10)测量设备档案中包含的其它全部信息。支持性文献JX-CX-22-设备管理控制程序第16章：测量的溯源性16.1概述凡对检测或抽样成果的精确性或有效性有重要影响的全部设备，涉及辅助测量设备（如用于环境条件测量），在投入使用前及使用一种时间区间后均应进行检定。公司制订有设备管理程序和周期检定计划，对测量原则、作为测量原则的原则物质以及进行检测所用的测量和实验设备的选择、使用、校准、检查、控制和维护体系等进行有效的控制。确保对检测成果有重要影响的测量设备（含辅助设备）、原则物质均符合有关检测规范的规定，确保检测成果精确性和有效性。16.2职责描述16.2.1设备管理员负责制订周期检定计划，报技术负责人同意后贯彻。16.2.2原则物质与参考原则的认定由技术负责人组织考核认定。16.2.3设备管理员负责实施设备周期检定和校准工作。16.2.4文献档案管理员整顿保存测量设备检定、校准统计等。16.3管理规定16.3.1公司设备可溯源到国家基准16.3.216.3.3用于检测功效的测量设备，应拟定检定所产生的不拟定度对检测成果总不拟定度的影响很小。否则，公司应确保所用的设备能够提供所规定的测量不拟定度16.3.416.3.516.3.6只要技术上和经济上可行，公司尽量对内部原则物质进行期间核查16.3.716.3.8选择外部校准服务时，应使用能证明其资格、测量能力和可追溯性的机构的校准服务，以确保测量的可追溯性。16.3.8按计划对设备进行周期检定，检定和校准证书应涉及测量成果、测量不拟定度和/或符合拟定的计量规范的声明。支持性文献JX-CX-23-量值溯源和期间核查控制程序第17章：检测样品的管理17.1总则检测样品的有效性和完整性将直接影响检测成果的精确度，因此必须对样品的接受、有效性确认、样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。17.2职责17.2.1综合部负责受理客户委托检测需求，与客户商定订立“委托检测合同书”。在受理客户委托时，对样品的检测规定适宜性进行验收，并负责将委托书传递至检测部。17.2.2检测部负责对综合部下达的任务书进行确认，在委托合同书的规定时间内现场进行检测。17.3样品的接受和识别检测人员在现场按照委托合同的图纸或委托方有关人员的陪伴，对每个样品测试点进行唯一性的编号，并统计在检测原始统计上，同时要委托方签字确认。必要时，绘制检测点草图。17.4样品检测后确认检测人员结束检测后，向委托方告知检测已结束，并阐明已对需检样品实施了检测，由委托方进一步确认。支持性文献JX-CX-01-委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-26-样品管理控制程序第18章：检测成果的质量确保18.1概述对公司所从事的检测成果的质量进行有效性监控，确保检测成果的精确性、可靠性，提高客户对公司的信心。18.2职责描述18.2.1总经理负责年度技术验证计划的审批及检测成果质量的检查与管理。18.2.2质量负责人负责监督检测成果质量的检查的状况，提出质量控制方法。18.2.3技术负责人负责检测成果的质量验证。18.3管理规定18.3.1应制订年度技术验证计划，并进行检测成果的有效性、精确性质量评审验证。18.3.2使用统计技术对测试成果进行评审，有计划地实施测试成果的监控，其内容涉及：a.b.参加检测机构间比对或实验室能力验证计划；c.使用相似或不同办法的重复测试；d.保存样品的再次测试或再次校准；e.某同样品不同特性成果的有关性检测。18.3.3技术验证中发现异常状况，应进行组织检查，拟定问题的因素及性质，避免不合格测试工作的发生，并制订对应的纠正及纠正、防止方法。详见《不符合工作控制程序》、《纠正方法控制程序》和《防止方法控制程序》。18.3.4公司验证成果应进行有效的统计，实施定时内部审核，以备提交管理评审。18.3.5验证活动的有关统计，应交文献档案管理员归档保存。支持性文献JX-CX-09-不符合工作控制程序JX-CX-10-纠正方法控制程序JX-CX-11-防止方法控制程序第19章：成果报告19.1总则检测报告是检测工作的最后产品，应精确、清晰、明确、客观地出具检测报告，同时提供与检测有关的足够信息，应对检测报告进行有效控制。19.2职责19.2.1报告编写人员负责编制检测报告，检测部负责人负责报告审核，授权签字人负责报告同意。19.2.2检测部负责检测报告的编制打印；综合部负责检测报告的签章、发放以及检测报告的存档。19.2.3质量负责人负责检测报告质量的抽查。19.3报告的编制19.3.1公司对进行的每项检测活动的成果，都精确、清晰、明确和客观地按照检测办法、检测规定、客户规定及有关规定以检测报告的形式出具报告。19.3.2公司的检测报告普通涉及法律法规、客户规定、检测办法规定的和阐明检测成果或校准所应有的信息。应对使用期限进行阐明。检测成果的体现应采使用方法定计量单位。报告的体现方式应易于客户理解。19.3.3除了下列条款规定之外，对公司内部客户或与客户有书面合同的状况下，成果报告内容及形式公司按照内部客户或书面合同规定出具。但有关信息能够从公司内随时调用。19.3.4公司的检测成果、报告、证书最少或根据检测项目的实际需要应涉及下列内容：a.标题；b.c.报告的唯一性标记、每一页的识别标志和总页数以及报告结束标记；d.提出检测规定的客户名称，必要时注明其地址；e.检测样品阐明描述、状态及明确标记；f.检测日期；g.对公司或其它机构所用抽样计划及程序的引用（如果与检测成果合用性和有效性有关）；h.采用检测办法的标记及所用非原则办法的简短、明确的描述（如果合用）、影响成果的有关条件等必要信息；i.检测成果体现，必要时附以图表等加以阐明；j.成果体现单位应符累计量单位原则规定；k.报告签发日期、签发人员的姓名、签名或等效的识别标志；l.检测成果仅对所检样品负责的声明；m.必要时，作出诸如“本报告未经公司书面同意，不得部分复制（全部复制除外）”的声明；n.合用时，每份报告应加有结束标记。19.3.5对于包含抽样的检测，依成果阐明的需要，报告还应涉及下列内容：a.抽样日期、地点、办法、数量等有关标记，涉及所用图表；b.所抽样品的明确标记，如：样品编号、类型等；c.所用抽样计划和程序，及与之有关的原则或规范和对有关规范的偏离、增补或删除；d.抽样过程中可能影响检测成果阐明的具体环境条件等。19.3.6如果需要对检测成果进行评价阐明时，检测报告还应涉及：a.对检测办法的偏离、增补或删除，以及特定检测条件信息的描述；b.符合或不符合规范的声明（如果有关）；c.如果不拟定度与检测成果的有效性或应用有关，或客户规定，或不拟定度影响与规范限量的符合性时，给出有关不拟定度的信息；公司保存这些有关检测统计并应随时能够调用；d.特定办法、客户或客户群体规定的附加信息。19.3.7对于内部客户、公司所属的系统或有合同的客户，出具报告的内容能够适宜地简化，但被简化的上述各条款的内容应在公司能够追溯和随时调用。19.3.8检测报告最少应涉及上述所规定的信息，并明确标明对审批检测报告的人员姓名、职务及含有授权的签字等信息。19.3.9当检测报告中涉及了由分包方完毕的检测成果时，这些成果都清晰地标明。分包方应以书面方式报告成果，在条件不许可或经双方书面合同的状况下能够以电子的方式报告。19.4评价与阐明19.4.1客户规定检测报告涉及评价和阐明时，应列明评价和阐明的根据性文献。19.4.2评价与阐明可涉及，但不限于以下内容：a.对检测的成果符合或不符合规定的评价；b.满足合同规定；c.对成果如何使用的推荐意见；d.改善的指导性意见。19.4.3检测报告中的评价和阐明如仅涉及a、b两项内容，普通由检测人员评价阐明即可。若涉及到其它内容，则应由技术层进行研究后做出评价和阐明。19.4.4能够与客户就评价和阐明直接对话交流，对话应由统计并保存。19.5报告形式及合用范畴19.5.119.5.2检测报告是对内外部客户都能够使用的形式。19.6报告的审核和同意检测部负责人负责报告审核，报告同意由授权签字人执行。19.6.1检测报告审核内容：a)检测报告编制所根据的多种原始统计和单据的完整性；b)检测报告与原始统计的一致性；c)公司采用的检测根据的合用性和有效性；d)公司用的测量设备的合用性和有效性；e)检测报告内容的完整性和结论对的性；f)必须阐明的问题的完整性和精确性。19.6.2检测报告审核人员在完毕审核并认为符合有关规定后，在报告校核栏处签字。19.6.3报告同意时检查的内容：a)报告与否通过了审核；b)报告内容的符合性；c)报告结论的对的性；d)报告完整性；e)报告认证标志使用的对的性；f)报告审核人员提出的需在报告审核中裁定的问题；g)审核人认为有必要检查的其它内容。19.7报告的同意和签章发放19.7.1由授权签字人同意检测报告。19.7.2经同意的报告由综合部管理签章发放，报告接受人应签字。19.7.3检测报告连同原始统计由综合部负责存档，期限为5年。19.8报告的更改19.8.1由于公司所或客户本身因素，需对已发出的检测报告更改时，由报告更改的实施人提出书面申请，技术负责人同意后实施，报告更改应符合本手册第09章统计的有关规定。19.8.2更改后的报告应以重新颁发并声明本报告为原报告的更改报告的方式，或采用“对编号为×××检测报告的修改单”方式进行，重新颁发的报告应在原报告收回后发出。若有必要发新报告时，应有唯一性标记，并注明所替代的原件。19.8.3报告的更改统计应与原报告一并归档。19.9对检测报告有效性发生疑问的解决当发现诸如检测测量设备有缺点等状况，而对任何检测报告或其更改报告所给出的成果的有效性产生疑问性，应检测因素，并及时以书面形式告知委托方。19.10检测报告电子传送规定当委托方规定用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检测成果时，有关人员应恪守《委托人专有权保护和保密控制程序》的有关规定，认真核算接受方的单位和身份，维护客户的保密规定。支持性文献JX-CX-01-委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-30-检测报告控制程序附件1检查机构工作人员一览表检查机构名称：XXXXXX消防检测有限公司地址:共1页第1页序号姓名性别年纪文化程度职务职称所学专业毕业时间现在工作岗位从事本岗位年限身份证号备注附件2