红色旅游建设项目可行性研究报告

红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅游建设工程可行性争论报告工程简介工程名称：某某纪念园红色旅游建设工程地点：某某县满山红纪念园工程业主：某某县满山红烈士陵园治理处法人代表：某某工程争论范围某某县满山红纪念园红色旅游建设工程可行性争论报告的重点范围是：工程建设的背景、必要性、可行性、建设条件工程建设方案、建设规模选择；工程的市场推想；工程建设环境保护；1．2．5工程效益评价工程编制依据国家发改委、中宣部、国家旅游局、民政部、财政部等13部办委局〔发改社会[2023]199号〕关于将某某县满山红纪念园列为全国红色旅游精品线名录的通知文件。《某某县满山红景区规划暨满山红烈士纪念园建国务院环境保护委员会、国家计委《建设工程环建设部《风景名胜区建设治理规定》(1992年)。国家计委、建设部《建设工程经济评价方法与参数》(第三版)。可行性争论报告编制单位某某省某某土家族苗族自治州工程询问公司。工程概况某某县满山红纪念园位于某某县城容美镇的满山红。陵园占地总面积107300㎡，森林掩盖面积占601988年12月，省人民政府批准为省级烈士纪念建筑物保护单位、省爱国主义教育基地。2023年4月，国立于195921和维护工作。烈士纪念祠、烈士纪念馆、贺龙铜像、主大门牌楼、贺龙元410730060%以上。工程建设内容2023年,某某县满山红纪念园景区被国家列入全国30带来了前所未有的进展机遇。为尽快争取国家的工程支持，2023115红景区规划暨满山红烈士纪念园建设性具体规划》省级评审，全面启动了该工程前期根底工作。有关要求和打算进展的。该工程建设的内容主要有：1、建设规划面积245000㎡。其中烈士纪念园用地面积107300㎡，满山红公园91300㎡，容美土家464002、纪念园景点及配套设施建设建革命文物陈设馆烈士主墓改造建烈士纪念馆及配套设施建陵园治理处用房建观景亭建垃圾箱、制作标志牌完善供电、供水、污水处理设施等。3、纪念园内道路建设步行台阶改造陵园广场改造停车场改造4、某某县红色旅游组合资源建设五里坪革命旧址群保护、住户迁移走马镇杜家村红四军诞生地改造中营乡段德昌囚居地屏山红军前方医院、枪炮局旧址、无名烈士墓建设中营乡湘鄂西中心分局会议旧址太坪乡湘鄂西中心分局茅坝会议旧址、贺英殉难处改造1.5.3工程建设期限：202320231.5.4投资概算及资金筹措投资概算：该工程总投资8390万元。其中：申请上级50003390名称单位名称单位数额备注规划面积m2245000工程总投资万元8390其中固定资产投资万元8290工程建设期年1.5年接待游客人次万16.2计算期内平均值年旅游综合收入万元4246成熟期其中巡游收入万元768成熟期工程年利润万元413巡游局部动态投资回收期年11.96不含建设期工程内部酬劳率%15.6910%折现1.72023年，某某县满山红纪念园景区被国家列入全国30划进展建设，不仅能更好地保护、恢复、修缮和治理、利用会经济进展注入强劲动力。承先烈遗志，反腐倡廉的政治效益，还具有完善城镇功能，具有年14万人次以上的旅游接待力气，年旅游综合收入达4246万元，产生拉动经济效益18990万元的经济效益，其应有的效益。其次章、工程建设背景与必要性2．1我国红色旅游进展态势2023作协调〔领导〕机构办公室联合确立了50个红色旅游经典景50〔点接待总人数到达2792.7346.322023年全国各地“五一”黄金周的统计数据显示：红色旅游景点成为黄金周中的热点。在上海，中共“一大”会址纪念馆、中共“二大”会址纪念馆、中共“四大”史料陈设馆、中国社会主义青年团组合书记部旧址等极具历史纪念意义的景点以及上海龙华烈士陵园、宋庆龄故居、张闻天故居、邹韬奋纪念馆、陈云故居、李白烈士故居、鲁迅纪念馆、毛泽东旧居等,成为人们踏访的重要景点。12个省市300多家旅行社的推介，仅在“五一”黄金周小平故居就接待游客40多万人次。黄金周期间，井冈山共接待游客18.02万人次，实现门票总收入1307.0110879.72万元，4.22%%、14.18%%、21.69%%。四大特点：2023至2023年国家在国债资金中共安排红色旅游专项资金11亿元，支持了101个红色旅游经典景区〔点〕根底设施建设；依据中办、国办印发的《2023—2023着主题鲜亮、交通顺畅、效劳配套、吸引力强，在国内外有〔点打造成为受宽阔旅游者普遍欢送的旅游目的地。依据全国红色旅游工作的统一部署，国家旅游局于20234山、延安、西柏坡、广安5地的抽样调查数据显示，自费红色旅游渐成主体。第三，红色旅游带动老区进展,成为农村建设的助推器。红色旅游景区〔点〕大都地处革命老区，红色旅游发168南、陕西、四川等11个省〔区、市〕及井冈山、韶山、延7色旅游接待总人数达13405.820.19%525.2825.54%%。第四，红色旅游取得显著社会效益。据不完全统计，全国11个重点红色旅游省〔区、市〕去年红色旅游逾1.3亿人次，受教育面进一步扩展。年学生超过1000万之众；对全国5个主要红色旅游区的抽命人。也必将为某某县旅游业的进展建设供给大好机遇。某某县红色旅游进展背景——2023302023525某县的红色旅游开发建设带来了前所未有的进展机遇。抓办公厅、国务院办公厅印发的《2023－2023游的品牌。起来进展规划；城建部门留意城市建设美化与功能的协调；部门在加强文物保护的同时留意红色旅游文化艺术的开发化、民族特色的旅游土特产品；县发改局、民宗局、开发办乐观向上争取工程，强力推动全县红色旅游的开发建设。某某红色旅游的进展前景。石林、巴东神龙溪漂流、利川腾龙洞鱼木寨、咸丰平坝营，某丰富的红色旅游资源的开发利用起到推动作用。道、连接大市场，建设大旅游”的决心，在目前某某提出的“水电大县、茶叶大县、药化大县、生态农业大县、创汇农将成为某某的又一大兴产业。工程建设的必要性2．3．1推动红旅游是全面建设小康社会、构建社会主当前党风廉政建设和反腐败斗争是我党某某红色旅游资源格外丰富，而且国家已确立某某为留下的100社会、构建社会主义和谐社会的热忱。建设的有效途径。推动红色旅游是将资源优势转化为经济优势的迫切要求。某某丰富的红色旅游资源、绿色生态旅游资源、游资源优势转化为经济优势的迫切要求。推动红色旅游是实现“西部大开发”战略目标的社会的进展具有重要的战略意义。〔、〔如100术、特色旅游产品等〕得到保护、挖掘和利用；另一方面可以大的奉献。推动红色旅游是带动和促进鄂西生态文化旅游期启动红色旅游资源的开发建设，可以起到带头示范作用，游圈大旅游格局。第三章工程建设条件社会自然条件109°45′—110°38′，北纬29°38′—30°14′。东毗某某省五峰县和湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西依某某省来凤县、宣恩县，西60317685672892里，其中耕地占7.6%，水域占1.5%，山地占88.9%。境内地形西北高、东南低，山峦连绵，沟壑纵横，多山间小盆1147县城距自治州首府某某176公里〔大路，下同，距省城武汉603公里，到长江“黄金水道”的巴东港、枝城港分25127270公里、大庸火车站180公里，石门火车站251公里，境内列入养护的大路341公里。县城至周边地区城市的大路距离是：到来凤县城100133237250155178278125624447502495320沙市中心79343251110108220278304公里，吉首市375340535公里。至四川省黔211341783某某县系武陵山腹地,为典型的山区石灰岩山地，溶岩地貌千姿百态，孤丘秀峰林立，溶洞、天坑、地下河流密布。县内地形简洁，程西北高、东南低高差大、切割深、坡度徒走向。平均海拔1147M，最高点是西北部的牛池，海拔2095.6米，最低点是东南角的江口，海拔194.6米，高差190178424.1524.85.7%；6—1552.712.2%；1625138.932.1%；263515034.6%；36度以上的险坡地66.615.4800米以下的地带为低山，海拔800—1200米的地带为中高山，分别占全县的40%和54.3120042.328.4%。气候条件：某某属亚热带大陆性季风潮湿气候。气候特点是：四季清楚、春凉夏热、秋爽冬寒、雨量充分、雨热同季、无霜期长、立体气候明显、低〔山〕热中〔二高山〕暖高〔山〕湿寒。——太阳辐射和日照全年太阳辐射总量：低山为87千卡/cm290/cm2，其中有效辐射量低山41/cm243/cm27812日照时数。全年日照时数，低山1253小时，二高山134215313.5—3.7785—662215.5℃，二高山12.2℃，高山9.8℃。气温随地势抬高呈递减规律，海拔每上升100米，气温下降0.61℃。全年以1月最冷，月平均气温低山4.60.7℃，高山—1.47月最热，月平均25.823.220.7℃。——地温：各季地温平均值比气温高1—2℃。——霜期：低山霜期最初日是12月薪3日，终日为21426611133422520010010——降水：全年降水。多年平均降水量，低山为170119341978朱家山年降水量达2136毫米，北部降水相对较立，栗子坪年降水量1328毫米，境内有3个多雨中心，一是中营，年降水量达199620232136季节降水。春季为570—590毫米，占全年的27—31%；743—95443—45371—47020—2297—1385.6—6.5%。汛期降水。5—91167毫米，二高山1276毫米，高山1289毫米。分别占全年的68.5%、65.9%、66.8%。日降水≥0.1毫米的雨日，低183186蒸发量。年平均蒸发量，低山1016.2毫米，占全年总降水量的59.1%；二高山蒸发量938.7毫米，占全年降水量48.2%。0.8米/1.5米/最大风速15米/秒，平均风速0.8米/秒，风向东北。社会经济条件——某某县常驻人口22.02万人，其中少数民族占54.9开发县。近几年来，某某县各族人民在县委、县政府的领导下，在上级有关部门的大力支持下，经济有了较快进展，20237实现国内生产总值16.2亿元，财政收入到达11668万元。城镇居民人均可支配收入74932202元。1471880.143233.51441457.78公里。已通大路的村184个，占全县行政村总数的83.3%，大路网密度为581米/〔所〕15处，固定机用户超过万户，普及率为百人4.39部，通20195352了村村通、图文和移动，播送电视人口掩盖率达80%以上，形成了较为先进水平的播送电视通讯网络。有医疗卫生气构2034498222个，其它医疗机构23个；全县在册卫生工作人员1014人，编制床位450有煤、磷、硒矿等31种，矿库点及矿化点106处，已探明12湘55公里，面积250平方公里，储量11.8亿吨，居全省第一位。某某县是世界183个村属富硒地带，富硒土壤达300万亩，占国土总面积的69.3%，土壤6.83-21.61mg.kg-1。3km的河流112条，河流常水水面11.5km2，河流总长度998.9km，其中干流2条，即溇水河、咸盈河；一级支流38条；二级支流46条；三级支流26条，分属澧水、清江和沅水三大水系娄水、渫水、澧水北源、咸盈河、白水河五大河流。全县水资源平均总量为44.6亿立方米，其中地表水总量35.3亿立方米，占79.1%，地下水总量9.3亿立方米，占20.9%，人平水资源2.07万立方米，居全省第一位。全县水能自然资源理论隐蔽量48.7676处，装机29.5万千瓦，可调峰开发装机85.3万千瓦。站。——土地资源:国土总面积28923011376.886.31其它占地8.66万亩。按《全国其次次土壤普查土地评级标440.369.2423.5924.68372.218.28社会人文环境某某人文环境秀丽和谐：某某历史悠久，早在石器时代，土家族的祖先容米部落就在此繁衍生息,这里古1735年“改土归流”设立某某州。某某的命名在长达400的习俗文化。诗人陶渊明在其名作《桃花园记》中所描绘的世外桃园，描述这里“山环水复，中多迷津，桃花处处有之，或即渔郎〔陶渊明《桃花园记》中渔人，引者注〕〔道士、仙人等出世者〕安乐之地，美不胜收。。某某民间山歌、民歌地域颜色深厚，民间舞蹈民族风格鲜亮，尤以跳丧舞、摆手舞、滚龙连厢、薅草锣鼓、哭嫁歌、上梁一格。对民族文化的保护和挖掘。某某虽然只是一个22万人口的以化底蕴，特别是受土司时期“田氏诗派”的影响，现在在这块惊奇土地上崛起了50多位某某籍土家族作家和学者，从个一”工程奖族作家外，还培育了邓斌、龚光美、祝光强、向国平、杨秀了容美土司“田氏诗派”的文化辉煌。某某素有“勤劳勇敢、敢为天下先、永不服输、的治理，使自己的政治影响逐步扩大，经济实力逐步增加。好客、诚信和气、质朴忠厚”的民族心性和气质，突出体济社会进展的步伐。50亿元，仅水电401.5亿元。同时，某某重点培植近10家的骨干出口创汇企业，形成了以氨基酸原料药和茶叶、薇菜、香菇、箬叶、板栗等为销日本、美国等40多个国家和地区；某某长友公司的薇菜、鲜菇、箬叶、糖水板栗等在日本、韩国市场供不应求；白果茶2023年，自营出口创汇1669万美元，年出口创汇总额占某某州的70%以上。制造了薇菜出口量全国第一；茶叶、香菇出口量全省第一的奇迹。志为代表的中国共产党人以某某为中心最早创立了湘鄂边的红色旅游资源，这里是“虎门第一隘”抗英民族英雄“东方战神”——陈连升的家乡；这里有共和国“第一号烈士”段德昌与具有传奇颜色的女英雄贺英的安眠之地——国家级的满山红纪念园;这里有红四军诞生地和屏山红军前方医院旧址；这里还有贺龙旧居、鼓锣山32壮士殉难处等遗址遗迹，某某被誉为红色革命圣地和红色革命依据地。旅游资源条件丰富的红色旅游资源〔详见附件7：某某县红色旅游资源分布图〕以贺龙同志为代表的中国共产党人创立的湘鄂边革命依据成局部，是湘鄂西工农武装割据的策源地和战略前方。1926年秋，召开了某某省第一次农民代表大会，革命风暴席卷全省。1927等到某某开展了党的初期活动，把革命火种播撒在某某。192821933湘鄂边苏区革命斗争大致可分四个阶段：〔1928419291革命军在湖南泥市一战失利，师长贺锦斋牺牲，全军剩下200余人退回某某堰垭，在梅坪汪家屋场进展了留名军史的91人，72条枪。此期间成放某某县城，建立了县级苏维埃政权。某某苏区的形成〔1929年1月——1930年12月：贺龙率工农革命军转战鄂西南，经宣恩、咸丰、利川、建始到达某某邬阳关，在邬阳关斑竹园进展了著名的邬阳关收编，〔农民防卫军〕改编为“中国中国工农红军第四军，贺龙任军长。1929113景云、徐锡如、汪毅夫、陈宗瑜、范松之、是秉奎(吴琛)剿，开展了轰轰烈烈土地革命。此期间某某县召开第一次党代会和第一次苏维埃代表太平、邬阳、留驾、走马5个区苏维埃政权。会议重点、部署湘鄂边依据地正式形成。1929年8月，长阳红六军军长李勋〔后划归五路军指挥陈宗谱任团长。成立巴、建、鹤三县边防司令部，曾贤文任司令。同月，红四团党代表徐锡如在桑植战斗中负伤、牺牲。〔1930年12月——1932年12月：915000固和进展。在五里坪围歼川军一部，全部解除川军3000人武装，在走马坪收编川军2023余人，处决川军首领甘占元、张轩等9四军五路指挥陈连振等12人。走马坪收编是红二军团历史争，撤销某某独立团，组建湘鄂边独立团，王炳南任团长。1931910九岭头攻敌失利，为掩护撤退，激战后的三营十二连32名官兵弹尽粮绝，在鼓锣山全部跳崖、壮烈牺牲。1932年6月由于第四次反“围剿”失利，湘鄂边特委争。苏区的恢复和丧失〔1933年1月——1933年12月：193210193312组织、和“制造红军”的意见，没有形成决议。2月10日红三军军部转移到走马坪，同卢冬生率领的独立师会师，整编。叶光吉、盛联均任七师师长、政委，段德昌、宋盘铭任九师师长、政委；独立师一部编入七、九两师，一部编为教育团，卢冬生任团长，关向应兼政委。中旬，红三军军部由走马坪迁往麻水、邬阳关、官店口、金果坪地区。1933年3月，中心分局在金果坪〔当时属巴建鹤五特别区管辖“肃反”开头。1933年4金鸡口、金果坪江家村，5月1日，在江家坪被杀害。同年王炳南、红七师师长叶光吉、政委盛联均等先后被杀害。1933年12月在国民党反动军队的“围剿”下，红九师大村召开湘鄂西中心分局会议，会议打算放弃湘鄂边依据地，向四川东部的酉、秀、黔、彭进展。湘鄂川黔依据地奇峰关苏区的建立和丧失〔1935年4月——1935年12月：1935年4月湘鄂川黔依据地中共宣恩县委派员到某某奇峰关地区建立了党的组织和苏维埃政权，1935年12月红十八师佯攻某某县城后掩护红二、六军团长征，自此某某苏区全部丧失。某某是块血染的土地。贺龙、段德昌、关响应、廖汉生某，浴血奋战，为此某某有3000多人为苏维埃勇敢献身，约占当时某某全县总人口的5%，其中中国建立后被追认为烈士的就有685牺牲，很多先烈的鲜血染红了这片土地。光辉的革命斗争历史也为某某留下了贵重的红色旅游麻水红岩坪中国工农红军第三军军部旧址等100〔遗址发好保护好这些红色旅游资源也是更好地告慰和缅怀先烈。〔遗址2▲某某县满山红纪念园。随军医院、某某九区〔五里、苏维埃政府、湘鄂边独立团指挥部旧址群。各乡镇主要革命旧址〔遗址、纪念地分布见下表：乡乡镇旧〔遗址〕及现代纪念建筑容美镇湘鄂边苏区某某革命烈士陵园、湘鄂边苏区革命文物陈设馆、某某县中心县委、某某县苏维埃政府旧址、屏山红军前方医院旧址、贺龙旧居、红四军第一路指挥部、某某县游击大队队部、湘鄂边独立团团部旧址、观音坡战场遗址、鹤鸣书院旧址走马32堰垭整编旧址、红军桥、红二军团总指挥部旧址、工农革命军东进石门出镇发地七榔坪、七榔坪整军旧址、罗家台惨案遗址等五湘鄂边特委机关旧址、湘鄂边联县政府革命旧址、湘鄂边军政干部训里练班旧址、左角寺战斗遗址、南村惨案遗址、五里坪围歼战遗址、温勉之乡烈士墓、红军排长烈士墓等邬 地、陈连升旧居、邬阳关收编神兵旧址，陈宗瑜烈士墓、阳红四军第五路指挥部旧址乡中 旧址、湘鄂西中心分局旧址、王炳南烈士殉难处、军长田、营中营烈士陵园、湘鄂西中心分局会议旧址、烧巴岩会议旧址、红军枪炮局乡旧址、赵家台红军医院旧址等太 湘鄂西中心分局茅坝会议旧址贺英殉难处、打伙场战斗遗址、雷家岭平战斗遗址、赶家湾战斗遗址、太平烈士陵园、王家河〔桑鹤依据地〕旧址、乡官屋黄连溪红军枪炮旧址、红军烈士七英之墓、黄连溪中共湘鄂边特委机关旧址群等下 遗址、天星寨战斗遗址、二等岩枪炮局遗址、范松之留驾坪除奸旧址等乡燕 埃遗址、玉天井红军医院遗址、红毛尖战斗遗址等子乡独特自然的生态旅游资源某某素有“某某林海物资源丰富，是鄂西的主要植物、动物园之一。，四季清楚。青山郁郁葱葱，碧水清亮如镜。其森林掩盖率到达了79%以上，人工培植茶园10万余亩，居某某州之，可进入性较好。▲木林子省级自然保护区。位于某某县东部，总面积3.2万亩，其中核心区0.76万亩，缓冲区1.36万亩,试验区1.07143458100023种，其中一类重点保护植物有珙桐、红豆杉、银杏、伯乐树和水杉；二类重点保护植物有连香树、香棵树、水青冈、杜仲、胡桃、黄柏、鹅掌楸、华楱等；三类重点保护植物有银鹊迎春、白辛、紫茎、粗榧、红花木兰、金钱槭、黄连、天184370麝、鬣羚、红腹锦鸡、杜鹃等9种。1990年以来，接待各林公园。位于县城10km的山坡上，山上有并列矗立的八座山峰，因此而得名，面积1.6万亩，森林面积1.5万亩，山上林涛碧波，树木青翠，云雾缭绕，1996年被某某省批准现代工业园林风景区。▲屏山岩溶峰林风景区。12.5km，总面积40km2，东西窄，南北长，呈狭长弧形地势，地势险要，四周皆峭壁，溪流围绕，峰恋叠嶂，有90多座石灰岩山峰林月，远望白云界断，似截去峰顶，故名屏山。低地势分为上屏山、中屏山、下屏山，中屏山海拔1279m，容美土司时期〔4清情接待。之要道。险的屏山之上，当时有医务人员50多人，常住红军伤病员200多人，最多时达500多人。现在该景区已在规划开发之参观考察。96立谷”还多3中，如此些反复终归溇水。规模之大，气概之雄伟，乃世界罕见，令人叹为观止。▲锣鼓圈。地处某某县城以北32km处的锣鼓圈石林生露，错落有至，或并肩矗立，幽苍相隔，如同迷宫，构画成一个生动和谐、妙趣横生的自然景观。▲溇水风光。多水急，有的奇峰高耸，怪石凌空，有的林涛碧波，云雾缭绕，有的假设繁星点点，或藏或露；有的地势险要，四周皆峭壁，溪流直泻。即有洞府怪石嶙峋、惊奇莫测高深、又有清药园万千，又有濒临灭亡的珍禽异兽游走。悠久绚烂的民族文化资源：某某是一个以土家族，民间舞蹈民族风格鲜亮，尤以跳丧舞、摆手舞、滚龙莲厢、薅草锣鼓、哭嫁歌、上梁歌最具特色。土家传统民族戏剧傩戏、柳子戏、满堂音，别具一格。民间刺绣西兰卡普在国内外享有盛誉。龙凤、白虎，撑四方青天，顶四周山岭；土家族饮“咂酒脚楼，跳“比兹卡舞”和跳丧舞，唱山歌；苗族跳“猴儿鼓先辈鲜血浸染过的热土，还有独特秀丽多姿的自然生态环桃园圣地。这些资源极具旅游开发价值，是人们休闲消遣、第四章、市场推想分析4.1以贺龙同志为代表的中国共产党人以某某为中心最早创立了大量贵重的革命历史遗产和极为丰富的红色旅游资源。14563101持证导游仅3人，旅游从业人员30人，餐饮、宾馆效劳业区正在进开放发建设中。满山红纪念园景区目前由于投入缺乏，根底设施条件差，功能不全和治理跟不上等缘由，虽然每年接待游客达9万多人次，仅限于对先烈的瞻仰、教育、纪奠、休闲和体育统计〔2023》资料显示，2023年全省国内旅游总人数为6064.42万人次，其中某某为174.48万人次，在全省所占比例仅为2.9%，处于中下等水平；2023初步统计，某某全县游客人数目前约为14万人次左右，工程景区游客人数约9.6客源地域构造据和市场地域构造的状况对某某县域状况加以综合分析。充分开发前，其主要客源仍以州内游客为主，约占60%，武汉和其它地区约占30%，省外周边地区约占10%，而且分布大，但红色旅游资源与绿色旅游资源、民俗文化旅游资源、农业生态旅游资源和自然景观结合后的大旅游资源却格外步形成大旅游格局后，其游客地域构造就会随之发生变化，的根底设施建设工作。客源市场分析某某县的旅游客源市场游客数量的推想主要从以下几方面的因素来考虑。某某至张家界市火车站全程180kM，是目前某某州各县市距铁路最近的县。基于某近中期资源开发后对张家界市场的吸引力必定是影响某某潜在市场的重要因素。张家界现状：陵山脉横亘其中，总面积为9563km2。从1989年建区，至2023年，已累计接待游客已达2100万人次，旅游总收入累2750400其中涉外星级宾馆31家，床位2.78万张，旅游直接、间接从业人员已达8三、二、一，以旅游为主的第三产业增加值已占全市GDP将近50%，已显示出旅游在经济进展中的巨大作用，表达出旅游带动战略的巨大效应，旅游业的支柱地位已初见端倪。了经济进展的快车道。五年来全县国内生产总值和第三次产业比重状况如下：表4.1 某某县近四年国内生产总值、三次产业比重表序号年份第三次产业比重(%)120239071223.72202310023023.73202311620024.54202312810024.85202314300032.56202316202330.6数据说明:某某县的GDP的增长速度进展较快，但第三次旅游业进展不平衡所致。居民消费水平县全体居民消费水平与会全州平均消费水平进展比照。表4.2全体居民消费水平统计比照表 单位：元/人城乡居民2023202320232023202320232023州平均数181818882065某某平均数189320502230游客消费构成：某某州2023年接待总人数92万人次，其GDP1.8％，外来旅游者的比例较低，约占20％。202398495434230120541人次(州外客人)。外地旅游者占15％以上，旅游收入7184.961.572023275.4244.8%；外汇9.881180表4.3 某某州国内游客人均消费构成〔1999

年〕单位：%工程长途交通住宿餐馆购物扫瞄消遣市内交通邮电通讯其它16.4621.0017.0817.413.173.762.351.577.374.69-7.8110.959.386.259.381.5619.3122.7615.1718.414.311.217.071.340.69数据说明:就某某州旅客而言，过夜旅客主要消费为长途交通、住宿、饮食、购物和巡游；本地一日游的客人主要消费为观光巡游，仅此项就占总消费的60%，而外地一日游的客人主要消费为住宿、交通、购物、饮食和巡游，其中长途交通费用所占比重比本地一日游的高出15个百分点.可见，是保证旅游效果的有效手段。表4.4 某某省国内游客旅游方式抽样调查表 单位：%单位组织单位组织旅行社组织个人、亲友结伴其它科目某某省26.751.97.1214.2951.926.7%。4.4表4.5 某某省相关城市游客统计城市城市2023年(万2023年(万人2023年(万年均增长人次) 次) 人次) 率省6064.025684.177630.814%武市汉2202332120.93393.448.3%宜市昌686.96790.7930.0218.6%某市某174.48141.64275.4227%上表分析:武汉由于游客基数相对较大,故年均增长速度相对较慢,某某基数相对很小,所以年均增长速度较快,远高于全省平均水平,也说明目前游客数量所占市场份额很小,但客源潜力很大。某某县旅游市场游客规模的推想以张家界、宜昌三峡、某某旅游市场为大背景(详见附件6:某某县旅游区位图),结合某某县的旅游业进呈现状及周边旅游市场环景的影响，游客规模的推想大致分三个阶段：第一阶段为规划和启动阶段，(2023—2023)为起步增速度(约8%)和某某县国民经济增长速度(估量近五年年增长速度为13.2%)以及某某省国内游客平均增长速度(约10.3%2023年游客人数为8.5到2023年增长到14〔兴起，游客有了较多增加〕,其中因未收门票等诸多缘由,,2023年满山红纪念园旅游游客数大约在9.6万人,故某某县满山红纪念园旅游游客规模在第一阶段,实际年游客增长速度将以9%—15%的速度增长。其次阶段为建设发育期，2023—2023年为发育成长期，10%—15%。第三阶段为成熟阶段，2023年往后为稳定期，此时市场已趋于成熟，游客增长速度将渐渐减缓，数量缓慢增加，旅游业已成为第三产业支柱，最终年游客增长速度稳定在10%左右。年 度20232023202320232023年 度202320232023202320232023年游客规模(万人次)9．610.511.412.413.514.7999999年游客规模(万人次)202327323845161718201816年度202320232023年游客规模(万人次)525966141210年度20232023年度2023202320232023202320232023年满山红纪念园旅游游客量为92023增长率在14%，进入红色旅游的起始阶段；经加大投入、对各景点线路的根底设施改造建设，在2023年后可进入其次阶段高速增长期，游客量到达20万人次以上，年增长率在20某某在全国甚至国际的“红色”旅游知名度；到2023年游客量将突破60万人次左右，将步入旅游市场的成熟期，以10%左右。走廊的兴起，以及三峡工程的全面竣工，宜昌、万州、张家用，特别是“十一五”期内，某某机场扩建、宜万铁路、沪件，也使某某县的旅游开发面临千载难逢的极好机遇。第五章、工程建设布局工程建设目标与定位建设目标.以某某被确定为全国30条红色旅游精品线路为契机，产业的进展，将某某建成武陵山区最大的、某某省最好的、党员先进性教育基地。进展定位.以满山红纪念园红色旅游为龙头，以绿色生态为基调，游建设成一项政治工程、文化工程、经济工程：1——缅怀先烈，学习先烈，增加“宗旨”表”的重要思想。2、文化工程。——通过红色旅游带动自然文化旅游与民族文化旅游的进展；开掘、弘扬某某县传统的民族文化、人物和民族文物的保护意识，提高人民的整体文化素养。3、经济工程。——通过红色旅游开发，建立和完善某成为某某县的经济增长点。建设方案期进开放发建设。能和必需的根底设施条件的改善。要求。需建满山红纪念园治理处一栋。——加强生态环境的保护，建环保三星级公厕一个、建垃圾箱50个，建大门入口花台一个、完善供排水、照明设施，打算铺设路灯线路5000米，增加250KV供电变压器一台以满足供电需求。——加强安全保护，完善防火、防盗等消防设施设备。组合资源进展建设，主要有：五里坪革命旧址群保护、住户迁移走马镇杜家村红四军诞生地改造中营乡段德昌囚居地中营乡湘鄂西中心分局会议旧址屏山红军前方医院、枪炮局旧址、无名烈士墓建设太坪乡湘鄂西中心分局茅坝会议旧址、贺英殉难处改造第一期重点建设工程某某满山红纪念园是湘鄂边各族人民进展进展爱国主对以下工程进展修建和修复：1纪念碑建于70现打算用大理石、青石条等材料重改建。2、湘鄂边烈士纪念馆：因修建时经费缺乏，仅仅修建100平方米的小型烈士祠，只能陈展80多位英烈，很多烈士遗物无法展出，按详规需重扩建，融革命烈士展览厅、文物陈设厅、接待厅、多功能于一体。3213600米的烈士广场，修建有：群雕、喷泉、休闲亭、桌、椅、草地、花坪、大理石道路。4、革命烈士主墓场地改造。陵园主墓于2023年重3005因当时卷。6、人行环山小路改扩建。对现有7.6公里上山小路进展改扩建，适当增加陵园景点，为游人供给休闲效劳场所。7、园林改造。将在陵园内更红枫、杜鹃、雪松、桂花、紫荆、玉兰、松柏共70亩有赏识价值的风景树木供游人参观旅游。8、公共卫生设施。修建星级环保公厕3个，投放环保509、陵园大路：810、移民搬迁。5555户居民进展搬迁。11、观景亭台。依据烈士陵园具体规划，修建望鹤亭7座。其次期红色旅游组合资源工程建设工程1、五里坪革命旧址群保护、住户迁移。五里坪革命旧址群是国务院公布的全国重点文物保护单位，是其次次国内革命战斗时期，湘鄂边苏区党政军机关及苏维埃群团组织所在200幢木质构造建筑120间，共2520增设消防、环境治理、陈设呈现、停车场1200350380另对五里乡中共湘鄂边特委机关、湘鄂边苏维埃联县政府、中共湘鄂西前委、红四军军部等18处旧〔遗〕址进展移民200万元。2、走马镇杜家村红四军诞生地改造。贺龙领导的工农革命军经、湘鄂西前委批准，在走马镇的杜家村进展了具有重要历史意义整编，成立了红四军。领导苏区人民粉碎了国民党第一次、其次次反“围剿”斗争的成功。壮大了增设消防、环境治理、陈设呈现、停车场10003002203、邬阳乡段德昌囚居地。段德昌是中国著名的中国工农湘绍人。19333月被夏西当作“改组派”囚居在中营乡的麻地，拟在段德昌囚居地和5〔遗址进展移民搬迁修复和增3008001404、中营乡湘鄂西中心分局会议旧址。位于中营乡红岩坪〔遗址〕17处，具有丰富的历史红色资源，拟对现有居民进展移民搬迁1200㎡和接待处3502605、屏山红军前方医院、枪炮局旧址复建、屏山无名烈士墓建设。位于某某县城15公里处的某某县容美镇屏山村镇现存贺龙旧居、等到革命红色旧〔遗〕址19处，拟对其进展恢复重建保护，估算投资354.8万元。6、太坪乡湘鄂西中心分局茅坝会议旧址、贺英殉难处红三军军部在太坪乡的手坝李家湾召开的，193312在建始、宣恩、巴东、某某、长阳等10余个县建立了苏维埃政府，在30个区100多个乡恢复和建立了红色政权。拟对贺英殉难处、湘鄂西中心分局茅坝会议旧址等14处革命红色旧〔遗〕址，进展修复，并设接待处和停车场，估算投169统教育及红色旅游将起到巨大推动作用。第六章环境保护与评价环境质量及现状评价态环境的保护。大气环境。近几年依据某某县环境监测数据显示，容美广场以上、中坝路、城区根本到达二级质量标准，仅鸡公洞监测点显示：烟尘浓度超标1.63倍，二氧化碳超标0.356860M3关监级以上；工程区及周边大气环境质量优良。水环境。通过对城区5个监测点的监测，监测十项指标均符合国家规定的指标。城区废水排放量为128.2万吨/年。噪声环境音，噪声小，完全能满足红色旅游要求。环境保护目标及措施标把握措施。——景区大气环境指标到达国家标准〔GB3095-1996〕规定的Ⅱ级；〔GB3095-1993〕规定的Ⅱ级；——景区生活垃圾和污水经过无害化处理后排放；70%以上；——固体废弃物承受垃圾箱收集后准时外运垃圾处理场进展处理。起来统筹考虑，做到同时规划，同时设计，同时建设，同时验收。灾难推想及安全措施持下，已于2023年对该地段进展了加固治理。但在工程建滑坡地段，在确保安全的条件下开展建设。在百步石梯和上山小路较徒处或在平台下有吊坎的地方应设置防护栏，在危急处设置禁示牌。6.3.3消防。该建设工程的室内消防用水量为100L/S，室外消防用水量为200L/S280L/S防水池一个，三立方101、室内消火栓布置，应满足同层任何部位有2个消火1021.5米,栓口出水方向向下或与设备消火栓的墙面垂直。36525水枪喷嘴口径19毫米，消火栓处均设置启动消防水泵的按扭。检验消火栓高于顶层屋面，室内消防管道成环，设6条进水管与室外环状管网相连接。4、室外消火栓的布置应满足：室外消火栓间距不超过1225米。消防管道阀门均为常开，均承受有明显启闭标志的碟阀。5、消防水池、前期消防水箱、增压设备、消防水泵及室外消防管网与该工程建筑统一设计建设。环境评价结论通过对工程景区的旅游环境质量的调查和某某县环境保护局鹤环字[2023]31是不会发生环境安全事故的。因此，从环境保护角度分析，该工程是可行的。第七章 节能降耗分析评价节能降耗依据●国家进展和改革委员会《节能中长期专项规划》社会建设“十一五”规划》规划”时期文化进展规划纲要》GDP〔国发[2023]36〕某某能耗现状某某在节能降耗中的突出冲突是产业构造层次不高。2023年，某某万元GDP综合能耗为0.952吨标煤，比全国平均水平低0.1吨；万元工业增加值能耗为1.12吨标煤，比全国平均低1.47吨，万元工业增加值耗电为707度，比全国平均水平低651〔2023年江苏为0.92吨、浙江为0.90吨，单位工业耗能〔2023年江苏为1.671.49吨其中单位工业增加值耗电量只及江苏的59%，只及浙江的57%。但是，某某的进展处在初级阶段，2023年，三次产业的构造比为34：35：31，其次、三产业比重分别比全国低12989的产第三产业。工程对降耗的影响本工程规划建设内容如革命文物陈设馆、烈士主墓改造、烈士纪念碑改造、建烈士祠、建陵园治理用房、前后大门牌楼、花卉台池盆景改造、建观景亭、建垃圾箱、零能耗建筑，投资比重为89售收入4.4亿元,其中因到满山红景区旅游发生的交通、住宿、餐饮、购物、消遣等行为支出而引起外部增收达3.6亿元，所占比重为82%；进入经营成熟期年直接增加总收入42462023800吨标煤，单位能耗为0.4吨标准煤/万元GDP,比2023年某某的平均能耗低65个百分点，可拉动全县综合能耗下降0.2%个百分点,促进某某经济安康快速进展。工程节能措施1用水标准，满足花卉盆景及清洁消防用水的需要。2在行道路及公共景点安装太阳能灯具，室内尽可能设计安装太阳能供热设施。3、留意施工建设节能。将节能作为建设招投标的根本内容，选择低耗高效的施队伍。第八章工程可行性分析政策上的可行性中办、国办印发的《2023—2023〔领导加鲜亮。国家还在国债资金中安排了红色旅游专项资金11亿元，支持了被列入规划的101个红色旅游经典景区〔点〕工程的建设。2023全国30条红色旅游精品线名录，将成为国家其次轮国债支供了强大的政策支持依据，进一步推动了该工程的启动建设。经济上的可行性周边地区旅游业的蓬勃兴起，使得红色旅游持续升温。仅江西、湖南等到11个省〔区、市〕去年红色旅游接待总人数达13405.8万人次，同比增长20.19%%；旅游综合收入525.28亿元，同比增长25.54%%，这些地区经济社会得到了对重点景区进展了投资建设，投资旅游开发势头强劲。组织上的可行性某某县委政府不但提出了“翻开大通道、连接大市场，通过了省级评审等项工作。建设条件的可行性工程地区根本建设条件较完善。1是供电、供水、通讯实现了村村通保障牢靠；2是某某县境内通乡通村交通通畅网络密布，交通格外便利；3是其工程所需建筑材料能就地取材或就近购得；4是县委政府组织有力，全县有四家企业正在有序推动；5是国家发改委已印发的发改根底[2023]2901号《并于中长期铁路网规划〔2023年调整〕的规划方案，为某某进展大旅游格局奠定了大交通根底。劣势1、工程延长不够，旅游活动较为单一，还需与其它景游客的需求。2、人文旅游产品缺乏品牌优势，还需要大力培育和发展。3有待完善和提高。4、局部景区进入大路路面较窄尚需扩宽大。景区道路尚需加大建设力度。第九章工程组织与治理工程领导小组本工程建设目标，确保工程质量安全,成立该工程建设领导小组，负责本工程的组织、协调、指导和监视治理，全面推制度，依据制定的规划，依据相关法规、政策，制定工程建旅游为主的综合品牌。工程治理——某某县满山红红色旅游第一期建设工程由某某县量监视治理人员2名，加强对该工程实施过程的监视治理。——该工程聘请建设工程监理公司对工程建设进展全过程监理，确保建设工程工程质量。——该工程由工程业主单位托付某某县建筑工程招标二级以上建筑资质的建筑施工企业承建。份，待工程竣工验收合格后，一并交与相关部门存档。政局组织相关职能部门进展工程建设的期中和最终检查验收。的法律、法规。施工安全治理的安全和安康，强化安全技术措施、安全施工、文明施工。招投标治理招投标治理，托付某某县建设工程招投标机构实行公开招标，择优选择具有资质的建筑施工企业承包建设。——该工程聘请某某县建设工程监理公司对工程进展全过程监理。——该工程必需严格“四制、三专、一封闭”的原则，严格执行“工程法人制，招标投标志，工程监理制，合同管理制”和国家有关工程建设程序，竣工后，由发改局、财政局和相关单位组织有关部门进展验收。财务治理提高工程资金的使用效益。工程进度安排具有阶段性和不均衡性，是一个动态治理过程。序20232023工程内容8序20232023工程内容8设备安装__9验收_号34567891011121234567891工程可研__2工程审批书___3初步设计_4初步审批_5施工设计_6招投标_7土建工程______-______第十章投资概算与资金筹措投资估算依据——鄂建[2023]43[2023]44投资估算满山红红色旅游工程总投资估算为：8390万元。10.1满山红纪念园工程投资估算表工程工程或费用名称单位数量规格造价〔万元〕总造价〔万元〕一期重点工程(小计)5446.21、接待中心㎡18000．183242、前后大门牌楼改建个240×2803、主题雕塑组13504、陵园广场㎡136000.021/㎡2905、烈士纪念馆及设施㎡22000.22/㎡4847、烈士纪念碑改造个15008、湘鄂边苏区革命斗争历史画卷组54000．0251359、烈士主墓区改造个401.56010、景区大路改造KM83024011、步游道改造KM7.61291.212、观光亭建个７１２×７8413、消防设施15814、陵园治理处㎡6800.1／㎡6815、步行台阶栏杆M966×0.9170162个70.54×24590171个700.15／㎡1118、垃圾箱个500.04/个219、标志牌块1200.04520、花卉台池㎡4800.23121、停车场㎡45000.02511322、移民搬迁户5530165023、生态环境保护32024、供电、供水、污水处理系统※190二期组合资源工程(小计)1763.825、五里坪旧址群保护580A、停车场㎡12000.02530B、接待处㎡3500．1552C、旧遗址保护㎡25200.0376D、移民搬迁,修理户22+18(维修)42226、杜家村红四军诞生地改造220A、停车场㎡12000.02530B、接待处㎡3500．1552C、旧遗址恢复138D、环保公厕个700.15／㎡1127、中营乡段德昌囚居地复建140A、停车场㎡12000.02530B、接待处㎡3500．1552C、1828、屏山红军前方院354.8A、枪炮局、被服厂恢复㎡18730.1149.8B、无名烈士墓重建㎡21000.0363C、纪念亭、㎡60025D、19处19106E、环保公厕个700.15／㎡1129260A、停车场㎡12000.02530B、接待处㎡3500．1552C、旧遗址保护处D、厕所环保公厕个700.15／㎡1130旧址、贺英殉难处改造A、停车场议㎡12000.02516930B、接待处㎡3500．1552C、会议等旧遗址保护处1476D、厕所环保公厕个700.15／㎡11合计7210流淌资金100其它费用※466不行预见费※614总计839031、燕子、下坪乡红九师师部、某某第一个农村党支部旧旧遗址保护处340182〔水泥电杆22根计0.6250KV变压器一62431、燕子、下坪乡红九师师部、某某第一个农村党支部旧旧遗址保护处3405225564.436。※其它费用：466万元其中：工程治理费〔含前期预备及开办费〕按1.2〔规费、勘察、设计费按建设工2%1%计取费。4%计取。资金筹措该工程估算总投资83905000万元，地方自筹资金3390万元。第十一章工程经济效益及投资风险分析满山红纪念园红色旅游建设工程的启动不仅可以有效地维护该区域良好的革命老区文化遗产，保护自然生态系动和引领地方经济的快速进展，产生巨大的经济效益。经济效益评估根本估量1、满山红红色纪念园旅游人次的根本估量。依据本文4.6202314.780%次为11.8万，往后全县的旅游人次的增幅推想为20%，满山红红色纪念园的旅游人次增幅至少可以到达5%以上，本工程拟从2023年开头建设，2023年投入经营，经营基期游客人数估量为12万人，经营成长期估量7年左右，成熟期游客人数估量为19万人。2有关统计数据说明:2023年某某州过夜游客占30%，人均每天消费为406元；略高于全省同期390汉、宜昌市,居第三位。本地游客占70%，人均每天消费76元。通过加权平均，游客消费水平为175元/天。随着经济社会的进展,估量游客人次消费水平年均增长4%,比国民收入增幅低4个百分点左右，到2023年工程经营基期，人均20574%的增速。11.1满山红景区游客消费力量推想单位：元、万人、万元20232023202320232023202320232023-222052132222302402492592591212.613.414.014.715.516.216.2246026842974322035283860419620979年份游客人均消旅游人数消费总额3、游客消费构造的根本估量。2023年，毗邻五峰县对旅游收入构造作过特地调查,在旅游收入中交通占19.5%,住宿占17.07%,餐馆收入占14.13%,购物占19.60%,扫瞄占18.10%,消遣占20%,年份游客人均消旅游人数消费总额科目交通住宿餐饮购物巡游科目交通住宿餐饮购物巡游消遣其他各项收入的比例各项收入的直接成19.5617.0714.1319.6018.105.316.232030526582035本比例本比例工程财务损益1、工程经营收入。本工程属于公益性工程，正的外部部性特征亦很突出，在计算的经营期内12年，累计形成销售收入4.4亿元,其中因到满山红景区旅游发生的交通、住宿、餐饮、购物、消遣等行为支出而引起外部增收达3.6亿82%；用于景区巡游的支出估算0.818%。经营成长期〔2023-2023年〕累计收入2.3亿元,外延1.90.420232511454202327394952023299654220233261636202335154542023388870320234246768经营成熟期〔2023-2023年〕累计收入2.1亿元,外延收入1.9亿元,巡游收入0.4〔见表11.4。2本工程在经营计算期内预期发生本钱2.148%。16414直接本钱：经营过程中的物料费、人工费，数额按表中的比例测算。5%提取。2%提取。营业税及附加：营业税按总收入的6%计算，其它附加8%计算。和待摊费等，在经营计算期内预期发生本钱为1920万元。度；同时，未考虑贷款建设，无须设置财务费用。折旧费用：按固定资产总额的2%计提取，每年120万元。摊销费用：30年摊完，每年30万元。修理费用：每年计提10万元〔见表11.5。329077万元，其中国家税收〔营业税及附加、所得税〕5950万元1.3主要财务指标评价1、投资利润率=1946÷8290×100%=23.472、投资回收期〔1〕正值的年份-1＋该年初尚未回收的投资÷该年净现金流量=7+2285÷2529=11.5(年)〔不含建设期〕〔2静态投资回收期=5+720/1365=5.3(年)(不含建设期)3、财务净现值〔FNPV〕取基准折现率I=10%，财务净现值为2968万元。各年度财务净现值见表11.6。4、内部财务酬劳率个折现率之差×〔低折现率的净现值/两个折现率净现值绝对值之和〕内部财务酬劳率=15%+(0.2-0.15)＊=244/(244+1519)100%=15.69%5、工程投资国家收益率100%=5950÷8290×100%=6%工程风险评价敏感性分析评价1、收入变动影响。10%，总本钱不变，按12%的贴现率折现，工程净现值为22；按15的贴现率折现，工程净现值为-1196，承受插入法计算的工程内部财务收益率为：FIRR=12%+(0.15-0.12)＊22/(22+1196)100%=12.05%动态投资回收期=7+2842/2864*5=11.8(年)静态投资回收期=6+10/1685=6〔年〔不含建设期〕2、本钱变动影响。该工程假定本钱上升10%，总收入1292615%的贴现率折现，工程净现值为-433工程内部财务收益率为：FIRR=12%+(0.15-0.12)＊926/(926+433)100%=14.04%动态投资回收期=7+2218/3144*5=11.56.1〔不含建设期〕3、双向变化分析。该工程假定收入下降10%，本钱上升10%两种状况同时发生，按10%的贴现率计算，工程净现12512%的贴现率计算，工程净现值为-781万元，用插入法计算的工程内部财务收益率为：FIRR =10%+(0.12-0.1)＊129/(129+781)100%=10.28%。动态投资回收期=7+3071/3200*5=11.9年(不含建设期)静态投资回收期为6.5年〔不含建设期〕10.2.2工程盈亏平衡分析1、盈亏保本点收入保本点销售收入=固定本钱/〔1-变动本钱/销售收入〕本项红色巡游局部的固定总本钱为1290万元，变动总204136358保本点收入=1920/〔1-2041/8028〕=2573〔万元经在12年的经营计算期内，满山红纪念园的巡游总收入要25772152、盈亏保本点接待游客人次盈亏保本点接待游客人次=保本点销售收入/单位人次巡游收入：年接待游客保本人次=215/205*0181=5.8(万人次)地方经济社会影响评价。国民收入影响：本工程在经营计算期限内形成增加值290772423〔营业税及附加、所得税〕5950万元，平均每年496万元；在交通、餐饮、住宿、购物等行业形成增加值18990万元，促进相关产业快速进展。10.3.2本工程建成后能直接供给就业岗位625113景区就业岗位202个，交通、餐饮、住宿、购物等行业就业310600景区景点〔人〕部门效劳景区景点〔人〕部门效劳〔人〕满山红纪念园商亭购物14社会客运40景区维护20商业60餐饮、医疗效劳51餐饮150导游讲解20农家乐60交通8小计310小计113其它景区202总收入表11.4满山红红色旅游工程应税收入测算表 总收入科目202320232023202320232023202318-22合计交通49153658663868876183141558686住宿42946851255760066472536257580餐饮35538742346149755060030006273购物49253758763968976283241608698巡游45449554259063670376838408028消遣13314515917318620622511252352其他15717118720321924226513252769小计25112739299632613515388842462123044386交通981071171271381521668301735住宿13214015416718019921810902280餐饮18520122023925828631215603261购物32034938241544849554127055655巡游36404347515661305639消遣27293235374145225471其他55606571778593465971小计85392610131101118913141436718015012交通9642946951155060966533256654住宿29732835839042046550725355300餐饮17018620322223926428814403012购物17218820522424126729114553043巡游41845549954358564770735357389消遣1061161271381491651809001881其他1021111221321421571728601798小计13611813198321602326257428101405029077科目18-22合计工程总收入21230科目18-22合计工程总收入2123044386工程总本钱1012221034工程净收益1110823352项总收入173936358直接本钱增加值0910091011251112251286205121314151617273929963261351538884246131914271537164618031955142015691724186920852291224424542671287931853478红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅游建设工程可行性争论报告817886970105411381258137568751437313314615917318620622514722700外延净收益7121213251444155517211878904319285营业收入45449554259063670376838408028固定本钱16016016016016016016080019201、折旧费12012012012012012012060014402、维护费10101010101010501203、摊销费30303030303030150360可变本钱11512713815016217919597520411、直接本钱364043475156613056392、治理费用273033353842462304813、销售费用232527303235381904004、税金、附总本钱2927532287352983831041322463395035525017755213961利润总额17920824428031436441320654067目外延收益70直接本钱目外延收益70直接本钱营业税及附加110项目业主加收益国家收入合计16217819421122725227517973296红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅游建设工程可行性争论报告序年建设期经营上升期1序年建设期经营上升期11.11.21.322.12.22.33456789科目0910111213141516现金流入251127392996326135153888营业收入251127392996326135153888固定资产余值回收流淌资金现金流出40004290132513191427153716461803固定资产投资40004290流淌资金100工程经营本钱122513191427153716461803资金净流量-4000-4290118614201569172418692085所得税259280313税后净流量-4000-429011861420156914651589177210%折现值-4000-39009801067107291089790915%折现值-4000-3731898934897728687666累计净现值-4000-7731-6833-5899-5002-4274-3587-292120%折现值-4000-3575824822757589532495工程内部酬劳率=15%+(0.2-0.15)＊244/(244+1519)100%=15.69%。动态投资回收期=7+2285÷2529=11.5(年)红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅游建设工程可行性争论报告序表11.7 满山红红色旅游工程财务敏感性分析表(收入下降10%)序年建设期经营上升期科目09101112131415161入入削减10%现金流2260246526962934316434991.1 营业收入2260246526962934316434991.2 固定资产余值1.3 回收流淌资金2 现金流出400042901325131914271537164618032.1 固定资产投资400042902.2 流淌资金1002.3 总本钱1225131914271537164618033 资金净流量-4000-4290935114612691397151816964 所得税2092282545 税后净流量-4000-4290935114612691188129014426 税后净流量累计-4000-8290-7355-6209-4940-3752-2462-10207 -4000-38307458168066746546528 累计折现值-4000-7830-7085-6269-5463-4798-4135-34839 -4000-3731707753725591558542工程内部经济酬劳率=12%+(0.15-0.12)＊22/(22+1196)100%=12.05%。动态投资回收期=7+2842/2864*5=11.96(年)红色旅游建设工程可行性争论报告红色旅