有机管理手册

山东沃拉菲农业科技有限公司————有机文献有机管理手册根据GB/~4:《有机产品》国标文献编号:SD/版本号：A/1修改码：0受控状态：受控编制：审批：2015年7月目录公布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------3有机方针、目的-------------------------------------------------------------------------------------------4任命书--------------------------------------------------------------------------------------------------------5公司介绍-------------------------------------------------------------------------------------------------6范畴-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8引用文献-----------------------------------------------------------------------------------------------------9定义----------------------------------------------------------------------------------------------------------10有机生产和经营的重要目的和实施计划-------------------------------------------------------------12第一部分生产--------------------------------------------------------------------------------------------13第二部分加工--------------------------------------------------------------------------------------------15第三部分标记与销售-----------------------------------------------------------------------------------18第四部分管理体系--------------------------------------------------------------------------------------20普通规定----------------------------------------------------------------------------------------------------20文献控制----------------------------------------------------------------------------------------------------21统计控制----------------------------------------------------------------------------------------------------22资源管理----------------------------------------------------------------------------------------------------23内部检查----------------------------------------------------------------------------------------------------29追踪体系----------------------------------------------------------------------------------------------------31持续改善----------------------------------------------------------------------------------------------------33注：资源管理部分涉及人员职责、组织机构图、采购规定和职能分派表附件(合用时)：生产基地位置图、生产基地区域分布平面图、包装位置图、仓库功效区划平面图。发布令我司根据GB/~4-《有机产品》国标，将原有版本文献GB/~4-《有机产品》A/0版《有机管理手册》作废，并结合公司的实际经营管理状况编制了A/1版《有机管理手册》，本手册合用于我司有机草莓的生产、标记与销售和管理体系有关的各个部门和场合的有机产品管理。现予以同意颁布实施。本手册是我司有机产品生产管理的大纲和行动准则，为达成顾客满意和公司创立、发展之目的，全体员工必须遵照执行。为了确保该管理体系的建立和有效实施，并授权主管行政的副主任为主管负责人，归口行政中心管理，推行管理职责。为实现有机生产的目的和承诺，特编制了我司有机生产方针和目的作为公司有机产品的宗旨。总经理：201

有机产品质量方针恪守国家有机法规及其它食品生产有关法律法规，致力于发展有机葡萄种植生产，为顾客提供优质的有机产品。重视有机植物的生长习性，满足生态环境的规定，走可持续发展道路，创立一流农业示范基地。有机产品质量目的1、产品100%符合有机原则的各项规定；2、顾客零投诉。总经理：201

任命书为贯彻执行GB/~4-《有机产品》国标，保障我司有机管理体系的持续有效运行，特任命XXXXX为有机管理小组组长，并赋予其以下职责：负责有机管理体系的建立和维护；向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改善的方案；在整个组织内增进满足有机产品认证的意识的形成；确保加贴有机产品标志的产品符合认证原则的规定；建立文献化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；建立文献化的程序，确保不满足规定的产品不使用有机产品标志；就有机产品的有关事宜对外联系。总经理：XXXXX201任命书为贯彻执行GB/~4-《有机产品》国标，保障我司有机管理体系的持续有效运行，特任命------为有机内部检查小组组长，组员有：XXXXXXXX为有机内部检查员。总经理：XXXX201

简介山东沃拉菲农业科技有限公司有机葡萄、草莓种植生产。生产基地位于风景秀丽的山东省寒亭区朱里镇，空气清新，气候宜人，植被完整，绿树成荫。种植基地占地面积110亩，草莓种植90亩，以观光采摘为主。该基地经营权为沃拉菲农业公司。基地生产过程实施由生产部统一管理，基地有机产品内部监督员全程监控。为确保达成有机产品生产规定，基地通过实施农业病虫害综合防治技术及原则化管理，安装了杀虫灯盏，每年使用糖醋液、夏季闷棚.性诱剂等办法防治害虫，并实地膜覆盖压草.改善园区环境，哺育生物多样性空间，达成保护有机农场生态环境，减少农药污染，最后身产出安全、优质、达标的有机产品。适用范围1．1有机管理手册合用于已经或计划获得有机产品认证，及标贴有机产品认证标志的产品：有机草莓、葡萄。1．2接受有机产品认证机构的认证检查，具体涉及从公司的管理到有机产品的生产、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。必须接受有机产品认证机构检查的过程重要涉及：（1）基地的环境管理；（2）肥料管理；（3）日常管理；（4）卫生管理；（5）质量管理；（6）有机产品的标记；（7）有机产品的运输、采摘.包装；（8）有机标志管理。引用文件1．GB/～4－《有机产品》2．GB14881—1994《食品公司通用卫生规范》3．GB5084《农田浇灌水质量原则》4．GB15618-1995《土壤环境质量原则》5．GB3095-1996《环境空气质量原则》定义1．有机农业遵照一定的有机农业生产原则，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、添加剂等物质，遵照自然规律和生态学原理，协调种植业和生态环境的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产2．离子辐照放射性核素（如钴60和铯137）的辐照，用于控制食品中的微生物，寄生虫和害虫，从而达成保存食品或克制诸如发芽或成熟等生理过程的目的。3．缓冲带在有机和常规地块之间有目的的设立的、可明确界定的由来限制或阻挡临近地块的禁用物质漂移的过渡区域。4.转基因生物通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。5．标记在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的阐明性材料上，以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。6.内部检查员有机产品生产、加工、经营单位内部负责有机管理体系检查，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。7.．投入品在有机生产过程中采用的全部物质或材料8.．允许使用指GB/～4－《有机产品》第一部分许可使用的物质或办法。9．限制使用指GB/～4－《有机产品》第一部分允许有条件使用的物质或办法。10．严禁使用指GB/～4－《有机产品》不允许使用的物质或办法。有机生产和经营的重要目的和实施计划我司遵照可持续发展原则，以建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环，并致力于提高产品质量和环境水平。通过有机草莓管理生产，以实现以下目的：1．生产优质有机产品，满足社会的需求；2．保持生产体系和周边环境的生物多样性；3．尽量运用本地生产系统中可再生资源并增进土壤资源和其它资源合理运用和保护；4．尊重本地种植环境在自然环境中的生态平衡；5．生产可完全生物降解的有机产品，使多种形式的污染最小化；6．努力使整个生产、运输和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向发展。另外，我司将过程管理的原则用于有机生产和经营活动，产品的实现是实现产品的一组有序的重要过程与支持性过程，它们使公司获得有机产品、产生经济和社会效益。对于这些过程应进行充足的拟定，以确保有机管理体系的充足性。在这些过程中，一种过程的输出将直接形成下一种过程的输入。我们认为这样的过程拟定即生产、生产和经营的实施计划。而这些过程和子过程的互相影响可能是复杂的，下面提供了对这些过程的框架性描述：首先是优化环境，培训人员，建立有机管理文献体系，实施有效监控和管理。生产活动的策划由总经理在产品中心和其它中心的协助下作出决定。具体的生产、运输等将活动按照领导的实时指令精神和有机文献规定执行。经营活动作为生产活动的延伸受到公司普遍的重视。我司计划在采集期间加大宣传力度，主动地将有机活动及成果通告给现有客户和潜在客户。在将来，经营活动应在为有机体系服务的前提下向深度和广度不停发展，为广大人民群众服务。

第一部分生产1．目的为确保提供优质、安全的有机产品，严格控制有机葡萄、草莓生产管理、采摘、运输等过程，特编制此章节。2．范畴合用于我司按照有机方式生产草莓所需原料的全过程，重要涉及：有机葡萄、草莓生产.管理集及其运输、采摘和简朴包装。3．职责和权限由主管产品中心的副主任负责全方面工作，产品中心具体执行。产品中心负责有机产品的原料采摘、管理、采摘、包装、运输等的技术指导，并制订实施计划。财务中心与产品中心共同制作好原料收购款的有关票据与手续，做到货款及时，确保生产的正常运行。产品中心采供人员具体负责原料的采集、包装和运输。产品中心库管员具体负责原料的储存管理工作。4．有机采摘生产管理产品中心负责贯彻草莓生产基地，基地面积及范畴，划定对应边界，做到清新明了。全方面考察采集基地及周边的物种多样性、生态环境状况等，确保基地处在稳定和可持续发展的生产状态。绘制基地的位置图以及基地平面分布图。产品中心应对基地近3年的基本状况进行调查，重点关注与否受到禁用物质的污染，以确保基地符合有机生产的规定。基地与常规地块之间应保持有效的缓冲带。产品中心负责基地生产管理，生产活动不得对环境产生不利影响或对动植物物种造成威胁。公司技术中心负责对生产人员进行有机培训，并进行考核，考核合格者方可上岗。总经理指导，产品中心贯彻制订和提交有机生产区可持续生产的管理方案，并责定有关人员做好各项统计。5．有关文献《程序文献汇编》

1．目的为确保提供优质、安全的有机产品，严格控制有机产品的所涉及的有机加工及其后续全过程，确保包装采摘.的完整性，特编制此章节。2．范畴合用于我司按照有机包装.采摘.的有机产品的全过程，重要涉及：有机产品的管理、包装、采摘和运输。3．职责和权限主管产品中心的副经理负责有机产品包装储存.的全方面管理；产品中心具体负责有机产品的选用包装物、成品的采摘和运输等工作；营销中心负责有机产品的包装设计、策划工作。4．有机产品的包装储存有机产品包装的环境4.1.1包装选址在没有工业污染源的地区；4.1.3产品中心具体负责制订具体的生产加工车间、包装、仓库、垃圾堆放场、停车场、机械设备、工间休息场合和厕所等的卫生管理计划，并贯彻实施。有害生物防治4.4.1应优先采用下列管理方法来防止有害生物的发生：4.4.1.1定时对车间、仓库清洗、消毒，消除有害生物的孳生条件；4.4.1.2避免有害生物接触包装和解决设备；4.4.1.3控制温度、湿度、光照、空气等环境因素，避免有害生物的繁殖。4.4.2在采用方法无效的前提下，允许使用捕害工具及其它物理机械方法。4.4.3使用以维生素D为基本有效成分的杀鼠剂及GB/T—附录B中的物质。4.4.4对遭受有害生物严重侵袭的加工或仓库，使用中草药进行喷雾和熏蒸解决，严禁使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。包装4.5.1采用天然竹筐、环保纸箱做包装材料，严禁含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸剂的包装材料；4.5.2包装简朴、方便、实用，避免过分包装；4.5.4避免包装袋和包装器皿与禁用物质接触。5．有关文献《程序文献汇编》

第三部分标记与销售1．目的为在销售过程中有章可循并对产品精确识别起见，特对有机产品进行分类标记，方便能及时、精确识别该类产品。2．范畴合用于公司生产基地按照有机方式生产的产品。3．职责和权限主管营销中心的副主任负责标记与销售全过程的全方面管理；产品中心和销售中心归口管理；产品中心负责标记的张贴；营销中心负责销售工作和销售标记的维护。4．标记通则获得认证的有机产品应当按照国家有关法律法规、原则的规定进行标记，而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志。标记的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规范，应当使用规范的中文。5．产品标记规定对加工或整容器包装的产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例（重量或体积）为100%，则能够使用“100%有机”字样的标记；在95%以上，并且是由认证机构承认的，能够使用“有机”字样的标记；如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例局限性95%，但超出70%，能够使用“有机制造”字样的标记；局限性70%的，能够用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机”字样的标记和使用有机产品标志。在计算比例时，食盐和水可不计入。，获得有机转换证书.第一年不得在产品使用有机转换标记.地2年可使用标记。在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称、地址、生产日期及批号，能够标明认证证书号。有机产品标记和包装的阐明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然”、“无污染”等字样，但能够在外包装上标明“本产品在生产过程中未使用人工合成的肥料、农药及禁用物品”。在产品的外包装上印刷标志或阐明的油墨必须无毒、无刺激性气味。6．中国有机产品认证标志只有在产品获得认证机构对应认证后并在证书使用期以内，才干够对应使用中国有机转换产品标志和中国有机产品标志。使用的中国有机转换产品标志和中国有机产品标志能够到机构购置.认证机构标记遵照认证机构规定使用。8．销售规定我司在有机产品销售中应当满足下列规定，以确保销售环境符合有机产品原则，实现有机生产体系的完整性8.1.1有机产品采用专柜形式或其它专用形式销售，在销售各环节中避免与常规产品相混合；8.1.2有机产品应避免与禁用物质（如农药、化肥、转基因物质等）接触；8.1.3建立有机产品储存、出入库、运输和销售等统计，并归档保存5年。应分辨认证机构证书的真伪并核算证书原件，留存证书复印件。9．有关文献《作业规程汇编》

第四部分管理体系普通规定1公司应当严格恪守本GB/T19630的规定和国家有关法律法规的规定。2公司应确保正当经营。3文献规定有机管理体系文献涉及：形成文献的有机产品质量方针和有机产品质量目的；3.1.1有机管理手册；3.1.2有机原则所规定的形成文献的程序和统计；3.1.3组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文献。有机管理手册（含方针、目的、地图）有机管理体系文献架构：有机管理手册（含方针、目的、地图）程序文献第一层程序文献作业规程第二层作业规程第三层统计统计第四层应建立一套完整有效的有机管理手册，其内容涉及：3.3.1有机管理范畴人员职责、权限、组织机构；3.3.2有机质量方针和有机质量目的；3.3.3程序文献引用的表述；3.3.4有机草莓产品的生产控制规定。程序文献汇编：涉及GB/T19630有机产品原则规定的全部程序文献。作业规程制订具体的采摘基地管理、葡萄、草莓的包装、采摘、标记、运输等各个生产、管理环节的管理规程，确保有机产品的整个生产链处在受控状态。文献控制1目的对有机管理体系文献进行控制，确保全程生产活动统一符合有机认证规定，行动文献化，确保各有关场合使用文献均为有效版本。2职责和权限行政中心负责有机文献的分发、收集、归档保存。3控制规定文献的制订3.1.1《有机管理手册》和《程序文献汇编》由有机管理者代表负责组织编制并由有机管理者代表负责审核，总经理负责同意实施。3.1.2其它操作规程由使用部门负责编制，有机管理者代表审批。3.1.3统计作为一种特殊文献按照《统计控制程序》进行管理。文献的管理和发放3.2.1文献的编号和受控多种文献由文献主管部门统一编号，做到各类文献标记唯一，含有可追溯性。公司有机体系文献分为受控和非受控状态两类。受控文献按照《文献控制程序》的规定进行管理。3.2.2文献的发放受控文献由有机管理者代表同意其发放范畴，并保障其分发含有可追溯性。3.2.3文献的评审和更改对文献要定时进行评审，确保现行文献的有效性、充足性、适宜性。当发现文献需要进行更改时，应经原审批人员进行审批，并通过其同意。文献的存在形式文献寄存方式：纸张、磁盘、光盘等。4有关文献《文献控制程序》《统计控制程序》

统计控制1．目的对有机管理体系所规定的统计予以控制，以提供对产品、过程符合规定的证据。并确保各项活动的符合性和可追溯性证据。2职责和权限行政中心负责监督、管理各中心的体系运行统计。各中心负责收集、整顿、保管本中心的体系运行统计。3控制规定统计的编制公司应建立并保持充足的统计，确保满足原则规定。统计应清晰、精确、完整，能为有机产品的生产、采摘和销售活动提供证据。统计的收集和整顿主管部门负责定时检查统计的使用状况，并督查各使用部门对统计分类整顿，方便检索。统计的保存各部门负责保存本部门所产生的统计，并确保统计保存5年。4有关文献《质量统计控制程序》

资源管理1目的对与有机生产规模及技术相适应的资源，即满足运作规定的硬件资源和人力资源进行控制，为生产出有机产品的最后目的提供保障。2职责和权限总经理负责资源的提供；有机生产管理小组组长负责资源需求的策划；行政中心负责人力资源的管理和人员的培训；产品中心负责生产设施的管理和维护。3控制规定人力资源3.1.1承当有机管理职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。3.1.2培训、意识和能力应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求。对新员工、在岗员工、各类专业人员、内部检查员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制订并实施培训。3.1.3新员工培训A、公司文化培训：涉及工作纪律，有机产品方针和目的，有机产品意识。B、岗位技能培训：学习操作规程、安全注意事项及紧急状况的应变方法等。3.1.4全员有机产品意识培训根据需要应通过一定的渠道确保各作业人员特别是生产基地管理人员树立对的的意识，对的看待有机产品的规定，使生产活动组织化、纪律化。硬件资源3.2.1生产地块的选择应当符合国标规定。4．有关文献《培训控制程序》《作业规程汇编》资源/人员的职责和权限1目的对公司内的职能及其互有关系予以规定和沟通，以增进有效的质量管理。2范畴合用于公司内对有机管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。总经理3.1.1全方面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性；3.1.2制订方针和目的，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；3.1.3确保有机管理体系运行所必要的资源配备；3.1.4主持改善计划的编制与贯彻；3.1.5负责确保顾客的规定在公司内部得到沟通和拟定；3.1.6确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。有机管理者代表3.2.1确保有机管理体系的过程得到建立、实施和保持；3.2.2向总经理报告执行有机管理体系的业绩，涉及改善的需求和内检的状况；3.2.3确保在整个公司内提高顾客规定意识；3.2.4负责与有机管理体系有关事宜的外部联系。行政中心3.3.1在有机管理者代表领导下，确保公司管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与有机方针和目的相一致的有机管理体系文献；3.3.3负责公司有机管理体系文献的管理和维护；3.3.4负责组织各中心进行管理策划，并进行监督检查；3.3.5负责监督管理各中心的统计和对工作环境的控制；3.3.6负责制订培训计划和培训的实施以及培训效果的验证；3.3.7负责编制各中心部门岗位责任制和人员的招聘；3.3.8负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改善计划中提出的有关纠正、防止方法。财务中心3.4.1根据公司决策精神，制订和修订财务年度计划；3.4.2建立健全财务管理各项规章制度；3.4.3加强经营核算管理，检查监督财务纪律；3.4.4做好资金策划管理和调动；3.4.5如果有必要，做好出入库监督核算管理；3.4.6做好资产财务管理和会计事务的解决；3.4.7对合同的执行及采购计划的贯彻状况进行监督。营销中心3.5.1制订本中心编制的质量统计格式，收集、整顿、保管本中心的质量统计；3.5.2负责市场的开发和销售的实施，评审客户规定、交货期以及其它规定；3.5.3负责顾客反馈意见的收集、整顿和解决及顾客的申斥/投诉；3.5.4负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改善计划中提出的有关纠正、防止方法。产品中心3.6.1负责有机生产技术的推广和应用，严格按照生产规程组织生产；；3.6.2负责有机地块的标记、防护，要有序，并有标记予以区别；3.6.3负责生产检查设备的购置及维护保养；3.6.4做好厂房、车间、仓库等卫生检查，保持卫生状况的最佳状态；3.6.5负责原料的采集和运输，符合采摘规程的规定；3.6.6负责准备提供与本中心工作有关的评审所需资料，并负责实施改善计划中提出的有关纠正、防止方法。公司有机管理组织机构图总经理总经理有机管理者代表行政中心营销中心产品中心财务中心人事部销售部生产部技术部

有机产品生产职能分派表职责部门GB/T19630总经理有机管理代表行政中心营销中心产品中心财务中心有机生产重要目的▲▲ООООSection1生产▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲О▲▲▲▲О▲Section2包装▲▲О▲О▲О▲О▲О▲ОО▲О▲ОО▲▲ОSection3标记与销售4.*▲▲О▲О5.*▲▲О▲О6.*▲▲О7.*▲▲О▲О8.*▲▲О▲О9.*О▲▲▲ОSection4管理体系О▲▲▲▲О▲▲▲О▲▲▲▲▲▲▲主管条款О有关条款

资源/采购1目的严格控制投入物和产出物，最后达成减少直至没有外来物的投入的目的，保障有机体系的可证明性。2职责和权限采摘基地由产品中心负责。必要时营销中心编制采购物资计划，财务中心负责对采购物资的验证。产品中心采供员具体负责物资的采供工作。3控制规定物资分类3.1.1采摘与加工用生产资料；3.1.2有机投入物：配料、包装。采购控制3.2.1有机管理者代表负责下达生产任务，确保不使用禁用的或未经许可的生产资料。产品中心应具体标明采购物品品名，日期，数量，并注明有机状态、生产厂家、销售商等。采购员必须严格遵照采购规定进行采购。采购物资要留原始票据，如发票、收据等以备需要时追踪。3.2.2采购验证对采购的有机投入物质有效性由有机管理者代表和生产部进行验证，确保有机采购的符合性。对采购物资的控制详见《采购控制程序》。4有关文献《采购控制程序》

内部检查1目的为验证有机管理体系与否符合原则规定，体系与否得到有效保持、实施和改善，特编制此章节。2职责和权限总经理2.1.1同意公司的内部检查计划；2.1.2同意内部有机管理体系检查报告。有机管理者代表2.2.1全方面负责内部检查工作；2.2.2选定内部检查员，对内部检查不符合进行解决并督促改善。内部检查组长2.3.12.32.3.3负责领导公司内部检查。内部检查员根据检查表执行检查任务。3控制规定定时进行内部检查对公司的内部检查规定：应规定一定的时间间隔进行内部检查，拟定有机产品符合GB/T19630有机产品原则的规定以及公司所拟定的有机产品生产管理体系的规定，并且该体系得到实施和保持。内部检查人员规定内部检查应由含有能力的内部检查人员来承当，也可聘任含有能力的外部人员进行。内部检查人员能力规定：（1）熟悉并理解国家有关的法律、法规及其它规定；（2）熟悉并掌握认证原则的规定；（3）含有野生采集的技术知识或经验；（4）熟悉本单位的有机生产和加工管理体系及生产和/或加工过程；（5）通过内部检查员培训，并获得内部检查员资格。内部检查的实施3.3.1内部检查时，由内部检查组长提前一周将检查计划发放到各有关部门或人员，进行内部检查时应具体统计检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。3.3.2检查结束时，应形成书面的检查报告，检查组长应将检查成果告知各中心，并规定其对不符合采用适宜的纠正方法。对内部检查过程应形成统计，并留存。4有关文献《内部检查控制程序》

追踪体系1目的为确保有机完整性，对有机产品生产过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的具体统计，特编制本章节。2职责和权限