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——PAGE25——PAGE2—地址：西昌市鹭洲威尼斯半岛A区4栋6楼电话：（0834）32316152165814传真：（0834）3224441地址：西昌市鹭洲威尼斯半岛A区4栋6楼电话：（0834）32316152165814传真：（0834）3224441E-mail：1055628086@川世会（2021）绩评第25号－7普格县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成普格县交通运输局是普格县人民政府的工作部门，为一级预算单位内部部门设置：办公室、养护管理股、工程管理股、安全管理股、行政审批股5个部门，无下设单位。（二）机构职能1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规，主治实施公路行业的政策和标准；2.根据全县经济发展总体规划，组织编制全县公路及汽车客货运输站场等交通运输发展中长期计划和年度计划。负责制定农村公路发展措施并监督实施；3.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导公路行业有关体制改革工作；4.承担公路交通运输市场监督管理责任，培育公路运输市场，维护行业平等竞争秩序。指导城乡客运管理工作，会同相关部门制定运输价格；5.负责提出公路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议；6.承担公路建设市场监督管理责任，贯彻执行公路及汽车站、场等相关重点工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；7.承担公路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物质和抢险、救灾、战略等紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；8.贯彻国家有关交通运输科技政策，指导实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范工作；9.负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导交通运输行业招商引资和利用外资工作；10.承担路政管理的行政职责，监督路政管理部门对公路的路产路权按照法律法规进行维护；11.承担县政府公布的有关行政审批事项；12.承办县政府交办的其他事项。（三）人员概况2020年末编制人数20人，其中：行政编制11人、工勤编制0人、事业编制9人；2020年末实有人数20人，其中：行政编制8人、工勤编制4人、事业编制8人。二、部门财政资金收支和结转结余情况（一）部门财政资金收入情况2020年预算总收入8,605.97万元。其中：按科目款项分：社会保障和就业支出21.93万元、卫生健康支出15.44万元、农林水支出5,427.99万元、交通运输支出3,120.82万元、住房保障支出19.78万元；按收入类别分：财政拨款收入8,605.97万元（其中当年财政拨款收入4,321.20万元、上年财政拨款结转4,282.10万元、上年非财政拨款结转2.67万元）。根据2020年决算报表，2020年预算总收入14,084.59万元。其中：按科目款项分：社会保障和就业支出21.93万元、卫生健康支出21.92万元、农林水支出5,822.99万元、交通运输支出7,741.96万元、住房保障支出19.78万元、灾害防治及应急管理支出456.00万元；按收入类别分：一般公共预算财政拨款收入11,107.07万元、年初结转和结余2,971.01万元（财政拨款结转结转和结余2,971.01万元、非财政拨款结转0.00万元）、其他收入6.50万元。（二）部门财政资金支出情况2020年预算总支出8,605.97万元。其中：社会保障和就业支出21.93万元、卫生健康支出15.44万元、农林水支出5,427.99万元、交通运输支出3,120.82万元、住房保障支出19.78万元；按支出性质分类：基本支出256.51万元（其中：工资福利支出198.38万元、商品和服务支出48.99万元、对个人和家庭的补助9.14万元）、项目支出8,349.46万元。根据2020年决算报表，2020年总支出9,686.60万元。其中：按科目款项分：社会保障和就业支出21.93万元、卫生健康支出17.26万元、农林水支出4,945.07万元、交通运输支出4,647.55万元、住房保障支出19.78万元、灾害防治及应急管理支出35.00万元；按支出性质分类：基本支出490.50万元（其中：人员经费438.04万元、公用经费52.46万元）、项目支出9,196.10万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1.目标制定2020年部门年度预算报表编报了《部门整体支出绩效目标申报表》、《2020年部门预算项目绩效目标》，编报要素基本完整，绩效指标基本细化、量化。2.目标实现（1）工作完成情况①深入开展“两学一做”活动。按照县委的统一部署,在县委组织部党建办的指导下,交通运输局党支部结合工作实际,精心组织,积极行动,制定了《普格县交通运输局“两学一做”学习教育实施方案》把每周一定为工作例会日和集中学习日,实行干部职工年承诺、月承诺、周承诺,对上周工作完成情况作简要总结,承诺本周需完成的工作,同时把承诺进行公示;开展了“重温入党志愿、重温入党誓词”党建月会主题活动;采取了集中学习和自主学习两种形式,重点学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》《十九大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》(30讲）等,有力促进了交通运输系统干部职党性修养和综合素质的提高,全面提升了交通运输系统工作科学化水平；②切实做好精神文明和党风廉政建设工作。交通运输局以贯彻《廉政准则》为核心大新开展讲纪律,守规矩,做合格党员”学习宣传工作和“廉洁交通”实践活动。加强纪律监督,严格执行责任追究。与下属单位公路管理局、运管所、农村公路建设管理所、客运公司、汽车站、路政大队分别签订《普格县交通运输系统2020年党风廉政工作责任书》,与22名股级以上干部签订《普格县交通运输系统领导干部党风展政建设承诺书》,进一步促进了党风廉政建设责任制的落实。通过开展各项活动,借助各种媒体,创新廉政教育方法,提高干部职工廉政勤政意识,营造“廉洁交通”的良好氛围、按照《廉政准则》的要求,通过完善领导干部民主生活会制度,强化班子内部的相互监督;凡涉及重大决策、大额资金使用等重大事项,必须通过集体讨论,并且在合理、合法的范围内做出决策;严格落实在工程建设中领导干部廉洁自律的相关规定,严格按照上级下达的计划执行等“八个严格”,确保工程建好、干部不倒。2020年全系统干部职工不存在违法、违规、违纪现象,全力打造了普格廉政交通新形象；③交通项目建设：A.永安乡、黎安乡17.2公里通乡油路于2020年5月建设完成、B.普格县交通安保（波形护栏)262公里安装工程于2020年11月完成建设,目前正在核实工程量和验收、C.菜子乡卫星村6.852公里、特兹乡甲木村11.034公里、瓦洛乡哄子村12.5公里、雨水乡西普村1.232公里、孟甘乡古里村1.046公里、孟甘乡米尔村1.693公里、花山乡联合村0.677公里等7条35.034公里通村公路大中修工程于2020年6月建设完成、D.五道等乡产业园区道路硬化1.215公里于2020年6月建设完成、E.螺髻山黄草坪至波洛坪连接线、刘家坪乡新建村、普基镇顺河村7组游路建设项目于2020年7月开工建设,目前项目建设正在有序准进。目前项目建设正在有序准进、F.荞窝超限监测站于2020年7月建设完成,8月完成项目验收、G.三阳基地产业路0.9公里于2020年2月建设完成、H、高速公路:积极配合省、州交通部门推进西宁高速和昭觉至普格高速的相关工作,计划在年底完成西宁高速社会资本方招商前置工作、I.省道464建设:省道464全长109.609公里,预算总投资10.95亿元,起于德昌与普格交界的海口牧场,途径黎安、哈力洛等11个乡镇,计划建设工期3年。该项目于2020年2月27日开工建设,脱贫攻坚路段共计35.3公里,4月初我局协助施工方完成了脱贫攻坚路段征地拆迁工作。已完成脱贫攻坚路段达到通畅目标任务；④行业管理：A.抓好安全生产工作；B.切实加强农村公路管理养护能力，确保公路畅通；C.加强执法力度，切实保障道路运输安全；D.加强车辆运输管理，规范市场运输秩序。（2）项目完成情况根据2020年决算报表，2020年度共有专项项目132个，其中：上年结转项目56个，年初申报项目31个，年中追加项目45个。2020年度完成项目114个，未完成18个，项目完成率86.36%；项目资金共15,690.14万元，支出12,278.84万元，资金使用率78.26%。详见下表（金额单位：元）：序号项目名称年初结转结余本年收入本年支出年末结转结余资金使用率项目完成情况1向阳乡奶奶沟村通村路52,430.720.0052,430.720.00100.00%已完工2永安乡三坝村组道硬化18,903.560.0018,903.560.00100.00%已完工3黎安乡李子坪村桥梁建设8,098.000.008,098.000.00100.00%已完工4雨水乡新光村通村硬化路（补缺）877,700.100.00877,700.100.00100.00%已完工5向阳乡流租脚村3组组道建设269,338.950.00269,338.950.00100.00%已完工6石普萨河沟桥2,273,285.500.00684,262.521,589,022.9830.10%已完工72018年站点建设69,529.000.0069,529.000.00100.00%已完工82018年车购税第二批（村道安保工程）6,237,000.000.006,237,000.000.00100.00%已完工9安监局调整交通局实施安保工程资金810,829.800.00810,829.800.00100.00%已完工102018年前期工作经费135,325.060.00135,325.060.00100.00%已完工11农村公路安保州级补助资金30,000.000.0030,000.000.00100.00%已完工12农村公路安保州级补助资金43,200.000.0043,200.000.00100.00%已完工13应急抢险资金700,000.000.00700,000.000.00100.00%已完工142018年农村公路安保州级补助资金1,700,000.000.001,700,000.000.00100.00%已完工152018年州级应急抢险预备费459,293.320.00459,293.320.00100.00%已完工16夹铁乡瓦达洛桥梁工程119,200.000.00119,200.000.00100.00%已完工17特兹乡甲木村村道挡防工程38,407.800.0038,407.800.00100.00%已完工18特兹乡长寿村通村道路硬化2,499.500.002,499.500.00100.00%已完工19普基镇文昌村至黎安乡李子坪村村道灾毁维修2,894.400.002,894.400.00100.00%已完工20向阳乡扇子坝桥至流租脚村村道灾毁维修758.400.00758.400.00100.00%已完工21洛乌乡沙坝村至夹铁乡阿木村村道灾毁维修2,916.480.002,916.480.00100.00%已完工22洛乌乡火博村至孟甘乡米尔村村道灾毁维修4,341.600.004,341.600.00100.00%已完工232019年度普格县特尔果乡特尔果村通村公路大中修项目(特尔果村至古木洛村）（2标段）287,900.000.00287,900.000.00100.00%已完工242019年度普格县特补乡庙子湾村通村公路大中修项目（2标段）603,500.000.00603,500.000.00100.00%已完工252019年度普格县大槽乡大槽村至解乃阿莫村通村公路大中修项目（1标段）142,900.000.00142,900.000.00100.00%已完工262019年度普格县雨水乡西普村至甘拉村通村公路大中修项目（4标段）10,610.000.0010,610.000.00100.00%已完工272019年度普格县夹铁乡仁家村通村公路大中修项目（仁家村至洛甘大桥）（3标段）1,036,467.400.001,036,467.400.00100.00%已完工282019年度普格县荞窝镇施加村通村公路大中修项目（4标段）1,558,600.000.001,558,600.000.00100.00%已完工29荞窝镇洛哈村通村水泥路650,000.000.00520,000.00130,000.0080.00%已完工30雨水乡雨水村通村道路1,500,000.000.001,500,000.000.00100.00%已完工31螺髻山镇德育村2组组道硬化69,803.100.0069,803.100.00100.00%已完工32永安乡保安甲桥梁工程4,013,900.000.004,013,900.000.00100.00%已完工33荞窝镇安木脚村5、6组石拱桥700,000.000.00700,000.000.00100.00%已完工34螺髻山镇黄草坪村4组道新建16,529.590.0016,529.590.00100.00%已完工35特补乡甲甲沟村道路建设240,300.000.00240,300.000.00100.00%已完工36特补乡红岩村通村道路维修700.000.00700.000.00100.00%已完工37大坪乡跃进村通村道路维修3,440.000.003,440.000.00100.00%已完工38瓦洛乡布尔村通村道路硬化300,000.000.00300,000.000.00100.00%已完工39洛乌乡沙坝村通村道路维修45,300.000.0045,300.000.00100.00%已完工40永安乡洛乌村通村道路硬化211,700.000.00211,700.000.00100.00%已完工41大槽乡解惹村桥梁修建150,000.000.00150,000.000.00100.00%已完工42普格县三阳养殖基地产业路硬化工程93,200.000.0093,200.000.00100.00%已完工43永安乡永安村通村硬化路建设工程182,424.070.00182,424.070.00100.00%已完工44辉隆乡则宗村通村水泥路775,800.000.00775,800.000.00100.00%已完工45九十九里产业路6,880,000.000.006,880,000.000.00100.00%已完工46辉隆乡洛莫村村村道安保工程96,370.000.000.0096,370.000.00%已完工47耶底乡通村硬化路整治120,000.000.000.00120,000.000.00%已完工48刘家坪乡通村硬化路整治540,000.000.000.00540,000.000.00%已完工49荞窝镇通村硬化路整治6,000.000.000.006,000.000.00%已完工50特补乡通村硬化路整治60,000.000.000.0060,000.000.00%已完工51菜子乡通乡油路整治1,200,000.000.000.001,200,000.000.00%已完工52辉隆乡通乡油路整治3,300,000.000.002,000,000.001,300,000.0060.61%已完工53通乡通村奖补资金3,272,748.000.002,628,339.11644,408.8980.31%已完工54交通建设省补资金192,000.000.000.00192,000.000.00%已完工55公路养护费300,000.000.00300,000.000.00100.00%已完工562019年公路应急抢险救灾补助资金1,000,000.000.001,000,000.000.00100.00%已完工57特兹乡甲木村通村水泥路道路建设0.001,000,000.001,000,000.000.00100.00%已完工58孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程（三标段）0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工59雨水乡西普村通村水泥路道路维修（三标段）0.00800,000.00800,000.000.00100.00%已完工60孟甘乡古里村通村水泥路道路维修（二标段）0.001,200,000.001,200,000.000.00100.00%已完工61花山乡联合村通村水泥路道路维修（二标段）0.00540,000.00540,000.000.00100.00%已完工62瓦洛乡哄子村通村道路维修（一标段）0.00500,000.00500,000.000.00100.00%已完工63菜子乡卫星村水泥道路维修（一标段）0.001,400,000.001,400,000.000.00100.00%已完工64东山乡先锋村通村水泥道路维修0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工65大槽乡解惹村通村水泥道路维修0.00200,000.00200,000.000.00100.00%已完工66吉乐乡俄木村村道排危、排险治理0.00200,000.00200,000.000.00100.00%已完工67刘家坪新建村通村水泥路新建工程0.002,400,000.002,400,000.000.00100.00%已完工68普基镇顺河村道路建设0.005,000,000.005,000,000.000.00100.00%已完工69五道箐乡产业园区道路硬化0.00500,000.00500,000.000.00100.00%已完工70特兹乡长寿村安保设施0.00520,000.00520,000.000.00100.00%已完工71雨水乡新光村安保设施0.00780,000.00780,000.000.00100.00%已完工72雨水乡雨水村安保设施0.001,100,000.001,100,000.000.00100.00%已完工73永安乡三坝村安保设施0.00730,000.00730,000.000.00100.00%已完工74红莫依达乡马里哄村安保设施0.001,000,000.001,000,000.000.00100.00%已完工75红莫依达乡特莫波石村安保设施0.00248,600.00248,600.000.00100.00%已完工76洛甘乡洛甘村安保设施0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工77特尔果乡特尔果村安保设施0.00780,000.00780,000.000.00100.00%已完工78特口乡特口村安保设施0.001,462,800.001,462,800.000.00100.00%已完工79大槽乡解乃阿莫村安保设施0.00700,000.00700,000.000.00100.00%已完工80夹铁乡都尔村安保设施0.002,000,000.002,000,000.000.00100.00%已完工81瓦洛乡哄子村安保设施0.00600,000.00600,000.000.00100.00%已完工82哈力洛乡瓦依村安保设施0.00900,000.00900,000.000.00100.00%已完工83菜子乡卫星村安保设施0.001,200,000.001,200,000.000.00100.00%已完工84雨水乡西普村安保设施0.002,100,000.002,100,000.000.00100.00%已完工85洛乌沟乡团结村安保设施0.001,500,000.001,500,000.000.00100.00%已完工86刘家坪乡新建村安保设施0.00800,000.00800,000.000.00100.00%已完工87刘家坪乡二胡村安保设施0.002,300,000.002,300,000.000.00100.00%已完工88特兹乡甲木村通村水泥路道路建设0.00243,000.00243,000.000.00100.00%已完工89孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程（三标段）0.0052,300.0052,300.000.00100.00%已完工90雨水乡西普村通村水泥路道路维修（三标段）0.0096,500.0096,500.000.00100.00%已完工91孟甘乡古里村通村水泥路道路维修（二标段）0.00190,000.00190,000.000.00100.00%已完工92菜子乡卫星村水泥道路维修（一标段）0.00185,900.00185,900.000.00100.00%已完工93关心梁子0.001,080,000.001,080,000.000.00100.00%已完工94大槽乡解惹村通村水泥道路维修0.00296,000.00296,000.000.00100.00%已完工95特兹甲木村通村水泥路0.0057,000.0057,000.000.00100.00%已完工96刘家坪新建村通村水泥路新建工程0.00800,000.00800,000.000.00100.00%未完工97普基镇顺河村道路建设0.00377,000.00377,000.000.00100.00%未完工98螺髻山镇黄草坪至波洛坪连接线0.0016,370,000.0016,370,000.000.00100.00%未完工99菜子乡卫星村安保设施0.00276,800.00276,800.000.00100.00%已完工100哈力洛乡瓦依村安保设施0.00306,400.00306,400.000.00100.00%已完工101雨水乡西普村安保设施0.00584,800.00584,800.000.00100.00%已完工102洛乌沟乡团结村安保设施0.00410,500.00410,500.000.00100.00%已完工103刘家坪乡新建村安保设施0.00188,000.00188,000.000.00100.00%已完工104刘家坪乡二胡村安保设施0.00631,800.00631,800.000.00100.00%已完工105雨水乡新光村安保设施0.00706,200.00706,200.000.00100.00%已完工106雨水乡雨水村安保设施0.00337,300.00337,300.000.00100.00%已完工107红莫依达乡马里哄村安保设施0.00169,000.00169,000.000.00100.00%已完工108洛甘乡洛甘村安保设施0.00487,200.00487,200.000.00100.00%已完工109特尔果乡特尔果村安保设施0.00172,600.00172,600.000.00100.00%已完工110特口乡特口村安保设施0.001,515,700.001,515,700.000.00100.00%已完工111大槽乡解乃阿莫村安保设施0.00175,600.00175,600.000.00100.00%已完工112夹铁乡都尔村安保设施0.00297,300.00297,300.000.00100.00%已完工113瓦洛乡哄子村安保设施0.00155,000.00155,000.000.00100.00%已完工114森林防火通道启动资金0.00600,000.00350,000.00250,000.0058.33%未完工115文昌新村村内道路建设0.006,400,000.006,400,000.000.00100.00%已完工116森林防火建设0.003,960,000.000.003,960,000.000.00%已完工117第四批涉农整合水毁0.002,560,000.002,356,995.30203,004.7092.07%已完工118州上水毁补助资金0.00300,000.00167,180.00132,820.0055.73%未完工119州上通乡通村硬化路整治0.001,702,800.001,236,536.00466,264.0072.62%已完工120刘家坪乡二胡村桥梁0.002,511,900.000.002,511,900.000.00%未完工121森林防护建设0.006,016,000.0051,200.005,964,800.000.85%未完工122全县水毁0.002,810,000.000.002,810,000.000.00%未完工123夹铁乡仁家村便桥0.00350,000.000.00350,000.000.00%未完工124水毁0.001,500,000.000.001,500,000.000.00%未完工125应急抢险0.003,400,000.003,014,634.26385,365.7488.67%未完工126西巧征地补偿费0.005,431,850.065,431,850.060.00100.00%未完工127农村公路安保工程0.00217,352.000.00217,352.000.00%未完工128农村公路建设奖补资金0.002,632,471.862,249,226.00383,245.8685.44%未完工129农村公路安保工程0.001,184,000.00537,900.00646,100.0045.43%未完工130乡镇客运站招呼站维修费0.00100,000.0031,278.0068,722.0031.28%未完工131畅返不畅工程款0.005,802,600.000.005,802,600.000.00%未完工132安保工程款0.002,583,000.000.002,583,000.000.00%未完工/合计43,416,144.35113,485,273.92122,788,442.1034,112,976.1778.26%3.编制准确2020年全年无预算调剂金额。4.支出控制2020年日常公用经费预算总额27.80万元，其中：办公费10.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费2.50万元、取暖费5.40万元、差旅费7.10万元、其他商品和服务支出0.80万元。决算支出总额30.48万元，其中：办公费7.15万元、水费0.36万元、电费0.85万元、邮电费2.55万元、取暖费5.49万元、差旅费11.23万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.25万元、其他商品和服务支出2.55万元。（1）邮电费预算数与决算数偏差率=（2.55-2.50）/2.50×100%=2.00%。（2）取暖预算数与决算数偏差率=（5.49-5.40）/5.40×100%=1.67%。（3）差旅费预算数与决算数偏差率=（11.23-7.10）/7.10×100%=58.17%。（4）维修（护）费无年初预算，决算支出0.05万元（5）公务接待费无年初预算，决算支出0.25万元（6）其他商品和服务支出预算数与决算数偏差率=（2.55-0.80）/0.80×100%=218.75%。5.预算动态调整（1）2020年预算结余注销额：1,313.76万元。（2）2020年预算总额14,084.59万元，其中：上年结转2,971.01万元、年初预算4,321.20万元、追减预算5,280.30万元、追加预算12,072.68万元。（3）2020年无绩效监控调整取消额。6.执行进度2020年部门年度收入总额14,084.59万元，其中：年初结转结余2,971.01万元（财政拨款结转结转和结余2,971.01万元、非财政拨款结转0.00万元）、当年财政拨款收入11,107.07万元、其他收入6.50万元。1-6月部门支出总额3,631.61万元；1-9月部门支出总额7,832.58万元；1-11月部门支出总额9,155.47万元1-6月部门预算执行进度=3,631.61/1,4084.59=25.78%。1-9月部门预算执行进度=7,832.58/1,4084.59=55.61%。1-11月部门预算执行进度=9,155.47/1,4084.59=65.00%。7.预算完成情况2020年度部门收入总额14,084.59万元，部门支出总额9,686.60万元，年度预算执行进度9,686.60/1,4084.59=68.77%。8.违规记录情况（1）监督部门检查。2020年度普格县交通运输局无审计、财政、巡察等检查结果报告。（2）本次现场评价中发现的问题。通过抽凭和查阅其他相关资料，普格县交通运输局在预算管理中存在项目资金使用率较低、财务账面和行政事业单位资产管理信息系统年度资产报表资产金额不符、未及时清理往来款项等3个方面问题。9.其他情况（1）内部控制情况①内控制度制订情况普格县交通运输局已制定《普格县交通运输局预算管理制度》《普格县交通运输局采购管理制度》《普格县交通运输局资产管理制度》《普格县交通运输局合同管理制度》等内部管理制度，内部控制制度已成体系。②内控制度执行情况经绩效评价组本次现场评价，普格县交通运输局按照《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》《政府会计准则—基本准则》《行政机关财务管理办法》等规章制度，建立健全了全岗位责任制，明确各岗位的职责权限，严格按照财务管理制度，一切支出一律做到“四有”，无以领代报、虚报冒领。基本做到财务处理及时，会计核算规范。（2）财务管理情况①会计制度普格县交通运输局适用《政府会计制度》进行账务核算。②财务软件系统普格县交通运输局应用的新中大事行财管理软件系统进行核算。③预算会计核算情况2020年会计核算分财务会计核算和预算会计核算，预算会计中专项资金按照项目支出核算，对专项资金进行专项辅助核算，资金收支核算准确、清晰。④单位财务会计制度普格县交通运输局制定了《收支管理内部控制制度》《预算管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》《建设管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等制度。（3）存量资金上交情况合计上交存量资金1,313.75万元,其中：2020年2月普格县财政局收回结转结余资金727.01万元，2020年4月普格县财政局收回2019年涉农整合资金300.00万元，2020年5月普格县财政局收回2019年涉农整合资金101.39万元，2020年11月普格县财政局收回2019年存量资金185.35万元。（4）政府采购情况①年初预算中政府采购计划普格县交通运输局2020年年初未编制政府采购计划。②实际执行政府采购情况2020年实际执行政府采购1,291.82万元，具体为：菜子乡卫星村通村水泥路道路维修工程148.50万元；瓦洛乡哄子村通村水泥路道路维修工程43.61万元；孟甘乡古里村通村水泥路道路维修工程132.61万元；花山乡联合村通村水泥路道路维修工程47.59万元；孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程156.86万元；雨水乡西普村通村水泥路道路维修工程82.40万元；荞窝镇安木脚村5、6组桥梁新建工程60.46万元；五道箐乡产业园区道路硬化工程44.95万元；大坪乡、辉隆乡通乡油路畅返不畅工程98.13万元；瓦洛乡通乡油路畅返不畅工程84.97万元；耶底乡通乡油路畅返不畅工程38.69万元；月吾乡依吾村通村硬化路畅返不畅工程62.27万元；祝联乡通乡油路畅返不畅工程167.09万元；关心梁子道路改建工程123.70万元。（5）固定资产管理情况①会计账面固定资产情况决算报表和行政事业单位资产管理信息系统年度资产报表资产金额情况：经查，2020年期末财务账账面固定资产原值为166.55万元、在建工程（公共基础设施）36,807.97万元。四川省行政事业单位资产管理信息系统固定资产原值为840.63万元、在建工程26,998.42万元、公共基础设施原值114,164.23万元。②固定资产账账差异、账表差异情况2020年会计账与行政事业单位国有资产管理信息系统（以下简称“资产系统”）资产报表中固定资产原值、固定资产累计折旧、固定资产净值、在建工程、公共基础设施建设差异情况详见下表（金额单位：元）：项目会计账国有资产管理信息系统资产报表账账差异期初余额期末余额期初余额期末余额期初余额期末余额固定资产原值1,583,527.201,665,527.208,299,515.118,406,304.11-6,715,987.91-6,740,776.91固定资产累计折旧199,494.87303,014.875,616,858.625,927,749.57-5,417,363.75-5,624,734.70固定资产净值1,384,032.331,362,512.332,682,656.492,478,554.54-1,298,624.16-1,116,042.21在建工程（公共基础设施）297,480,600.61368,079,702.19297,892,174.61269,984,210.24-411,574.0098,095,491.95公共基础设施1,086,631,900.001,141,642,300.00-1,086,631,900.00-1,141,642,300.00（6）资金往来情况①普格县交通运输局2020年预付账款年初余额1,235.71万元，年末余额1,235.71万元；其他应收款年初余额315.85万元，年末余额315.85万元；应付账款年初余额5.67万元，年末余额5.67万元；其他应付款年初余额1,780.36万元，年末余额2,386.56万元，年末较年初增加606.20万元。（7）部门财政资金结转结余情况根据2020年决算报表，2020年年初结转和结余2,971.01万元，其中：按收入类别分：一般公共预算财政拨款2,971.01万元；按科目款项分：农林水支出941.55万元、交通运输支出2,029.47万元；按支出性质分：基本支出结转2.64万元、项目支出结转和结余2,968.37万元。2020年年末结转和结余4,397.99万元，其中：按收入类别分：财政拨款结转4,394.27万元、非财政拨款结转3.72万元；按科目款项分：卫生健康支出4.66万元、农林水支出877.91万元、交通运输支出3,094.41万元、灾害防治及应急管理支出421.00万元；按支出性质分：基本支出结转4.76万元、项目支出结转和结余4,393.23万元。年末结转和结余形成情况详见下表（金额单位：万元）：序号分类形成时间形成原因项目名称年末结转结余1项目支出2020年财政拨款疫情防控经费4.6622019年-2020年年初结转、财政拨款农村基础设施建设支出877.9132019年-2020年年初结转、财政拨款一般行政管理事务支出46.9442020年财政拨款公路建设支出1660.8752019年-2020年年初结转、财政拨款公路养护支出38.7762019年年初结转其他公路水路运输等支出23.3672019年-2020年年初结转、财政拨款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出费用1319.7182020年财政拨款森林防灭火通道支出421.00小计///4393.239基本支出2020年财政拨款行政运行0.40102020年财政拨款其他公路水路运输支出0.63112020年财政拨款其他交通运输支出3.72小计///4.76合计////4397.99（二）专项预算管理1.项目决策（1）孟甘乡古里村通村水泥路道路维修工程：公路全长1.046公里,工程内容为路基路面挖除换填、路基防护、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基宽度3.5m-4.5m,路面宽度3.5m-4.5m。（2）花山乡联合村通村水泥路道路维修工程：公路全长0.677公里,工程内容为路基路面挖除换填、路基防护、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基宽度3.5m-4.5m,路面宽度3.5m-4.5m。（3）孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程：公路全长1.692公里,工程内容为路基路面挖除换填、路基防护、涵洞工程、水泥混凝土路面、砂砾石垫层，路基宽度3.5m-6.0m,路面宽度3.5m-4.5m。（4）雨水乡西普村通村水泥道路维修工程：公路全长1.232公里,工程内容为路基路面挖除换填、路基防护、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基宽度4.5m-7.5m,路面宽度4.5m-7.5m。2.项目实施（1）孟甘乡古里村通村水泥路道路维修工程：2020年4月2日经过竞争性磋商的政府采购方式，确定四川七政建设工程有限公司为普格县交通运输局2020普格县通村道路维修二标段工程成交供应商，成交金额180.20万元；2020年4月18日普格县交通运输局与四川七政建设工程有限公司签订施工合同，合同总价180.20元，承包人按照监理人指示开工，工期为90日历天。工程实际于2020年4月26日开工，2020年7月29日完工。（2）花山乡联合村通村水泥路道路维修工程：2020年4月2日经过竞争性磋商的政府采购方式，确定四川七政建设工程有限公司为普格县交通运输局2020普格县通村道路维修二标段工程成交供应商，成交金额180.20万元。2020年4月18日普格县交通运输局与四川七政建设工程有限公司签订施工合同，合同总价180.20万元，承包人按照监理人指示开工，工期为90日历天。工程实际于2020年4月26日开工，2020年7月29日完工。（3）孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程：2020年4月3日经过竞争性磋商的政府采购方式，确定四川七政建设工程有限公司为普格县交通运输局2020普格县通村道路维修三标段工程成交供应商，成交金额239.26万元。2020年4月18日普格县交通运输局与四川七政建设工程有限公司签订施工合同，合同总价239.26万元，承包人按照监理人指示开工，工期为90日历天。工程实际于2020年4月26日开工，2020年7月29日完工。（4）雨水乡西普村通村水泥道路维修工程：2020年4月3日经过竞争性磋商的政府采购方式，确定四川七政建设工程有限公司为普格县交通运输局2020普格县通村道路维修三标段工程成交供应商，成交金额239.26元。2020年4月18日普格县交通运输局与四川七政建设工程有限公司签订施工合同，合同总价239.26元，承包人按照监理人指示开工，工期为90日历天。工程实际于2020年4月26日开工，2020年7月29日完工。3.项目绩效（1）孟甘乡古里村通村水泥路道路维修工程：项目已实施完成，实际使用资金133.42万元，结余资金21.58万元。2020年8月15日经施工单位、监理单位、设计单位、建设单位联合验收，验收合格。（2）花山乡联合村通村水泥路道路维修工程：项目已实施完成，实际使用资金54.00万元，结余资金6.00万元。2020年8月15日经施工单位、监理单位、设计单位、建设单位联合验收，验收合格。（3）孟甘乡米尔村通村水泥路新建工程：项目已实施完成，实际使用资金159.26万元，结余资金40.74万元。2020年8月15日经施工单位、监理单位、设计单位、建设单位联合验收，验收合格。（4）雨水乡西普村通村水泥道路维修工程：项目已实施完成，实际使用资金86.66万元，结余资金23.34万元。2020年8月15日经施工单位、监理单位、设计单位、建设单位联合验收，验收合格。（三）结果应用情况1.绩效自评公开普格县交通运输局按规定完成撰写单位部门整体支出绩效评价报告。自评打分84分，折算得分93.33分。2020年单位预算于2020年7月20日公开。截止2021年8月25日，因县人大和县财政未批复，2020年决算和2020年自评报告尚未公开。2.评价结果整改2018年至2019年度普格县交通运输局未被纳入县级部门整体支出复评范围，无相关整改通知。3.应用结果反馈等情况。2018年至2019年度普格县交通运输局未被纳入县级部门整体支出复评范围，无相关整改通知及结果应用情况。四、评价结论及建议（一）评价结论（二）存在问题1.公用经费预算数与决算数偏差较大。（1）邮电费预算数与决算数偏差率=（2.55-2.50）/2.50×100%=2.00%。（2）取暖预算数与决算数偏差率=（5.49-5.40）/5.40×100%=1.67%。（3）差旅预算数与决算数偏差率=（11.23-7.10）/7.10×100%=58.17%。（4）维修（护）费无年初预算，决算支出0.05万元。（5）公务接待费无年初预算，决算支出0.25万元。（6）其他商品和服务支出预算数与决算数偏差率=（2.55-0.80）/0.80×100%=218.75%。2.部门预算执行进度较低。2020年1-6月部门预算执行进度25.78%，1-9月部门预算执行进度55.61%，1-11月部门预算执行进度65.00%，年度预算执行进度68.77%。3.项目资金使用率较低。项目资金共15,690.14万元，支出12,278.84万元，资金使用率78.26%。4.资产管理不规范。项目会计账国有资产管理信息系统资产报表账账差异期初余额期末余额期初余额期末余额期初余额期末余额固定资产原值1,583,527.201,665,527.208,299,515.118,406,304.11-6,715,987.91-6,740,776.91固定资产累计折旧199,494.87303,014.875,616,858.625,927,749.57-5,417,363.75-5,624,734.70固定资产净值1,384,032.331,362,512.332