施工企业工程有限公司质量管理手册

上海文宇建设集团有限公司上海文宇建设集团有限公司质量管理手册QUALITYMANUAL编号：版本：编制：审核：批准：版权所有不得翻印公布日期：实施日期：公布日期：实施日期：上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第0.1章版本号：A/0页码：第1页共40页目录0.1质量管理手册目录.................................................................................................10.2质量管理手册实施令.............................................................................................20.3质量管理手册修改页.............................................................................................31.0前言-----公司概况......................................................................................................42.0质量方针和质量目的.................................................................................................53.0组织机构和职责.........................................................................................................64.0组织的背景环境........................................................................................................145.0领导作用....................................................................................................................156.0策划............................................................................................................................177.0支持............................................................................................................................188.0运行............................................................................................................................259.0绩效评价....................................................................................................................3410.0改善..........................................................................................................................3811.0施工工艺流程图......................................................................................................40上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第0.2章版本号：A/0页码：第2页共40页0.2质量管理手册实施令按照公司编制的《文献控制程序》，质量管理体系推行小组依GB/T19001-及GB/T50430-原则规定，并结合我司的实际状况，编写本《质量管理手册》，先经公司管理层审核，最高管理者同意，决定公布实施；并规定质量管理手册的管理方法以下：1）质量管理手册的解释权归属公司管理层；2）质量管理手册的同意、发放、修改等管理事宜由综合部负责；3）质量管理手册的评审由公司管理层代表主持，每年最少进行一次。4）本手册生效日期自XX月XX日起。此令最高管理者日期上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第0.3章版本号：A/0页码：第3页共40页0.3质量管理手册修改页修改记录修改状态内容提纲修改人同意日期上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第1.0章版本号：A/0页码：第4页共40页1.0公司概况上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第2.0章版本号：A/0页码：第5页共40页2.0质量方针和质量目的2.1我司的质量方针是：追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；励精图治，真诚合作创信誉，让顾客满意。2.2我司的质量目的根据公司的发展状况，每年初由总经理制订本年度的质量目的。我司的质量目的是：顾客满意率≥95%单位工程竣工验收合格率100%2.3实现质量目的的方法2.3.1施工现场项目经理、质检员、施工员、安全员等八大员配备齐全，确保现场工作有人管有人做。2.3.2采购使用先进设备、先进工具，确保施工质量。2.3.3创新工艺、创新技术、运用四新技术，提高施工质量。2.3.4不拆不扣执行招标文献规定和投标文献承诺的材料品牌质量采购材料，做到不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。最高管理者日期上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第6页共40页3.0组织机构和职责3.1组织机构总经理总经理管理者代表市场部采购部工程部财务部综合部项目部注：财务部不纳入我司质量管理体系。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第7页共40页3.2部门质量职能分派过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-条款GB/T50430-4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境★△△△△▲4.2理解有关方面的需求和盼望★△△△△▲4.3拟定质量管理体系范畴3.1质量管理体系总规定★△△△△▲4.4质量管理体系及其过程3.3质量管理体系的策划和建立★△△△△▲5领导作用5.1领导作用和承诺★△△△△▲5.1.1总则★△△△△▲5.1.2以顾客为关注焦点★▲△△△△5.2质量方针3.2质量方针★△△△△▲5.2.1质量方针的制订3.2质量方针★△△△△▲5.2.2质量方针的沟通3.2质量方针★△△△△▲5.3组织的作用、职责和权限4组织机构与职责★△△△△▲6策划6.1应对风险和机遇的方法★△△△△▲6.2/6.3质量目的和实现的策划3.2质量目的及管理制度★△△△△▲7支持7.1资源★△△△△▲7.1.1总则3.4.1资源提供★△△△△▲7.1.2人员5人力资源管理▲△△△△★7.1.3基础设施6使用机具管理△△△★▲△注：★——归口；▲——负责；△——配合上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第8页共40页3.2部门质量职能分派过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-条款GB/T50430-7.1.4过程运行的环境△△△▲★△7.1.5监视和测量资源11.5检测设备管理△△△★▲△7.1.6有关组织的知识★△△△△▲7.2能力5人力资源管理▲△△△△★7.3意识5人力资源管理▲△△△△★7.4沟通★△△△△▲7.5形成文献的信息3.3.3质量管理体系文献★△△△△▲7.5.1总则3.3.3质量管理体系文献★△△△△▲7.5.2创新和更新3.511.3.3文献与统计管理、工程资料管理△△△▲△★7.5.3形成文献的信息控制3.511.3.3文献与统计管理、工程资料管理△△△▲△★8运行8.1运行的策划和控制10.110.2策划△△△★▲△8.2产品的服务规定7.1~7.3投标及合同管理△★△▲△△8.2.1顾客沟通7.3合同管理△★△▲△△8.2.2与产品和服务有关规定的规定7.2投标及签约△★△▲△△8.2.3与产品和服务有关规定的评审7.2投标及签约△★△▲△△8.2.4产品与服务规定的变化7.3合同管理△★△▲△△8.3产品与服务的设计和开发10.3工程设计删减8.4外部提供过程、产品和服务的控制89建筑材料、构配件和设备管理分包管理△△★△▲△注：★——归口；▲——负责；△——配合上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第9页共40页3.2部门质量职能分派过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-条款GB/T50430-8.5生产和服务提供10.2-10.611.1-11.4施工质量管理施工质量检查与验收△△△▲★△8.5.1生产和服务提供的控制10.4~10.6施工准备施工过程质量控制服务△△△▲★△8.5.2标记和可追溯性8.4.210.5.3材料、配件、设备标记、进度标记△△△▲★△8.5.3顾客或外部供方的财产8.5业主提供材料、构配件及设备△△△▲★△8.5.4产品防护8.410.6.1材料、配件、设备现场管理、防护△△△▲★△8.5.5交付后活动10.6服务△△△★▲△8.5.6变更控制10.5.4保持与过程建设有关方的沟通△△△▲★△8.6产品和服务的放行8.311.1；11.211.3材料验收，质量检查制度，过程检查，竣工验收△△△▲★△8.7不符合输出的控制11.4质量问题解决△△△▲★△9绩效评价12.112.2；13.2质量管理自查与评价质量信息的收集、传递、分析和运用9.1监视、测量、分析和评价12.112.2.1；12.2.2质量管理自查与评价△△△★△▲9.1.1总则12.112.2.1；12.2.2质量管理自查与评价△△△★△▲9.1.2顾客满意12.2.6规定收集方式、收集满意信息△★△▲△△9.1.3分析和评价13.2质量信息的收集、传递、分析和运用△△△★△▲注：★——归口；▲——负责；△——配合上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第10页共40页3.2部门质量职能分派过程名称最高管理者市场部采购部工程部项目部综合部条款GB/T19001-条款GB/T50430-9.2内部审核12.2.3~12.2.5内部审核★△△△△▲9.3管理评审13.2.4评审和改善管理体系，体系评价★△△△△▲10改善13质量管理改善与创新10.1总则13质量管理改善与创新★△△▲△△10.2不合格和风险方法13.3质量管理改善与创新△△△★▲△10.3持续改善13.1；13.2质量管理改善与创新★△△▲△△注：★——归口；▲——负责；△——配合上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第11页共40页3.3管理部门职责3.3.1最高管理者：a）全方面主持公司工作，对质量管理体系的有效性承当责任；b）贯彻执行有关法律、法规；c）制订我司的质量方针和质量目的，并组织实施；d）规定各部门的质量职能和权限；e）确保必要资源的获得；3.3.2总工程师：a）负责公司重大技术问题的决策与审批；b）负责重要技术文献的审批；c）负责参加图纸会审与设计交底工作；d）负责解决施工中重大质量事故与质量改善的决策。3.3.3管理层代表：a）按“GB/T19001-及GB/T50430-”原则规定建立、实施和保持质量体系；b）向最高管理者报告质量体系运行状况，以供评审和质量体系改善的基础；c）就公司质量体系有关事宜负责对外各方面的联系工作；d）制订管理评审计划，编写管理评审报告；e）同意公司程序文献，作业指导书和质量统计用表格；f）对外联系沟通、协调；国际认证的组织、协调工作。3.3.4市场部：a)负责市场开发、招投标工作；b)负责工程合同评审；c)做好售后服务工作；d)负责与顾客沟通和解决顾客的投诉；上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第3.0章版本号：A/0页码：第12页共40页3.3.5项目部：a)负责编制施工方案技术交底文献以及操作规范；b)负责控制施工进度和调配人员；c)对的指导使用工程设备，使之能满足工程质量规定；d)抓好工程质量，协助工程部做好工程质量检查；e)抓好安全施工，监督安全员严格贯彻安全方法；f)负责检查施工日志和其它资料的统计；g)负责施工现场管理；h)负责对原辅材料与外购件的验证；i)对施工人员进行绩效考核；打破大锅饭，实施计件制工资及优质优价政策。3.3.6采购部：a）负责按设计规定采购原辅材料，外协件及外购件；b）负责对外部供方的评价选定及控制；c)负责原材料与外购件的仓储管理；d)负责不合格原材料解决退货纠纷。3.3.7工程部：a)负责审批施工组织设计b)负责跟踪施工中存在的技术问题，并及时解决；c)对项目负责人进行绩效考核；考核内容以下：工程量、安全、文明施工、优质工程。d)对我司工程质量全方面监督与控制；e)负责施工质量检查和竣工最后检查；f)对施工不合格项提出解决意见，必要时提出纠正和防止方法；g)按规定时限，及时送检计量器具。3.3.8综合部：a)负责公司的人力资源、文献及档案管理；b)负责公司后勤、车辆、办公行政管理；c)协助最高管理者开展管理评审和内审工作。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第4.0章版本号：A/0页码：第13页共40页4.0组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境a)我司地处经济较为发达的湖北省省会，通过国家和地办法律法规的支持及公司内部的公司文化、经济的支撑，在激烈的技术、质量、市场竞争中始终立于不败之地，其足以支撑质量管理体系运行。b)数年经营公司已建立了一批诚信的外部供方以及一批技术精湛的施工队伍，满足施工质量的需要。4.2有关方需求和盼望a)为确保通信工程满足顾客规定，公司规定必要的过程，并对这些过程进行管理。为了实施和证明规定的过程，公司已建立了一种满足GB/T19001-及GB/T50430-原则规定的质量管理体系。同时还采用必要方法以确保实施、保持和改善已建立的质量管理体系。公司制订了质量管理程序，用以描述实施质量管理体系所需要的过程。4.3质量管理体系范畴a)我司的质量管理体系范畴是：通信工程施工。b)我司从事通信工程施工，没有设计开发资质，也不负责施工过程中的设计开发，按照国家、行业原则、规范及客户提供的图纸进行施工，因此对GB/T19001-原则8.3条款予以删减，GB/T50430-原则10.3条款不合用。c)产品实现过程和支持过程由质量管理体系（QMS）、管理职责、体系策划、支持管理、运行过程控制、绩效评价和改善部分构成。它们分别对应GB/T19001-原则及GB/T50430-原则，并进行了描述。d)我司工程施工过程涉及：招标→接受标书→投标→中标→合同评审→接受合同→采购→组织施工→监视测量→验收→交付→交付后服务。手册将明确对应的文献的程序和对其引用的规定。4.4质量管理体系及其过程4.4.1按GB/T19001-原则规定建立质量管理体系，所需过程及其有关作用，加以实施上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第5.0章版本号：A/0页码：第14页共40页和保持，并持续改善。a、规定工程开工前，组织项目部，配备管理人员和施工班组，搭设临时设施，临时用电用水，进行质量、安全、技术交底。b、根据招标文献和合同，拟定工程创优目的。c、工程施工过程编制施工方案（作业指导书），按操作规程操作。施工过程由质检员全天候进行监控，前后道工序班组间交接检查，对核心工序组织自检，各分项工程由监理检查确认，工程竣工由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、质监站联合验收，确保工程质量。d、施工现场设立八大员：项目经理主持项目全方面工作，施工员组织施工，质检员负责质量监督，安全员负责施工全过程安全，技术员解决施工中的技术问题及难点，资料员负责质量确保资料的收集保管，预算员负责施工中工程造价的变动，材料员负责工程材料的供应。e、公司已编制了《风险控制管理程序》，策划实施对应方法予以应对。f、公司编制了《文献化信息管理程序》支持过程运行5.0领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则最高管理者通过下列活动，提供建立、实施QMS的领导作用和承诺：a、参加主持领导QMS的运行，且对QMS的有效性负责。b、通过培训、例会、文献下发，张贴宣传标语等方式，向全体员工传达满足顾客以及合使用方法律法规规定的重要性、激励指导和支持员工为QMS的运行有效性作出奉献。c、制订质量目的和质量方针，并与公司的背景环境相适宜。d、主持并进行管理评审，确保QMS实现预期成果。e、确保必须资源的的获得。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第5.0章版本号：A/0页码：第15页共40页f、贯彻执行《风险控制管理程序》，推动基于风险思想的应用。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，并确保顾客的规定得到拟定并予以满足。（见8.2.2和9.1.2）5.2质量方针5.2.1质量方针的制订根据原则对质量方针的规定，并结合公司现状，由最高管理者制订了公司的质量方针，详见手册第2.0章。并确保在公司内进行宣传，使全体员工理解方针的规定，并在每年的管理活动中进行适宜性评审。a、根据现在通信行业滑坡的背景环境下，公司应从提高精、高、优的发展战略意识出发，精耕细作，做好每个施工项目。b、通过合同，图纸以及投标的承诺，满足顾客规定，兑现持续改善质量管理体系的承诺。5.2.2质量方针沟通a、已编制了《质量管理手册》足以支撑质量方针目的的实现。b、通过公司组织的培训，让全员理解质量方针的含义。c、运用工作联系单和日常与利益有关方的相处合作，灌输质量方针，并为利益有关方获取。附：质量目的和质量方针管理制度a、公司制订质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。涉及：恪守国家法律、法规，满足合同商定的质量规定；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立XXXX工程有限公司在市场中的良好形象；b、追求质量管理改善，提高质量管理水平。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第6.0章版本号：A/0页码：第16页共40页最高管理者对质量方针进行定时评审并作必要的修订。根据质量方针制订质量目的，明确质量管理和工程质量应达成的水平。公司建立并实施质量目的管理制度。质量方针是由最高管理者制订的该公司总的质量宗旨和方向，建立质量方针有下列意义：

统一全体员工质量意识，规范其质量行为；规定质量管理的方向和原则；作为检查质量管理体系运行效果的原则。质量方针必须通过最高管理者同意后生效。自行拟定质量方针公布的形式，单独公布或并入公司的其它管理文献中公布。c、质量方针的内涵应清晰明确，便于员工对质量方针的理解、传递和实施。对质量方针的评审和修订是公司质量管理改善的重要手段之一。公司根据内外部条件的变化，保持质量方针的适宜性。质量目的的建立应为公司及其员工确立质量活动的努力方向。质量目的应与其它管理目的相协调。质量目的能够以长久目的、阶段性目的、年度目的等形式拟定，并应使各目的协调一致。质量目的应是可测量的。公司通过合适的方式明确质量目的中各项指标的内涵。公司各管理层次应按照质量目的管理制度的规定监督检查质量目的的分解、贯彻状况，并对其实现状况进行考核。质量目的考核成果应作为质量管理改善根据的构成部分。5.3作用、职责与权限a)职责与权限最高管理者制订各级主管的职责（详见手册第三章）；公司并专门编制了各级岗位职责。b)管理层代表最高管理者已任命梁昱为管理层代表，并规定其职责和权限，详见手册第3.0章。6.0策划上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第17页共40页6.1应对风险和机遇的方法6.1.1策划质量管理体系时，应考虑组织的背景环境和利益有关方，拟定需要应对的风险和机遇。a、最高管理者应针对组织的背景环境，策划质量管理体系，确保实现预期的成果。b、组织应根据成功经验，失败教训，实现QMS的持续改善。6.1.2面对风险和机遇，组织可选择：规避风险，为争取机遇而接受风险、消除风险源、变化风险发生的可能性成果、分担风险、或知情决策后保存风险。采用新工艺、新材料、新技术、新设备寻找机遇，开拓市场，吸引顾客，建立合作关系。6.2质量目的及其实现的策划6.2.1组织已在有关职能、层次、过程上建立了质量目的。a、质量目的与质量方针保持一致，质量目的均可测量。b、质量目的围绕质量方针制订，质量目的满足产品和服务的符合性与增强顾客满意的规定。c、质量目的已贯彻各有关职能、层次、过程中，且得到执行。各职能、层次均明确自己的质量目的。6.2.2策划质量目的实现时，公司应：a、明确质量目的实现的内容、所需资源、明确负责人。b、明确质量目的完毕的时间和完毕成果的评价。6.3对变更的策划a、当组织的背景环境发生变化时，组织应拟定QMS变更的需求，并有计划和系统地实施变更。b、实施变更时，应明确变更的目的，确保QMS的完整性，确保资源获得。c、职责和权限的分派和再分派。7.0支持上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第18页共40页7.1资源7.1.1总则为实施、保持QMS持续改善其有效性，并通过满足顾客规定，增强顾客满意，最高管理者应拟定并提供必须的资源，即涉及人力资源、基础设施及工作环境。涉及内部和外部的资源。7.1.2人员a、公司以文献的形式拟定与质量管理岗位相适应的任职条件，涉及：专业技能；所接受的培训及所获得的岗位资格、能力、工作经历，涉及QMS运行承当任何工作的人员。b、公司建立并实施人力资源管理制度。公司的人力资源管理应满足质量管理需要。公司根据质量管理久远目的制订人力资源发展规划。c、公司按照岗位任职条件配备对应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。d、公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、原则、方式、频度，并将考核成果作为资源管理评价和改善的根据。e、公司识别培训需求，根据需要制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。f、公司对员工的培训应涉及：质量管理方针、目的、质量意识；有关法律、法规和原则规范；质量管理制度；专业技能和继续教育。g、公司对培训效果进行评价，并保存对应的统计。评价成果应用于提高培训的有效性。h、公司可采用涉及招聘、调岗、培训等方法配备人力资源，其成果都必须使人力资源满足质量管理规定。明确招聘与录用的职责和权限，并拟定录用的原则以及考核的方式。建立人力资源的约束和激励机制，涉及人力资源的配备、劳动纪律、培训、考核、奖惩等，明确人力资源管理活动的流程和办法。建立和保存人力资源管理的合适统计。i、项目经理以及质量检查、技术、计量、实验管理等人员的配备必须达成有关规定的要上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第19页共40页求，规定规定注册的必须经注册后方能执业。k、对员工绩效考核的根据可涉及下列方面：质量管理制度；各岗位的工作原则。l、公司根据实际状况拟定绩效考核的时间、频度，办法和原则，按照规定的规定进行考核。绩效考核的原则应与质量管理目的的有关规定相协调。7.1.3基础设施根据国家有关管理部门对通信行业的设计和施工的规定，公司负责配备齐全各类工装、设备、工具、量具、通讯及信息系统，并使之满足施工规定。附：施工机具管理制度a、公司建立了施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确了各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。b、施工机具配备根据施工需要配备施工机具，配备计划按规定经审批后实施。明确了施工机具供应方的评价办法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集对应的证明资料和保存评价统计。评价的内容涉及：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。公司依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的规定。对施工机具进行验收，并保存验收统计。根据规定施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案应经同意后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。c、施工机具使用，对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合有关规定的规定。d、施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，涉及自有、租赁和分包方的设备。公司明确主管领导在施工机具管理中的具体责任。规定各管理层及项目经理部在施工机具管理中的管理职责及办法。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第20页共40页e、施工机具配备，施工机具配备计划也可根据公司发展的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时拟定。施工机具配备计划的审批权限应符合管理制度的规定。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别拟定各类施工机具供应方的评价和选择原则。供货能力普通涉及：生产能力、运输能力、贮存能力。交货期的精确性等。施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。公司根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进行验收。明确参加验收人员的职责和验收办法。对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，涉及设备、备件、工具、阐明书、合格证等文献；大型施工机具的随机文献应作为施工机具档案按照有关制度的规定归档管理。对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随行操作人员的资格证明等。对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的商定予以解决。施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗，持证上岗、交接，维护保养等规定。XXXX工程有限公司建立必要的施工机具档案，制订施工机具技术和安全管理规定。7.1.4过程运行和环境a、公司提供舒适、宽松的工作环境，确保产品和服务的符合性。b、公司规定了施工班组长作息时间，避免职业倦怠而产生不安全因素c、公司对通信工程施工、临时员工宿舍作出了62条规定，确保工作、施工环境的安全。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则为验证产品和服务符合规定时，公司确保了全部监视测量的资源。7.1.5.2测量和可追溯性上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第21页共40页a、公司编制了《工程设备、仪表、量具管理程序》作为工程施工、服务质量符合规定的证据。规定时间间隔（周期）校正有关器具，做好器具的登记、标记，领用及定时保养管理。b、当有关器具或工装不合规定时，应对以前的测量成果评价，并提出补救方法。c、对计算机软件在使用前确认满足预期用途的能力，在配制发生变化时，进行重新确认。7..16有关组织知识a)公司的招投标软件、预决算软件、财务软件采用专人保管，不得外泄。b)外来文献，特别是施工技术、质量等规范收集后由公司工程部保管，严格出借手续。c)材料、构配件、设备采购的外部供方，不向外泄。d）同行的优于我司的工艺、办法、材料等收集后去糟取精采用于我司的施工过程。e）公司的技术人员采用提高福利待遇，提高凝聚力，倡导公司文化等办法留住人才，不让人才外流。7.2能力a）根据建筑行业法规规定，施工现场的项目经理、安全员、施工员、质检员、预决算员、资料员等均通过上级部门培训持证上岗。b）对特殊工种、电工、电焊工、架子工等现场施工人员均通过上级专业部门考核持证上岗。c）公司的质量方针、质量目的及其有关文献化信息，通过培训学习、宣传、宣讲等办法，做到人人知晓，并付之于工作，施工管理过程中。7.3意识a、公司通过教育培训、例会、文献下发，张贴标语等形式明确质量方针和有关的质量目的。b、教育员工明确改善绩效的益处和偏离QMS的后果。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第22页共40页7.4沟通a）公司的纵向、横向沟通重要是通过定时的例会，下发文献告知，平时的过程以通讯进行适时沟通，使QMS运行确保有效。b）外部沟通重要是通过发送工作联系单、工程项目例会及通讯等办法，确保文献化信息的有效传递。7.5形成文献的信息7.5.1总则a）质量方针和质量目的b）质量管理手册c）程序文献d）作业文献e）项目质量计划f）质量统计7.5.2创新与更新明确在创立和更新形成文献信息时，要确保有标记和阐明引用合适的格式。文献更新时，先评审，且有同意，确保适宜性和充足性。7.5.3形成文献的信息控制公司编制了《文献控制程序》，用以控制QMS运行所需的文献，重要控制内容以下：a）为确保其充足与适宜性，文献公布前得到同意；b）必要时对文献评审与更新，并再次同意；c）规定文献标记、发放、借阅和修改等办法；d）确保施工现场得到现行有效版本；e）质量管理体系所需的外来文献应得到同意引用，登记发放或借阅；f）避免作废文献的非预期使用，或立刻销毁或进行标记。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第7.0章版本号：A/0页码：第23页共40页公司编制了《统计控制程序》，用以控制QMS运行所形成的统计，重要控制内容以下：a、明确统计的管理职责，规定统计填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定。对存档统计的管理应符合档案管理的有关规定。b、统计是特殊形式的文献，能够以多个媒体形式出现。拟定统计管理的范畴和类别，凡在日常质量活动中形成的记载各类质量管理活动的文献均属于统计。c、统计的形成与质量活动同时进行。在管理制度中明确规定各层次、部门和岗位在统计管理方面的职责和权限，明确各岗位的质量活动应形成的统计及其内容、形式、时机和传递方式，统计的形成和传递均应作为各岗位的职责内容之一。d、以合适的方式识别统计，统计应便于查找和检索，能够通过建立目录的形式达成规定。e、明确统计的归档范畴并在适宜的环境条件下保存各关统计。f、根据工程建设需要和公司的特点设立档案管理部门和档案管理人员，建立档案管理的规章制度。8.0运行8.1运行的策划和控制a）项目的质量目的和规定；b）产品拟定过程、文献和资源的规定；c）验证、确认监视和测量检查和实验活动及接受准则；d）应提供的统计。8.2产品和服务规定公司编制了《与顾客/业主有关过程控制程序》，规定了：8.2.1顾客沟通a、明确顾客/业主的规定（明示的和隐含的），法律法规规定和公司的附加规定，涉及上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第24页共40页支付后合同中明确的维修服务，普通以合同和合同等文献规定产品规定。b、公司市场部应在项目设计和施工全过程与顾客就工程质量、进度以及埋怨信息等实施有效沟通。以确保顾客的满意程度。c、公司制订《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，用于明确投标、签约、合同管理规定。8.2.2与产品和服务有关规定的拟定在拟定提供应顾客的产品和服务规定时，公司按招标文献及合同、施工图等顾客规定，予以满足（违反法律法规的除外）。8.2.3与产品与服务有关规定的评审8.2.3.1公司的经营范畴是通信工程施工，在此范畴内，公司有能力满足提供应顾客的产品和服务规定。a、对招标文献规定、合同商定、施工图拟定的顾客规定，公司会满足顾客的一切规定。b、对顾客规定的规定，其无法预料的问题，公司会及时向顾客提出。对公司认为须改善的问题公司会提示顾客。c、顾客规定及公司的规定规定必须满足法律法规规定。8.2.3.2对顾客的全部规定及任何与产品和服务有关的新规定，公司均评审且保存文献的信息。8.2.4产品和服务规定的变化若产品和服务规定发生变化，顾客与公司采用工作联系单的办法确保有关形成文献的信息得到修正，并告知有关人员明确变更的信息。8.3产品和服务的设计开发已删减。8.4外部提供过程、产品和服务的控制。8.4.1总则上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第25页共40页公司编制了《采购控制程序》，确保采购的原辅材料及外购件等符合规定的采购规定，以满足工程质量。a）采购重要的材料与配件时，必须在合格供方处购置；b）外部供方的选择与评定准则与办法已被规定；c）当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时，公司市场部应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的办法作出规定。d）采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行对应的策划和控制。8.4.2控制的类型和程度a、建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。b、建筑材料、构配件和设备的采购。公司根据施工需要拟定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经同意不得用于采购。采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量规定以及采购验证的具体安排。对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应涉及：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。c、售后服务。公司在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的原则、办法、和职责应符合管理制度的规定，并保存对应的统计。根据采购计划订立采购合同。d、建筑材料、构配件和设备的验收。对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、统计和标记应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。公司按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行解决，并统计解决成果。确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的规定。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第26页共40页e、建筑材料、构配件和设备的现场管理。在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理规定。对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标记，并按照规定进行检查，发现问题及时解决。明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护规定。明确建筑材料、构配件和设备的发放规定，建立发放统计，并含有可追溯性。f、发包方提供的建筑材料、构配件和设备。按照有关规定和原则对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好统计并及时向发包方报告，按照规定解决。g、根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，普通应在以下范畴内收集能够溯源的证明资料：资质证明、户品生产许可证明；产品鉴定证明；产品质量证明；质量管理体系状况；产品生产能力证明；与该厂家合作的证明。h、对经销商进行评价时，普通应在以下范畴内收集能够溯源的证明资料：经营许可证明；产品质量证明；与该经销商合作的证明。i、不合格建筑材料、构配件和设备有以下几个状况；不符合国家规定的验收原则；不符合发包方的规定；不符累计划规定的规定。安排有关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行统计标记、隔离，以防误用。对不合格建筑材料、构配件和设备可采用下列解决方法：拒收；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计方同意变化用途使用；降级使用；限制使用范畴；报废。j、建筑材料、构配件和设备的现场管理。建筑材料、构配件和设备保管应确保其数量、质量、堆放场地和库房必须足对应的贮存规定。对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运规定。并对其进行行防护，避免损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。建筑材料、构配件和设备的可追溯性能够通过持续的统计实现，应确保进场验收统计，检查实验统计、保管统计和使用发放统计的持续性。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第27页共40页k、发包方提供的建筑材料、构配件和设备。发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所拟定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。在对发包方提供的建筑材料，构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采用标记、隔离等方法，按照与发包方协商的成果进行解决，并做好统计。8.4.3外部供方信息a）根据组织施工现场合需的多个原材料、辅助材料、构配件及设备，向外部供方发出《供方信息调查表》，通过调查理解外部供方的性质，重要提供的产品，供应能力以及有关的资质规定。b）根据《供方信息调查表》对外部供方的质量能力、供应能力、服务能力等进行评定。（见QR-BP-018/A）c）与外部供方订立《质量确保合同书》。d）拟定外部供方，编制《外部供方名录》。e）对特殊的外部供方，因施工技术问题，需既供材料又连带施工的，则采用分包解决。f）公司明确在本公司中存在的分包类别，如：劳务分包，并根据所拟定的分包类别制订对应的管理制度。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制a）公司编制了《工程施工控制程序》和《工程监视测量控制程序》，由工程部策划，项目部在受控条件下进行施工和服务提供，其中重要有：b）应获得工程特性的信息；c）对重要工种应获得作业指导书；d）明确本工程质量管理策划成果，并接受交底。e）应获得和使用监视和测量装置并由质检员对过程参数和产品特性实施监视和测量；f）当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，公司应对施工和服务提供的过程实施确认。光纤熔接等属于特殊过程，项目部与工程部应对工艺、参数以及人员资格等进行严格确认。8.5.2标记和可追溯性上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第28页共40页在工程项目施工全过程，应作好合适标记或统计，以识别项目的施工状态和检查状态，方便必要时追溯。8.5.3顾客和外部供方财产对于顾客/业主提供的材料、图纸或资料均应作好标记，专管专用，并作好顾客/业主财产的使用统计。对顾客知识产权及个人信息按保密规定进行管理。8.5.4产品防护在材料仓库储和施工过程中，应作好材料与配件的搬动、贮存、及防护等工作，以确保材料、配件不会损坏变质。涉及施工过程的过程产品，在交付前均应进行必要的产品防护。8.5.5交付后的活动公司在《与顾客/业主有关过程控制程序》中规定了顾客/业主的满意度调查和顾客/业主信息反馈单的实施。涉及流失业务、顾客赞扬、索赔、经济纠纷的因素与信息。公司应对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应涉及：修保、非保修范畴内的维修、合同商定的其它服务。8.5.6变更控制工程部负责对施工过程中发生的更改善行必要的评审和控制，保存必要的文献信息，涉及更改、评审及授权进行更改的人员及采用的必要方法等。8.6产品的服务放行a、过程施工的监视和测量公司编制了《工程施工控制程序》，对工程施工全过程进行监视和测量，以验证工程质量规定得到满足。并在交付工程中必须由顾客/业主确认和质检部门的验收。并保持符合接受准则的证据。b、工程项目施工质量管理制度公司建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第29页共40页项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设立和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部应按规定接受设计文献，参加图纸会审和设计交底并对成果进行确认。按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，涉及：质量目的和规定；质量管理组织和职责；施工管理根据的文献；人员、技术、施工机具等资源的需求和配备；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制方法；进度控制方法；施工质量检查、验收及其控制方法；突发事件的应急方法；对违规事件的报告和解决；应收集的信息及其传递规定；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的统计；质量管理和技术方法；质量管理的其它规定。公司将工程项目质量管理策划的成果形成文献并在实施前同意。策划的成果应按规定得到发包方或监理方的承认。公司对工程项目质量管理策划的成果实施动态管理，及时调节有关文献并监督实施。施工准备接照《工程建设施工公司质量管理规范》第8、9章的规定选择供应方、分包方，组织材料、构配件、设备和分包方人员进场。施工准备阶段报验的内容涉及；工程项目质量管理策划的成果，项目质量管理组织机构、管理人员和核心工序人员及特种作业人员，测量成果、进场的材料设备、分包方等。报验的内容，职责应明确并符合报验规定。对所含有的开工条件与分包方或监理方共同进行确认，该工程项目应按照规定获得主管部门的许可。开工条件的内容及开工申请程序应符合国家及项目所在地的有关规定。交底涉及技术交底及其它有关规定的交底。在施工前，应通过交底确保被交底人理解本岗位的施工内容及有关规定。交底可分层次、分阶段进行。交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质拟定。在单位工程、分部工程、分项工程、检查批施工前，应上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第30页共40页进行技术交底。交底可根据需要采用口头、书面及培训等方式进行。交底的根据应涉及：项目质量管理策划成果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量原则等。交底的内容普通应涉及：质量规定和目的、施工部位、工艺流程及原则、验收原则、使用的材料、施工机具、环境规定及操作要点。对于常规的施工作业，交底的形式和内容可合适简化。施工过程质量控制项目经理部应对施工过程质量进行控制。涉及：对的使用施工图纸、设计文献，验收原则及合用的施工工艺原则、作业指导书。合用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应的策划和控制；合理安排施工进度；采用半成品、成品保护方法并监督实施；对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。根据需要，事先对施工过程进行确认，涉及：对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行承认；定时或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。对施工过程及进度进行标记，施工过程应含有可追溯性。保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对有关信息进行管理。建立施工过程中的质量管理统计。施工统计应符合有关规定的规定。施工过程中的质量管理统计应涉及：施工日志和专项施工统计；交底统计；上岗培训和岗位资格证明；施工机具和检查、测量及实验设备的管理统计；图纸的接受和发放、设计变更的有关统计；监督检查和整治、复查统计；质量管理有关文献；工程项目质量管理策划成果中规定的其它上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第31页共40页统计。下列影响因素应列为工序的质量控制点：对施工质量有重要影响的核心质量特性、核心部位或重要影响因素；工艺上有严格规定，对下道工序的活动有重要影响的核心质量特性、部位；严重影响项目质量的材料的质量和性能；影响下道工序质量的技术间歇时间；某些与施工质量亲密有关的技术参数；容易出现质量通病的部位；紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的核心项目。工程项目质量管理策划可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施。策划成果所形成的文献可是—个或一组文献，可采用涉及施工组织设计、质量计划在内的多个文献形式，内容必须覆盖并符合公司的管理制度和本规范的规定，其繁简程度宜根据工程项目的规模和复杂程度而定。当采用样板引路时，样板需经验收合格。对操作人员的规定涉及：持证上岗的规定、特种作业规定及其它对施工质量有影响的人员规定。对施工过程的检查，监测涉及：对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析话动。对施工作业环境的控制涉及：安全文明施工方法、季节性施工方法、现场实验环境的控制方法、不同专业交叉作业的环境控制方法以及按照规定采用的其它有关方法。成品和半成品防护的范畴应涉及供XXXX工程有限公司使用或构成工程产品一部分的发包方财产。这些财产不仅涉及发包方提供的文献资料、建筑材料、构配件和设备，还涉及：公司作为分包单位时，发包方提供的未竣工程；公司作为总包单位时，发包方直接分包的工程。防护活动应贯穿于施工的全过程直至工程移交为止。对分包方的施工过程进行控制并符合《工程建设施工公司质量管理规范》第9章的规定。公司可通过任务单、施工日志、施工统计、隐蔽工程统计、多个检查实验统计等表明施上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第32页共40页工工序所处的阶段或检查、验收的状况，确保施工工序按照策划的次序实现。服务，公司的保修活动应根据有关法规、保修书和有关原则进行，并符合有关规定。合同商定的其它服务指项目试生产或运行中的配合服务、培训等，使用过程中发现的工程质量问题、顾客对工程质量、保修服务质量的满意程度及建议。8.7不合格输出的控制施工质量检查与验收a、公司规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由含有对应资格的人员实施。按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。b、施工质量检查对施工质量检查进行策划，涉及质量检查的根据、内容、人员、时机、办法和统计。策划成果应按规定经同意后实施。对质量检查统计的管理应符合有关制度的规定。项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收原则实施检查。工程部对项目经理部的质量检查活动进行监控。c、施工质量验收按规定策划并实施施工质量验收。公司应建立实验、检测管理制度。在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同时。按规定及时向有关方移交对应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。d、施工质量问题的解决建立并实施质量问题解决制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照规定分别报告工程建设有关方。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第33页共40页对各类质量问题的解决制订对应方法，经同意后实施，并应对质量问题的解决成果进行检查验收。公司应保存质量问题的解决和验收统计，建立质量事故责任追究制度。e、检测设备管理按照规定配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收；按照规定的周期校准检测设备，标记其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准统计应予以保存；对国家或地方没有校准原则的检测设备制订对应的校准原则；对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应通过培训；在发现检测设备失准时评价已测成果的有效性，并采用对应的方法；对检测设备所使用的软件在使用前确实认和再确认予以规定。f、施工质量检查质量检查的根据有：施工质量验收原则、设计图纸及施工阐明书等设计文献及XXXX工程有限公司内部原则等。质量检查活动策划是项目质量管理策划的重要内容之一，可单独形成文献，经同意后，作为工程项目施工质量检查活动的指导文献。质量检查的策划内容普通应涉及：检查项目及检查部位、检查人员、检查办法．检查根据、鉴定原则、检查程序、应填写的质量统计和签发的检查报告等。g、对项目经理部的监控方式应根据司的规模、专业特点、管理模式及项目的分布状况拟定。工程资料管理的策划涉及：资料的内容、形式及收集、整顿，传递的职责和办法。工程资料涉及：向发包方移交的竣工资料；送交XXXX工程有限公司档案管理部门归档的竣工技术资料；公司管理制度所规定的统计。资料移交时，移交内容应得到确认，移交统计应予以保存。上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第8.0章版本号：A/0页码：第34页共40页h、施工质量问题的解决质量问题是指施工质量不符合规定的规定，涉及质量事故。公司可将质量问题分类管理，并规定对应的职责权限。分类准则能够涉及：处置的难易程度、质量问题对下道工序的影响程度、处置对工期或费用的影响程度、处置对工程安全性或使用性能影响程度等。9.0绩效评价9.1监视、测量、分析和评价a、对质量管理活动进行监督检查。公司对监督检查的职责、权限、频度和办法作出明确规定。b、质量管理活动的监督检查与评价公司对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和办法。对检查中发现的问题应及时提出书面整治规定，监督实施并验证整治效果。监督检查的内容涉及：法律、法规和原则规范的执行；质量管理制度及其支持性文献的实施；岗位职责的贯彻和目的的实现；对整治规定的贯彻。对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容涉及：项目质量管理策划成果的实施；对本公司、发包方或监理方提出的意见和整治规定的贯彻；合同的推行状况；质量目的的实现。对质量管理体系实施年度审核和评价。审核中发现的问题及其因素提出书面整治规定，并跟踪其整治成果。质量管理审核人员的资格应符合对应的规定。公司应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的根据涉及：各部门和岗位的职责；质量管理中的单薄环节；有关的意见和建议；以往检查的成果。建立和保存监督检查和审核的统计，并将所发现的问题及整治的成果作为质量管理改善的重要信息。收集工程建设有关方的满意状况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利上海文宇建设集团有限公司质量管理手册章节号：第9.0章版本号：A/0页码：第35页共40页用这些信息的办法。质量管理活动的监督检查是拟定质量管理活动与否按照公司质量管理制度实施、能否达成质量目的的重要手段。实施监督检查的根据涉及：有关法律、法规和原则规范；公司质量管理制度及支持性文献；工程承包合同；项目质量管理策划文献。在质量管理制度中明确监督检查的环节、组织管理、统计、发现问题时的解决等规定。质量管理活动的监督检查与评价在拟定对各管理层次的监督检查方式时．应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采用报告、总结、报表、评审、对质量活动统计的检查，发包方及顾客的意见调查等方式。对项目经理部的监督检查能够结合公司对施工和服务质量的检查进行，对的全方面地评价项目经理部质量管理水平。年度审核可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布状况，按照策划的成果分阶段进行。年度审核应覆盖质量管理体系并按照以下流程实施：制订审核计划、拟定审核人员；向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排合适调节时间；进行审核前的文献准备；实施审核；根据审核成果对质量管理进行全方面评价；根据审核成果对质量管理实施改善。审核员的专业资格、工作经历应符合有关规定，并经承认的机构培训合格。审核人员不应检查自己的工作。监督检查的程序可在有关制度中规定，也可制订监督检查的具体实施计划。对工程建设有关方满意状况信息的收集进行策划，关注施工准备、施工过程中，竣工及保修等不同阶段中，发包方或监理方、顾客、主管部门等的满意状况，方便识别改善方