质量保证体系及措施

第五章质量确保体系及方法我公司将在本工程实施“项目法施工”，运用系统工程的观点和办法，对所承建的工程项目进行全过程、全方位的管理。其基本特性是：实现生产要素在工程项目上的优化配备和动态管理。为了确保项目管理的目的实现，项目经理精心组织指挥本工程的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机具设备等生产要素，决定内部的分派形式和分派方案,并对本工程的质量、安全、工期、现场文明等负有领导责任。建立权威的生产指挥系统，确保指令畅通，工程按预定的各项目的，顺利的得到贯彻和实施。为确保本工程的施工全过程始终处在受控状态，在工程施工过程中将根据ISO9001:质量确保体系的原则，建立健全质量管理制度，对工程的全过程实施有效的质量监控。在工程管理中力求实现科学化、系统化和规范化，具体而言就是建立科学化的组织机构来确保项目部的整体实力；实施系统化的分工协作来确保项目部的各项工作处在受控状态；强调规范化的工作原则来确保各项工作的质量。确立“决策要评价，执行有计划，实施讲受控，事后速总结”的项目管理模式，以一流的管理水平来确保一流的工作质量，实施集约化的项目管理。

要求管理职责资源管理质量管理体系持续改善要求管理职责资源管理质量管理体系持续改善顾客满意度顾客满意度顾客测量、分析和改善测量、分析和改善产品实现产品产品实现产品实现产品输出输入产品输出输入过程办法模式图过程办法模式图一、质量目的：质量等级达成国家及有关施工验收的优良原则。

二、质量确保体系项目经理Ⅰ、质量管理机构图：项目经理总工程师总工程师质量负责工程师工程技术部（专业工程师）质量负责工程师工程技术部（专业工程师）管道工程师电气工程师通风工程师管道工程师电气工程师通风工程师质检员施工员质检员施工员质检员施工员质检员施工员质检员施工员质检员施工员班组班组班组班组班组班组Ⅱ、项目部各部门及人员职责：1、项目经理（1）全方面主持项目执行机构的日常工作；（2）在投标阶段，组织编制投标资质审查文献和投标文献；（3）项目实施过程的全职组织者和指挥者；（4）组织编制项目质量确保计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促贯彻工作；（5）组织编制项目执行机构的劳资分派制度和其它管理制度；（6）组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；（7）组织项目实施的各类供应商的选择工作；（8）根据集团公司的授权，解决项目实施中的重大紧急事件，并及时向集团公司报告；（9）拟订项目执行机构组织和人员配制，提请集团公司聘任或辞退项目重要岗位人员；（10）具体负责项目质量、工期，安全目的的管理监督工作；（11）决定项目的多个奖励分派方案并报集团公司备案；（12）负责与建设单位、监理单位、设计单位等协调和沟通的组织领导工作；（13）管理合约部和设备材料部的工作；（14）组织和领导工程创优工作；（15）负责工程的竣工交验工作。2、项目副经理（1）协助项目经理工作，具体负责项目施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管工程部、安全部、质量部、办公室等部门的工作；（2）具体负责项目质量确保计划、各类施工技术方案和安全文明施工组织管理方案的编制和贯彻工作；（3）负责总体和阶段进度计划的编制、分解、协调和贯彻工作；（4）负责项目质量目的、进度目的、安全文明施工目的和质量奖目的的策划、组织、管理和贯彻工作；（5）负责与建设单位、监理单位等的现场协调和沟通的组织领导工作；（6）参加供应商选择的组织工作；（7）协助技术负责人进行新材料、新技术、新工艺在本工程的推广应用和技术总结工作；（8）具体负责工程的技术资料整顿、阶段交验和竣工交验工作的组织领导工作。3、项目总工程师（1）协助项目经理管理和领导技术工作；（2）组织有关部门和人员代表项目部参加与建设单位、监理单位或设计单位等就施工方案、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；（3）主持施工组织设计和重大技术方案的编制并负责审核、把关；（4）组织进度计划的编制并监督贯彻，负责土建与安装等工作之间在进度安排方面的配合和协调；（5）参加项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计重要内容的贯彻工作；（6）对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；（7）协助项目经理领导和组织创优工作；（8）负责竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；（9）负责组织工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果。4、工程部（1）协助项目副经理工作，具体负责整个项目的总控进度计划、阶段进度计划以及有关确保方法的编制和贯彻；（2）在项目总控进度计划和阶段进度计划的指导下，编制具体的月、周和日计划；（3）主持召开计划协调例会，对进度计划的实施过程进行监控，并根据反馈信息及时发现问题，调节进度计划并上报项目执行机构；（4）结合进度计划及其确保方法，对抢工方法、资源投入、劳动力安排、材料设备进出场等问题提出建议报项目执行机构审定；（5）参加编制项目质量策划；（6）及时做好各项施工统计，及时整顿交工资料；（7）协助安全文明施工、质量体系运行和争创质量奖工作。5、安保部（1）协助技术负责人工作，负责项目安全生产、文明施工和环保工作；（2）参加编制项目质量确保计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施；（3）负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；（4）负责管理人员和进场工人安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；负责每七天的全员安全生产例会；（5）负责项目争创“市级示范文明安全工地”的组织和管理活动；负责安全目的的分解贯彻和安全生产责任制的考核评比；负责开展各类安全生产竞赛和宣传活动；（6）负责制订安全生产应急计划，确保一旦出现安全以外，能立刻按规定报告各级政府机构，确保项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告；（7）负责安全生产日志和文明施工资料的收集整顿工作；（8）配合办公室，做好项目对外宣传工作；（9）与办公室一道，共同负责协调周边关系，解决施工民扰和扰民问题和特殊交通运输问题等。6、技质部（1）协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理、创优评奖和ISO9001贯标工作；（2）负责管理项目质量检查小组的工作，实施项目过程中工程质量的质检工作，并配合政府质量监督工作；（3）负责管理贯彻质量统计的整顿存档工作，协助项目技术负责人进行竣工资料的编制工作；（4）负责编制项目质量确保计划并负责监督实施、过程控制日常管理。（5）负责项目全员质量确保体系和质量方针的培训教育工作；（6）负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；（7）负责质量目的的分解贯彻，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理；（8）负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；（9）最后负责竣工和阶段交验技术资料和质量统计的整顿、分装工作；与工程部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验；（10）负责质量事故的防止和整治解决工作。7、物资部（1）协助项目经理工作，具体负责整个项目的设备材料供应、设备材料保管、发放等工作；（2）参加供应商选择的组织工作；（3）负责甲方供应设备、材料的领取，发放工作；（4）避免不合格材料或未检品进入施工现场；（5）做好材料标记移植工作；（6）及时送检材料，并收集原材料检查证书与产品合格证书。8、合约部（1）负责对项目管理中所涉及或发生的合同的谈判、签约、履约、过程控制及结算的管理；（2）负责合同管理，在合同执行过程中会同有关部门推行满足合同规定的全部责任。（3）负责与合同有关联的信息收集和管理；（4）负责组织编制施工图预算；负责编制《建筑工程任务完毕状况月报表》；（5）负责做好各类项目的结算工作；（6）收集技术经济资料，整顿工程量汇总表和重要材料用量表；（7）负责项目的资金和财务管理。9、施工员：对所施工的工程质量负直接责任、检查全部材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作，每个分项完毕后，组织班组进行自检、互检、交接检，并及时填写施工技术资料。10、质检员：严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范、进行施工，参加预检、隐检，把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整治。11、施工班组：严格按照设计图纸、规程、规范施工，及时进行自检、互检，确保施工质量达成优良原则。项目部质量管理体系职责分派表主管部门职责有关规定项目经理项目副经理总工程师工程部技质部合约部安保部物资部总规定●文献规定○●○○○管理承诺●⊕⊕以顾客为关注焦点●○○⊕⊕⊕○○质量方针●⊕⊕○○○○○策划●⊕⊕○○○○○职责权限与沟通●⊕⊕○○○○○管理评审●⊕⊕○○○○○资源的提供●⊕人力资源⊕⊕基础设施⊕●工作环境⊕⊕产品实现的策划⊕●与顾客有关的过程⊕○●○设计和开发●采购●生产与服务提供●⊕○⊕监视和测量装置的控制●⊕总则○●○监视和测量○●○○○不合格品的控制⊕●○○⊕数据分析○○○○○改善○○○○○备注：●---主管部门○---有关部门⊕---强有关部门三、工程质量确保方法：Ⅰ、劳动力的确保施工中人的因素是核心。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目的的实现。根据项目的状况，我们拟采用下列确保方法：1、明确质量目的，将质量目的分解到各施工队伍，使全体施工人员树立质量意识，确保工程质量创优目的的实现。2、选派优秀的工程管理人员和施工技术人员构成项目管理班子，实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。特别是重要部位（如设备机房）要派经验非常丰富的施工人员进行施工，并由经验丰富的专职质检员进行检查。同时做好工程预检工作，特别是设备基础验收工作，基础强度不不大于70%。机房设备及管道安装前，要做好具体的技术交底，贯彻到每个施工人员。管道焊接必须严格按有关操作规定施工，对不符合焊接质量规定的，果断进行返工。3、各专业技术员在项目总工的组织下，对进场工人进行技术交底，让工人明白设计意图、施工规定、质量目的、安全事项、进度规定、文明施工规定等，并对施工人员进行有关专业技术培训。4、建立完善的质量负责制，使每位参加本项目施工的人员都明确自己的质量目的和责任，使工作有的放矢。Ⅱ、施工机具、检测设备的确保现场设备的装备状况、设备的先进性及设备的完好性，对工程施工的质量有很大影响。1、建立健全机具管理制度：建立施工机械管理制度、岗位责任制及多个机械操作规程，对现场的机械做到定人定机的管理，对每个人的职责进行明确，确保现场机械的管理处在受控状态。2、进场检查把关：按照施工组织设计的规定，组织施工机械进场，对全部进场的机械进行检查，并进行全方面的保养，掌握各机械的性能状态，建立现场机械台帐。3、定时维护检查：施工期间，定时对施工机械进行检查，随时掌握现场机械的使用状况及机械的状态状况。确保机械处在最佳的运行状态，为施工生产服务，并使现场的机械得到充足的运用。4、机具应急准备：对出现故障的机械，立刻组织专业人员进行维修，如无法短时间内修复，满足不了施工的需要，应立刻组织新的机械进场，以满足现场施工的需求。Ⅲ、材料的质量确保材料质量的确保是整个工程质量确保的一种先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和核心的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照一定的程序进行拟定。1、乙供材料质量控制方法乙供材料、在设备呈报业主、监理审批之前，先对厂家提供的样品由项目专业工程师进行自审，在自审合格的基础上再向监理、业主呈报。2、材料进场后使用前质量确保方法（1）材料在使用前按设计规定核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制方法，每道工序都有交接制度。（2）材料的入库后实施标化和分类、分规格堆放及管理，同时避免变形，避免受潮霉变等方法，材料出库检查和办理领用手续。（3）材料出库后,在施工现场妥善保管，寄存地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木，室外堆放的材料必须用塑料布遮挡严实，避免日晒雨淋。材料堆放规定整洁，并挂上标记牌。（4）材料使用迈进行严格检查涉及外观检查，附着物的去除。（5）对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计规定时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整治。（6）对发出的材料要进行建档跟踪，重要材料的使用部位要处在可追溯的受控状态。Ⅳ、技术确保方法1、建立以项目总工为首的技术管理体系，明确体系中各部门各岗位的职责，严格执行设计文献审核制度、质量负责制、定时审查制、工前培训、技术交底制、测量复测制、隐蔽工程检查制、“三检制”、材料成品实验、检测制、技术资料归档制、竣工文献编制方法等管理方法。确保施工的全过程始终处在受控状态。2、进行二次深化设计图、综合机电图及局部详图（大样图）绘制。3、各专业施工之前根据设计文献、施工组织设计、现场具体状况编制实施性的施工方案，在施工过程中，要不停的进行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不停的优化施工方案，从而提高安装的施工水平。每一道工序施工迈进行文字技术交底和安全交底，三方确认。对现场每一道施工工序进行质量监控，对质量不合格品及时进行返工。在方案中，具体阐明采用的施工办法、施工机具、质量原则、安全方法等。4、根据分项工程作业指导书作好技术交底工作。使施工管理和作业人员理解掌握施工方案、工艺规定、工程内容、技术原则、施工程序、质量原则、工期规定、安全方法等，作到心中有数，施工有序，检查有据。施工技术交底以书面形式进行，涉及图表、文字阐明。交底的资料必须具体、直观，含有针对性，同时要符合施工规范及设计规定。5、作好施工测量工作。本工程的测量工作重要涉及设备地脚螺栓的测量、室外管线的测量放线、管道及支吊架的安装测量放线等内容。测量的原始统计资料必须真实、完整，并妥善保管。对测量的仪器必须按计量部门的规定，定时进行计量检定，并做好日常的保养工作，确保状态良好。6、做好施工技术文献、资料的整顿工作。施工技术文献作为此后工程质量评定的一项重要内容，在施工期间就必须注意资料的收集、汇总、整顿与保管。施工技术文献涉及施工图纸、图纸会审统计、设计变更及工程联系单等资料。每道工序完毕后每道工序完毕后专业工程师检查小组自检、班组自检质量工程师检查项目部联合检查业主、监理检查下道工序开始合格合格合格合格合格返工不合格不合格不合格不合格不合格四、质量控制方法1、本工程的施工全过程采用ISO9001:质量管理体系的原则，对全过程实施有效的控制。2、建立健全本工程《质量管理制度》，对工程的全过程实施有效的质量控制。3、严格执行国家有关的技术原则、施工验收规程规范等技术法规，科学安排施工次序，严禁颠倒工序，确保施工质量，消除质量通病。4、实施责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。5、主动听取业主及监理工程师对工程质量的意见，并对质量管理工作及时进行调节，认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。6、核心工序编制作业指导书。“隐蔽工程”为我司质量体系运行中过程控制的核心工序。隐检是指对隐蔽部位隐蔽迈进行的检查。隐检统计是工程内在质量好坏的根据。把好隐蔽工程验收检查关，是确保工程质量的重要方法。在施工过程中，凡被下一道工序掩盖的隐蔽工程，应与建设（监理）单位或本地工程质量监督检查部门共同组织检查验收合格后，办理签字验收手续，然后才允许进行下道工序的施工。检查内容涉及：接头（缝）有无开脱、风管及配件严密程度，附件设立与否对的；规定项目的坡度状况；支、托、吊架的位置、固定状况；设备的位置、方向、节点解决、保温及防结露解决、防渗漏功效、互相连接状况、防腐解决的状况及效果。7、强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺原则等技术文献。8、实施施工挂牌制，方便监督检查和严格自律。质量责任牌在分项工程质量评定后摘除。9、各专业质量检查员到岗到位，及时纠正、指导，及时发现问题。对重要部位、重要工序要进行全检。各专业工程师坚持巡逻，机电部总工每七天组织联合检查，机电部总工、质量组组长、各专业工程师、质检员、施工员、材料员参加，联合检查后开总结会，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量规定，拟定整治方法，由质量部验证整治状况，并在下周的质量总结会上报告验证状况。10、定时组织学习有关法规和质量文献，树立全员质量意识，实施质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段。11、施工中所用设备、材料、半成品的质量是确保工程质量的重要条件，进入现场应进行复验，拟定其符合有关原则后，才允许使用。12、在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，力求把质量问题消亡在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理;填写质量跟踪表，由施工工长和班长签字，指明问题所在，提出整治期限，按期复查，实现质量问题的消项制度。13、隐蔽工程在隐蔽迈进行专门质量检查，在未达成合格原则前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查由各专业工程师会同设计单位、建设(监理)单位共同按系统、部位、工序进行，验收合格后及时填写统计单并由参检人员签认。14、各项安装统计，检查统计、评定报告要随工程进度按实际状况及时填写。质量回访，工程交付使用后，我单位派人倾听甲方意见，发现施工质量问题及时解决。五、质量检查及不合格品的控制统筹管理施工质量，控制消除不合格隐患，对各机电设备分包商同样纳入本管理程序进行统筹管理。Ⅰ、定型测试及进货检查和实验（涉及定型测试、工厂验收测试、进场检查）1、对业主提供及自采的设备，严格按下列“定型测试及进货检查和实验”工作流程进行检查并标明其状态，并对其实施有效的控制。2、设备的定型测试根据对应原则及招标文献技术规定进行，并服从业主和监理单位的监督，其测试报告经业主或监理单位认同满意后方可定型。在有关设备装置已经（权威机构）测试，出具足够的证明文献及合格证明书，可豁免测试。3、设备的工厂验收测试由业主或监理单位参加监督，严格按照批复的测试程序和测试计划进行，其测试报告成果经业主或监理单位审核满意后，方可进行有关设备的装运。4、本工程材料及设备的进场检查由专业施工员、质检员、材料员共同实施自检，合格后将材料和设备的质量证明资料和材料报验单报送监理单位检查并确认。若工程采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，施工单位应报送对应的施工工艺方法和证明材料至监理单位审核，同时接受业主的检查。5、但凡本工程采购的产品，在办理入库时都应由采购员和保管员共同进行验证，各类的产品按对应的原则进行验证，只有经检查后拟定为合格状态的产品方可进入施工现场。6、对本工程所使用的机具，同样进行严格的检查，合格后方可投入使用。7、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，施工单位将不得在工程中使用，并应限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

进场检查、验证进场检查、验证施工单位自检(验证外观、规格、型号、材质证明)不合格退货、更换合格入库、使用科研院所实验室实验有关权威检测中心检查不合格退货、拒收隔离、标记合格储存、发放用不同标记分辨不同检查实验状态质量统计归档定型测试（或出具可豁免的权威机构检测证明文献及合格证明书）工厂验收测试不合格处置施工单位填报《工程物资进场报验表》监理工程师检查、审核不合格合格不合格合格合格如需委托检测定型测试及进货检查和实验工作流程Ⅱ、过程检查和实验 1、本工程按照合约文献及建设部、北京市建委、监督站有关文献规定对产品进行检查和实验。2、本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自互检、隐检、及多个检查实验。3、本工程的多个检查和实验工作由项目部质量组管理统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。4、每道工序完毕后（特别是核心工序），必须进行标记，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。5、项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料与否真实、齐全并且与工程同时。6、风道的气密性实验、管道试压及空调器、风机及水泵等设备的单机试运转严格按照技术规格书及有关规范规定进行，完毕后按规定填写报告（统计表），提交监理审批。

设备材料进货检查中断进货设备材料进货检查中断进货专业工程师检查不合格品控制工作程序监理工程师审查质检部门整顿、编目、标记、装订、上报建筑安装质量检查评定原则北京市质量监督站有关的文献规定编制施工组织设计预检、自互检、隐检、核心项由专业测试人员进行实验分项试验专业质检员负责资料的审核施工员随工程进度负责资料的收集、整顿、编目、标记分项、分部工程质量评定不合格合格不合格合格不合格合格过程检查和实验工作流程图Ⅲ、最后检查和实验1、本工程的分项工程检查评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。2、分部工程的评定工作由工程经理部质量部门负责完毕。3、本工程通风、空调系统风量分派及综合效能的测试调节等最后测试，由工程经理部技术部门编制具体的调试计划及调试方案，经监理同意后