酒店管理制度(15篇)

酒店管理制度(15篇)酒店管理制度1一、卫生制度1.保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。2.保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在保安室。3.所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。4.无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。5.保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。6.当值保安要求每天打扫保安室及酒店院内卫生。保持室内及院内卫生洁净。二、岗位职责1、当值保安要求在规定时间进行酒店巡逻。2、确保院内车辆的安全。3、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。4、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护酒店良好形象。尤其是对夜间来访酒店客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关人员前来接待。6、保安人员站岗和执勤时，须穿酒店规定的制服，佩戴员工识别证。7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的`治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。8、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。9、保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班笔录，及时提出相关工作报告。三、门禁管理1、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒店所属财产。2、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。酒店管理制度2总则第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。第一节资金计划管理第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。年度资金计划第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。月度资金计划第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。第二节付款审批管理合同付款审批合同请款及规则第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。第十一条付款审批表及相关资料请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。第十五条为保证合同的`正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。合同付款审批职责第十七条各单位具体审批职责1.跟踪部门和跟踪人1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:1.1.1营销推广合同--市场营销部1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)1.1.1.2广告实际发布统计表、样报1.1.1.3监播证明和质量验收签证表1.1.1.4营销费用预算1.1.2工程维修合同--工程部合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。1.1.3购销合同--相关经办部门合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等1.2由跟踪单位负责人审批;2.酒店2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。2.3由酒店负责人确认合同执行情况;3.酒店集团对口职能部门酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。4.审核部对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。5.酒店集团财务管理部5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;5.4复核付款金额是否正确无误;5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。6.酒店集团总经理酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。7.集团财务副总裁集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。合同付款审批权限和程序第十八条各级审批权限和程序1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)非合同付款审批开业前行政管理费付款审批第十九条开业前行政管理费付款审批酒店经办部门__酒店财务负责人__酒店总经理__酒店集团财务负责人--酒店集团总经理行政管理费付款审批第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。第二十一条行政费用实行预算管理。第二十二条行政费用预算内付款审批程序原则:1.年度预算不得超支。2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。审批程序:1.酒店行政费用开支经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理2.酒店集团总部各部门行政费用开支经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。第二十三条行政费用预算外付款审批程序1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支，须报集团财务副总裁审批。3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。行政管理费外付款审批(预算内)第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写'付款审批表'，费用借支填写'借支单'，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序1.金额在5千元以下借支的审批程序:经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理4.金额在4万元以上借支的审批程序:经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2.金额在2万元以上，10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。资金管理规定第二十九条资金管理1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。第三十条现金管理1.现金管理采用备用金制度。1.1根据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量，按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部批准后，从银行提款。1.3财务部审计人员定期或不定期检查备用金的使用情况，核对备用金的金额，并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见，报酒店财务负责人批准。1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付，因此，出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务负责人审批后，从银行提款补足备用金。2.对于使用转账支票付款的管理2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方可领用。2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。超过一个月未回的支票，由财务总监督促回收，并按制度提出处理意见。3.每月定期编制现金流量表。第三节资金调拨第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计划，由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性，可明确预计支付时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消付款计划，酒店及时通知酒店集团财务管理部。第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急需时，可直接知会酒店财务部，应立即直接划入指定帐户。第四节资金的支付现金付款规定第三十六条现金付款范围1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;2.行政预算内的各项费用的报销;3.经审批的临时借支项目。第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。资金支付的反馈第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。第五节监控体系第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;第四十二条为加强资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划外使用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。第六节奖惩规定第四十四条基本规定1.本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。第四十五条奖励规定1.通报表扬:1.1严格执行资金管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。1.2发现资金管理执行过程中存在不足，避免可能给酒店造成损失五千元以下的;2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映，举报属实，避免对酒店造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分:1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分:1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上，影响资金调配的。2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致付款不及时，给酒店带来损失的。2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的。2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。2.7未经审批，擅自改变经指定的拟付款项目付款的。2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的;3.3各酒店财务部不认真履行资金管理规定职责的;3.4凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。第四十七条奖罚程序:当事人或责任人为各酒店人员的，不管其职位高低，均由集团监事会作出处理决定，由集团人事部进行奖惩。酒店管理制度3酒店的内部管理工作在很大程度上就是制度的落实和执行管理。为了更好的贯彻落实酒店制订的各项方针、政策，保持酒店上下一致，齐心协力的完成酒店预期的各项经营、管理目标，召开不同层级的会议进行布置动员是很重要的。成功的会议，不但起到布置酒店工作，下情上达、上情下达作用，而且起到统一思想、端正认识、培训提高等作用。酒店组织会议质量的高低，能显示出酒店管理质量上的高低。因此，酒店高层应充分认识到酒店各层级例会在酒店管理中所起到的作用，制订、完善酒店各层级相应的例会制度，帮助不同层级的管理者开好相应层级的会议，从而起到酒店管理工作的事半功倍作用。那么，在酒店管理工作中都通常召开那些层级的会议呢一般而言，酒店通常召开的例会主要有：店务会（全体员工大会）、总经理办公会议、部门经理会议、中层干部会议、部门管理例会、班组会、协调会、培训会、晨会等等。对于酒店各层级的管理者来说，究竟应如何才能组织、开好这些会议。一、酒店召开的主要例会及其内容：1、酒店全体员工会议店务会又称酒店全体员工会议，它的组织召开者是酒店总经理，会议参加人员为酒店全体员工。店务会（员工大会）的召开时间一般是淡季每月一次，旺季每季度一次。由于酒店各层级管理者的综合素质、管理水平和演讲水平不一致，常常导致酒店各种必要的工作信息在传递的过程中失真，从而出现员工队伍思想上的混乱、酒店各项工作指标达不到酒店预期经营、管理目标的结果。因而，召开酒店全体员工大会，统一思想，端正认识，尤为必要。通过向员工通报酒店近期工作计划和近期酒店工作成果情况，既能满足员工的知情权，又能提高员工参政议政的积极性，充分激发员工工作中的创造热情。因为店务会的参与成员是全体员工，所以，会议组织者要认真准备材料，搜集酒店员工关心的问题，将酒店近期的经营情况，近期的工作总结、预期的工作计划，员工们关注的问题等等，通过会议传递相关信息给酒店全体员工。同时，借酒店员工大会之机，可请酒店月度、季度先进员工登台发言，以激励先进，带动一般，促进后进。酒店员工大会也可不拘泥具体时间安排，每逢酒店重大活动的开始或结束，一定要及时召开全体员工大会进行动员或总结。2、总经理办公会议。总经理办公会议是酒店召开的最高级别的管理会议。总经理办公会议的组织召开者为酒店总经理，参加者为酒店总经理、副总经理、总经理助理等总经理办公会议成员，根据会议需要也可以临时安排相关部门经理参加。总办会议除了在年头、年尾因讨论有关酒店发展战略方针、对酒店当年工作进行总结、来年工作计划进行商定等原因召开的较为频繁外，一般是每月召开一次或总经理根据工作需要临时通知召开，会议内容一般是就近期酒店总体工作进行总结，检查酒店预算工作完成情况，安排部署下月工作计划，酒店高层互通信息，协调一致等等。酒店总办会议主要是讨论有关酒店发展战略层面以及重大人事任免等方面的问题。3、部门经理会。酒店部门经理会一般每周召开一次，时间一般放在周一进行，会议由酒店运行副总经理主持。会议议程主要是酒店各部门经理向总经理汇报部门上周工作完成情况、本周工作打算、工作中存在的问题以及需要协调、请示的各项工作。然后，酒店总经理对各部工作进行讲评以及传达相关的各项信息。总经理进行工作讲评时切忌没有具体态度，对该表扬的应大力弘扬，该批评的予以严厉申斥、直至按照酒店的各项工作制度进行相应的奖惩。会议还要由运行副总经理就本周工作进行具体部署。最后，会议内容由总经理办公室相关工作人员进行记录、存档，根据需要由总经理决定是否下发会议纪要，并由总经理办公室相关人员和人力资源部质检人员负责对各部任务完成情况进行监督检查，并及时反馈给酒店高层。4、中层干部会。中层干部会一般放在周五下午进行，会议参加的对象可扩大到领班级。同酒店其它层级会议相比，中层干部会的培训职能大于管理职能。会议除了各部对本周工作进行例行总结和通报外，更重要的是利用这个时间对酒店全体中、基层管理人员进行管理知识培训，鼓舞中、基层管理人员的士气，起到为酒店培养后备管理干部作用。培训授课人可由酒店总办成员以及部门经理轮流担任，根据需要也可以从院校或行业专家中聘请人员到店讲课。5、部门管理例会。部门管理例会的主持人是部门经理，参加对象是所辖部门的主管、领班级别管理人员。会议议程主要是将酒店下达的各项工作以及部门工作计划进行分解，任务到各班组，并提出明确的完成时间与质量要求。并对所辖各区域的工作开展、完成情况进行讲评。为了鼓励先进员工以及培养后备基层管理人员，可邀请先进员工参加会议，起到激励作用。6、班组会。班组会由领班主持召开，会议议程主要是对本班组工作进行讲评，并将班组具体工作任务分解到人。班组会的时间安排较为灵活，既可采取晨会形式，也可采取在员工交接班时进行。由于基层管理人员综合素质所限，部门经理要对领班级的'管理人员进行必要的会议知识培训，并参加班组会予以指导。越是基层会，条理越要清晰，工作安排越要具体，任务越要细化到人。7、协调会。酒店工作纷繁复杂，一项接待任务往往要牵涉到酒店各部门，因而专门的协调会议是必不可少的。酒店的协调会可分为两种，一是酒店各部门经理必须参加的协调晨会。会议由运行副总主持，对当天的客情进行通报，需要协调的问题进行协调解决。二是部门专项工作协调会，一般根据需要每月进行一次，如没有协调工作需要，则予以取消。协调议题由各部门搜集准备，交由运转副总审议后，由总办安排时间进行。需要指出的是，有关的协调问题，相关部门经理能私下协调解决的尽可能私下协调解决，私下协调解决不了的再提交会议协调解决。协调会议一定要达到协调问题、解决问题目的，千万不能开成扯皮会。会议的主持人（运行副总经理）一定要对需要协调的问题进行事先调研，经过会议研讨后当场拍板，达到协调解决问题目的。8、培训会。培训会由人力资源部根据酒店整体培训计划组织实施。一般来讲，酒店整体培训（如安全消防培训、管理层培训）等，由人力资源部组织实施；各部培训会，由酒店各部自行制订培训计划，报人力资源部核准后，各部自行组织实施，人力资源部负责对各部培训效果进行监督、检查。酒店管理制度4酒店管理制度是为了可以维持酒店日常运营的标准!以下是分享的:酒店管理制度细则,请参考!一、工作态度:1、按酒店操作规程,准确及时地完成各项工作。2、员工对上司的`安排有不同意见但不能说服上司,一般情况下应先服从执行。3、员工对直属上司答复不满意时,可以越级向上一级领导反映。4、工作认真,待客热情,说话和气,谦虚谨慎,举止稳重。酒店规章制度。5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听,耐心解释,任何情况下都不得与客人争论,解决不了的问题应及时告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得使用客用电话。酒店规章制度。外线打入私人电话不予接通,紧急事情可向直属上司申请。8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟,不做与本职工作无关的事。9、热情待客,站立服务,使用礼貌语言。10、未经部门经理批准,员工一律不准在餐厅做客,各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。二、制服及工作牌:1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元,员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门,如不交回或工作服破损,须交付服装成本费。三、仪表、仪容、仪态及个人卫生:1、员工的精神面貌应表情自然,面带微笑,端庄稳重。2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。3、男员工应修面,头发不能过耳和衣领。4、女员工应梳理好头发,使用发夹网罩。5、男员工应穿皮鞋,禁穿拖鞋或凉鞋。酒店管理制度5(一)奖励酒店对于表现杰出、成绩显著的员工将分别酌情给予公告表扬、奖金、书面嘉奖、记功、晋升荣誉，并以“奖罚令”形式在公告栏公告。1、奖励等级奖金：每次奖20元至50元。书面嘉奖：奖励奖金100元并公告，副本归入该员工的个人档案，三次书面嘉奖视同一次记功。记功：奖励奖金200元并公告，副本归该员工的人人档案，一年内有五次记功者自动晋升一级。员工凡签《处罚通知单》者，取消评选A级工资标准，季度优秀员工，凡犯有严重过失者取消一切评选资格。员工在工作中因服务质量好，而得到客人的书面表扬两次者，可冲减一次轻微过失《处罚通知单》。2、奖励性质：

奖金1.拾金不昧者；2.热心服务并有具体事实者；3.提出有益于酒店发展规律的意见和建议的员工‘4.有显著的善行佳话，为酒店争创荣誉者；

书面嘉奖1.季度优秀员工(包括：销售冠军、礼仪形象大使、服务标兵)；2.品德端正、工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；3.对酒店服经营或管理制度建议改进，经采纳施行且卓有成效者；4.节约酒店各项资源，卓有成效者；5.遇有灾难，勇于负责，处置得当者；6.检举违规或损害酒店利益者；7.保护宾客生命安全和酒店财产者，见义勇为勇敢献身者；8.以现职守故障，予以速报或妥为防止损害者；9.对于酒店临时组织的、非本职工作范围内的工作，能按时并出色完成任务者；10.检举飞单现象，经确认情况属实后，给予该员工书面嘉奖；11.及时发现隐患，并予以妥善处理，避免酒店遭受损失者；

记功1.拾金不昧且金额较高并受客人表扬者；2.技术、业务考核成绩特别优秀者，获市、区级先进称号，为酒店赢得声誉者；3.维护酒店重大利益，避免重大损失者；4.在增收节支方面做出成绩者；5.遇有意外事件或灾害，能妥善处理，有效避免人身伤害或减少损害者；6.其它方面有显著成绩者；3、奖励评选1.酒店每月给员工做一次等级工资考核，注：连续三个月拿A级工资才可参加“季度优秀员工”评比；连续拿二个“季度优秀员工”者可参加“者可参加”“年度优秀员工”评比。2.酒店按季度、年度评选优秀员工，标准按部门人员编制情况而定；3.评选程序：优秀员工由部门推荐、报行政办公室审核备案，总经理批准；其它形式的奖励由员工所在部门经理提名，并写出主要事迹和具体意见，报行政办公室核实后，由行政办公室推荐并报总经理行政办公室会议批准；4.晋升按酒店规定的岗位级别设定办理。二、员工惩罚制度：(一)处罚等级(1)轻微过失处罚10-50元，并签第一次《处罚通知单》，签满3张《处罚通知单》，酒店将给予辞退。(2)过失处罚50-100元，并签第一次签《处罚通知单》，签满3张《处罚通知单》，酒店将给予辞退。(3)严重过失(并签第二次《处罚通知单》)扣除当月工资的50%(当月工资不够扣除者，从下月工资中继续扣除，依次顺延，或从服装制作费中代扣)，并处停工留职察看7天。(4)开除扣除工资，服装制作费。(二)处分权限及程序(1)解除劳动合同以下处分，由本部门及有关职能部门直接处理；书面警告的，经违纪员工本人签名，由本部门及有关职能部门报行政办公室存档：凡拒绝在违纪单上签名的，处罚上升一级。(2)解除劳动合同处分，由本部门及有关职能部门报行政办公室，行政办公室按规定办画理解除合同手续。(3)开除的员工，由部门、保安部、行政办公室立即联合办理并清除酒店。(特殊情况可直接办理)。(4)凡涉及部门经理以上(含部门经理)员工违纪，由有关职能部门书面报总经理或总经理行政办公室，由总经理报董事会批准后，由行政办公室办理处分手续。(本条款也适用于经理以上人员的`解聘)。(三)处分有效期限凡犯轻微过失签书面警告第一次者二个月内撤消；第二次警告者三个月内撤消，第二次者半年内撤消(含严重过失且签第二次《处罚通知单》者)。员工犯有上述过失后，确有悔改且各方面表现良好，经部门经理提出，行政办公室核准，报清总经理批准后，由行政办公室备案，可提前撤消。(四)过失性质轻微过失(第违反以下次，给予书面警告一次)；1.一个月内迟到三次或早退一次；2.上、下班不到部门签到，或上班时间不经允许外出；3.上、下班不按指定通道进出；4.不按规定的时间站立或站位时倚靠其它倚靠物；5.对客人服务有按规范标准服务或见客、见上司、同事不问候者；6.因工作失误，忘录消费单者(总单金额不超过100元以内)，并由个人赔偿；7.未经部门经理批准，下班后在酒店无故逗留15分钟以上；8.不按规定着装，衣着不整洁，不佩戴工号牌；9.擅自离开本岗位，但尚未离开本酒店(串岗)未酿成事故；10.违反安全操作规章制度，但尚未造成后果；11.未经部门经理批准或非工作需要走客用通道；12.不按规定时间、地点就餐；13.在工作时间到卫生间吸烟或吸流动烟；14.未经部门负责干部和行政办公室同意带亲朋参观酒店；15.未经部门经理同意进入或参观酒店其它部门；16.未经部门经理同意打私人电话或用内线电话聊天；17.在酒店内行为不检点，如大声喧哗，追逐打闹；18.工作时间洗澡、吃零食、听收音机、看书报杂志；19.工作时间扎堆闲聊，影响服务质量；20.拨弄是非，影响员工团结；21.擅自变更办公室、更衣柜，床位擅自更换钥匙或加锁；22.违反银川市政府关于建设文明城市的有关规定；23.区域卫生检查不合格者；24.私自将食品带入酒店；25.在酒店洗涤私人衣物或到洗衣房熨烫衣服；26.由于工作过失，造成酒店财物损失200元以内；27.厨房员工穿工作擅自进入非工作区；28.工作时间手插口袋或在客人面前手抱胸前；29.不按规定时间关闭各种设备设施；30.不按规定折兑浴区内的洗浴用品；31.了解其他员工犯有严重过失行为知情不报者；32.给服务技师乱点钟者；33.穿便服在营业区走动者(特殊情况除外)；34.非工作需要，用内线电话闲聊；35.交接班事项不清楚或用品交接不完善；36.工作区域内存放私人物品；37.不按规定时间开关设备或使用设备。38.在夜间执班时穿个人衣物执班；39.到员工洗澡间洗过失(每违反以下条例者一次，给予书面警告一次)(1)旷工一天；(2)私吃、喝客人食品，饮料(同时按食品、饮料零售价的10倍罚款)；(3)私自在营业场所打电话、看电视或使用客用卫生设施及其他设施；(4)工作时间打牌、下棋、瞌睡或干私活；(5)工作时间饮酒、吸烟；(6)工作时间擅自离开酒店，但未造成后果；(7)擅自使用酒店各种设备、设施(包括车辆、用品、物品等)；(8)未经保安部同意，擅自将消防安全设备、设施移作他用；(9)违反安保制度，拒绝安保人员职责范围内的检查；(10)发现酒店财物或财产丢失损坏时，不向上级汇报；(11)拾取客人遗留的一般物品，不按规定上缴；(12)不遵守宿舍管理制度或员工餐厅、浴室管理制度者；(13)在酒店内出售或推销私人物品；(14)未经总经理同意在酒店内进行任何形式的募捐活动；(15)对客人无礼貌、藐视、骚扰客人私事，没造成后果；(16)未经保安部同意使用明火或各类器具；(17)故意损害同事物品；(18)唆使、挑拨员工、从而引起斗欧，造成轻微后果的；(19)由于工作过失，造成酒店财务损失价值200元以上(1000元以内)；(20)了解其他员工犯有重大过失行为而知情不报；(21)利用职务便利，为他人服务时，不开消费单者，并处其本人赔偿消费金额；(22)在员工宿舍或下班后到其它场所赌博；(23)服务员与技师发生恋爱关系；严重过失(每违反以下一次，给予书面警告一次)1.一个月内旷工二天；2.在更衣柜或办公桌上、抽屉里藏有酒店财产；3.未经行政办公室批准私配酒店内部钥匙或工作调动后私留原岗位钥匙；4.不配合保安部进行案件调查，提供假情况或作伪证；5.泄露酒店机密文件或资料未造成后果；6.当值员工在工作时间内离岗位、睡觉、没有造成后果者；7.由于工作过失，造成酒店财务损失价值1000元以上(3000元以内)，并处其本人承担赔偿责任；8.了解其他员工犯有开除行为面知情不报；开除(扣除工资、服装制作费)1.连续旷工三天或半年累计旷工三天；2.非“同事”式交往，并在员工中造成影响的；3.用污言秽语侮辱同事或上级；4.公然顶撞上级，不服从指挥或借故怠工；5.故意损害宾客财物，损失在元以下的，并处其本人承担赔偿责任；6.唆使、挑拨员工，从而引起斗殴，并造成影响；7.向客人索要小费或礼品(尚未造成客人严重投诉人)；8.私自调换客人处币和套汇；9.玩忽职守，给客人或酒店造成损失达元以内的，并处其本人承担赔偿责任；10.拾到宾客遗忘的贵重物品隐匿不报的；11.偷窃宾客、同事、酒店财物；12.对客人无礼貌、窥视、骚扰客人私事，造成严重后果；13.用非法手段涂改原如始记录，偷窃帐单票据，利用客人已付账单，再向客人收取钱财从中谋取私利；14.与客人或客户私下交易，谋利；15.利用工作职务之便收受好处，使酒店利益受损；16.泄露酒店内部机密文件，资料，数据，使酒店蒙受损失；17.玩忽职守，给客人和酒店造成损失达元以上的，本人除赔偿损失外，酒店保留进一步追究相关法律责任的权力；18.威胁上级，侮辱客人或在客人面前吸烟；19.在酒店内聚众闹事，殴打他人或唆使他人打架，造成严重后果；20.私藏私用公安部门规定的违禁品；21.触犯国家法律而被公检法机关拘审；22.犯有其他严重错误；23.员工凡累计签3张《处罚通知单》。酒店管理制度6一、会计稽核制度(一)会计稽核是对会计核算工作的检查和监督,是酒店内部控制制度的一项重要内容。(二)酒店会计稽核工作主要由会计主任负责,并按稽查内容与项目分工落实有关人员开展工作。各稽核人员对审核签署的凭证、帐薄、报表负责。(三)酒店稽核工作包括对营业收入的帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的稽核。(四)会计稽核工作的主要内容:1、营业收入有关单据的稽核。主要由收入主管审核酒店每日营业收入的有关帐单、凭据及报表。2、原始凭证的审核。主要审核:(1)填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始须盖有单位的公章。(2)接受凭证单位名称是否本单位(3)经济业务的内容是否合法、真实。(4)数量、单价和大小写金额是否相符。(5)报销手续是否完备。(6)自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。3、记帐凭证的审核:(1)经济业务的摘要是否简明扼要。(2)会计科目使用是否准确。(3)填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。(4)所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。(5)制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。4、会计帐薄的稽核:(1)检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。(2)帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。5、会计报表的稽核:(1)会计报表的种类是否齐全,内容是否完整,印章是否齐全。(2)会计报表是否平?,帐表金额是否相符。(3)会计报表各表之间的相互关系是否正确。6、财务成本计划的稽核:(1)财务成本计划指标的计算是否正确。(2)财务成本计划与其他专业计划是否平衡。(3)计划指标是否符合上级要求,是否切实可行。(五)会计稽核人员要按规定审核原始凭证、记帐凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经营业务不合法的凭证应拒绝受理,并及时报告部门经理。(六)财务部经理及财务会计人员应遵守执行有关财政制度和财经纪律,对违反制度和纪律的收支业务应予抵制,并做好说明教育工作。二、会计档案管理制度(一)会计档案是记录和反映酒店各项经济业务的重要史料和证据,财务部要切实加强对会计档案的管理工作,建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度,切实把会计档案管好。(二)会计档案的范围为:1、会计凭证:原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、银行对帐单、银行存款余额调节表。2、会计帐薄:现金和银行存款日记帐、明细帐、总帐、固定资产卡片、辅助帐薄。3、会计报表:月、季度会计报表,年度会计报表(决算)。4、电脑磁盘:储存会计核算资料、电脑核算程序。5、其他会计资料:帐单、发票、收据存根、计划统计报表、经济合同、会计移交清册等等。(三)酒店每年形成的.会计档案,都应由财务部按照归档要求,负责整理立卷或装订成册。当年会计档案在会计年度终了后可暂由财务部保管一年,期满之后,由财务部编造清册归档入库。(四)已入库的会计档案,应保持原卷册的封装,需拆封整理的,由会计档案管理人员处理。会计档案的保管,必须存放有序,查找方便,同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损,散失和泄密。(五)会计档案的保管期限据财政部的有关规定执行。(六)酒店保存的会计档案应根据本单位的业务需要,积极给予利用。酒店其他部门查阅会计档案,须经有关负责人同意,要向保管人说明查阅范围,并按规定进行登记,查阅后及时归档。(七)外单位查阅会计档案,需凭查阅单位介绍信,说明查阅范围,查阅人还应出示身份证件,经财务部经理批准后,才能办理登记查阅手续。(八)查阅会计档案必须由保管人陪同,不得让查阅人单独在场。查阅时会计档案需保持原样,不得拆抽,涂改,如需复印的,须经财务部经理同意。(九)会计档案保管期满,需销毁时,应指定专人鉴定审查、编造会计档案销毁清册,经酒店领导同意,报主管部门批准后方能销毁。对于其中未了结的债权债务的原始,应单独抽出,另行立卷,保管到结清为止。建设单位在建设期间的会计档案,不得销毁。三、票证管理制度(一)票证是酒店为开展经营业务、按照一定格式印制的有价证券。票证既是企业向客户核收各种款项的依据,也是客户据以报销费用或支付款项的凭证。(二)酒店根据业务需要和管理制度,由财务部设兼职管理员,负责全店的票证管理工作。(三)票证的种类及用途1、房金帐单(发票)。它是总服务台开具据以向住店客户收取房费、餐费、电讯费、洗衣费、车费等费用的票证。2、餐厅帐单(发票)。它是餐厅开具向顾客收款的凭证。3、收据是用于非营业性款项往来结算的凭证。4、有价证券及其他票据。如餐券、舞票等收款凭证。(四)票证由财务部票证管理员经财务部经理审批同意后负责印刷或购买,其他部门一律不得自行印刷或外购。(五)票证印刷或购入后,由票证管理员按种类编号进行登记,妥善加以保管。领用时按顺序发好,并做好领用登记销号手续。应定期对库存票证进行盘点。严格保管好票证。(六)各部门因业务需要领用有关票证,应指定专人前去办理。领用时要认真清点领用的票证是否连号,发现漏号要及时调换。(七)各部门票证的人员要妥善保管各自使用的票证,要按票证使用规定办,一个人同时只能使用一本票证,发生作废票证时,不能撕毁或丢弃,必须完整上交财务部。(八)财务部票证管理人员要经常核查所经管的各项票证,了解掌握各部门使用票证的情况,督促各部门将用完的票证存根及时前来以旧换新。酒店管理制度7一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法目的:加强每周经理例会,提高会议效率。第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次,由总经理主持,总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条.会议主要内容为:a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的.精神。b.各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。d.其它需要解决的问题。第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。第四条.严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议实施。部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8:00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条.部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私与舞弊。2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别1.迟到:凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5―30元。2.早退:凡未向主管领导请假,提前5―30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5―30元。3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。(3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者,按实际天数计算。(7)旷工采取3倍罚款办法。4.事假员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限:(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。(2)请假2天以内由部门主管批准。(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。(4)管理人员请假需报请总经理批准。酒店管理制度8一、宿舍管理制度1、公司员工必须按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；服从公司行政人员管理和安排。2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；3、所有人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资。4、室内设施用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线，打铁钉、贴画等。6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养宠物。7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。8、各宿舍每周轮流值日，由所住人员自行安排负责轮流值班打扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。9、使用卫生间，便入池并及时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。10、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架及其他不良行为。11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休息。12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头等人走关闭并维护好公共财物。13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍住宿。14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随身携带。15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。二、员工宿舍卫生统一标准1.保持宿舍的清洁，干净，不得有灰尘和蜘蛛网；2.窗台、窗户框、玻璃干净，无灰尘，无杂物堆放的.现象，定期清扫房间；3.墙壁上除了公司统一发放的东西外，不得随意张贴其它墙报，做到无破损、无灰尘；4.桌面上要时常保持清洁，干净，物品摆放整齐有序，床铺必须干净平整无异味，床单、枕头、被子、毛毯等都要放置整齐；5.鞋子必须分类摆放整齐，除了晚上睡觉休息时可将拖鞋放于床边以外，其它时间不得随意将鞋子放于床边，更不能放在过道上。6.整个室内环境应该保持干净，注意室内的通风换气，空气新鲜，无异味，无堆放脏衣物的现象，衣物摆放整齐，及时清洗。此制度自颁发日起开始实行。__年x月x日酒店管理制度9一、会员卡功能1、会员卡同时具备打折优惠、储值和积分三项功能2、打折功能:按照卡内的折扣信息给予住房和餐菜品相应折扣。3、储值功能:会员卡可提前预存金额,以方便消费。二、会员功能1、酒店会员凭会员卡可享受酒店住房和餐厅菜品执行价的8.8折优惠,协议单位和特别客户可根据达成的协议给予相依的折扣。2、所有会员住房可延迟到15:00退房,免收半天房租。3.会员优先享受酒店预订、会员特价和各项优惠措施。4、享受酒店的消费积分奖励和邀请免费参加酒店举办的各类会员联谊活动和参加抽奖活动。5、在酒店客房紧张时,会员将享有客房预订优先权。6、预订延时保留在您因故未能在预订保留时间内到达酒店时,经电话确认后,酒店将为会员适当延长保留时间至20:00.7、定期专人回访和个性贴心服务。8、生日当天在酒店消费的会员可获赠生日礼物一份。三、会员卡的办理及发放1、为保证和维护会员利益,每一张卡务必由申请人真实填写会员信息登记表,并确认遵守《昭化大酒店会员管理制度》。2.会员的办理:办卡人需出示有效证件并填写会员信息登记表,方可办理会员卡一张。3、会员卡每张收费38元。4、会员卡由前台、餐厅、茶楼收银员办理手续,向客人收取和进行充值,并向客人出具会员储值单,正式发票待客人每次消费后给予等值面额的发票。5、销售和其它部门员工销售的会员卡,可将客人带领到前台或餐厅的收银点办理手续,并由销售人员在会员信息登记表上签署姓名,以便业绩统计。四、会员卡的使用1、会员卡是客人在酒店储值消费和享受各项优惠措施的唯一凭证,该卡只限本人使用,持卡人应妥善保管会员卡和密码并按规定使用,若因丢失、转借和密码泄露等造成的损失,酒店概不负责。2、会员须在住宿登记和餐厅茶楼结账时出示会员卡和输入密码,以便享受优惠和累计积分,若不能出示时是为无卡对待,过后补卡不被接受。3、持卡人资料若有变更,必须及时办理变更手续,否则,因此而引起的责任由持卡人承担。五、会员卡的挂失、补办、换卡和退卡办理1、挂失:会员卡遗失后、持卡人须在24小时内凭有效证件到酒店挂失。因未及时挂失引起的责任由持卡人承担。2、补卡:办理挂失的会员卡,可在3个工作日后办理补卡手续,补卡不得更改会员卡原有持卡人姓名和身份证号码等重要资料,每张卡需交补卡费38元,原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。3、会员必须爱护会员卡,如不慎为损坏可申请换卡,换卡时每张卡须交卡费38元,原卡内的相关信息方可转入新卡内继续使用。4、客人因正当理由要求退卡的,应当场验证会员卡密码和原始登记信息无误后,请客人持会员卡和与原始登记信息相符的`有效证件到财务部办理退卡手续,由财务核实客人资料和账户资料后给予办理,并收回会员卡,原则上退回的会员卡不再对外发放。六、会员卡的发放促销办法1、每张卡一次性储值500元以上,免收卡费;每张一次性储值1000元以上,免收卡费,并给与客房8折的特别优惠。2、酒店试营业期间(一个月),凡在酒店按执行房价入住任意一种类型的客房一件一晚和在餐厅行消费380元以上的客人,赠送会员卡一张,免收卡费,但本次消费不可凭该卡享受优惠3、和酒店签约的协议单位,可视请况需要购买和赠送会员卡。4、对于特别客户,酒店可赠送会员卡并免收卡费。七、会员积分奖励办法1、会员在酒店消费100元积一分。2、积分每满50分可获赠免费入住酒店豪华标间(或单人间)一间一晚。八、员工促销奖励办法1、酒店鼓励全体员工大力宣传和推广会员卡,每出售一张会员卡给予售卡人8元奖励。2、一次性储值500元奖励8元,以此类推。九、本办法最终解释权和决定权归酒店所有,如遇价格和管理办法调整,恕不另行通知,以酒店大堂内公示为准,敬请关注和来电垂询酒店管理制度10新员工入岗前需要教授岗前培训。在培训期间视其表现与学习进度优秀后方可进入试用期。未过试用期的员工自动离职者不退还工作押金。本店还将视各老员工的工作需要或者对各产品有所改进，更新时进行在岗培训。各员工必须按时参加培训。遵守培训制度，认真做好培训记录。加强自身业务水平。—、吧台长的工作职责1、做好员工每月考勤考核情况，检查员工仪容仪表，作到大公无私，以身作责，起好带头作用。2、检查好吧台卫生情况以及设备，器具清洁，清点每日所需要物品是否准备充分。及时做好补充3、开好每日班前，班后会，安排员工当日工作，及时指出工作中的不足，督促员工改进。4、熟悉每日员工思想动态，做好思想工作，提高工作质量和工作效率。5、熟悉吧台内各原料的保质期限和正确的存储方式。如发现快要过期的原料及时报告上级做出处理。避免造成不必要的浪费。6、及时通知上级工作安排任务。努力完成工作做好管理。7、保证每日出品效率，质量控制好吧台成本，为咖啡厅创造更大的.利益。8、定期对各吧员进行业务考核，根据各吧员的不足做好培训，提高业务能力。9、熟悉吧台内各原料的进货渠道及质量识别，绝不以次充好，损坏咖啡厅形象。10、熟悉吧台，仓库原料数量，及时做好补充，避免出现缺货情况，给咖啡厅造成损失。11、根据市场和客人口味，对咖啡厅饮品进行完善，吸引顾客。12、严格执行报损制度，减少咖啡厅损耗及浪费。13、定期做好设备维护。14、配合财务器做好每月器具及原料盘底工作。二、吧台工作职责1、遵守店内各项工作制度，服从上级领导工作安排。2、认真做好自身本职工作，熟悉吧台各项饮品的制作。3、熟悉吧台内各项器具设施的正确操作方法和保养。4、爱护店内，吧台各器具设备，节约吧台原料和能源。热爱本职工作，维护本店利益，遇到意外情况及时报告上级。三、吧台服务流程早班：1、早班到岗后打开所有电器设备，检查设备是否工作正常，如发现有不当之处及时报告上级2、认真做好吧台卫生清洁，检查每天杯具卫生及有无破损。3、做好营业前的准备工作，检查每天所需物品是否充足。如有不足需马上领入或者申购。4、认真做好出品工作，做到外观精美。口感好，无客人投诉。出品速度快。5、工作时认真细致，节约成本。制作完出品后及时清理工作台，保持吧台干净整洁。6、细心做好交班工作，交代好早班的问题及吧台物品不足下午需补进。晚班：1、晚班人员做好每日销售情况，清点吧台所存物品是否充足。如发现不足及时写在交接班本上告知早班补进，申购。2、做好收市工作，做好吧台卫生工作，特别仔细清洗咖啡机，将所需冻，冷藏的原料放入冷柜，倒掉垃圾及清洗杯具与其他物品，整理台面与地面，留言给早班，关好所有电器设备煤气，检查无误方可下班。3、将每日销售报表及酒水单交于财务人员四、吧台杯具清洗责任1、清洗杯具细心认真，保证洗出杯具干净。2、在清洗过程中因操作不当损坏杯具，器具等由个人赔尝。3、上班时间不得擅自离职，如有事需离开向上级或者同事报告如发现岗位无人问其不知去向做离岗处理。4、清洗杯具人员不得在吧台内随意走动，随意碰吧台设施及器具翻动吧台物品。5、随时保持自己工作区域卫生，台面干净整洁。6、注意节约，发现不干净无破损的杯垫，伞签等物品需回收使用。7、协助吧台人员保持吧台卫生干净整洁，服从上级安排。五、吧台卫生要求早班：早班到岗后，需把吧台咖啡机，制冰机，磨豆机，冰箱，冰柜，陈列柜，制作台，意大利壶，比利时壶等所有吧台设备擦拭干净，做到表面干净整齐以及吧台器具的卫生。晚班：晚班到岗后先把吧台卫生做好，检查所有器具和物品是否充分。六、吧台操作规程1、出品事完成一个程序所用之物在第一时间归位，绝不允许随意扔弃。2、其他器具的操作也要按照说明书使用。3、磨豆机的保养，磨完粉后不得刻意将刻度往后拧，或者空转磨豆机。4、制作与水果有关的物品尽量避免与顾客正面接触，手与水果接触时需带上一次性手套。5、果汁机用完后，应及时清洗，等待下一次使用。6、打完奶泡后，蒸奶管必须尽快用抹布擦拭干净。7、用咖啡机以及制作其他饮品前后需先放掉陈气。8、制作时要用的原料必须用规定的量器计量不得估量。9、取冰快时注意损坏制冰机。10、制作鸡尾酒时必须按照培训规定进行操作，不得妄加改动。11、泡茶时进行洗茶工序。12、制作冰激凌时把冰激凌勺洗干净在使用。13、出品前需试味，并检查成品表面是否干净美观，符合出品标准方能出品。14、干净的杯具和不干净的物品不能放在一起。摆放整齐。15、摆放水果等原材料需按新鲜程度以及生产日期的先后顺序分类放好，便于制作时取用。备注：本规程属吧台出品时的日常行为规范。七、设备日常维护1、意大利咖啡机：每周定时用药粉做逆流回冲，经常检查咖啡机的供水情况，不得缺水。所有手柄，盲碗都要用药水侵泡一晚，再用水清洗，所有杯具，不锈钢器具用消毒水侵泡。每周2次。2、机：制冰机每半年需要对供水系统进行一次清洗，先关闭制冰机的电源，水源，然后将冰快全部取出，然后取出载冰盒的插头排去积水，用容器往载冰盒注入1500毫升水和100毫升醋，然后按下开关，运行40分种，再关闭开关，将水排出，在注入1500毫升水清水，打开关运行5分种后，关闭开关，将说排出，然后装好插头，打开电源，水源即可。每年还需要请专业人员清洗马达和冷凝器。3、磨豆机：每周定时将磨豆机的豆槽与齿轮上的残渣用纸巾擦拭干净。4、冰箱，冰柜；每周大扫除时将冰箱内所有物品拿出。将阁层的污苟清洗干净，用干口布擦干。将冰箱，冰柜内的结冰清除干净，保证无异味。5、意大利咖啡壶：每周定时将咖啡壶的密封圈与滤网拆下，将滤网背面与上座底部的油污清洗干净。6、陈列柜：每周定时将柜内所以物品拿出，将阁层清洗干净，用口布擦干净，将柜内底部杂物清除，用毛巾擦干净。每月还需用毛巾刷洗清扫冷凝器，检查水管有无堵塞。7、比利时皇家咖啡壶：定期检查更换滤布。八、吧台工作纪律1、上班时必须面带微笑，遇见客人需打招呼。2、同事之间交谈声音不得过大。3、制作出品时动作幽雅，不得过度夸张，取物时轻拿轻放。4、无事时必须按员工手册所要求的站姿站在吧台内，不得与同事之间闲聊。酒店管理制度11一、垃圾的分类处理1、工程垃圾瓦砾、砖碎、碎板料等实行谁施工谁负责清运禁止倒在垃圾房内。路面灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染。2、生活垃圾员工清洁时的少量垃圾可倒入垃圾桶内量大的垃圾应直接运送到垃圾房员工应在规定时间收集垃圾桶内的垃圾并转运至垃圾房。二、垃圾房的垃圾应日产日清如垃圾较多影响垃圾存放时可联系环卫处增加清运次数。三、保洁人员应负责垃圾房周围的卫生保证垃圾房里的垃圾存放整齐地面无散落垃圾。1、负责每天一次冲洗垃圾房地面及垃圾桶。2、每周对垃圾房进行一次消杀工作。四、垃圾房的卫生标准1、地面无散落垃圾、无污水、污渍2、墙面无粘附物无明显污迹3、垃圾做到日产日清4、所有垃圾集中堆放在垃圾箱做到合理、卫生、四周无散积垃圾5、可作废品回收的`垃圾应另行存放6、垃圾房应保持清洁无异味每日应定时喷洒药水防止发生虫害及污染。五、垃圾车散落在马路上的垃圾由垃圾清运人员负责扫净PA主管或领班应按相关标准检查清洁工的工作情况并记录。酒店管理制度12一、仓库应当确定一个专管人员，全面负责仓库的管理工作。二、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识。三、仓库保管应分类摆放物品，并按时盘存。四、所有物品入库必须凭购物发票和申购单。五、按规定时间领取物品，并按规定程序出库。六、仓库消防安全必须贯彻"消防为主，防消结合"的'方针和防火安全制度，正确掌握消防器材的使用。七、仓库管理人员应加强电源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落实岗位防火责任制，制定灭火责任制，制定灭火应紧方案。发现火情应迅速采取措施扑救，并及时向有关部门报告。八、采购程度：部门填写领用单，仓库若无货则填写申购单，办公室审批，总经理签字，交于采购员购买。酒店管理制度13仪容仪表要求制度一、上班必须按规定着工作服,工作鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工)二、女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。六、工作服要整洁,无油渍、无皱痕。七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。八、不能当着客人的面做不雅观的动作,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。卫生工作制度a、个人卫生一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。三、大、小便后要洗净、擦干。b、区域卫