公司采购流程管理制度0811复习过程人力资源

导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1)询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号；2)对于紧急请购项目应优先处理；3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4)重要的项目采购审批；导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1)询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号；2)对于紧急请购项目应优先处理；3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4)重要的项目采购审批；2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存*****开发有限责任公司文件名称制订部门、发布日期修改日期文件编号:CD-LHY-XZB-009管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部目为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据工作需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物品的书面申请的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以卜要素：D请购的部门；请购物品所属项目；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的需求时间；领导签字后报采购部。核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LH领导签字后报采购部。核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LH12日制订部门行政部修改日期第0次4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查；11）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后分项报价清单；4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5)质保询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在1万元以上的所有或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在1万元以上的所有或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批0万兀以上的项目采购部白行招标采购，采购周期不应超过40天；4)单次采购金额预算在100万兀以上的项付款规定1）所有已签订合同付款时应参照〈〈公司采购付款及报销流程》及〈〈公司资金支出审批及报销签字权〈〈公司采购流程管理制度》行政部******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门文件编号:CD-LHY-XZB-009发布日期修改日期3、请购单及其提报规定1）请购单应按'哗素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政部米购员；2）固7E资广申购按照附表（固7E资广购置申请表）的格式进行填与提报；3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资米购申请表.）的格式填写提报；4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；5）请购部门在提报请购单时应要求米购人员签字备份；子文档也需并提交；审批；2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存页次：第2页，共9页发布日期修改日期11审批；2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存页次：第2页，共9页发布日期修改日期11）请购部门主管；12）请购单审核人；13）采购审核人；14）料设备及工程项目申购按照附表二（物资米购申请表.）的格式填写提报；4）日常零星采购按照附表三（物资采兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号〈〈公司采购流程管理制度》行政部7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门文件编号:CD-LHY-XZB-009发布日期修改日期4、公司物资请购单的提报部门1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由物业部门提报；2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；三、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导财务审核人；15）公司总经理；请购单及其提报规定1）请购单应按'哗素填写完整、清晰，由公司领导审核批汇报情况，设进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导财务审核人；15）公司总经理；请购单及其提报规定1）请购单应按'哗素填写完整、清晰，由公司领导审核批汇报情况，设7E议价目标或理想中标价格；审核*******开发有限责任公司管理文件文件名称〈〈公司采；2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，核准文件名称制订部门2、请购单的分发规定3、采购周期的规定1)单次采购金额预算在1万兀以下的零星采购项目或预算在1万兀以下可市区采*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号:CD-LHY-XZB-009发布日期修改日期购的物资及产品的米购周期不应超过5天；3)单次采购金额预算在20万兀以上的项目采购部白行招标采购，采购周期不应超过40采购任务时应向公司领导说明原因；6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号时间提前提报请购单，米购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；6)或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号时间提前提报请购单，米购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；6)遇到紧急采购应汇报公司领、编号、签订时间、签订地点；2)2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额文件名称制订部门2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；5)对于请购部口需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐米购替代品；6)遇到重要的物资、项目或预估单次米购金额大于10万的米购情况，询价前应核准审核制定******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部文件编号:CD-LHY-XZB-009发布日期修改日期价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准力可询价或发放标书；7)询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金和算价格在100万兀以上的项目由公司领导决定是否委托第二方机构代理招标；要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导；2要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导；2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包天；2)单次采购金额预算在1万兀以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；3)单次采购金额预算在2我公司所需物资和项目的能力；10）比价米购或招标米购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对J商的供应能力，交货时间及广品或服务质量进行确认；2、对于合格供帅的价格水平进行市场分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加3、收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设7E议价目标或理想*******开发有限责任公司管理文件文件名称〈〈公司采购流程管理制度》文件编号:CD-LHY-XZB-009制订部门行政部修改日期第0次实地考察了解供应商的各方面的实力等；5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进步谈判。五、比价、议价结果汇总限管理制度》中的相关规定执行；2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3限管理制度》中的相关规定执行；2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3）按照贵司规定和目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；5)请购部口应按照以上(1)-(4)条中规定的特殊情况应注明；制定审核核准********开发有限责任公司文件编号:CD-LHY-XZB-009文要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定。合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合刖受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。合同正文应包含的要素文件与确认图纸是合同不可分割的部分；********开发有限责任公司文件编号:CD-LHY-XZB-009文件名称管理文件〈〈公司采购流程管理制度》□其他序号1234规格型号名称/□其他序号1234规格型号名称/工程概况数量/工程量交货期估价（总价）/工期用途附表三：部门：物资采话付款方式传真公司网址传真公司网址精品文档备注：1.本报价不含税及运费；2.本单只做询价用，非正式订要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导制订部门行政部修改日期2、合同签订及其规定3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；文件名称****发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》文件编号：CD-LHY-XZB-009件名称管理文件〈〈公司采购流程管理制度》页次：第7页，共9件名称管理文件〈〈公司采购流程管理制度》页次：第7页，共9页发布日期2017年8月12日制订部门行政询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在1万元以上的所有购审批单）的格式填写提报；5）请购部门在提报请购单时应要求米购人员签字备份；6）涉及的请购数量过多时或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批制订部门行政部修改日期第0次9）违约责任一定要详细、具体；11）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。七、付款及合同执行1、付款规定1）所有已签订合同付款时应参照〈〈公司采购付款及报销流程》及〈〈公司资金支出审批及报销签字权限管理制度》中的相关规定执行；2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导；2、合同执行问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导购审批单）的格式填写提报；分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导购审批单）的格式填写提报；5）请购部门在提报请购单时应要求米购人员签字备份；6）涉及的请购数量过多时询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标米购，比价财召标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次米购文件编号文件编号:CD-LHY-XZB-009管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部*******开发有限责任公司修改日期制订部门发布日期文件名称八、报验与入库1、报验1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知请购部门进行验收；3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请购部门进行质检、验收；质检不及时或质检通过后出现质量问题的情况，请购部门应负全部责任；1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质请购部门的检验或验收；运；3)请购部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；；核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LHY-XZB-009；核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LHY-XZB-009料设备及工程项目申购按照附表二（物资米购申请表.）的格式填写提报；4）日常零星采购按照附表三（物资采、劳务、固定资产、工程及其他项目由物业部门提报；2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包本制度白发布之日起生效执行；若之前颁布的制度与本制度相抵触的，按本制度为本制度白发布之日起生效执行；若之前颁布的制度与本制度相抵触的，按本制度为准执行。购置资产名称预算单价购置数量预算金额汇报情况，设7E议价目标或理想中标价格；审核*******汇报情况，设7E议价目标或理想中标价格；审核*******开发有限责任公司管理文件文件名称〈〈公司采万兀以上的项目由公司领导决定是否委托第二方机构代理招标；9）比价米购或招标米购所邀请的单位均应具备一司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来准后报行政部米购员；2）固7E资广申购按照附表（固7E资广购置申请表）的格式进行填与提报；3）其他材财务部部门经理兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号；兀以下可市区采审核*******开发有限责任公司管理文件〈〈公司采购流程管理制度》行政部制定文件编号；11）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后分析，是否其他E的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位弟次报价或进行开标后应向公司领导确付款额度、付款时间和付款条件等；8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；制订部门行政序号1234规格型号名称数量交货期估价（总价）用途项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标米购，比价财召标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次米购额大写：¥:精品文档经办人项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标米购，比价财召标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次米购额大写：¥:精品文档经办人:部门负责人:复核人:附表九：付款申请审批单合同编号:合同名称:付款依据:；核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LHY-XZB-00955已超储积压的物资不采购的原则；3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4)已超储积压的物资不采购的原则；3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4)对于不符合规定和撤销的示。四、比价、议价对J商的供应能力，交货时间及广品或服务质量进行确认；对于合格供帅的价格水平进行市场准后报行政部米购员；2）固7E资广申购按照附表（固7E资广购置申请表）的格式进行填与提报；3）其他材天；2)单次采购金额预算在1万兀以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；3)单次采购金额预算在2页次：第2页，共9页次：第2页，共9页发布日期修改日期11）请购部门主管；12）请购单审核人；13）采购审核人；14）额大写：¥:精品文档经办人:部门负责人:复核人:附表九：付款申请审批单合同编号:合同名称:付款依据:特殊情况应注明；制定审核核准********开发有限责任公司文件编号:CD-LHY-XZB-009文特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导；合同执行1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟序号1234567项目名称规格单位数量单价金额审批备注购流程管理制度》制定文件编号:CD-LHY-XZB-009页次：第6购流程管理制度》制定文件编号:CD-LHY-XZB-009页次：第6页，共9页发布日期2017年8月财务审核人；15）公司总经理；请购单及其提报规定1）请购单应按'哗素填写完整、清晰，由公司领导审核批示。四、比价、议价对J商的供应能力，交货时间及广品或服务质量进行确认；对于合格供帅的价格水平进行市场可以附件清单的形式进行提父，为提局效率该清单的电子文档也需并提交；7)遇公司生产、生活急需的物资，公¥:序序号司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来可以附件清单的形式进行提父，为提局效率该清单的电子文档也需并提交；司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来可以附件清单的形式进行提父，为提局效率该清单的电子文档也需并提交；7)遇公司生产、生活急需的物资，公或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批：附表四:公司名称:拟报价/招标单位名单填报日期:经办人：采购部：财务部：总经理：附表五：材料（设备公司名称:填报日期:请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；核准请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LHY-XZB-009万兀以上的项目由公司领导决定是否委托第二方机构代理招标；9）比价米购或招标米购所邀请的单位均应具备一0万兀以上的项目采购部白行招标采购，采购周期不应超过40天；4)单次采购金额预算在100万兀以上的项112345件名称管理文件〈〈公司采购流程管理制度》页次：第7页，共9件名称管理文件〈〈公司采购流程管理制度》页次：第7页，共9页发布日期2017年8月12日制订部门行政行价格及条件的进步谈判。五、比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总特殊情况应注明；制定审核核准********开发有限责任公司文件编号:CD-LHY-XZB-009文万兀以上的项目由公司领导决定是否委托第二方机构代理招标；9）比价米购或招标米购所邀请的单位均应具备一序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注1234567供方信息需方信息供货周期联系人联系人付款方式传真公司网址传真公司网址司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包付款规定1）所有已签订合同付款时应参照〈〈公司采购付款及报销流程》及〈〈公司资金支出审批及报销签字权；11）合同签定应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后12日制订部门行政部修改日期第0次4.12日制订部门行政部修改日期第0次4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查7E资质和实力，具有提供或元成我公司所需物资和项目的能力；10）比价米购或招标米购应按照附表五（材料、编号、签订时间、签订地点；2)2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额:合同金额：¥已付款额：¥申请/付款金祯:*本次申请付物料名称包装付款选定规格单位公司名称一次报价二次报价工期联系人标准方式厂家行价格及条件的进步谈判。五、比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总：合同审查批准单合同编号：合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：行价格及条件的进步谈判。五、比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总：合同审查批准单合同编号：合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：¥:元（人民币：元整）。源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LH备注:按时履约；核准审核制定企业名称：编号:申请部门购置资产名称预算单价购置原因：购置后效益分析：申请时间的公司信息；按时履约；核准审核制定企业名称：编号:申请部门购置资产名称预算单价购置原因：购置后效益分析：申请时间的公司信息；13)其他约定；合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2)拟定；核准******开发有限责任公司管理文件文件名称制订部门制定文件编号:CD-LHY-XZB-009额大写：¥:精品文档经办人:部门负责人:复核人:附表九：付款申请审批单合同编号:合同名称:付款依据:¥:详见报价及合同。采购部意见:财务部意见:总经理意见:招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：采购部意见:财务部意见:招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：采购部意见:财务部意见:总经理意见:精品文档附表八:部门请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理询价；8)除固定资广外单次米购金额在1万兀以项目可以白行米购；单次米购金额预算金额在1万元以上的所有天；2)单次采购金额预算