与客户有关的过程控制程序文件

金湾有限公司一程序文件文件名称：与顾客有关的过程控制程序受控状态:文件编号：JW-QP-06受控状态:版本状态：C/11目的明确与产品有关的要求的确定与评审，使其达到本公司与客户双方所认定的合同要求。2适用范围适用于本公司与客户间口头或书面交易相关的部门和个人。3职责市场部业务人员负责与客户的协调沟通，以确保最终合同的所有要求均能达成。市场部业务人员除负责价格与权利、义务条款外，并将涉及产品技术、产能和交期问题,特别是质量要求的合同通知相关部门审查。技术部负责审查客户图样，以决定产品能否依据客户要求予以开发或在期限内完成试制工作。质管部负责审查客户合同的质量要求能否达成。供应部负责审查原料的交期能否按要求完成。生产部负责审查合同的交期、数量能否按期完成。合同的签署与取消：市场销售副总；特殊合同由总经理审批。4工作程序顾客的等级评定基于公司产能及顾客规模、业务量、财务状况等考虑，公司将顾客分为4个等级，分别为：a.A类客户：规模上为特大型或大型客户，财务管理严谨规范，经营实力和财务实力雄厚，外贸年销售额2300万，内贸年销售额2200万，A类客户总数为10-12家；b.B类客户：在国内及国际同行业中竞争地位基本稳定，财务状况良好，经宫实力和财务实力中等偏上，外贸年销售额2100万，内贸年销售额250万，B类客户不超过15家；c.C类客户：财务状况基本稳定，外贸年销售额240万，内贸年销售额220万；d.D类客户：发展前景不佳，经营实力和财务状况恶化，外贸年销售额＜40万，内贸年销售额＜20万。欠款超4个月以上降一级，一个月不欠款升一级。综合利润率215%升一级，综合利润率W8%降一级。半年修订，每年度排一次。生产排期应首先保证A类客户，如定单量大于现定的月产能，将从各业务人员的D类客户延期交货，对于D类客户延期还满足不了A类客户的定单要求，将从C类客户延期交货，以此类推。与产品有关要求的确认及审查流程市场部业务人员接获客户提供图纸或产品需求后，首先应组织与协调相关部门做以下工作：a.生产部：明确客户交期；b.技术部：客户未明确要求却是预期或规定用途所必须的要求的明确；c.质管部：客户产品要求的检验与测试，包括产品在接收时或生产过程中规定的检验与测试，能否实施及客户需求支持性技术服务项目的明确；d.市场部：明确与产品有关的义务，包括法律和法规要求。客户及其产品的需求明确后，市场部业务主管填写报价单经主管领导核准后向客户报价。若客户需通过送样方式确认时，按以下步骤作业：a.市场部业务人员将客户图纸或需求以书面方式通知相关部门，技术部制作样品；b.技术部接到上述申请后，于最短时间内回复样品交期，由市场部业务人员转知客户；c.样品制作由质管部检验，合格后出具《检验记录》交市场部业务人员将样品送至客户。当客户将测试确认结果以书面邮寄、传真、邮件或口头通知公司时，由相关业务人员进行跟踪。市场部接收合同时，依据下述原则进行审查：a.依产品工程性质分为：需开模的新产品与已生产产品两种；b.依合同性质分为：新合同与再续合同两种；c.对已生产的产品，业务人员依据技术部核定的价格表审查合同，其利润率＞10%时，由业务主管核准价格，若利润率W10%时，则需经总经理核定。d.无论上述的哪种合同，均应使用《合同评审单》提交相关部门进行评审。合同的签订与执行合同完成审查作业并决定接受该合同时，即由市场部业务人员将合同视客户要求以书面邮寄或电话、传真、邮件方式与客户确认订单，经双方代表签署后方能生效，但需注意下述项目：a.产品要求已定义明确；b.当客户未提供书面要求声明时，接受前要确认客户要求；c.合同或订单要求与先前内容不同（如在标单或报价单）已解决；d.公司有能力符合所定义的产品要求。432生效后的合同由市场部保存，建立《合同台账》。433定单由市场部下发《订货计划》的形式传递到公司相关部门。合同的变更或修改客户要求修订或变更合同时，市场部业务人员即在《合同评审表》上进行记录，有关部门审查，必要时应召开合同修改或变更审查会议，获取各部门共识，若有争议时，呈报总经理裁决。442若属于单纯性的交期调整，可由市场部门与客户协商定案，并依433条款通知生产部门。合同的修改或变更与处理事宜，经客户与我公司确认并同意后，即由市场部业务人员直接在《订货计划》上修改，并注明“变更”字样，通知生产部进行生产修改或变更事宜。当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产部、技术部、质管部等部门确保相关文件得到修改。合同管理为确保合同被各部门依所承诺执行及能依所定交期交货，除了生产定单按期执行，质管部出具检验报告外，业务部门应按《合同评审表》跟踪合同执行情况。若生产部门不能依合同所规定的日期交货时，市场部业务人员应提交至监察部追究相关部门原因，并立即与客户协商修改交货日期。但客户约定的紧急交货不可更改日期，否则造成的相关损失由相关部门按规定承担。合同审查记录由市场部业务存档备查，依《质量记录控制程序》保存。与顾客沟通传递产品信息：公司领导和销售人员要主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料，及时掌握市场动态和顾客需求动向，及时提供相关的（新）产品信息。462顾客信息反馈和投诉依《纠正和预防措施控制程序》执行。5相关文件JW-QP-02 《质量记录