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文档简介

【抄送】第【抄送】第#页共3页康桥公司专项内审方案 变更签证管理【检查目的】资料管理流程制度的执行情况对变更签证管理工作重要控制环节进行抽查，检查相关控制的执行力度。对变更与签证产生原因分析、分类、总结和后期规避措施落实情况评价公司变更签证管理工作的内控情况，提出改善建议。评价公司在变更签证方面制度、规范、流程的健全性和合理性公司无效成本控制的情况，建立健全相关制度及指引公司索赔与反索赔情况了解及反索赔存在的实际问题【检查重点】重点制度：《签证管理办法》、《变更控制管理流程》《无效成本作业指引》《工程索赔和反索赔管理作业指引》重点抽查环节：变更签证的审批流程、变更签证的下发程序、变更的设计系统控制环节（设计部、设计院）、变更的成本控制环节、变更实施的现场控制。变更签证产生原因分类、分析；变更签证导致成本变动数据分析、总结和后期规避措施的落实无效成本形成原因及后期规避措施的落实公司索赔原因分析及后期规避措施的落实，反索赔实施情况及实施过程中存在的问题及整改措施【检查程序】现场签证管理流程工程结算管理流程设计变更管理流程1）对原始资料及每份资料所涉及的线索、链接文件进行收集2）检查资料签字、盖章、签字、编号、时效等内容，分析签证执行流程是否合理3）将各项目所有变更资料及链接文件分内容、标段进行登记汇总编制：审核：批准：编制：审核：批准：附件1、现场签证管理流程附件2、工程结算管理流程附件3、

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