小公司采购管理制度

具体描述一、目的加强选购业务工作治理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。1：选购治理制度二、范围本制度适用于公司全部物品〔原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品〕或劳务〔技术、效劳等〕的选购。三、职责市场部依据销售订单编制销售打算并下发相关部门。生产技术部依据市场部销售打算，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其它外协业务选购申请及打算的编制。供给部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请打算。设备工程部依据公司固定资产投资打算、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购打算。各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等打算的审批。10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、选购作业操作规程物资选购的打算、申请与审批选购比价选购实施及物资验收结算五、责任不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。经审批的选购打算和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没觉察查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失40%。未经比价即进展选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出局部由选购人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进展比价而导致选购价格明显过高；经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。假设因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。财务部必需认真履行审核监视责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进展质量检验。假设觉察品质不符时，必需准时报告采购部门〔必要时直接报告总经理〕处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。假设觉察数量不符时，应当准时向有关部门报告〔必要时直接报告总经理〕，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超打算选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自公布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。我也是整理个思路，算是抛砖引玉吧，期望对你有所帮助：选购治理制度可以从以下几个方面去构建部长、副部长、选购主管〔材料、配件〕选购打算、选购员、合同治理员、价格审定员、综合部部长：负责选购整体的掌控，负责治理制度和绩效考评的批准。副部长：可以和部长按选购对象分管，也可以主管综合部门，主要是大方向的审核，或是部长授权下的审批。选购主管：按类别分管。选购打算：负责选购打算、选购订单和选购合同的编制。选购员：负责依据选购订单通知供方发货。合同治理员：负责选购合同的初级审定和合同执行状况的监察。价格审定：负责选购价格{三方询价}的洽谈和审定，上报公司级审批。综合部：负责人力资源治理、培训治理、考勤治理、会议治理、招标治理、制度治理和绩效评。选购专务：这个最好是一个专业学选购的，懂物资且会物流软件的应用，负责选购部门内部的流程优化。二、制度的标准化〔无关于选购的临时不说了〕归口部门：综合部，这里综合部可以把治理制度搞成一个体系，制定进展编号，例如“WZ2023-CG-001-A”,特指物资部门2023年治理制度，选购方面的，001号A版。总之在建立制度之初就应当想好标准化、体系化。拟定部门：这个拟定可以由选购主管拟定，也可以由选购专务拟定，然后进展制度评审，副部长审核，部长审批。三、制度的建立〔流程化、KPI值的量化〕〔一〕物资〔配件、材料〕选购治理方法：〔市场信息+工艺定额〕——>选购打算编制——>选购订单的编制——>通知供方发货〔、〕——>到货入库——>点验上账——>发票挂账这里是指已签订选购合同的流程，其中涉及到仓储治理的局部，同时在这个治理方法中最好规定各流程的处理时间〔节点〕。〔二〕品选购治理方法：这里指未签订过合同的，需要市场询价的小金额物资选购流程价格审定——>公司级审批——>合同编制审批——>合同签订——>选购打算编制……〔三〕合同治理方法：合同治理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等。按半年度或者年度统计合同执行率，作为供方评价和选购员绩效评价的依据。〔四〕招标治理方法：这里可以依据公司需要进展年度或半年度招标，也可以依据选购金额的限定进展年度招标，前提确定是国家的招标法，这个可以由选购专务来拟定，到底要求专业。〔五〕供给商评价治理方法〔准入、分类、评价等〕〔六〕不合格品和积压物资治理方法〔谁选购谁负责〕〔七〕选购信息系统治理方法〔ERP软件〕〔八〕人员绩效治理评价方法〔数据化〕具体描述一、目的加强选购业务工作治理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。回复1：选购治理制度物资选购治理制度添加日期：2023-4-716:03:22访问次数：2273次一、总则12重要物资实行集中选购治理，日常使用物资实行月度打算选购治理，急用物资实行即时选购治理。二、选购分类治理1部门负责相关物品的打算、选购以及保管。2、生产关心设备及备品备件由设备动力部负责。3、生产用物料由物料治理部负责。4、检验仪器及试剂等由质量保证部负责。5治理部负责。三、选购打算申请与审批1以及现有库存状况，各部门可相应制定年度选购预案，于每年12月30日前报综合治理部汇总。公司年度选购打算须经总经理办公会争论通过。2、各部门依据需求及生产进度安排于每月30日前，按上述类别分别做出下一月度的具体选购申请，一式两份，经部门主管签字报相关选购部门。3库存数量、选购数量、单价、金额、备注〔对于选购申请表中超出打算范围的应注明的缘由〕。经部门负责人签字后报综合治理部汇总，报请总经理助理、总经理审批。4缘由不得任凭选购。5的，可由需用部门提出临时选购打算，选购责任部门依据库存状况提出即时选购申请，报总经理助理、总经理审批后实施采购。6财务部留档，以作为报销的依据。四、选购物资验收入库工作程序12资入库单》，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。五、选购物资付款工作程序1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》填写《借款单》或《付款申请单》，经责任部门领导、财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理预付款手续。2资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》、《物资入库单》以及购货发票依据公司报销的有关规定经财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理报销付款手续。六、规定与标准〔一〕物资需求选购信息传递规定1、物资需求使用部门必需在《月度物资需求〔选购〕打算》或《紧急物资需求〔选购〕打算》上将所需物资的相关需求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。2度物资需求〔选购〕打算》或《紧急物资需求〔选购〕打算》上注明相关事项。3《月度物资需求〔选购〕打算》或《紧急物资需求〔选购〕计划》上将所需物资的估量单价和金额列明。4时必需马上通知责任选购部门，双方协商乐观协作处理相关事宜。〔二〕物资选购规定1、物资选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购工作。2、责任选购部门要严格遵守《供货商评价制度》，通过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方式，综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。公司主要的选购物资必需保证各有3-5家资质完备、质量牢靠、诚信度高、效劳周到的备选供给商。3使用部门，应在公司综合办公会议上提出并由会议打算。4、凡选购单价在3万元以上的大型设备，10万元以上的成套设备，5万元以上的大宗物资，由选购领导小组确定相关事宜。5规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在《物资选购打算表》上经主管审核后，物资需求使用部门或责任采购部门签字同意前方可选购。6应准时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关事宜。〔三〕选购物资验收入库、出库规定1入库。2应商进展协商，实行退货、换货或索赔措施。3验方式进展标准和明确。4、各需求部门在物资验收合格后按其使用状况办理出库手续。5、市场销售部领用样品，包装盒，说明书等包材时，库房人员应依据销售部开具的申请单〔销售经理签字〕经总经理助理签字后开具出库单，申请单原件伴同出库单其次联一并转财务留存。领用的成品按结算价、材料按本钱价所核算的费用由销售部全额担当。〔四〕选购物资付款规定以下状况财务部应拒绝支付选购款项：12、物资选购责任部门未在《物资入库单》上签字的款项。3合同》不全都的款项。度物资需求〔选购〕打算》或《紧急物资需求〔选购〕打算》上注明相关事宜。〔五〕选购纪律规定1本钱”的原则报物资需求〔选购〕打算，对任何乱报打算，铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求〔选购〕打算的行为进展严肃处理。2责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化，选购质量的最优化，选购效率的最快化。3序和标准选购。任何人不得私自订购和盲目进货。4、选购人员