质量记录控制程序(IATF16949)

******有限公司编号：版次：A/0程序文件批准日期：2021-06-10第1页，共7页质量记录管理程序编制： 审批：实施

****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称质量记录管理程序页 码第2页共6页****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称质量记录管理程序页 码第3页共6页1目的:制定记录管理权责方法，以利体系的有效运作及证明，并确保系统记录易于阅读、识别以及查阅，作为日后品质改善和追溯的依据，为本公司质量管理体系所规定的质量活动及结果的符合性和有效性提供客观证据。范围：使用于本公司质量管理体系有关的所有记录，包括原始记录、统计报表、分析报告和来自供方的质量记录。定义：质量记录：包括PPAP文件、合同、审核记录与报告、会议记录、顾客信息、供方信息、检验记录、考核记录、设备、工装检查与维修保养记录、计划、量具清单与校验记录及电子文件。职责：管理者代表负责质量记录控制的领导工作；质量部负责质量记录的控制、印刷、归档和管理工作；各部门负责本部门职责范围内的质量记录设置、填写、收集、保存与控制；

****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称质量记录管理程序页 码第4页共6页流程图:No记录建立123€456步骤担当部门形成文件/质量记录运作流程支持文件/质量记录人员《各“质量记录表单”各部门各部门“文件管理控制程序”€“标识标签”各部门今“记录移交清单”今“记录移交清单”质量部“文件管理控制程序”各部门€“记录处置登记表”质量部€记录填写1No记录建立123€456步骤担当部门形成文件/质量记录运作流程支持文件/质量记录人员《各“质量记录表单”各部门各部门“文件管理控制程序”€“标识标签”各部门今“记录移交清单”今“记录移交清单”质量部“文件管理控制程序”各部门€“记录处置登记表”质量部€记录填写1r收集和标识1r保存1T检索1F处置****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称质量记录管理程序页 码第5页共6页6内容：6.1记录建立6.1.1质量记录格式由组织各部门按程序文件的要求和管理制度进行编制，质量记录表单的格式经各部门主管审核，管理者代表批准后按《文件管理控制程序》下发实施；需要铅印时需经部门经理批准后，由行政管理部统一铅印；6.2记录编号6.2.1记录的标识方法按《文件控制程序》规定执行；6.2.2程序文件中引出与产品符合性有关的记录表单的表达形式如下：****-QP-XX-QRXX 流水序号（从01、02、……） 对应文件的流水序号 程序文件的类型代码 公司标准代号（CSYY）例如****-QP-01-QR01表示“文件管理控制程序”文件的第一个记录表单“文件发放与回收记录表”流水号是01；第三层次文件中涉及的表单的编号则根据文件编制部门代码及其对应的表单顺序号依次排列。如：****-QC-01-QR02,表示编制使用的本部门的第二份表格；记录填写6.3.1各责任部门执行记录时，填写应字迹清晰，不得使用铅笔，不得随意涂改，并由记录人签名，若有笔误需修正时，可将原记录“—”改掉，并在原记录旁边加盖个人章或签名；6.3.2数据填写要真实、准确；6.3.3检验员不得自行更改记录，检验记录的更改必须得到负责人的同意后，由授权人员进行更改；记录收集与标识6.4.1各个部门应定期收集记录；6.4.2各个部门将收集后的记录放入包装袋内，在包装袋外面贴上“标识标签”，注明记录表单名称、周期、份数及部门名称，由各部门指定的人员将记录移交到质量部，并附“记录移交清单”，由质量部签收；****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021年06月10日文件名称质量记录管理程序页 码第6页共6页6.4.3电子记录移交时制作一份“记录移交清单”；质量部负责人依《文件管理控制程序》对归档的记录进行编号；6.5记录保存记录文件应保存在通风，不潮湿的环境中，要求储存环境清洁，安全，便于取放与检索；贮存过程中，应保持其顺序和位置，避免造成混乱；质量部每月进行一次检查，发现问题立刻处理；记录贮存时，在条件允许的情况下，应制作备份，原版文件原则上不外借，只借出备份；与品质相关的记录保存期限至少五年；日常性的管理记录保存期限至少五年；有特殊要求，按规定的期限保存；6.6记录检索6.6.1记录和资料保管由行政管理部管理员填写“记录移交清单”，以便于检索和查找；6.6.2各个部门查阅记录时，依《文件管理控制程序》执行；记录处置6.7.1质量部应适时检查各项记录，若超过保存期限时，集中整理申请批准后再销毁，并填写“记录处置登记表”；7关键指标序号指标名称责任部门计算方法收集频率1////8相关文件8.1《文件管