采购及供应商管理程序

XXXXXXX限公司程序文件XXXXXXX限公司程序文件采购及供应商管理程序A-SP8（D0）未经批准，不得复印#/12实施时间：2021年12月30日过程步骤输入源输入过程说明输出输出接受方7.7供应商年度审核质量部《合格供应商月度业绩评估报告（汇总）》《供应商质量管理体系开发计划》7.7.1供应商审核频次：a）应每-年覆盖所有A类供应商（境外供应商视情况而定），进行过程审核；输出《供应商年度审核报告》。如客户有要求需米用VDA6.3审核，则米用并输出《VDA6.3过程审核报告》；b）因供应商责任原因，导致我司产品在内部或客户处发生了严重质量事故或批量共性不良或其他认为必要的情况时，需追加审核，必要时追究供应商责任；7.7.2每年初，质量部按照以下准则制定《年度的供应商审核计划》：上年度质量表现；产品质量影响程度；C.上一次年度审核情况；上年度父付率表现；供应商质量管理体系开发计划；其它经综合绩效评审需要或不需要进行年度审核的；7.7.3有特殊特性工艺的供应商,每年对产品的特殊工艺进行特殊过程审核，并列入《年供应商审核计划》，由质量部经理批准后实施。7.7.4质量部按《年度供应商审核计划》组织具有第二方审核员资格的人员进行审核。7.7.5质量部归档管理供应商审核相关资料。注：当年未供货的供应商可以暂停审核，待后续有供货后再做审核。《年度供应商审核计划》《供应商年度审核报告》《VDA6.3过程审核报告》质量部经营部供应商7.8A类合格供应商再评价质量部1•供应商业绩评价供应商审核情况供应商质量7.8.1超过2年未供货的供应商，重新开始供货前，需要按照新供应商开发的流程进行。7.8.2质量部每年对供应商的供货业绩进行再评价，评价按照以下准则：供应商月度业绩评价结果供应商年度审核结果C.供应商质量管理体系认证状态《年度供应商监察审核报告》《A类供应商再评价记录表》质量部经营部事业所主管

过程步骤输入源输入过程说明输出输出接受方管理体系认证状态4.供应商质量风险d.供应商质量风险评价结果记录在《A类供应商再评价记录表》，对低于80分的供应商，质量部向其提出限期改善要求，并跟踪改善结果。经营部1.《A类供应商再评价记录表》7.8.3有新产品开发时，经营部根据《A类供应商再评价记录表》结果选择优质供应商。7.8.4经营部下采购订单时，参照《A类供应商冉评价记录表》择优确定供应商及下单比例。1•采购订单供应商表1：PPAP资料提交清单需提交的实物和资料提交等级等级1等级2等级3等级4等级51•可销售产品的设计记录（无设计时，不适用）RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3•顾客工程批准，如果有RRS*R4.设计FMEA（如果组织负责设计）RRS*R5.过程流程图RRS*R6.过程FMEARRS*R7.控制计划RRS*R&测量系统分析研究RRS*R9•全尺寸测量结果（原材料不适用）RSS*R10.材料、性能试验结果RSS*R11.初始过程研究（原材料不适用）RRS*R12.合格实验室的证明文件RSS*R13.外观批准报告（AAR），如果适用SSS*R14.生产件样品RSS*R15.标准样品RRR*R16.检查辅具RRR*R17.符合顾客特殊要求的记录RRS*R

18•零件提交保证书（PSW）SSSSR注：s-组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。R-组织必须在适当的场所保存，并在顾客有要求时易于得到。*-组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。表2：供应商月度供货业绩评价准则：评分类型比重评价方式评价部门产品质量40%1•来料批合格率：20分*（1-不合格批/送货总批数）2•来料上线不良率（供应商责任）：20分（目标5%,①不良率〉5%V10%,扣5分;②不良率10%-15%,扣10分；③不良率15%-20%，扣15分；不良率三20%，扣20分质量部铝锭供应商考核第1项（比重40%）外协、零部件供应商考核1〜2项及时交付20%20分*（1-迟交批数/总交批数）经营部纠正措施回复和有效性10%纠正措施回复5*（1-未回复次数/发出次数）纠正措有效性5*（1-重复发生次数/发出次数）质量部配合度10%很好10分；好7分；一般5分；差2分质量部/经营部超额运费发生次数10%每发生一次，扣当月绩效5分经营部顾客反馈质量问题（供应商责任造成）10%每发生一次，扣当月绩效5分质量部如因供方任何原因造成我方或者我方顾客生产中断、有关的特殊状态（如1级受控，二级受控等）顾客通知、经销商退货、召回在当月评比总分中扣除40分。注：1.试生产的零配件不纳入以上考核标准，当月未交货的供应商不纳入评价。2•连续二个月无交货记录的供应商，不作评价。8过程风险、机遇及应对方案序号分类内容措施方案实施日期-一一风险1.重要物料检验发现产品批量不良，可能导致生产中断1.重要物料的供应商要求做好适当的安全库存。2•启用另外一家供应商供货。3.质量部安排人员到供应商处调查原因协助解决问题。持续2.主材供应商受市场行情影响大，异常应对方案受限。从样品送样阶段提交两家冋类供应商；定期有计划性开发新的主材供应商。持续-二二机遇无9过程绩效及改进9.1每月，根据上月过程目标达成情况、检查发现的问题，过程拥有者组织相关部门负责人召开过程管理专项会议，必要时确定改进计划、纠正预防措施，以提高过程的效率和有效性。9.2过程拥有者，编制过程运行总结报告，向公司最高管理层汇报过程运行的有效性和效率。10记录10.1相关记录《采购申请单》、《供应商资格调查表》、《潜在供应商现场监察报告》、《PPAP资料提交确认报告》《PSW》、《合格供应商清单》、《供应商体系开发计划》《采购订单》《原材料跟踪记录表》《样品试用报告》、《来料产品（配件）小批试制报告》、《供应商月度业绩评估报告》《供应商__月业绩评估汇总》、《供应商样品提交确认报告》、《年度供应商审核计划》《A类供应商再评价记录表》