琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作项

琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：1.项目名称。琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作（以下简称“市房地一体工作”）。2.立项情况。为贯彻落实《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）文件精神。2020年3月经省政府批准，省资规厅、省农业农村厅、省财政厅、省住建厅联合印发《关于印发<海南省农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作方案>的通知》，要求各地遵照执行。2020年5月12日，经市政府批准，市资规局、市农业农村局、市财政局、市住建局联合印发《关于印发<琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作方案>的通知》,明确了工作目标、主要任务、时间安排、保障措施等，对具体工作进行了部署。综上所述，市房地一体工作经国务院、省、市政策文件立项，且相关方案经过市政府批准通过，因此项目立项规范。3.实施主体。市委、市政府是项目实施主体，并根据部署，琼海市成立了琼海市农村房地一体及集体建设用地确权登记发证工作领导小组（以下简称“市房地一体领导小组”）和琼海市农村房地一体及集体建设用地确权登记发证工作领导小组办公室（以下简称“市房地一体办”），市房地一体领导小组负责指导、协调、督查市农村房地一体不动产确权登记发证工作，市房地一体办负责组织、宣传、落实责任、明确进度、组织验收等工作，各部门协作配合。4.项目资金。市资规局根据参考省自然资源和规划厅下属技术单位省国源规划设计院提供的《海南省农村房地一体不动产权籍调查与确权登记颁证工作经费测算参考依据》进行定额费用测算，然后根据其他公司测算经费情况及我省其他已落实经费情况进行调整，并参考土地开发整理项目预编制规定，将本项工作监理费纳入工作预算经费，测算后经市委、市政府批准，市房地一体工作预计使用资金3415万元。其中：政府行政管理资金和专业技术工作经费总额3355万元；本项工作监理费按工作预算经费总额1.8%计算，即约60万元。市资规局与海南渝海测绘有限公司（以下简称“渝海公司”）、深圳市爱华勘测工程有限公司（以下简称“爱华公司”）、洛阳市规划建筑设计研究院有限公司（以下简称“洛阳公司”）、深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称“中铭公司”）、广东绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称“绘宇公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农公司”）分别签订技术服务合同（分别为A、B、C、D、E、F包）,金额合计3118.7735万元，与北京地星伟业数码科技有限公司（以下简称“地星伟业公司”）签订监理合同（H、I、G包），金额合计56.1万元。5.主要内容。方案要求到2020年底，全面完善现有农村宅基地和集体建设用地确权登记和权籍调查成果，包括坐标转换、纠正及按不动产数据建库标准，完成数据建库，初步实现宅基地和集体建设用地数据汇交。2021年底完成全市农村不动产权籍调查，农村房地一体和集体建设用地不动产登记发证率达95％以上，基本实现“应登尽登”，农村不动产登记数据库基本建成，实现国家、省和市数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。由于我省农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作因新冠疫情、村两委换届等原因，导致该项工作整体进度未能达到预期，省资规厅于2021年10月19日向省政府书面请示调整房地一体确权登记等五项任务完成目标，即申请调整该项任务年度目标，修改为“加快房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记、发证率达30%”。同年10月25日王斌副省长作出“资规厅请示所列5项任务调整，均有上级政策或目标出台等客观因素影响的原因，拟同意作出实事求是调整，同时工作力度不松懈，继续努力推进各项工作。”的批示，同年10月27日冯飞省长也作出“……可在难度等级、适当调整上做些工作。”的批示要求，省资规厅将该项工作2021年底的任务目标调整为“加快房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记、发证率达30%”。截止2022年6月31日，该项工作已完成调查133778宗，经审核，符合登记条件的71838宗，登记71838宗，应发证比例100%，已按时圆满完成工作任务。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。设定的绩效指标包括项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益四个一级指标，二级指标涉及项目目标、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出、产出成本、经济效益、社会效益等方面。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。按照中央和省委、省政府决策部署，采取依法规范、因地制宜、稳步推进的方式，妥善做好农村房地一体不动产登记，维护农民的土地、房屋财产权，深化农村改革，促进城乡统筹发展，维护农村社会秩序和谐稳定。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。2022年预算安排资金3000万元，后调整1681.01万元到其他股室，剩余1318.99万元，实际拨付到账1139.52205万元，资金到位86.42%。（三）资金支付（主要是指财政资金）实际使用情况。截止2022年12月31日，本年度市资规局累计支付渝海公司165.432万元、爱华公司173.94465万元、洛阳公司186.915万元、中铭公司187.824万元、绘宇公司218.9664万元、中农公司182.55万元、监理公司11.22万元、其他（误餐、差旅、设备等）支付4.36万元；合计1131.21205万元。（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。市房地一体工作项目资金依据相关的财务会计制度规定严格管理，专款专用。按照批准的经费预算，按任务提出年度预算，列入部门预算。根据项目进度和质量评估情况，按项目合同向项目承担单位拨付资金，项目实施单位项目资金使用接受财务和审计部门的监督和审计。因此，市房地一体工作项目有专门的资金管理要求，且资金管理制度完善。依据市资规局财务、资金管理要求，委托第三方实施的项目，由第三方将付款申请单与相关报账材料提交给市资规局的对接人（经办人），经办人填写拨款申请并附上相关支持性材料，由分管领导、局长依次签字审核通过后，与合同、发票一并报市财政局审核。市财政局确认用款申请无误后拨付款项。申请资料齐全，申请、拨付流程符合财务、资金管理的要求，且未有违规使用资金的情况，资金使用合规。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。项目招标流程合规。市房地一体工作服务费预计为3415万元，因此市资规局根据招标要求进行了项目招标工作。市资规局向市财政局发函《关于落实琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作经费》，申请采购琼海市农村房地一体及集体建设用地确权登记发证工作项目（以下简称琼海市农村房地一体项目），函件中列明了琼海市农村房地一体项目工作覆盖的范围、预估项目总价等信息；此外，采购计划表中还列明了采购详细需求，拟以公开招标方式进行政府采购，委托代理机构为海南聚政采项目管理顾问有限公司（以下简称“海南聚政采公司”）。2020年8月，市财政局批准了该项政府采购。11月，海南聚政采公司在海南省政府采购网（即海南省政府购买服务信息平台、中国政府采购网海南省分网）、全国公共资源交易平台（海南省）发布了招标公告。招标公告中明确了申请人资格要求、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等信息。2020年11月通过招标，仅确定E包、F包、G包、H包、I包中标，中标单位分为绘宇公司，中农公司，地星伟业公司，中标金额分别为：629.888万元，508.5万元，16.575万元，18.921万元，20.604万元。A包、B包、C包、D包未达到政府采购相关法律法规规定，导致A包、B包、C包、D包流标。同月，海南聚政采公司再次于海南省政府采购网发布招标公告。2020年12月进行第二次招标，评标委员会根据招标文件确定的评标方法和有关法规要求，确定了A包、B包、C包、D包中标，中标单位分别为：渝海公司，爱华公司，洛阳公司，中铭公司，中标金额分别为：451.44万元，479.8155万元，523.05万元，526.08万元。2021年1月，海南聚政采公司分别向市资规局、中标单位发出《政府采购中标项目确认函》、中标通知书，至此招标工作完成。综上所述，市农村房地一体项目按照规定进行了政府采购申请、招标、评标，招标流程合规。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。成立农村房地一体登记发证工作领导小组，设立农村房地一体领导小组办公室，张贴相关工作制度。指导技术公司熟悉工作流程，培训相关法律法规。统筹安排村委会、镇政府工作人员配合工作。每周召开一次房地一体工作推进会，同时由公司汇报工作进度，对未按规定完成进度的公司进行通报。每月下乡检查技术单位工作成果，抽查成果中存在问题，督促监理包每月两次上报检查成果，发现问题及时解决。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。项目的经济性：本年度项目预算资金为3000万元，后调整1681.01万元到其他股室，剩余1318.99万元，本年度实际执行资金为1139.52205万元，实际完成率86.42%。项目的效率性：2022年工作任务目标发证率达95%，实际发证率100%，已按时圆满完成任务。项目的有效性：认真贯彻省、市政府关于推进农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作部署，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。项目可持续性：全面调查琼海市农村范围内土地及房屋基本情况，建立农村地籍调查数据库和管理信息系统，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发证需要，加快新农村建设和城乡一体化发展。五、其他需要说明的问题（一）存在问题本项目已按时圆满完成任务，受财政拨款影响，本项目一直未验收。（二）项目主要经验及做法一是要加强组织领导，落实责任。琼海市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目工作的质量与进展，关系到发证质量与效率。琼海市政府高度重视，成立以市政府分管副市长为组长，市资规局主要领导为副组长的农村集体土地确权登记发证工作领导小组，由市政府办，市公安局，市民政局，市执法局，市财政局，市司法局，市住建局，市农村局，各乡镇政府等单位负责人为领导小组成员，负责确权登记发证工作组织和领导。领导小组下设办公室，办公室设定在市资规局，负