张家口学院收支预算

PAGE"pagenumber"50PAGE"pagenumber"51张家口学院收支预算单位预算收支总表360021张家口学院预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入13006.27一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入7600.00四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出17208.886六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出0.18八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出1854.869九、其他收入25.80九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出857.2611十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出710.9721二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计20632.07本年支出合计20632.0732上年结转结余033收入总计20632.0720632.07单位预算收入总表360021张家口学院预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计20632.0720632.0713006.277600.0025.802203国防支出320306国防动员42030607民兵5205教育支出17208.8817208.889583.087600.0025.80620502普通教育17208.8817208.889583.087600.0025.8072050205高等教育17208.8817208.889583.087600.0025.808207文化旅游体育与传媒支出0.10.10.1920799其他文化旅游体育与传媒支出0.10.10.1102079902宣传文化发展支出0.10.10.11120607科学技术普及122060703青少年科技活动13208社会保障和就业支出1854.861854.861854.861420805行政事业单位养老支出1854.861854.861854.86152080502事业单位离退休432.86432.86432.86162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出948948948172080506机关事业单位职业年金缴费支出47447447418210卫生健康支出857.26857.26857.261921011行政事业单位医疗857.26857.26857.26202101102事业单位医疗857.26857.26857.2621221住房保障支出710.97710.97710.972222102住房改革支出710.97710.97710.97232210201住房公积金710.97710.97710.9724229其他支出2522960彩票公益金安排的支出262296003用于体育事业的彩票公益金支出单位预算支出总表360021张家口学院预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计20632.0710162.8410469.232203国防支出320306国防动员42030607民兵5205教育支出17208.886739.7510469.13620502普通教育17208.886739.7510469.1372050205高等教育17208.886739.7510469.138207文化旅游体育与传媒支出0.10.1920799其他文化旅游体育与传媒支出0.10.1102079902宣传文化发展专项支出0.10.11120607科学技术普及122060703青少年科技活动13208社会保障和就业支出1854.861854.861420805行政事业单位养老支出1854.861854.86152080502事业单位离退休432.86432.86162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出948948172080506机关事业单位职业年金缴费支出47447418210卫生健康支出857.26857.261921011行政事业单位医疗857.26857.26202101102事业单位医疗857.26857.2621221住房保障支出710.97710.972222102住房改革支出710.97710.97232210201住房公积金710.97710.9724229其他支出2522960彩票公益金安排的支出262296003用于体育事业的彩票公益金支出单位预算财政拨款收支总表360021张家口学院预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款13006.27一、一般公共服务支出13006.2713006.272二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出9583.089583.086六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出0.10.18八、社会保障和就业支出1854.861854.869九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出857.26857.2611十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出710.97710.9721二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计13006.27本年支出合计13006.2713006.2732年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计20632.07支出总计20632.0720632.07单位预算一般公共预算财政拨款支出表360021张家口学院预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计2203国防支出320306国防动员42030607民兵5205教育支出620502普通教育72050205高等教育8206科学技术支出20.0020.00920605科技条件与服务12.0012.00102060502技术创新服务体系12.0012.001120607科学技术普及8.008.00122060703青少年科技活动8.008.0013208社会保障和就业支出1864.521864.521420805行政事业单位养老支出1864.521864.52152080502事业单位离退休417.91417.91162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出964.41964.41172080506机关事业单位职业年金缴费支出482.21482.2118210卫生健康支出874.25874.251921011行政事业单位医疗874.25874.25202101102事业单位医疗874.25874.2521221住房保障支出723.28723.282222102住房改革支出723.28723.28232210201住房公积金723.28723.28单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表360021张家口学院预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计10325.5810021.32304.262301工资福利支出9624.389624.38330101基本工资3352.513352.51430102津贴补贴479.28479.28530107绩效工资2655.622655.62630108机关事业单位基本养老保险缴费964.41964.41730109职业年金缴费482.21482.21830110职工基本医疗保险缴费476.18476.18930112其他社会保障缴费490.90490.901030113住房公积金723.28723.2811302商品和服务支出304.26304.261230213维修(护)费0.140.141330216培训费73.4173.411430228工会经费103.55103.551530229福利费71.8171.811630299其他商品和服务支出55.3555.3517303对个人和家庭的补助396.94396.941830301离休费52.8952.891930302退休费309.67309.672030304抚恤金13.2713.272130305生活补助2.382.382230309奖励金1.931.932330399其他对个人和家庭的补助16.8116.81单位预算政府基金预算财政拨款支出表360021张家口学院预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计45.0045.002229其他支出45.0045.00322960彩票公益金安排的支出45.0045.0042296003用于体育事业的彩票公益金支出45.0045.00单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表360021张家口学院预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表360021张家口学院预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。张家口学院2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口学院2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：(一)培养高等本科、专科学历人才，促进社会发展。（二）中小学教师、普通师范、小学教育、学前教育、数学教育、语文教育、体育教育、护理学、药学、医学影像技术、助产、口腔医学、口腔医学技术、临床医学、财务管理、会计（注册会计师方向）、金融工程、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、心理健康教育、英语、英语教育、数学与应用数学、地理科学、地理教育、生物科学、音乐学、音乐教育、舞蹈表演、美术学、广告设计与制作、视觉传播设计与制作等本、专科学历教育。（三）中小学教师、教育行政干部在职培训。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口学院事业正厅（地）级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入26833.84万元，其中：一般公共预算收入20431.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入6800万元，单位资金收入106万元，上年结转结余6402.30万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（张家口学院）本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算26833.84万元，其中基本支出10325.58万元，包括人员经费10021.32万元和日常公用经费304.26万元；项目支出16508.25万元主要为关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）、提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金预算等。3、比上年增减情况2022年预算收支安排26833.84万元，较2021年预算增加6201.77万元，其中：基本支出增加162.75万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加6039.02万元，增加原因主要是财政拨款结转和非财政拨款结转结余。三、机关运行经费安排情况2022年，我单位机关运行经费共计安排304.26万元，主要用于离退休干部经费、培训费、工会经费、计提福利费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。五、预算绩效信息1、教育学院非税收入安排的学生奖助学金绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标校内学生助学金计提比例根据规定计提的校内学生助学金占比5%上级有关文件质量指标校内学生助学金计提比列完成率按照规定计提的校内学生助学金计提比列达到的比率100%学校计提完成情况时效指标助学金计提完成时间校内助学金完成具体时间12月31日根据非税收入完成时间核定成本指标校内学生助学金投入总额校内学生助学金投入总额≤320万元根据上级规定比例效益指标社会效益指标贫困家庭学生辍学率贫困家庭学生因家庭困难辍学率0.01%学生因贫困未失学统计情况满意度指标服务对象满意度指标受助学生满意度受助学生的满意程度≥90%学生调查问卷2、教育学院国有资产有偿收入安排的公用经费绩效目标表绩效目标1.保证学校工作的正常运转，做到力行节约，杜绝超支 2.目标内容2一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标经费保障人员数量2022年度公用经费可以保障在职职工人数≥730人单位在编人数质量指标经费发放率(%)实际发放金金额占计划发放金额的比率100%资金到位情况时效指标支付及时性经费到位，支付是否及时按时完成单位年度安排计划成本指标公用经费总成本本年度安排培训费、工会经费、福利费等总支出≤52.8单位年度安排计划效益指标社会效益指标保证学校正常运转提供日常公用经费保障进一步提升单位年度安排计划满意度指标服务对象满意度指标职工满意度教职工的满意程度≥90%职工满意度调查问卷3、教育学院教学管理经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标奖励性绩效工资发放人数奖励性绩效工资应发放人数≥730人单位非税收入完成情况及奖励绩效比例质量指标经费发放准确率(%)绩效工资发放的准确率100%学院分配方案时效指标发放时间绩效工资发放时间8月31日及12月31日两次根据非税收入完成时间核定成本指标绩效工资投入总金额2022年度绩效工资数≤1300万元单位非税收入完成情况及奖励绩效比例效益指标社会效益指标社会服务能力提升度补助所带来的单位职工服务社会能力提升情况进一步提升教职工服务情况满意度指标服务对象满意度指标职工满意度教职工的满意程度≥90%职工满意度调查问卷4、张家口学院创新创业费绩效目标表绩效目标1.提升教师创新创业教学水平，提高学生创新创业大赛作品质量2.提升教师创新创业教学水平，提高学生创新创业大赛作品质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标创新创业活动次数举办创新创业活动次数≥10次根据学校创新创业学院工作计划质量指标创新创业经费保障率学校经费对创新创业项目的保障程度≥90%根据国家文件规定时效指标创新创业项目完成时间创新创业项目实施期限6-12月根据学校创新创业学院工作计划成本指标创新创业投入费用预算年度对创新创业费投入数≤14.46万元创新创业年度费用总额效益指标社会效益指标学生创新创业能力创新创业项目是否保障学生创业能力的提高，推动学生创业积极性和主动性有力保障学生创新创业参赛及得奖情况满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生对学校创新创业工作的满意程度≥90%学生满意度调查5、张家口学院单位资金安排科研经费绩效目标表绩效目标1.对满足认定条件的科研项目及时进行经费支持，促进学校科研团队建设，提升学校科研水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标科研课题项目数下拨经费对应立项的各级课题项目数量≥9项学校科研课题申报情况统计质量指标科研课题完成率科研课题立项完成率≥90%学校科研处年度统计数据时效指标项目完成时间科研工作完成时间10月学校科研处年度统计数据成本指标科研工作投入总费用下拨科研经费投入总费用≤106万元学校科研处年度统计数据效益指标社会效益指标学校科研水平资金投入提升学院科研水平科研计划目标完成情况学校科研处年度统计数据满意度指标服务对象满意度指标科研工作人员满意度科研工作人员满意度≥90%学校科研处年度调查问卷统计数据6、张家口学院党建经费绩效目标表绩效目标1.为党建工作提供充足的资金支持，圆满完成党建工作2.完成学生及教工党员队伍人均标准水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标学校开展各类党建活动次数≥10次单位党建工作统计数据质量指标党建工作完成率学校党建工作实际完成程度≥90%单位党建工作统计数据时效指标党建工作完成时间党建工作投入时间1年学校党建工作开展完成时间成本指标党建工作投入费用学院在党建工作投入费用≤20.75万元根据国家文件及学校党员人数核定效益指标社会效益指标党员凝聚力党员对党工作的凝聚程度有力保障学校党员工作完成情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标师生党员满意度≥90%师生党员满意度调查7、张家口学院非税收入安排的公用经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标经费保障人员数量2022年度公用经费可以保障在职职工人数≥730人三公经费政策质量指标经费发放率(%)实际发放金金额占计划发放金额的比率100%三公经费政策时效指标保证教学完成时间一年内保证教学完成的时间≤12个月三公经费政策成本指标公用经费总成本本年度安排会议费、招待费及公务用车总支出≤20万元三公经费政策效益指标社会效益指标保障单位正常运转提供日常公用经费保障进一步提升三公经费政策满意度指标服务对象满意度指标职工满意度教职工的满意程度≥90%三公经费政策8、张家口学院非税收入安排的人员经费绩效目标表绩效目标1.完善校内资助管理机制，确保家庭经济困难学生顺利完成学业2.提升贫困学生服务社会能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标校内学生助学金计提比列完成率按照规定计提的校内学生助学金计提比列达到的比率≥100%学校计提完成情况时效指标助学金计提完成时间校内助学金完成具体时间文件要求根据非税收入完成时间核定成本指标校内学生助学金投入总额校内学生助学金投入总额≤335.7万元根据上级规定比例效益指标社会效益指标贫困家庭学生辍学率贫困家庭学生因家庭困难辍学率1%学生因贫困未失学统计情况满意度指标服务对象满意度指标受助学生满意度受助学生的满意程度≥90%学生调查问卷9、张家口学院教学改革经费绩效目标表绩效目标1.1.加强教学团队建设，提升教师教学能力2.2.提高学生专业理论知识及基本技能水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标教学改革项目数量学校教学改革项目总数量≥30项质量指标教学改革项目完成率学校教学改革项目完成程度≥90%学校历年教改数据时效指标项目完成时间学校教学改革项目实施时间3-12月根据学校教学改革项目情况成本指标教学改革经费总额预算年度学院在教学改革项目投入费用≤71.7万元年度项目费用总额效益指标社会效益指标本科院校办学水平资金投入达到本科院校水平达到本科院校办学水平单位上报平台数据满意度指标服务对象满意度指标教师满意度教师生对教学改革投入的满意程度≥90%教师满意度调查10、张家口学院教学日常运行支出经费绩效目标表绩效目标1.主要用于支付学院教学日常运行支出费用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标教学日常运行比率教学日常运行支出占年度经常性预算内拨款和学费收入之和的比例≥13%根据教育部本科院校教学质量监控平台数据要求质量指标教学日常运行支出水平达标率教学日常运行支出占比完成程度100%工作计划时效指标项目完成时间教学日常运行支出实施期限3-12月根据学校教学计划成本指标教学日常运行投入费用预算年度学院在教学日常运行中投入费用≤157.66万元年度费用总额效益指标社会效益指标学校征信保证水平学校征信保证程度有力保障年度工作总结满意度指标服务对象满意度指标金融机构满意率金融机构满意率≥85%金融机构评11、张家口学院教学实践经费绩效目标表绩效目标1.为学生参加各类技能比赛、学生实习、教学实践提供充足的资金保障2.学生通过教学实践实习活动，提高自身实践能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标实践实习学生数参与校内外实践实习学生人数≥3000人学校实习计划质量指标实习考核合格率实习考核合格学生比率≥90%学校实践办公室历年统计数据资料时效指标实习完成时间学校项目实施时间7-12月根据学校教学计划成本指标教学实践工作投入费用教学实践工作投入费用≤102.5万元年度项目费用总额效益指标社会效益指标学生就业人数经过实践、实习走上工作岗位的人数≥3000人学校就业情况统计满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生对学校教学实践实习的满意程度≥90%师生满意度调查12、张家口学院精准扶贫绩效目标表绩效目标1.积极响应市委市政府有关规定，保证扶贫工作的顺利开展2.圆满完成我校精准扶贫工作任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标下乡扶贫外派工作人数学校扶贫工作经费实际落实额3人单位扶贫工作计划质量指标精准扶贫帮扶资金到位率精准扶贫帮扶资金到位比率≥90%单位扶贫工作计划时效指标扶贫工作完成时间精准扶贫工作完成时间12月31日学校扶贫工作完成时间成本指标精准扶贫工作投入费用学院在精准扶贫工作投入费用≤30.9万元单位扶贫工作计划效益指标社会效益指标帮扶家庭脱贫程度完成扶贫工作脱贫程度全部完成学校帮扶家庭反馈情况满意度指标服务对象满意度指标扶贫点贫困家庭满意度扶贫点贫困家庭对扶贫工作的满意度≥90%扶贫点贫困家庭满意度调查13、张家口学院就业费绩效目标表绩效目标1.1.圆满完成2021届预计毕业生的毕业手续办理和就业工作2.2.逐步提高毕业学生就业率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标就业率就业人数占全体毕业生人数比例≥90%学校招生就业处统计数据质量指标毕业生就业工作完成率当年毕业生就业工作完成情况2021年就业人数根据2021年实际就业人数统计时效指标就业工作完成时间学院就业工作完成时限6-12月底学校招生就业处统计数据成本指标就业工作投入费用学院在就业工作投入费用≤13.65万元就业费用总额效益指标社会效益指标培养人才为社会输送合格大学生全部完成学校招生就业处学生就业情况满意度指标服务对象满意度指标家长学生满意度家长学生对学校就业工作的满意程度≥90%家长学生满意度调查14、张家口学院科研经费绩效目标表绩效目标1.对满足认定条件的成果进行奖励，对科研项目进行资助，按政策对学术委员会、科研团队与机构等运行费用支持2.促进学校科研团队建设，提升学校科研水平。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标科研课题项目数下拨经费对应立项的各级级课题项目数量≥9项学校科研课题申报情况质量指标科研课题完成率科研课题立项完成率≥90%学校科研处统计数据时效指标项目完成时间科研工作完成时间3-12月根据学校科研处数据成本指标科研工作投入费用下拨科研工作投入费用≤109.85万元年度项目费用总额效益指标社会效益指标学院科研水平资金投入提升学院科研水平各项活动支撑机构/团队建设或实现计划任务目标根据学校科研处数据满意度指标服务对象满意度指标教师满意度研究机构/科研团队负责人及成员满意度≥90%教师满意度调查15、张家口学院课程及专业建设经费绩效目标表绩效目标1..实现教学空间的拓展，增强课堂教学吸引力。2.激发学生的学习积极性和自主性，提高本科教学水平3.增强学校课程及专业特色，形成三大专业集群。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标经费投入支持的专业和课程数量≥35项学校《一流本科专业建设方案》和《一流本科课程建设方案》质量指标一流专业和精品课程验收合格率一流专业和精品课程验收合格率≥90%学校《一流本科专业建设方案》和《一流本科课程建设方案》时效指标项目完成时间学校项目实施时间3-12月根据学校教学计划成本指标专业及课程建设工作投入费用预算年度学院在专业及课程建设工作投入费用≤37.48万元年度项目费用总额效益指标社会效益指标本科院校办学水平资金投入达到本科院校水平达到本科院校办学水平单位上报平台数据满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生对学校专业课程建设工作的满意程度≥90%师生满意度调查16、张家口学院校园运行补助绩效目标表绩效目标1.主要用于支付学院集体工及聘用人员工资及社保缴费、公积金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工资及社保缴纳人数工资及社保缴纳聘用及人数≥40人人事处核定聘用人员工资及社保质量指标聘用人员工资及社保经费到位率聘用人员工资及社保经费到位率≥90%非税收入到位情况时效指标经费支付及时率聘用人员工资及社保经费支付完成及时程度≥90%根据支付完成时间核定成本指标工资及社保总额聘用人员工资及社保总额≤59.45万元人事处核定聘用人员工资及社保效益指标社会效益指标及时发放及社保按时缴纳保证聘用人员工资足额发放及社保按时缴纳有力保证支付情况核定满意度指标服务对象满意度指标期聘用人员满意度聘用人员的满意程度≥90%聘用人员满意度调查17、2021年建档立卡贫困生市级补助资金绩效目标表绩效目标1.贫困学生资助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助建档立卡贫困户子女人数建档立卡受助学生人数412人学校申报批准人数质量指标资助标准达标率建档立卡资助标准达标率≥100%有关文件时效指标资助经费及时发放率学生资助及时率100%有关文件成本指标建档立卡贫困户子女生均资助标准受助本专科学生资助金额35.4万元张财指标字[2021]268号效益指标经济效益指标贫困家庭经济压力减轻程度受资助贫困家庭经济压力减轻程度学生不因家庭贫困而失学单位失学率统计社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例≥90%学校申报批准人数计算比率可持续影响指标资助影响时间资助政策发挥作用时间≥3年有关文件满意度指标服务对象满意度指标受助学生家长满意度受助学生及家长满意度≥90%学生及家长满意度调查18、2021年中央学生资助补助经费（第二批）（高校学生服兵役资助）绩效目标表绩效目标1.及时对符合条件的服兵役和退役士兵进行学费补偿、代偿国家助学贷款、减免学费、发放助学金，确保政策落实到位。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服兵役和退役士兵人数享受资助人数≤130人文件精神上报人数质量指标资助标准达标率受助学生资助金额占国家标准的比率100%国家政策时效指标资助经费及时发放率资助经费发放及时程度100%单位发放时间成本指标资助人均标准受资助学生人均资助标准（每学期）1650元／学期国家政策效益指标社会效益指标受助学生生活水平提高程度受助学生生活水平提高程度全面提高问卷调查19、2021年中央学生资助补助经费（第二批）高校服兵役相关资助绩效目标表绩效目标1.及时对符合条件的服兵役和退役士兵进行学费补偿、代偿国家助学贷款、减免学费、发放助学金，确保政策落实到位。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服兵役和退役士兵人数享受资助人数≤130人文件精神上报人数质量指标资助标准达标率受助学生资助金额占国家标准的比率100%国家政策时效指标资助经费及时发放率资助经费发放及时程度100%单位发放时间成本指标资助人均标准受资助学生人均资助标准（每学期）1650元／学期国家政策效益指标社会效益指标受助学生生活水平提高程度受助学生生活水平提高程度全面提高问卷调查满意度指标服务对象满意度指标服兵役学生满意程度服兵役学生对提供服务的满意程度≥90%问卷调查20、扶持张家口学院冬季项目运动队绩效目标表绩效目标1.根据年度的训练和比赛计划完成训练和比赛任务，取得优异成绩。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展冰雪活动和赛事次数次数≥5次省市比赛次数质量指标赛事和活动任务完成率百分比≥100%省市比赛数量时效指标完成时间2022年4月≥90%年初的比赛计划数量指标组建冰雪运动队个数≥5个数省市比赛项目效益指标社会效益指标在各类比赛中取得优异成绩体现我院冰雪特色,比赛成绩优异获奖率≥60%年初的比赛训练计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标师生满意度≥98%参与学生21、高校国防后备营绩效目标表绩效目标1.目标内容1按照中共张家口市委要求完成张家口学院组建成立“国防后备营”任务，开展国防教育、军事演练等活动，激发学生参军热情，为部队梯队式培养储备优秀兵元。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标后备营组建连队数量学校组建国防后备营总规模连队数量4个实施意见要求质量指标国防后备营组建规模完成率学校组建国防后备营总规模连队数量完成率100%学校实施方案时效指标项目完成时间学校组建国防后备营完成时间按时完成文件要求成本指标项目总金额组建国防后备营资金总额31万元实施意见效益指标社会效益指标学生军事政治素养提高力后备营学生军事政治素养和实战能力提高程度全面提高实施意见要求满意度指标服务对象满意度指标学生满意程度国防后备营学生对该项目实施满意程度≥90%学生调查问卷22、高校国家助学金绩效目标表绩效目标1.及时对符合条件的服兵役和退役士兵进行学费补偿、代偿国家助学贷款、减免学费、发放助学金，确保政策落实到位。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标普通高校国家助学金受助学生数贫困学生享受国家助学金人数≥2199人文件精神上报人数质量指标资助标准达标率受助学生资助金额占国家标准的比率≥100%国家政策时效指标资助经费及时发放率资助经费发放及时程度≥95%单位发放时间成本指标困难家庭子女生均资助标准受资助学生生均资助标准3300元/学年国家政策效益指标社会效益指标受资助学生失学率受资助学生因家庭困难失学率≤5%单位失学人数统计数满意度指标服务对象满意度指标受助学生满意度接受资助学生对提供服务的满意程度≥90%问卷调查23、关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高校）（137号）绩效目标表绩效目标1.奖励品学兼优学生，资助经济困难、成绩优秀学生受到奖励；经济困难学生受到资助，不因贫困而失学；按政策资助服兵役退役学生。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标普通高校国家助学金受助学生数受助学生享受国家助学金人数≥2853人文件精神上报人数数量指标普通高校国家励志奖学金受助学生数受助学生享受国家励志奖学金人数≥351人文件精神上报人数数量指标退役士兵资助金受助学生受助学生享受退役军人资助金人数≥62人文件精神上报人数质量指标资助标准达标率受助学生资助金额占国家标准的比率100%国家政策时效指标资助经费及时发放率资助经费发放及时程度95%单位发放时间成本指标困难家庭子女生均资助标准受资助学生生均资助标准3300元/学年国家政策效益指标社会效益指标受资助学生失学率受资助学生因家庭困难失学率≤5%单位失学人数统计数满意度指标服务对象满意度指标受助学生满意度接受资助学生对提供服务的满意程度≥95%问卷调查24、关于下达2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知绩效目标表绩效目标1.形成具有应用性强、时效性好的冰雪运动人才培养模式2.培养具有滑雪指导员职业资格的冰雪运动人才，承担冰雪运动实践教学，承担奥运专业志愿者服务工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标参与课题研究人数参与课题研究人数≥6人项目申请书质量指标项目目标达成度项目结题实际完成情况与立项项目指标数的完成比率≥80%项目申请书和规定结题指标时效指标项目按时结题率项目按申请书实际完成情况与应该完成数的比率≥80%项目申请书和规定结题指标成本指标项目总成本该项目总预算50万元预算文本效益指标可持续影响指标人才培养贡献度加强学生创新思维，创新能力培养有较大提升项目结题报告满意度指标服务对象满意度指标学生的满意度参与项目学生的满意度≥95%服务对象评价和项目结题报告25、提前下达2021年中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表绩效目标1.服务地方经济社会发展，特别是2022年冬奥会筹备和首都生态支撑区建设，完善冰雪、体育、网络实验实训条件，提升高校办学信息化水平，提高本科院校办学条件，促进学校健康持续发展。2.改善办学基本条件，满足学校本科教学合格评估要求，为冬奥服务奠定基础3.服务地方社会经济发展，为地方培养合格人才一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标生均拔款水平高校本专科学生年度生均拨款额≥1.3万元财政部、教育部文件（财教【2010】567号）质量指标地方高校基本办学条件达到教育部标准符合文件精神文件精神时效指标购置任务完成率项目实施时限完成率≥90%政府采购合同成本指标设备单价采购设备单价政府采购单价政府采购合同效益指标社会效益指标高校办学水平高校办学水平提升程度≥90%高等学校监测平台满意度指标服务对象满意度指标师生满意度全校师生对该项目完成后效果的满意程度≥90%师生满意度调查问卷26、提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派员)绩效目标表绩效目标1.目标内容1协助企业申报科技项目，提升企业科研实力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标支持特派员人数该项目支持科技特派员年度总人数12人科学技术厅文件冀科区函【2021】49号质量指标特派员支持到位率项目支持特派员到位比率≥90%单位科研处项目完成统计资料时效指标项目完成及时性项目年度完成时间1年单位科研处项目完成统计资料成本指标项目资助标准科技特派员每年每人工作经费1万元科学技术厅文件冀科区函【2021】49号效益指标社会效益指标企业科技能力提升水平协助企业提升科技水平有力提升单位科研处项目完成统计资料满意度指标服务对象满意度指标企业满意度协助企业对该项目满意度≥90%单位科研处项目完成统计资料27、提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金预算（直达）的通知（121号）绩效目标表绩效目标1.服务地方经济社会发展，服务后东奥相关建设，完善冰雪、体育、网络实验实训条件，提高教学设施标准，提升高校办学信息化水平，促进本科院校办学条件发展，促进学校健康持续发展。2.改善办学基本条件，满足学校本科教学各项要求。3.服务地方社会经济发展，为地方培养合格人才一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标生均拔款水平高校本专科学生年度生均拨款额 ≥1.3万元财政部、教育部文件（财教【2010】567号）质量指标高校基本办学条件地方高校基本办学条件 达到教育部标准文件精神时效指标购置任务完成率 项目实施时限完成率 ≥90%政府采购合同成本指标设备单价采购设备单价 政府采购单价政府采购合同效益指标社会效益指标高校办学水平高校办学水平提升程度 ≥90%高等学校监测平台满意度指标服务对象满意度指标师生满意全校师生对该项目完成后效果的满意程度 ≥90%师生满意度调查问卷28、张家口学院贷款本息绩效目标表绩效目标1.目标内容1按时支付银行贷款本息及利息，保证学校征信度，维持正常运转，避免债务风险。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标本金还款次数一年内归还银行的本金次数2次金融政策及融资借款合同约定数量指标利息还款次数一年内支付银行的利息次数4次金融政策及融资借款合同约定质量指标贷款本金和利息支付准确率归还贷款本金和利息完成准确情况≥95%金融政策及融资借款合同约定时效指标归还贷款本金时间贷款本金每半年支付一次2次/年金融政策及融资借款合同约定时效指标归还贷款利息时间贷款利息按季度还款4次/年金融政策及融资借款合同约定成本指标贷款本金和利息额财政专户非税收入归还银行贷款本金和部分利息总额5160万元金融政策及融资借款合同约定效益指标社会效益指标学校征信保证水平学校征信保证程度进一步提升金融政策及融资借款合同约定满意度指标服务对象满意度指标金融机构满意率金融机构满意率≥90%金融政策及融资借款合同约定29、张家口学院生均拨款的报告绩效目标表绩效目标1.服务地方经济发展，加快新校区建设，完善教学条件，达到本科院校办学标准。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标生均拨款学校达到生均拨款数额≥1.2万元教育部平台标准质量指标政府采购率采购货物达到政府采购比率100%采购计划时效指标完成时限年度内完成教学采购时间≤12月预算文本成本指标预算总成本生均拨款投入总成本3580.05万元上级文件效益指标可持续影响指标设备长期使用性项目投入设备可持续使用时间≥10年学校使用部门统计数据满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生对项目投入使用的满意程度≥90%学校抽查调查问卷30、张家口学院银行贷款利息绩效目标表绩效目标1.按时支付银行贷款本息及利息，保证学校征信度，维持正常运转，避免债务风险。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标利息还款次数一年内支付银行的利息次数≥4次金融政策及融资借款合同约定质量指标贷款本金和利息支付准确率归还贷款本金和利息完成准确情况≥95%金融政策及融资借款合同约定时效指标归还贷款利息时间贷款利息按季度还款≥4次/年金融政策及融资借款合同约定成本指标贷款利息财政专户非税收入归还银行贷款部分利息总额≤1568.65万元金融政策及融资借款合同约定效益指标社会效益指标学校征信保证水平学校征信保证程度进一步提升金融政策及融资借款合同约定满意度指标服务对象满意度指标金融机构满意率金融机构满意率≥90%金融政策及融资借款合同约定六、政府采购预算情况2022年，张家口学院安排政府采购预算2