天津市北辰区土地整理中心

天津市北辰区土地整理中心2020年度部门决算和“三公经费”决算目录第一部分概况 4一、主要职责 4二、机构设置 4第二部分2020年度部门决算表 5一、《收入支出决算总表》 5二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5三、《收入决算表（按单位列示）》 5四、《支出决算表》 5五、《财政拨款收入支出决算总表》 5六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5十一、《项目支出决算表》 5十二、关于空表的说明 6第三部分2020年度部门决算情况说明 7一、收支决算总体情况 7二、收入决算情况 7三、支出决算情况 7四、财政拨款收支决算总体情况 8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 11九、机关运行经费支出情况 12十、政府采购支出情况 12十一、国有资产占有使用情况 13十二、预算绩效情况说明 13十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 13十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14第四部分名词解释 15

第一部分概况一、主要职责为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务、土地储备、整理；土地整理评估与咨询。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区土地整理中心内设11个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区土地整理中心2020年部门决算编报范围有天津市北辰区土地整理中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：事业单位：天津市北辰区土地整理中心，共计1个单位。

第二部分2020年度部门决算表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明1.天津市北辰区土地整理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。2.天津市北辰区土地整理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分一、收支决算总体情况天津市北辰区土地整理中心2020年度收入、支出决算总计3157134925.57元，与2019年决算相比减少6237421020.36元，主要原因是出让项目减少导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出减少。二、收入决算情况天津市北辰区土地整理中心2020年度本年收入合计2685226976.32元，与2019年决算相比减少4974620224.36元，主要原因是出让项目减少导致政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入244594345.79元，占9.11%；政府性基金预算财政拨款收入2440632630.53元，占90.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。三、支出决算情况天津市北辰区土地整理中心2020年度本年支出合计3036573928.92元，与2019年决算相比减少5820369100.25元，主要原因是出让项目减少导致资本性支出减少。其中：基本支出7772986.37元，占0.26%；项目支出3028800942.55元，占99.74%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。四、财政拨款收支决算总体情况天津市北辰区土地整理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计3146538979.70元，与2019年决算相比减少6171720732.13元，主要原因是出让项目减少导致政府性基金预算财政拨款收入和资本性支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况天津市北辰区土地整理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计244590866.37元，与2019年决算相比增加237160373.27元，主要原因是项目支出增加。（二）具体情况“卫生健康支出”375395.85元，与2019年决算相比增加72871.25元，其中：“行政事业单位医疗”375395.85元，包括：“事业单位医疗”331875.85元，主要用于：事业人员医疗补助；“公务员医疗补助”43520元，主要用于：事业人员医疗补助。“城乡社区支出”236817880元，与2019年决算相比增加236731580元，其中：“城乡社区公共设施”支出236817880元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”236817880元，主要用于：公安北辰分局等地块成本返还。“自然资源海洋气象等支出”7397590.52元，与2019年决算相比增加236731580元，其中：“自然资源事务”支出7397590.52元，包括“事业运行”7397590.52元，主要用于：事业人员公用经费等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津市北辰区土地整理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7772986.37元，与2019年决算相比增加428793.27元，主要原因是人员增加。具体情况如下：1、“工资福利支出”7069797.28元，其中：“基本工资”1175959.2元，主要用于：人员岗位和薪级工资；“津贴补贴”585922.1元，主要用于：人员工作性津贴、生活性补贴；“绩效工资”1848764.00元，主要用于：人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”505713.92元，主要用于：人员养老保险费；“职业年金缴费”252856.96元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”316071.2元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”43520元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”37930.9元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险；“住房公积金”1668194元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”634865.00元，主要用于：人员值班费、加班费、带薪休假工资等。2、“商品和服务支出”639584.09元，其中：“办公费”201617.43元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等支出；“手续费”105.00元，主要用于：银行业务手续费；“水费”1890.59元，主要用于：单位水费支出；“电费”42691.67元，主要用于：单位用电支出；“邮电费”238.00元，主要用于：单位通信费支出；“差旅费”10523.00元，主要用于：公务出行费用；“维修(护)费”37110元，主要用于：单位日常维修和维护费用；“租赁费”168530元，主要用于：参观租车费；“培训费”4138.00元，主要用于：单位人员培训教育费用；“工会经费”1000元，主要用于：工会支出；“福利费”152476.40元，主要用于：按规定提取的职工福利费；“其他交通费用”152476.40元，主要用于：交通费支出；“其他商品和服务支出”4902.00元，主要用于：其他日常公用经费支出。3、“对个人和家庭的补助”15075.00元，其中：“退休费”2730元，主要用于：退休人员费用；“生活补助”12000元，主要用于：帮扶人员生活补助；“奖励金”345.00元，主要用于：职工独子费用。4、“资本性支出”48530元，其中：“办公设备购置”48530元，主要用于采购办公设备。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况（一）总体情况天津市北辰区土地整理中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余461138538.61元，当年收入2440632630.53元，支出2791983062.55元，支出与2019年决算相比减少6057529473.52元，主要原因是出让项目减少，导致整理成本支出减少。（二）具体情况“城乡社区支出”2791983062.55元，与2019年决算相比减少6057529473.52元，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”2682436142.95元，包括：“土地开发支出”2682436142.95元，主要用于：土地整理成本支出。“土地储备专项债券收入安排的支出”109546919.60元，包括：“土地开发支出”2682436142.95元，主要用于：政府债支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未组织因公出国（境）。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0元，与预算相比0持平，主要原因是本年度未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有辆，购置公务用车0辆。（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区土地整理中心2020年度机关运行经费决算数0元，与2019年持平。主要原因是：天津市北辰区土地整理中心2020年度无机关运行经费。天津市北辰区土地整理中心2020年度无机关运行经费。十、政府采购支出情况天津市北辰区土地整理中心2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。天津市北辰区土地整理中心2020年度无政府采购支出。十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市北辰区土地整理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市北辰区土地整理中心2020年度无国有资产占有使用情况。十二、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市北辰区土地整理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。天津市北辰区土地整理中心2020年度无实行预算绩效管理的项目。十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况天津市北辰区土地整理中心2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。天津市北辰区土地整理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津市北辰区土地整理中心2020年度无教育、