2016年10月运行方案教程

2016年10月业务运行方案2016年10月中国石油东北销售公司三运行关注重点—

9月完成情况二

10月运行安排-2-目录主要指标预计完成单位:万吨-3-注：1、出口计划为生产经营管理部下达计划。2、炼化企业和东北公司库存“比计划”是与月初库存相比，库存均为实物库存。三—9月完成情况二10月运行安排目录运行关注重点-4-单位:万吨单位:万吨资源平衡表购销平衡表-5-10月供需平衡（一）工作思路-6-

坚持市场导向，促进产销匹配。做好订单式生产，协调生产柴汽比调整，按计划和需求组织生产和交货；协调好国Ⅴ油品升级置换，做好冬季低凝点柴油产需安排。

统筹资源配置，保证资源供应。有序安排产销企业库存涨降，按计划组织资源购进，合理安排外采，重点保证区内农业秋收柴油供应，实现保产保供和区域资源基本平衡。

组织协调出口，平衡国内产需。遵循出口优先原则，统一平衡出口和国内资源配置，及时落实手册、船期、资源，按计划完成出口，为国内资源运作创造有利空间。

坚持物流优化，努力控本降费。以预算为目标，做好月度计划执行，精细调运组织；做好区内主动配送，推进一二次物流整体优化；落实冬季运行具体保障措施。（二）产需情况1

资源

10月，直炼计划加工原油724.5万吨，环比增加53.2万吨，同比减少14.9万吨；成品油资源480.9万吨（其中：外采资源15万吨），环比增加54.7万吨，同比减少25.7万吨；成品油收率65.07%，环比增加1.98个百分点，同比减少3.53个百分点，柴汽比1.30，环比下降0.09个单位，同比下降0.23个单位。

生产经营管理部下达出口计划85万吨，环比增加12.6万吨，同比增加7.6万吨。单位:万吨-7-2

外采计划

10月，安排地炼外采15万吨，其中：汽油5万吨，柴油10万吨；辽宁地炼12万吨（汽油2万吨，柴油10万吨），山东地炼3万吨。单位:万吨-8-（二）产需情况3

出口

生产经营管理部下达10月出口计划85万吨，其中：汽油33.5万吨，柴油31.5万吨，航煤20万吨。如考虑9月未完成跨月计划，实际应出口104.5万吨。单位:万吨（二）产需情况-9-单位:万吨4

需求

10月，销售公司安排配置计划458.9万吨，环比增加48.9万吨，其中：汽油环比增加3.6万吨，柴油环比增加44.7万吨，航煤环比增加0.6万吨。同比减少26.1万吨，其中：汽油同比增加13万吨，柴油同比减少38.3万吨，航煤同比减少0.8万吨。（二）产需情况-10-1

炼厂交货安排

10月，炼厂交货计划418.6万吨，实际安排交货400.8万吨，交货计划完成率95.7%，其中：汽油88.9%，柴油100.2%，航煤100%。单位:万吨（三）总体计划安排-11-2

配置计划

10月，安排22家省市公司和专项单位配置计划458.9万吨，其中：汽油159.4万吨，柴油275.8万吨，航煤23.7万吨，同比减少25.9万吨，其中：汽油同比增加13.2万吨，柴油同比减少38.3万吨，航煤同比减少0.8万吨。单位:万吨（三）总体计划安排-12-1

大庆分公司单位:万吨-13-（四）分公司计划安排2

吉林分公司单位:万吨-14-（四）分公司计划安排3

锦西分公司单位:万吨-15-（四）分公司计划安排4

大连分公司单位:万吨-16-（四）分公司计划安排5

冀中分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-17-6

大港分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-18-7

抚顺分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-19-8

锦州分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-20-9

哈尔滨分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-21-10

盘锦分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-22-11

鞍山分公司单位:万吨（四）分公司计划安排-23-1

炼厂库存安排

根据炼厂汽煤柴油库存和品种情况，安排降库14.4万吨，预计月末库存194万吨，同比涨35.6万吨，比最高库存低176.2万吨。单位:万吨（五）库存安排-24-单位:万吨2

东北公司库存安排

根据产需和炼厂库存安排，安排东北公司大连港、鲅鱼圈中转、宁波、南沙等7座油库降库35.6万吨，全部为柴油，预计月末库存40.1万吨。（五）库存安排-25-（六）调运安排1

运输方案主要运行指标10月份调运计划总量527万吨汽柴油销调比：87%直炼企业一次直达比例：85%DPO方案预计吨油运费：138元-26-（六）调运安排-27-（六）调运安排-28-（六）调运安排-29-（六）调运安排-30-（六）调运安排-31-3

大船预排方案-32-单位:吨1510月20日鄱阳湖甘井子七厂序号船期船名装港品号计划量卸港收货单位诚信110月1日鄱阳湖甘井子七厂0号车用柴油（V）20000黄埔中油广东销售分公司否92号车用汽油(Ⅴ)30000珠海210月1日华海5甘井子七厂95号车用汽油(Ⅴ)12000黄埔东北公司（南沙库）否笔架山锦州92号车用汽油(Ⅴ)24000310月1日华海21笔架山锦州92号车用汽油(Ⅴ)14000深圳中油广东销售分公司否甘井子七厂0号车用柴油（Ⅴ）28000黄埔东北公司（南沙库）410月1日昆仑油206甘井子七厂0号车用柴油（Ⅳ）18000南京东北公司（三江口）是92号车用汽油(Ⅴ)7500510月1日昆仑油202甘井子七厂0号车用柴油（Ⅳ）18000上海中油上海销售分公司是92号车用汽油(Ⅴ)7500610月1日昆仑油203甘井子七厂0号普通柴油18000江阴中油江苏销售分公司是甘井子七厂92号车用汽油(Ⅴ)7500710月5日昆仑油205甘井子七厂0号普通柴油18000南通中油江苏销售分公司是甘井子七厂92号车用汽油(Ⅴ)7500810月14日昆仑油206甘井子七厂0号车用柴油（Ⅳ）18000黄埔东北公司（南沙库）是92号车用汽油(Ⅴ)7500910月14日昆仑油202甘井子七厂0号车用柴油（Ⅳ）18000宁波东北公司（宁波库）是92号车用汽油(Ⅴ)75001010月15日昆仑油203甘井子七厂0号普通柴油18000江阴中油江苏销售分公司是甘井子七厂92号车用汽油(Ⅴ)75001110月15日华威8甘井子七厂95号车用汽油(Ⅴ)13000黄埔东北公司（南沙库）否笔架山锦州92号车用汽油(Ⅴ)120001210月20日华海6甘井子七厂0号车用柴油（V）24000珠海中油广东销售分公司否92号车用汽油(Ⅴ)12000黄埔1310月20日长航XX甘井子七厂92号车用汽油(Ⅴ)14000深圳中油广东销售分公司否甘井子七厂0号车用柴油（Ⅴ）28000黄埔东北公司（南沙库）1410月20日昆仑油201甘井子七厂0号车用柴油（Ⅳ）18000南京东北公司（三江口）是92号车用汽油(Ⅴ)75000号车用柴油（V）20000黄埔中油广东销售分公司否92号车用汽油(Ⅴ)30000珠海（六）调运安排三运行关注重点—9月完成情况二10月运行安排-33-目录（一）运行关注重点全月汽油资源188.3万吨（其中：直炼183.3万吨，外采5万吨），需求159.4万吨，出口33.5万吨，产需对比缺口4.6万吨，如考虑代储结算8万吨，过剩

3.4万吨，预计月末库存109万吨，仍处于比较高水平，运行困难。97#汽油交货计划14.9万吨，需求13.98万吨，产需基本平衡，考虑大庆炼化生产完全恢复正常的不确定、以及哈尔滨石化检修推迟开工的影响，预计97#汽油仍会面临一定的保供压力。1汽油总量过剩，97#汽油供需不平衡-34-（二）运行关注重点全月配置安排275.83万吨，炼厂交货224.75万吨（其中额外量19万吨），外采10万吨，缺口41万吨，如剔除板块安排在省市公司提报的需求之外按预算进度虚增配置35万吨，实际缺口6万吨。运行安排炼厂降库18.4万吨，受柴油额外量交货协调难度大，炼厂降库预计无法全部兑现。考虑10月上旬农业地区进入秋收用油需求旺季，炼厂和东北公司柴油库存偏低等因素影响，保证市场供应困难。建议外采柴油优先发运黑龙江、吉林和内蒙东部地区。2柴油存在保供压力-35-（一）运行关注重点10月份，东部地区-35号柴油开始陆续进入消费期，全月交货计划20.1万吨，省市公司提报需求20.8万