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内部审计工作总结范文前言内部审计工作是企业管控风险和提高经营效率的重要手段之一，本文将对公司2019年度内部审计工作进行总结和分析。工作总结工作内容在2019年度，公司内部审计工作主要涉及以下方面：业务流程监督审计：对各业务流程进行审计，以确保按照规定流程、程序和法律法规执行，无异常情况发生；风险管理审计：分析公司面临的风险，确定风险管理策略并评估其执行效果，提出风险防范和控制措施；管理制度和内部控制审计：审查公司财务管理和内部管理制度的合理性、适应性和执行情况，并提出改进建议；资源配置效率审计：评估公司资源的分配情况，包括人力、物力和财力，提出优化意见；安全审计：评估公司信息安全和物理安全的状况，提出安全防范措施和改进建议。工作成绩在2019年度，公司内部审计工作成绩如下：执行审计项目16个，全部在规定时间内完成；发现问题58个，其中大部分为管理制度和内部控制方面的问题，包括制度不完善、执行不到位等；推动问题整改，协助部门完成整改56个，整改率达97%；提出改进建议50条，主要包括完善管控机制、强化内部审计和改善资源配置等方面。工作分析工作问题尽管公司内部审计工作取得了一定成果，但仍存在以下问题：审计范围不够全面：内部审计侧重于管理制度和内部控制方面，而对业务风险等其他方面的审计比较匮乏；审计质效不高：对于发现的问题缺乏深度分析，整改的过程和效果也难以监督和评估；审计影响力不足：公司内部审计工作对于业务决策的支持不够，很少涉足关键业务领域。解决办法针对以上问题，应采取以下措施：扩大审计范围：对于业务风险进行一定程度的审计，提高整个审计系统的全面性；加强审计质效管理：加强与审计对象沟通，探索提高审计质效的有效手段；同时，开展审计效果评估，以确保整个审计过程有效实现；提高审计辅助决策能力：加强与经营管理部门的协作，提供更多决策所需的信息和建议。结语2019年度公司内部审计工作实现了规定范围内的目标，同时还存在着值得改进的问题和可以改善的空间。公司内部审计部门应以本次总结为起点，全面反思过去，立足当前，增强工作的责任感和主

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