胡坊镇淮山系列食品深加工项目可行性研究报告

明溪县胡坊镇淮山系列食品深加工工程可行性争论报告编制单位：胡坊镇人民政府预可研报告第一章 工程总论1、工程名称：胡坊镇淮山系列食品深加工2、承办单位：明溪县胡坊镇人民政府3、拟建地点：明溪县生态经济园区4、建设规模：建设年生产淮山系列产品3500吨加工厂，其中25005005005、建设年限：16500万元人民币，其中固定资产投资350万元〔包括淮山系列食品加工、生产机器，生产厂房、车间等350万元〕、流淌资金150万元。725005005002500经济的进展。就工程而言，年利润总额达418万元，所得税136.3万元。其次章工程背景和进展概况1、淮山养分丰富，兼食、药为一体，含有丰富的蛋白质、维生素、糖类及十几种人体必需的氨基酸、矿物质，具有降血糖、提高或调整免疫功能、抗病毒、抗年轻、抗肿瘤等药理作用。福建明富含Se、Fe、Zn、Mn等微量元素，且具有皮簿、可食局部高、人们生活和安康水平的提高。2、淮山种植在我国具有悠久的栽培历史，淮山是公认的无公积6是品质优、口感好而饮誉一方。近年来，在县委、县政府的重视和推动下，淮山种植面积始终稳定在5000亩左右。明溪县及其周边地区的淮山人工栽培面积大、产量高、品质好，“明溪淮山”已成为于“三农”问题的解决，有利于社会主义农村的建设。3、淮山市场近年来始终看好，价格较高且比较稳定，并呈现出逐年上升的趋势。种植淮山已成为宽阔农民投资小、无风险、见效快、效益稳的致富工程。淮山采收期集中，颖淮山不易保藏，比例低，品种少，多种因素制约了淮山深加工的进展。目前我国淮山食品主要以餐桌烹饪为主，也有少量的粗加工产品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐头等，产品的种类和产量远不能满足市场的需求，市场空间巨大。该工程以淮山的基地建设、综合加工、商贸一5年内打造我国最大的淮山综合种植、加工、销售企业，从而有效地改善需求大于供给的局面。第三章市场分析与建设规模该工程打算总投资500万元，以淮山的基地建设、综合加工、3000吨加工厂，其中淮山净菜真空包装2500吨，淮山粉500吨。同时，建立淮山种植基地5000亩，打算5年内打造我国最大的淮山综合种植、加工、销售企业。1、淮山净菜市场分析：保鲜淮山具有高能量，低脂肪，多纤维、多养分的特点，作为净菜上市，经过一段时间的试销，目前在厦门、福州等城市间续进入餐馆的菜谱和居民的餐桌，日本、东南亚国家偏爱淮山，可出口日本、台湾、韩国、东南亚等国家。2、淮山粉、淮山饼干市场分析：淮山粉、淮山饼主治虚痨，具有健脾胃、补肺、肾之作用，其性味甘平，凡脾虚泄泻，肺虚、遗滑等症均能治疗，还具有消渴、益阴之作用，作为主食长期食用对糖尿病患者有较好的疗效且无副作用。第四章建设条件与厂址选择2545200-700231.228.06580.62.1610851030093862、气候：胡坊镇属中亚热带季风气候，年平均气温18℃，一月平38.51767.140%，早霜始于11286雨量充分，夏长冬短，偶有降雪。3、交通：永宁高速大路明溪连接线互通口将在我镇瓦口村开设，行政村主要干道均实现道路硬化。通讯事业进展快速，全镇装有1482部程控，建有移动、联通和电信无线通讯基站。为建设该工程奠定坚实的根底。第五章工厂技术方案1、优质淮山种植基地建设植农户的条件是：①有种植淮山的阅历；②种植地具备种植优质淮山的自然条件；③能依据公司规定的种植方式进展标准种植、治理；5～1020002、淮山加工产品方案地加工其它产品。以下产品：⑴塑料袋真空包装或其它方式保鲜的原料型淮山。⑵塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包装的便利去皮清水淮山系列。⑶罐藏即食型糖水淮山系列。⑷罐藏即食型淮山保健粥系列。1。产品名称年产量〔T〕产品名称年产量〔T〕123456789101112保鲜淮山2500淮山粉500淮山饼干肉脯干500其它产品针对即食淮山产品，按国内市场原、辅、包装材料价格分析计算。1202〔1000T，分为袋装和瓶装两种包装形式，袋250g/500T200500g/T1003、加工工艺产品生产工艺流程见以下图。护色液配制颖山药 选择 清洗去皮 漂洗 浸泡护色 漂烫熟化灌注液配制 漂烫液配制巴氏杀菌 真空封袋/盖 注液 计量装袋/瓶 漂洗冷却 擦干 喷码 贴标 入库贮藏 出厂检验1、环境保护产出。边角料可经入池发酵后作肥料，故不产生环境污染。或直接排入污水管道，对环境无污染。2、劳动保护通道。触电。全部机械传动装置设保护罩，以防止机械致伤。建立健全安全生产责任制，加强职工安全生产教育。3、消防安全作。疏散标志。4、水土保持流失。第七章组织机构与人力资源配置作模式、机构组成、人员编制、技术水平建设目标、任务等如下：1、性质：争论院性质为非独立法人制和非工商注册的争论开发机构；55324335、技术水平建设目标：软、硬件到达国内同类型企业争论机构的领先水平；6、任务：⑴按公司进展需要进展科研及产品开发；⑵担当公司全部产品的出厂质量检测；⑶解决公司生产中消灭的技术问题；⑷担当外单位食品产品的质量检测及评价业务。第八章工程实施进度安排明溪县优质淮山综合加工工程建设实施步骤如下：1、签定合作协议，进展挂牌仪式在反复考察、论证及淮山产品开发的根底上，拟定于2009年11200912公司办事机构，负责协调公司的组建业务和厂区建设的领导工作。在2010年元月春节前，试加工出淮山产品的样品，以赠送方式请社会各宣传。2、工程建设分步实施⑴工程一期工程建设工程一期工程建设即示范生产线建设，在2010年9月底前建成试3择的产品种类和产量依据市场需求状况确定。有关建设指标为：5～10/班商品淮山产品的综合加工车间；用房；③建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥3⑵工程二期工程建设国有参股扩建生产规模，5范、带头作用。工程二期工程建设目标力争在5年内完成。1、基建及设备投资⑴车间基建投资1000m210〔5/亩计，1000m2500m2、500m2800/m2300GB14881300.00⑵设备投资47.402。2主要生产设备价格序号生产设备名称数量单价〔万元〕总价〔万元〕1夹层锅31.33.92真空封袋机40.753.03真空封罐机22.65.24巴氏杀菌器33.39.95强流除水机12.42.46包装喷码机15.05.07燃煤锅炉115.015.08计量工具及关心设备投资3.03.0价格总计47.4万元2、投入物分析〔1〕原辅材料80%计，全年需原辅3。原辅材料年费用为：501.96名 称山药辅料名 称山药辅料用量 〔吨/年〕单价 〕年费用〔万元〕备注80%计按可用原料用量的0.5%计1250.005.444000.003600.00500.001.96包装材料全年包装材料用量及单价见表4。名称包装袋玻璃瓶名称包装袋玻璃瓶包装箱包装箱用量〕210105107单位万只万套万个万个单价〔元〕0.21.21.01.2250g/袋，按损耗率 500g/瓶，按损备注 20袋/箱15瓶/箱5.0%计 耗率5.0%计总计42.00126.0010.008.00合计186.00水、电、汽全年水、电、汽用量及价格见表5。名称水电名称水电燃煤〔汽〕年用量单价〔万元〕3.15万吨/年1.50元/吨4.7311.40kwh/年1.2元/kwh17.282300.00吨/年520.00元/吨119.60包括生产用水和生活用水，生产50KW，按每吨产品耗用备注30吨水计，按每日满负荷运行2.3吨燃煤计生活用水按生产用水5%计 24h计合计141.61合计141.61万元3、人员确定及工资421200.00元/人，则每月工资额为42×1200.00=50400.00元；治理、关心人员12人，月工资为每人1500.0012×1500.00=18000.00元。每月人员总数工资额为32.836。表6人员数及工资概算表项 目项 目人数总人数人月工资额〔元/人月〕年工资额〔万元〕总经理1生产技术部3治理、辅市场部412800助人员财务部232.83综合部2生产车间20×2生产人员42600库房治理 24、流淌资金原辅材料及包装材料的储藏平均以30天计算，流淌资金总额为91.897。袋装产品瓶装产品名称山药辅料袋装产品瓶装产品名称山药辅料包装袋玻璃瓶合计包装箱 包装箱流淌资金125.005010.5031.502.502.00225〔万元〕项目原辅材料5019.58包装材料1860.00水47.25电172.8汽1196工资328.32低值品消耗治理费用项目5、其它因素投资〔8%计〕24.551、单位产品本钱估算该工程正常生产状况下产品生产本钱为9575.52元/吨，即每袋〔250g/袋〕本钱为2.39〔500g/瓶〕本钱为4.798。8分项单位产品生产本钱房屋折旧设备折旧贷款利息〔按包装材销售费用〔按以上〔10年〔8年〔按年息〔按以上费料损耗的2%费用的3%计〕计〕5.6%计〕用的6%计〕50.0059.25——计〕37.20526.22计〕278.902、年总本钱费用年总本钱费用为1000×9575.52÷10000=957.553、年总产值2872.6612448.171244.824、年税利年税利为1244.82－957.55=287.275、年税收6.6%计，则为1244.82×6.6%=82.166、年利润年利润为287.27－82.16=205.11主要经济技术指标1、投资利润率投资利润率为〔年税利÷总投资〕×100%=〔287.27÷290.94〕×100%=98.74%。2、投资回收率投资回收率为[〔年税利+年折旧〕÷总投资]×100%=〔287.27＋10.93〕÷290.94×100%=102.49%3、投资回收期投资回收期为总投资÷〔年税利+年折旧〕=290.94÷〔287.27+10.93〕=0.984、单位投资额的产值单位投资额的产值为年总产值÷总投资=1244.82÷290.94=4.285、全员平均劳动生产率全员平均劳动生产率为年总产值÷人员数=1244.82÷54=23.05/人·年6、盈亏平衡点〔BEP〕BEP〔生产力量〕= 年固定本钱

×100%= 145