企业三级安全标准化评审整改情况反馈表

序号存在主要问题整改措施备注、有对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，但只有全年评估报告，且部分记录资料不全规范安全生产目标的完成效果进行评估和考核，完善档案记录。附年度安全生产控制指标和工作目标考核表；安全生产目标效果评估报告二、责任书内容无针对性经公司安委会研究，决定重新调整责任书内容，针对不同部门、车间有针对性制定其内容，从2017年开始签订。附会议纪要三、安全生产费用提取和使用管理制度不，一‘4^yura更新公司安全生产费用提取和使用管理制度。附安全生产费用提取和使用管理制度财务报表中无安全生产管理费用归类统计管理公司已按计取标准在帐上单独设立核算科目"制造费用一安全生产费用"进行核算，2016年1至8月已计取金额X元，已使用金额为X元，并设立台帐进行统一管理。附2016年安全生产费用台帐根据安全投入计经公司安委会研究，决定按附会议纪要戈I」，部分项目安全投入不足安全投入计划加大安全投入资金。四、未定期识别和共取有关法律法规倍B分法律法规未更新）已定期识别和衣取有关法律法规，同时更新部分法律法规。附更新的部分法律法规相关法律法规汇编缺失已充实了相关法律法规。附充实了相关法律法规相关考核记录与实际从业人员数量不符已补全相关人员考核。附考核记录无岗位操作规程的培训考核记录已补上岗位操作规程安全教育培训1,完善培训考核记录。附岗位操作规程的培训考核记录五、电工、焊工特种作业人员无操作证书特种作业人员已取得操作证书。附种作业人员操作证三级教育培训档案不完善规范二级教育培训档案，完善培训记录。附三级教育培训档案培训内容未及时更新培训内容及时更新。附三级教育培训档案相关方的作业人员和外来人员的培训完善相关方的作业人员和外来人员的培训记录。附相关方的作业人员和外来人员的培训资料资料不全培训岗位识别不够明确，各岗位培训针对性不强已完善岗位培训内容。附岗位操作规程的培训记录六、未按"三同时"进行管理经公司安委会研究，决定按"三同时"进行管理，原厂房补齐相关手续和相关安全设施，新项目严格按"二同时"进行管理。附会议纪要设备设施未进行验收对设备进行验收。附设备验收单未见电气和发电机操作规程已补上电气和发电机操作规程。附电气和发电机操作规程发电机未可靠接地，发电机电缆未经过电缆钩放置地面发电机已可靠接地，发电机电缆经过电缆钩放置地面。附照片1配电房未设报警装置，电缆穿孔未封堵已设有总火灾报警装置，封堵电缆穿孔。附照片2、3未落实报废或拆除的相关制度经公司安委会研究,决定责成设备部门按设备报废和附会议纪要拆除管理制度严格落实。部分设备设施未设防护栏杆货梯已装防护栏杆。附照片4.喷漆、烤漆、喷塑车间等有爆炸危险场所未采用防爆电器已装上防爆灯。附照片5、6起重机械部分无安全钩已装上安全钩。附照片7、8、9、10部分设施未符合法规规定调整搬移不符合法规规定的设施。未见变更管理制度完善变更管理制度。附变更管理制度部分转动部位无防护罩，部分机床照明不符合要求机床转动部位装上防护罩，更换机床照明。附照片11、12、13机床PE未可靠连接，安全防护部分装置未可靠有效已可靠连接。附照片14砂轮机PE未连接砂轮机PE已连接。附照片15电源线未采用二芯或四芯橡胶电缆已采用。附照片16电气设备未保护管已装上保护管并接地。附照片17或接地设施设备维彳喙前未制定检维修方案设施设备维修前制定检维修方案。附设备检维修方案未按计划检（维）修、检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施按计划检（维X彖且检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施。附设备检维修计划和设备检维修方案部分设备周期宣里不符合要求完善设备周期管理。附设备周期管理制度七、对生产现场和过程风险和隐患辨识评估不全完善生产现场和过程风险和隐患辨识评估。附生产现场、过程中风险辨识、控制措施及评估分级表动火作业和受限空间内容不全及操作性差规范动火作业管理，本公司附动火作业管理制度不存在受限空间。作业许可证中危害因素分析不到位或安全措施尢针对性完善作业许可证中危害因素分析和安全措施。附危险作业审批表生产作业过程缺少控制措施规范生产作业过程控制措施。附生产过程控制管理制度对易燃、易爆的设备工作时监护人员充实监护人员。安排不足设备设施现场雨标志设置不够规范规范现场警示标志设置。附照片承包苞、承租商名录及档案资料不全完善承包商档案资料。承包商档案资料（含营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、代码证、企业诚信手册、安全协议、安全操作规程、施防案和应急预案、员工操作资格证书、入厂安全培训记录、安全业绩评价等）风险控制措施缺乏针对性、操作性完善风险控制措施。附风险控制措施八、制定的隐患排查方案内容不全完善隐患排查方案。附隐患排查方案未按方案进行隐患排查按隐患排杳方案进行隐患排查。附会议纪要隐患排查检食表针对性不强在原白检食表基础上，针对不同车间，各班组进行检查。附锂电车间班组检食表隐患整改措施针对性不强、隐患措施针对隐患排查中存在的隐患进行整改，从而形成闭路附隐患整改汇总表未形成闭路循环循环。未向后关部门报送统计分析表按规定及时向有关部门报送统计分析表。附会议纪要未每月进行风险分析按规定每月进行安全生产风险分析。在每月安全生产分析会中体现九、女全警小标志不全规范张贴安全警示标志。附照片18、19、20、21、22、23重要危险点未定期检查且记录不完善定期检查重要危险点并完善记录。附重要危险源点巡查记录表十、只对部分员工进行了体检并建立了有关档案，存在档案内容不全按照职业卫生,对员工进行体检并完善档案。X市防疫站（有资质）体检目前还在排队等待未对喷漆包装车间进行密闭作业，现场发现有木材切割产生的粉尘，未经常冲洗喷漆车间地面、墙壁的设施对喷漆车间进行新建搬迁。已在锂电车间后面新建喷漆车间达到密闭作业未对防护器具进行定期检查和维护对防护器具进行定期检查和维护。附防护器具保管、定期检验和维护记录未对现场急救物对现场急救物资、防护用品附照片24、25及应急防护用资、设备和防护用品进行定期经常性的检维修进行定期的检维修。品检查记录表上漆车间存在粉尘,职业危害因素告知牌不足已张贴职业危害因素告知牌。附照片26新扩建项目未进行职业卫生三同时申报严格按照要求对新建锂电车间进行职业卫生三同时申报。附会议纪要十一未对应急预案进行备案，评审已对应急预案进行备案,评审。应急预案评审意见表未见应急设备维护和保养记录，部分设备失效已更换失效灭火器；有应急设备维护和检食表。附照片27、28演练方案简单缺乏执行性