IT制度岗位责任与归口管理制度

IT制度岗位责任与归口管理制度岗位责任管理制度第1条目的为了明确计算机信息系统相关部门及岗位的职责、权限，确保计算机信息系统管理不相容岗位相互分离、相互制约和监督，特制定本制度。第2条范围计算机信息系统管理的岗位一般包括：系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作。第3条不相容岗位1．系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括：开发立项、审批、编程、测试。2．系统访问过程中不相容岗位一般应包括：申请、审批、操作、监控。第2章岗位责任第4条董事会董事会的主要职责包括：1．审议计算机信息系统战略规划2．审议重要信息系统政策；3．审议重大信息系统立项申请。第5条总经理总经理的主要职责包括：1．审核计算机信息系统战略规划2．审核重要信息系统政策；3．审批一般信息系统政策；4．审核和审批信息系统立项申请第6条信息总监信息总监的主要职责包括：1．制定公司信息管理战略规划，报总经理和董事会审批；2．审核信息系统立项申请；3．组织进行信息系统的开发；4．组织人员对信息系统的开发结果进行测试；5．推广并不断完善公司信息化系统，推进公司信息化管理步伐；6．引进或组织开发公司信息化管理系统，实现办公自动化；7．推动信息系统的建设与维护，保证公司内无纸化办公。第7条信息部经理信息部经理的主要职责包括：1．根据公司发展战略及经营计划编制部门发展规划及工作计划，上报领导审批后组织实施；2．主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理；3．负责制定公司网络、计算机管理的各项规章制度，上报领导审批后贯彻实施；4．监督、检查制度的执行情况，适时修订、完善各项制度；5．组织进行信息系统项目的立项申请工作；6．进行信息系统的分析和开发；7．组织人员进行信息系统开发编程工作；8．协调有关职能部门，安排人员进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持，对安装调试中出现的各种问题提出处理意见，并协助其妥善解决；9．及时编制系统帮助手册，经领导审批后，及时下发到相关部门；10．信息化系统在使用过程中，安排人员为各职能部门和子公司提供技术指导，促进系统操作技术的有效运用；11．全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技术，管理交换机设备和服务器密码，处理各种网络设备的突发故障；12．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第8条信息部主管信息部主管的主要职责包括：1．参与编制部门发展规划及工作计划；2．参与信息系统立项申请工作；3．组织维护公司服务器的正常运行；4．负责公司硬件设施、网络设备的维修管理；5．组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理，保证设备、电路、系统及网络运行正常、完好；6．参与信息系统立项申请；7．参与进行信息系统的分析和开发；8．进行信息系统开发编程盒测试工作；9．进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；10．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第9条信息部专员信息部专员的主要职责包括：1．为信息系统立项申请搜集资料，进行调研；2．参与进行信息系统的分析和开发；3．参与信息系统开发编程和测试工作；4．参与进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；5．对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理。第10条信息系统使用部门信息系统使用部门的主要职责包括：1．参与制定信息系统战略规划；2．参与制定重要信息系统政策；3．负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果；4．接受信息部关于信息系统操作的培训；5．信息系统出现故障时，向信息部提出维修申请；6．部门经理负责信息系统操作申请的审批；7．部门主管或经理负责对内部人员操作情况进行监控。第3章附则第11条本制度由信息部会同公司其他有关部门解释。第12条本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第13条本制度自年月日起实施。归口管理制度第1条目的为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。第2条范围计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。第3条信息系统开发归口管理1．计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。2．在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序中，预防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合法性和效益性。3．信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。4．信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括：（1）用户部门提出需求；（2）信息部经理和信息总监进行审核；（3）总经理和董事会（超过100万元的项目由董事会审批）审批通过后交由信息部进行开发；（4）系统分析人员设计方案；（5）程序员编写代码；（6）测试员进行测试；（7）系统最终上线；8）维护人员进行系统维护。第4条对于外包合作开发的项目，应加强对外包第三方的监控。第5条外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目，应按照招标程序公平、公正、公开进行招标。第6条信息系统变更归口管理信息系统上线后，发生的功能变更必须经过严格审核和审批，具体程序参照信息系统开发业务。第7条信息系统维护归口管理1．倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。2．信息系统的日常检测由信息部维护主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。3．信息系统发生故障，应由信息部维修主管制定维修方案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员进行维修。4．信息系统发生紧急情况，应由信息部维修