销售合同评审流程

销售协议评审流程篇一：销售协议评审管理制度销售协议评审管理制度一、目的：为精确理解客户规定,对每份协议和订单进行评审,保证协议的有效履行和满足客户规定，特制定本制度。二、合用范围合用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的协议和订单的评审。三、职责1、营销管理部：负责组织协议和订单的评审。2、各销售部经理：负责协议评审的填写。3、营销中心总经理：负责协议评审的审核和一般协议评审的审批。4、协议管理员：负责协议评审记录和协议保留，并跟进协议评审后的执行。5、总经理：负责重大协议和特殊协议评审的审批。6、各有关部门：负责参与协议评审，并对协议中波及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义协议评审是指：接到客户订单后来，为了确承认以保质保量地完毕订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定原因，防止因生产过程中出现处理不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、协议评审的有关规定及流程1、协议评审的分类：A、口头订单或电话告知订单。B、一般协议：有书面协议、传真。C、特殊协议:指根据客户的规定，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。D、重大协议：指承包线协议或单次外卖金额在50万以上的销售协议。2、协议评审的时机：在客户意向到达后或草案签订之后，正式协议文本签订之前。3、协议评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量规定以及客户的特殊规定与否已明确。、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字阐明并已理解、对协议附件，如客户的特殊规定、有关原则、生产条件、技术能力能否满足协议规定进行评审。、对客户提出的质量管理体系的规定应进行评审，并满足其规定。、协议应符合法律、法规和有关政策的规定。、必须满足客的户所有规定，同步对任何与客户规定不一致的地方规定得到处理。4、协议评审的措施：、口头订单或电话订单的评审：口头协议或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装规定、质量及交货期规定，交各销售部经理签字，作为协议评审的根据。、一般协议的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行协议评审，重要评审产品的生产能力、检查原则、交货日期等与否可以满足客户规定。在保证可以满足顾客规定的前提下，将评审成果记录在《销售协议评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签订意见后即可生效。、特殊协议及重大协议的评审：、国外及国内特殊协议、重大协议的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等有关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊规定在评审过程中进行讨论，约定措施，协议评审同意后，由参与会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售协议评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签订意见，并报总经理同意实行，保证在规定的期限内到达顾客的期望。、如销售部业务员碰到属新产品或老产品需变化构造、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按条款进行协议评审。、协议评审通过后，由各销售部经理直接将协议的所有规定和参数，以《业务告知单》的形式告知到销售管理部协议管理员，由协议管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等有关部门。5、协议变更、修改：、当顾客在协议签订后又提出变更或修改的规定，可与顾客签订《协议补充的协议》；如变更量大，可重新签订协议。、协议不管是补充还是重签，均应重新进行协议评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。、如因特殊状况延误交货期，由各销售部经理负责将状况与顾客沟通、协商，祈求谅解，并告之变更后的发货时间。6、协议评审流程图：六、有关登记表格1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格2、《销售协议评审表》——————详见后附表格3、《业务告知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表4、《协议补充的协议》——————详见后附表格5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表广东新劲刚超硬材料有限企业审批/日期：企管部客户订货电话记录销售协议评审表业务告知单NO.:接单日期：年月日客户：联络人及电话：篇二：销售协议审批流程企业名称：四川省自贡盐都印象食品有限企业企业地址：四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层3号电话传真：0813---3307222企业站：盐都印象食品有限企业销售协议审批流程自贡盐都印象食品有限企业篇三：协议评审流程协议评审流程1、协议评审的目的为了维护企业利益，规避法律及资金风险，保证协议的质量和签订效率，根据《中华人民共和国协议法》及企业实际状况，制定本流程。2、协议评审的范围企业与其他法人或自然人签订的合作协议、协议金额在人民币1000元（含）以上的多种经济协议均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售协议、采购协议、租赁协议、服务协议等。3、协议的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的协议评审表至协议专用章保管人处加盖协议专用章。加盖协议专用章时，协议专用章保管人必须严格审核协议评审表的有效性。企业所有经济协议原件及对应的协议评审表均在财务部保管，财务部应定期检查协议的执行状况，督促有关部门认真履行协议条款。4、协议发起部门的职责协议的起草及修订发起部门经办人员负责协议详细条款的确定及根据协议评审意见对协议进行修改。协议中必须对协议的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或酬劳（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、协议担保、协议解释、保密责任、重大经济协议联络制度、违约责任、争议处理方式、协议的变更和解除等予以明确。协议的履行当协议开始履行后来，协议发起部门应跟踪协议的履行过程，保证协议的完整履行。框架协议尤其是年度销售及采购的框架协议履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在履行协议过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列状况之一的，应立即中断履行，并及时书面上报部门负责人。经营状况严重恶化；转移财产，抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者也许丧失履行债务能力的其他情形。5、协议评审负责人及重要职责发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的协议条款进行全面审核，并对协议的跟踪及执行状况承担所有责任。分管高管对协议内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收原则等重要协议条款进行审核、同意。财务负责人对协议标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等波及企业财务政策的条款进行审核、同意。总裁对超过度管高管审批权限的重大协议进行审核、同意。6、协议评审流程各类协议评审的流程、评审的详细内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审协议表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计协议评审表）假如需要更多的人参与协议评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参与评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。7、附件协议评审流程表各类协议评审表签发：日期：表一：协议评审流程表表二世纪各类协议评审表样式商户协议评审表销售协议评审表篇四：销售协议评审管理措施销售协议（订单）评审措施1、目的为保证满足客户的各项规定并形成文献，便于品质、价格、交期管理，特制定本措施。2、合用范围合用于我司对客户协议、订单、技术协议、标书的评审工作。3、评审权限（责任）技术中心产品技术（设计）规定或《技术协议》制造中心生产（工艺）能力、交货日期供应部采购能力、采购周期品管部品质检查、、试验、控制能力财务部价格核算、付款方式法务室有关法律条款（规定）营销中心采用授权评审方式为协议所有条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。4、评审方式协议评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中详细采用的评审方式由营销中心根据协议（订单）或《技术协议》的实际状况决定。授权评审对于协议（订单）产品在企业规定价格范围之内，无特殊技术规定、特殊付款条件、其他特殊规定的常规产品，可采用授权评审的方式。授权评审由总工程师（负责高压水产品协议）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品协议）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。协议（订单）产品价格在企业授权范围内但低于企业规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品协议）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品协议）本人参与评审。企业无详细价格规定的产品协议（订单），须经财务部核价后才能完毕最终评审。会议评审新产品的初次协议（订单）可采用会议评审方式。重大的订单或客户有特殊规定的协议（订单）可采用会议评审方式。交货期难以保证的协议（订单）可采用会议评审方式。价格低于企业授权范围的协议（订单）可采用会议评审方式。会议评审由营销中心牵头组织，参与会议评审的部门由营销中心根据详细状况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出提议，最终按以上~确定评审权限，其他~之外内容的评审权限在营销中心。会议评审由营销中心填写《协议（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字承认，由总工程师（负责高压水产品协议）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品协议）本人或其指定授权人作评审结论。附：《协议（订单）评审表》协议（订单）评审表篇五：销售协议评审制度()销售协议评审制度为了合理满足客户规定，在保证双方利益前提下，增强客户满意，特制定协议、订单评审制度。1本制度合用于企业所有销售协议订单的评审。2定义和术语常规协议：客户的规定没有超过企业定型产品的订购协议。特殊协议：客户规定变化企业目前所生产的产品包装、型号或需提供企业尚未开发的产品的协议。3市场营销部负责使用“协议评审表”，组织企业有关部门对已识别的客户规定和企业自行确定的规定进行评审。市场营销部负责面粉、麸皮的销售协议、订单的评审，并记录。市场营销部负责面粉、麸皮销售协议的签订和修改。生产部、技术研发部、采供部协助市场营销部的协议评审工作。协议的审批常规协议、特殊协议由企业指定负责人审批。常规协议的评审内容签订协议的当事人与否具有合法的主体资格。协议的内容与否遵守国家的有关法律、法规。协议的重要条款与否齐全。协议的每项规定与否合理。协议所签订的品种、数量、规格、交货时间等企业与否有能力满足。特殊协议的评审内容特殊协议的评审由市场营销部组织生产部、采供部、技术研发部的负责人一同评审。除按常规协议评审内容评审外，还应包括：技术研发部负责审定企业与否具有满足特殊协议技术，检查规定的能力，或与否需要进行新产品开发、研制工作。生产部负责审定企业的生产能力与否能满足协议的规定。采供部负责审定与否能在保证规定期限内原料和包装物的供应。5协议评审业务流程企业协议评审应在协议签订之前进行，市场营销部应详细理解客户规定，保证客户的规定合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足，在协调过程中，变动事项及处理状况应在《协议评审表》中予以记录。由市场营销部业务员检查协议内容，如有代理销售协议，需考察其经营实力，提供担保，资信证明等。口头、电话等非正式协议由市场营销部经理指定专人负责登记，并填写电话订货记录本，口头、电话约定后，需形成文字性补充材料时，要有供需双方签字加以确认，如电报，电传等。常规协议在签订前由市场营销部授权的业务员按常规协议评审内容对协议进行评审，填写《常规协议评审表》，评审成果由市场营销部经理审批。特殊协议在签订前必须经市场营销部、生产部、技术研发部、采供部负责人会签，由市场营销部业务人员填写《特殊协议评审表》，并做好评审会议记录，评审成果由分管副总经理审批。协议评审后，由市场营销部业务员代表企业与客户签订协议，并经企业指定负责人审批后，将对应的信息以书面形式传递到企业有关部门。协议生效后，市场营销部负责跟踪，并记录协议的执行状况，必要时及时反馈给顾客和市场营销部经理。协议变更和修订由企业提出协议变更时，市场营销部及时与顾客沟通，征求评审部门和客户的意见，将更改的信息及时传递到企业有关部门和客户，进行协议的修订。顾客提出协议变更时，市场营销部根据客户提供的书面材料，征求原评审部门意见，将更改的信息及时传递到企业有关部门，进行协议的修订。当协议的修改波及到产品指标变更时，由技术研发部保证修改后的文献及时传递到市场营销部、生产部等有关部门。协议修订时，由市场营销部按本制度重新进行协议评审，填写《协议修订评审表》。协议评审修订的所有记录和文献按《记录的控制程序》保留。6协议评审过程要形成对应的记录，由市场营销部负责评审记录和协议的保管和管理工作，按《记录的控制程序》保留，并建立档案。7质量记录《常规协议评审表》《特殊协议评审表》《协议修订评审表》篇六：协议评审制度、流程协议评审制度及流程为了规范此后企业经营工作过程中销售协议签订的严厉性和可行性，提高协议签约及履行的质量，根据企业规定，现就协议的签订及评审程序做如下规定：一、协议的签订应遵照如下原则：1、所有的产品销售均需签订协议，并通过协议评审程序，报企业总经理同意后执行。2、协议生效后在执行过程中，发生顾客需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而导致的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。3、销售协议洽谈过程中，应明确技术、质量规定(可另签订协议);如没有标注清晰技术、质量规定而导致的损失一律由直接责任者承担。4、协议在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发波及部门。任何部门或个人不得以口头形式告知部门变更规定。二、协议评审规定：1、所有XX方以上的协议必须按企业规定的协议评审管理程序执行；500方至XX方范围内的协议评审可采用简易程序进行评审；500方如下的协议不评审。2、协议评审前，应准备下列文献资料：销售协议草案、顾客特殊规定阐明、顾客指定的质量承诺等，以供协议评审讨论。3、原则上所有协议应在实际履行前评审完毕。特殊状况的协议在事后立即组织按照程序补办评审手续。三、协议评审的组织、程序：1、协议评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。2、协议评审程序：（1）由经营副总经理讲解协议草案内容。（2）由各有关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。（5）各副总、助理均无疑问后在协议评审表上签字。（6）加盖企业协议章。（7）协议原件及协议评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将协议复印件发放至财务部和市场部。（9）协议评审简易程序：500方至XX方范围内的协议评审由市场部内勤持协议评审会议记录、协议评审会议内容登记表、协议草案，请参评人员逐一审阅、签订意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。（10）500方如下的协议由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室盖章。3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经营副总经理负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面汇报，报企业总经理审批或最终裁决。4、特殊协议、重大协议的评审，必须请总经理和企业法律顾问参与会议，参与评审，对协议予以审核、把关。四、参与评审的部门、人员及责任：1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并对评审成果做出决定。2、参与评审的部门、人员：常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。3、经营副总经理：应及时送审需签约的协议，并负责答疑解惑；对生产所需原材料的供应时间、供应量、供应期限、原材料质量予以审核、确定。4、生产副总经理：对产品的产量需求、产出日期及交货能力予以审核、确定；对货品运送的时间、车次、方量、路线、路况予以审核、确定。5、试验室：对协议技术规定、技术原则予以审核、确定;对协议的质量条款、验收原则、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。6、市场部内勤：负责协议评审会议记录、打印、随协议装订、协议原件报送办公室。五、协议签订、履行过程中资料的保留：1、对已签约的每一份协议原件，即双方均已加盖公章的生效协议(包括技术协议、质量协议、价格协议、顾客书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及顾客对协议数量、交货期、价格、特殊需求等方面规定变更的告知等，所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由办公室保管、存档，其他部门均以复印件保留。⑴销售协议盖章生效前，由业务员个人妥善保管;协议盖章生效后，业务人员应将协议原件交办公室专人保管，办公室必须建立协议文本的台帐，做好对应的记录。⑵价格协议、付款协议、赊欠协议等应将原件交财务部保管，并督促执行。⑶因所需资料不能按规定归档的，有关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使企业受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行惩罚。2、各部门应根据各自需管理的资料，贯彻好详细保管人员，采用有效的措施，保证其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。以上规定自文献下发之日起执行。焦作市建鑫砼业有限责任企业XX年8月22日协议评审会议记录协议评审会议内容登记表协议评审会议记录篇七：销售协议评审措施1目的为全面兑现协议，保证生产能力、周期和质量到达客户规定，保证协议制定严密、规范、合法、合规，以保证协议的顺利实行，特制定本程序。2合用范围本措施仅合用于产品销售协议的评审。3定义新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品；协议：包括客户已经下达的正式订单或新品意向；一般协议：不包括新产品的协议；特殊协议：包括新产品的协议。4权责单位销售部负责寻找和搜集销售协议市场信息并到达初步意向；负责协议签订过程中的谈判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报；商务部负责销售协议商务条款的洽谈和审查工作，确定销售协议，负责起草评审文献，对产品型号、数量、客户规定等各方面规定进行描述；负责协议评审流转工作；财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信状况的调查，结算方式和支付条件的审查；工程部负责针对包括非常规产品的协议，对销售协议波及的技术条款和工艺规定进行可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，与否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审；供应部负责对销售协议波及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查；计划部负责对产品生产能力及客户周期规定进行论证和审查，评审订单交期；质量部负责对销售产品质量规定、验收原则、措施及质保期限条款进行审查，并负责确定产品质量保证期，负责评审检查方式、措施等方面内容。5作业流程图6实行措施业务部在收到顾客的产品订单信息（包括电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关的过程控制程序》对客户产品的规定进行识别，针对特殊协议或客户有提出新规定的协议，以及产品用于特殊行业的协议，须将识别成果记录于《客户需求识别表》；识别的客户规定须逐一评审，评审时，辨别一般协议和特殊协议。一般协议业务部在销售协议正式签订此前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期规定，应一并提给计划部门；如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户；客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。计划部在搜集外购品交期及生产计划后，进行分析，答复可行的生产交期，或答复与否能按照客户规定的交期进行；业务部与客户确认交期可行性，经客户确承认行后，打印协议，提交财务部审核；如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至到达客户可接受交期，或取消协议；财务部确定对协议波及的价格、客户资信状况、结算方式和支付条件的内容无异议后，对系统中的订单执行审核动作，并在协议上签字；商务部将协议盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户协议格式，可不需要再次回传；满足发货条件后，安排发货。特殊协议业务部填写《协议评审表》，交由工程技术、质量、生产等部门按管理职责进行评审；在需要对客户提供的型号进行转换时，由业务部将有关资料转移给工程技术部门进行处理；工程技术部门在转换型号，碰到暂无我司对应产品的状况时，须研究确认我司与否有能力开发，以及开发完毕周期；如无既有产品，须提供与否有可替代产品信息；如无可替代产品，应确认我司与否有能力开发；对于有能力进行开发的产品，参照《开发控制程序》；对于我司在开发中产品，由业务部将有关信息告知者客户；经总经理制定价格后，由业务员按照权限进行报价；对于无开发计划，但有可替代产品的，业务部提供信息给业务员，由业务员与客户沟通与否可使用替代品；在客户接受后，进行报价等后续动作；对于我司暂无开发计划，而有能力开发的，由业务员整顿客户有关资料，包括客户背景、项目影响等方面内容，提交总经理进行决策与否进行开发；经评审后可进行生产的产品，按照一般协议流程进行操作。7文档管理协议评审后，将《协议评审表》复印后分发有关部门；型号转换结论由业务部留底存档；协议原件、客户回传件一并由业务部存底保管。8有关文献《与顾客有关的过程控制程序》《开发控制程序》篇八：销售协议评审管理制度销售协议评审管理制度一、目的：为精确理解客户规定,对每份协议和订单进行评审,保证协议的有效履行和满足客户规定，特制定本制度。二、合用范围合用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的协议和订单的评审。三、职责1、营销管理部：负责组织协议和订单的评审。2、各销售部经理：负责协议评审的填写。3、营销中心总经理：负责协议评审的审核和一般协议评审的审批。4、协议管理员：负责协议评审记录和协议保留，并跟进协议评审后的执行。5、总经理：负责重大协议和特殊协议评审的审批。6、各有关部门：负责参与协议评审，并对协议中波及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义协议评审是指：接到客户订单后来，为了确承认以保质保量地完毕订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定原因，防止因生产过程中出现处理不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、协议评审的有关规定及流程1、协议评审的分类：A、口头订单或电话告知订单。B、一般协议：有书面协议、传真。C、特殊协议:指根据客户的规定，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。D、重大协议：指承包线协议或单次外卖金额在50万以上的销售协议。2、协议评审的时机：在客户意向到达后或草案签订之后，正式协议文本签订之前。3、协议评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量规定以及客户的特殊规定与否已明确。、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字阐明并已理解、对协议附件，如客户的特殊规定、有关原则、生产条件、技术能力能否满足协议规定进行评审。、对客户提出的质量管理体系的规定应进行评审，并满足其规定。、协议应符合法律、法规和有关政策的规定。、必须满足客的户所有规定，同步对任何与客户规定不一致的地方规定得到处理。4、协议评审的措施：、口头订单或电话订单的评审：口头协议或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装规定、质量及交货期规定，交各销售部经理签字，作为协议评审的根据。、一般协议的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行协议评审，重要评审产品的生产能力、检查原则、交货日期等与否可以满足客户规定。在保证可以满足顾客规定的前提下，将评审成果记录在《销售协议评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签订意见后即可生效。、特殊协议及重大协议的评审：、国外及国内特殊协议、重大协议的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等有关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊规定在评审过程中进行讨论，约定措施，协议评审同意后，由参与会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售协议评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签订意见，并报总经理同意实行，保证在规定的期限内到达顾客的期望。、如销售部业务员碰到属新产品或老产品需变化构造、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按条款进行协议评审。、协议评审通过后，由各销售部经理直接将协议的所有规定和参数，以《业务告知单》的形式告知到销售管理部协议管理员，由协议管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等有关部门。5、协议变更、修改：、当顾客在协议签订后又提出变更或修改的规定，可与顾客签订《协议补充的协议》；如变更量大，可重新签订协议。、协议不管是补充还是重签，均应重新进行协议评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。、如因特殊状况延误交货期，由各销售部经理负责将状况与顾客沟通、协商，祈求谅解，并告之变更后的发货时间。6、协议评审流程图：六、有关登记表格1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格2、《销售协议评审表》——————详见后附表格3、《业务告知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表4、《协议补充的协议》——————详见后附表格5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表广东新劲刚超硬材料有限企业审批/日期：企管部客户订货电话记录销售协议评审表篇九：销售协议评审管理程序广州金鹏集团有限企业企业原则Q/JP销售协议评审管理程序XX年2月4日公布XX年2月16日实行金鹏集团企业管理部公布销售协议评审管理程序销售协议评审管理程序1.目的实现销售协议评审过程的程序化管理，保证签定的协议或协议既满足顾客和法律法规的规定，也能充足反应企业的保证能力，防止协议签定后因某些规定不满足所带来的责任和风险。2.范围适应投标至销售协议（协议）签定前，对协议（协议）的审查和评审活动。对集团及分、子企业《协议原则文本》、《销售协议规范》的审查和评审。3.权责集团销售协议评审组（如下简称协议评审组）：协议评审组长以及组员由集团任命，对不一样协议（或协议）的评审，参与评审的人员由评审组长确定，必要时可请有关人员参与评审；审批见下表：协议评审组组长：审批协议评审组的协议评审意见；总裁：任命协议评审组长；授权分管理副总裁签订正式协议文献及同意签约代表。销售协议（或协议）评审分类：会签评审：金额≤500万元或金额>500万元协议评审组长确定不召开会议评审；会议评审：金额>500万元，协议评审组长确定召开会议评审。4.定义集团销售协议评审组：针对销售协议评审而成立的非常设组织，各参与评审部门除指定一名固定评审人员外，还需指定一名侯补评审