PEFC生产控制程序-VIP

文件编号:制订日期:版本/版次：08/1总页数：3页批准:审核:制订：文件编号版本/版次08/1页码第1页1.0目的为确保本公司生产过程中FSC/PEFC材料能有效运作，且作为今后追溯的依据。确保生产过程中FSC材料能追溯，且不与非FSC/PEFC材料混淆.2.0合用范围合用于采购回厂FSC/PEFC材料生产过程。3.0权责生管：根据代加工交期确认单要求安排下单生产并追踪。仓管：按代加工作业单要求准确发料、进仓。4.0定义一票清：将同一供应商供应同一木种FSC/PEFC材料及Controlled材料以货柜为单位集中一定数量（控制在100平方米以内），安排按客户定单组成一个代加工作业单安排生产，从领料向来到成品进仓均按一个作业单号执行（作业单号为明确的标识系统，保证物料不混淆），此批料全部处理完毕，不结存任何材料在生产车间，没有回收的物料，确保数据的准确性。转换率：成品数占总投入材料的比率。生产过程控制营销部接客户FSC/PEFC产品组定单，下达定单加工交期确认单（见FSC/CoC,PEFC/CoC销售程叙文件附件）至创造事业部，生管根据定单加工交期确认单安排生产，按一票清原则安排下定单加工生产作业单（见附件一），柜号清晰列明于作业单上，确保指定的FSC/PEFC材料用在客户需求的产品上。（作业单号、柜号作为追踪生产的依据，便于追溯。）生产车间按生管所下代加工生产作业单要求领料生产，确保所领材料为FSC—pure、FSC-mixed及Controlled或者PEFC并符合加工作业单要求。仓库按照作业单标明的柜号安排发料到车间，并开具领料单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储控制程叙文件附件）。生产各车间FSC/PEFC物料流通时，各工序交接时需要开具交接单给下一工序，交接单上加印“FSCTEFC"字样。FSC/PEFC材料均用涂上绿漆的地台架码放，另填写工序卡（见附件三）附于物料上，并随物料流通至下一工序或者车间。各工序卡上有明显的FSC,PEFC标识。且保证生产FSC物料时，同一时间段生产FSC/PEFC时不可发生材料混淆。每月月初财务部根据财务信用帐户系统，提供信用数据至创造事业部生管处，做为每月生产FSC/PEFC产品组成品装箱时粘贴FSC/PEFC标志依据。装箱成品时，用FSC-pure材料生产的成品全部标贴FSC-purelabel；PEFC;FSC—pure及FSC-Contrcdled材料组合生产成品，按生管提供数据标贴FSC-mixedlabel,并按客户定单要求贴labelo此外不能标贴FSC-mixedlabel的成品单独码放，按客户定单要求贴labeL生产完毕成品安排进成品仓，标贴FSC-purelabehFSC-mixedlabel或者PEFC生产成品与未贴FSC/PEFC相关的标贴单独按客户定单要求贴label成品分开进仓，仓管员按生管作业单安排进仓，并开具进仓单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储附件），进仓单上必须注明生管所下加工生产作业单单号及FSC成品类别，有FSC标示成品放在仓库指定区域，按客户定单要求贴label的成品单独存放，并分开入帐。各车间按一票清原则进行生产，成品进仓后，生产车间提供加工生产作业单、领料单、进仓单、交接单给生管部统计员，由生管统计员进行汇总，计算损耗，做出作业单追踪表（见附件二）。并每月对数据进行统计、汇总。生产记录表单代加工交期确认单代加工生产作业单领料单进仓单交接单作业单追踪表储存与归档各FSC/PEFC材料生产记录发生部门需对FSC/PEFC材料生产记录进行分类、采集，采集各FSC材料生产记录由生管部统一建档，建档方式列册归档。FSC/PEFC材料生产记录需保存5年。6.0参考文件仓储控制程序、销售控制程序7.0附件代加工交期确认单（见FSC/CoC,PEFC/CoC销售程叙文件附件）代加工生产作业单（附件一）领料单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）进仓单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）作业单追踪表（附件二）工序卡（附件三）交接单产品组清单定单加工生产作业单作业类型：FSC作业类型：FSC()PEFC()客户:木种名称生产型号生产方法规格・平方数支:数纸箱作业单号:下单日期:生管部:FSC()PEFC()材料工序卡作业单号： 工序:材料类型：()FSC—纯的料()PEFC()受控材料()FSC—混合料实木面片基材木种名称规格数量制单人制单日期()FSC/COC()PEFC/COC作业单追踪表日期作业单号类别Pure/Mixed品名规格领料数，(PCS)(]助料数.“2)(PC入库数,S)数(M；N库车)(出材7换率率)备注审核： 制表人:交接单FSC()PEFC() 自编号:品名规格单位交付数量接收数量备注车间交付人员签名年月曰车间接收人员点收签名年月曰()FSC/COC()PEFC/COC产