质量管理办法

质量管理办法第一章总则第一条为建立规范的、标准的、有效的质量管理体系，使之系统的、实效的应用于公司项目质量管理中的质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等一系列活动中，将产品需求和产品特性综合于一体，使之具有可操作性，确保公司质量方针、质量目标的实现，特制定本办法。第二条本办法适用于中交路桥建设有限公司新增省道225安平线南水北调桥至水泥厂段改建工程项目经理部第二章质量管理体系第三条公司建立健全质量管理体系，并确保质量管理体系的有效运行和持续改进。第四条公司配备与工程质量管理相适应的组织机构和人员，明确质量职责。第五条公司有明确的质量方针、目标，并与企业的总体发展目标保持一致。第六条公司制定各种制度、办法、体系文件的实施细则，保证质量管理体系持续有效运行，使质量目标得以实现。第七条公司对质量体系进行定期和不定期地检查，确保质量管理体系的正常运行，并根据内部管理需要和环境的变化，对质量管理体系进行持续完善与改进。第三章职责权限第八条公司设立质量管理委员会（简称质委）,它是公司质量管理工作的最高管理机构，负责指导、协调、监督公司质量工作的开展和研究，并负责解决涉及有关公司质量方面的重大问题。办公室设在公司安全质量环保监督部，公司总经理任质委主任，公司主管质量的领导及公司总工程师任副主任，由公司安全质量环保监督部、工程管理部、物资装备部、法律合同部、人力资源部等职能部门负责人和质量工程师组成质委会，由安全质量环保监督部负责质委各项日常工作。第九条各级质量管理职责（一） 公司质委主要工作职责1、 负责监管公司贯彻执行国家及行业工程质量管理方面的法律、法规、标准规范及规程等情况；2、 负责研究和制定公司质量管理规划，审议和制定公司质量方针、目标及相关质量管理制度；3、 负责组建公司质量管理体系，监管其组织实施，并负责监视公司的质量发展动态，监督及评价质量管理工作的有效性，对其负有持续改进责任；4、 负责制定工程质量通病的防治措施，并负责查处工程质量事故；5、 负责质量培训、质量活动开展及质量活动推广；6、 指导项目完成质量策划工作并监督实施效果。（二） 公司总经理质量职责1、 总经理是公司质量第一责任人，对公司质量管理负总责；2、 认真贯彻执行国家有关工程质量的方针政策和法令法规，有效落实中国交建及中交路建各项质量管理制度，并认真组织落实；3、 负责建立健全质量管理体系，确保体系的有效性、适用性及有效运行，使质量工作得到持续改进；4、 负责召开质量监督管理委员会会议，分析质量管理现状，决策质量管理重大事宜，并督促检查落实；5、 及时、如实报告工程质量事故。（三） 公司主管质量领导职责1、 协助公司总经理全面负责公司质量管理工作，对公司质量工作负综合管理责任；2、 建立完善的质量管理体系，并使其持续有效运行；3、 组织编制公司中长期质量发展规划和年度质量工作计划；4、 组织获取、识别、更新和监督执行现行质量法规、规范、规程和标准等；5、 督促、检查工程质量工作，及时消除质量隐患；6、 主持解决重大施工质量问题；7、 主持一般质量事故的讨论分析，审定处理方案，对责任人员提出处理建议；8、 主持编制本单位年度工程质量通病的纠正和预防措施；9、 参加公司管理评审会，落实管理评审决定；10、 组织制定并实施工程质量事故应急救援预案。（四） 公司总工程师职责1、 对公司的工程质量管理和工程质量负全面技术责任；2、 审批工程项目施工组织设计或施工方案；3、 参与重大施工质量问题和质量事故讨论分析，确定处理方案。（四） 公司主管生产副总经理职责1、 按照分工抓好主管范围内生产工作，协调好工程质量与生产的关系，对质量工作负重要领导责任；2、 在分管工作中认真贯彻执行国家有关工程质量的方针政策和法令法规，有效落实各项质量管理制度；3、 参与分管业务工作范围内发生的质量事故的调查、处理。（五） 安全质量环保监督部职责1、 负责获取、识别、更新质量管理方面的法规、规范、规程和标准；2、 负责工程质量管理，建立有关管理制度，检查监督项目的质量工作，确保质量目标的实现；3、 督查项目施工组织设计（技术方案）的执行情况，以满足质量控制要求；4、 负责检验、试验和测量工作，建立相关制度并确保有效运行；5、 负责检测设备（计量器具）管理，建立相关制度并确保满足对工程项目检测（计量）的要求；6、 负责对不合格品的管理及不合格品信息的收集，编制年度工程质量通病的纠正和预防措施；7、 按“四不放过”原则参与质量事故的调查分析，并按要求上报；8、 组织重大工程项目预验收，参与重大工程交（竣）工验收；9、 指导项目编制交（竣）工资料；负责审查项目竣工资料并经本单位总工程师审定后，移交业主（含地方档案部门）和本单位档案室；10、 修订完善公司质量管理制度并监督其有效运行；11、 负责质量信息的收集、整理及反馈。（六） 工程管理部职责1、 认真贯彻执行有关工程质量的法律、法规、标准、制度及要求；2、 在生产计划、布置、检查、总结、评比时，坚持与工程质量工作“五同时”；3、 参加工程质量事故的调查处理。（七） 科学技术部职责1、 认真贯彻执行有关工程质量的法律、法规、标准、制度及要求；2、 审核项目施工组织设计或施工方案，并监督执行情况；3、 组织编制的施工组织设计或施工方案中应编制质量保证措施；4、 参加重大施工质量问题和质量事故的讨论分析，确定处理方案。（八） 物资装备部职责1、 认真贯彻执行有关工程质量的法律、法规、标准、制度及要求；2、 坚持以公开、公平、公正和诚实信用的原则执行采购材料，确保投入工程使用的材料符合质量相关规定要求；3、 确保投入施工生产的机械设备符合有关质量法律法规要求；4、 参与工程质量事故的调查、处理。（九） 法律合同部职责1、 签订工程分包合同时，要明确工程质量相关要求、选用合格的承包商；2、 参与工程质量事故的调查、处理。（十）其他部门应履行与本部门工作相关质量责任。第四章质量控制第十条公司对项目的质量控制分项目施工准备、施工过程及交竣工验收三个阶段。（一）施工准备阶段1、 参与项目开工前的组织策划与资源配备，指导项目进行前期筹划（包括试验室的布局）及试验、测量设备的配置；2、 负责公司各项目与质量有关的法律、法规、标准、规范规程的发放并负责建立、更新和发布公司与质量有关的有效文件清单，确保公司各项目使用该类文件的合法性和有效性。（二） 施工过程阶段1、 负责全公司本部门职能管理范围内检测设备的管理，包括检测设备的购置、调拨、监督使用及报废管理。建立公司总的检测设备台帐，确保各项检测设备的有效管理和正确使用；2、 负责公司质量不合格信息的收集，并评价公司年度工程质量通病纠正预防措施的有效性；3、 负责公司质量月报的编制及质量事故的组织调查处理；4、 负责监督和指导项目试验、测量人员对计量器具的使用、保管、维修和检验，确保计量器具的使用符合有关规定；5、 检查创优项目的创优计划实施情况；6、 检查项目是否按照各项要求进行工序质量控制；7、 检查项目是否制定工艺技术质量控制措施。（三） 施工交竣工阶段1、 指导项目依照竣工资料的编制要求进行竣工资料的收集、整理；2、 指导项目依照最终检验规定对施工质量进行全面验证；3、 指导项目在工程最终检验和试验合格后，对工程采取防护措施，并制定及落实缺陷责任期内的防护方案及措施；4、 指导项目进行交竣工验收，负责竣工资料归档前的验收和协助移交档案室。第五章工程质量事故处理第十一条工程质量事故处理规定参见《中交路建施工质量管理办法》。第六章工程质量奖罚第十二条质量指标作为公司与项目经理签订经营承包合同书的基本内容之一，工程质量实行质量一票否决制。公司建立质量奖罚细则，对项目进行质量检查和考评，并进行相应的奖罚。第十三条各公司结合公司实际情况自行制定工程质量奖罚细则并组织实施。第七章不合格品管理第十四条职责权限1、 公司总工程师参加对重大不合格品的评定，并审定处置方案。2、 公司安全质量环保监督部参加对重大不合格品的评审和处置，并对处置实施和重新认定工作进行监督检查。第十五条工作程序参见《中交路建项目质量管理制度》。第八章质量检查及资料管理第十六条公司组织的检查（一） 公司每季度进行一次质量检查，所有在建项目每年至少检查一次，重点工程至少二次。（二） 工程质量检（抽）查应由主管领导带队，工程质量管理部门和相关人员参加。（三） 责任单位对检查中发现的各类质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并报送整改情况。（四） 公司及时将检查结果和整改验收记录及时上传至信息化系统中综合管理-质量大检查中。（五） 公司结合季度质量检查、专项检查、上级单位检查中发现的问题和各项目质量管理情况等，每半年召开一次质量分析例会。分析质量问题成因、应对措施的有效性和后续质量控制重点；对已经出现过的影响工程质量的因素，制定防止再发生的措施，对潜在的影响工程质量的因素，制定预防措施，对质量通病制定或完善治理措施。第十七条资料管理（一） 公司对预验收查出的质量缺陷和问题进行处置，处置合格后重新进行质量检验和评定，并保存质量记录。（二） 公司按时填报信息化系统中综合管控-技术质量管理-交（竣）工质量季报。（三） 公司将质量事故、质量问题、质量亮点典型事例等整理上传至信息化系统综合管控一技术质量管理一技术质量资料一质量案例库模块，典型质量案例的上传，工程名称可匿名，可收集其他单位的典型事例，达到资源共享。（四） 项目按时填报信息化系统中综合项目管理-质量管理-工程质量月报，公司负责审核。第九章数据分析第十八条公司安全质量环保监督部负责施工过程中质量方面数据分析管理，指导公司各项目进行数据收集、分析工作。同时在数据分析的基础上，指导项目提高工程质量。（一） 公司每季度对项目质量分析会材料进行总结及反馈。（二） 公司对项目上报的质量月报进行分析并针对反复出现的问题提出建议和意见。第十章工程创优第十九条职责（一）安全质量环保监督部的职责：1、 制定公司《工程创优实施办法》；实施上级单位的创优计划；掌握各类国家级及地方优质工程的评审标准；2、 制定公司创优工作规划，确定本公司创优重点工程；3、 检查、指导和监督各项目经理部工程创优计划的实施情况；4、 负责向中交路建上报创优计划，负责各类优质工程申报材料的整理、编制。（二）项目经理部基本职责：1、 负责实施公司下达的创优计划和质量目标；2、 结合工程创优目标，在项目策划阶段制定详细的“工程创优质量保证计划”（单位及分部（分项）工程创优措施）并组织落实；3、 做好从施工准备到竣工验收全过程质量管理，并按申报要求收集工程创优文字、图片、音像资料。第二十条工作程序（一） 创优策划和申报1、 公司根据企业自身发展规划，根据国家、省（部）、中国交建、中交路建等制定的优质工程评选标准，选择符合评审规模的工程项目，确定申报等级，制定出工程创优五年规划和年度计划；2、 申报各类工程质量奖按对应的相关规定执行；3、 以中交路建名义中标的项目，安全质量环保监督部按要求整理资料上报中交路建，由中交路建申报，以公司名义中标的项目由公司直接向主管单位申报，相关资料报中交路建备案，申报资料上传至信息化系统中综合项目管理-质量管理-工程创优申报，并发起流程进行审批。（二） 创优重点工程管理1、 被公司确定为创优重点工程的项目，项目经理部要根据相应的优质工程评选标准要求，与业主、监理、设计单位充分沟通后制定详细的单位及分部（分项）工程创优措施，并上报公司安全质量环保监督部。2、 创省（部）优及以上的项目成立创优领导小组，并指定专人负责文字、图片、影像资料的搜集整理。3、 对创优重点工程公司每半年至少检查一次，并将检查结果在公司范围内通报。公