BY-QP002-记录控制程序

文件名称：记录控制程序文件编号：BY-QP002版次：A/1页码：4/5生效日期：年月日作成年月日审

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章节修改内容摘要修改申请号修改人2011-08-08全部无修改LOGO1马小其1.操作流程：输输入操作流程输出说明1.文件管理部门应把所有表格列在《在用记录表格清单》中，且在适当的位置注明部门名称。《在用记录表格清单》应时时更新，以保持最新状态。2.记录由各部门相关责任人填写；3.填写后的记录由相应权限人员进行审核和批准。4.记录由相应的责任部门标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理；5.内部部门查阅记录须取得保管人员同意；第三方机构、顾客或供方查阅或索取，须经部门负责人同意；6.由责任部门自行决定过期记录的销毁或继续保存。保管人员负责填写《记录销毁清单》，部门负责人负责审批。7.记录填制的时间应严格按实际发生时间进行填写。特别是倒班的生产场所的原始报表，涉及到时间的应按24小时制进行填写，以便真正起到追溯和记录的作用。8.磁盘、光盘等介质的记录，视需要进行备份、编号，并作成管理目录。●ISO9001：2008质量管理体系要求:4.2.4记录控制●符合《文件控制程序》要求；●根据记录表格填写样板及填写说明，填写记录；●记录必须准确、及时、完整、清晰、幅面整洁、数据真实；●记录人签名或盖章时，必须使用全名；数据更改时，只能划改，不允许涂改；●按机型、客户、记录种类、时间（月、季或年）及先后顺序收集、归类、整理各类记录；●记录存贮地点必须干燥、通风，且应防火、防损、防虫蛀、防变质和防遗失。对以磁盘、光盘、计算机硬盘等介质保存的记录，存放时应防磁、防潮、防改写等，并定期确认。●记录包括日常生产、管理、质量管理体系运作、法律法规符合性评价、数据分析及法律法规要求保留的各种记录。程序文件、第三层次最新版文件发行审批查阅、借阅或复制表格填写或记录修正整理销毁记录收集、归类、整理销毁归档、编目、保存（必要时需备份）一般性作成销毁清单文件性过期？继续保存？审批文件控制程序YNNYNN在用记录表格清单记录销毁清单目的：对各类记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存保管和进行控制，为证实产品符合规定要求和管理体系的有效运行及持续改进提供客观依据。目标：N/A2.附件:《记录归档责任、贮存期限表》：序号记录类别/名称归档部门贮存期限1文件发放、修改、启用、引用、传阅、联络记录拟制/管理部门至文件作废时止2文件申领、借阅记录文件管理部门一年3文件、资料销毁/废止记录质量部三年4记录销毁清单拟制部门三年5质量策划记录工程部三年6设计和开发策划及评审、验证、确认记录研发部永久保存7管理评审记录质量部三年8培训计划、培训记录表、考核记录各责任部门三年9培训履历表行政部至员工离厂止10设备申购、验收、鉴定记录工程部一年11设备发放、流转、退库、转借记录工程部视管理需要12设备维护/维修/报废记录工程部二年13合同/订单评审记录市场部一年14计量供方评估记录质量部三年15产品供方评估记录物控部二年16采购实施记录物控部一年17供方质量记录质量部一年18产品标识记录生产部一年19生产记录生产部、物控部一年20产品搬运、贮存、包装、防护和交付记录生产部、物控部一年21测量设备校准记录工程部三年22监视设备管理记录设备使用部门一年23顾客满意度管理记录质量部三年24内审记录（方案、计划、检查表、报告等）质量部三年25来料检验/验证记录质量部、物控部一年26过程检验/试验记录生产部、质量部一年27成品检验/试验记录质量部一年28不合格品处理记录各责任部门一年29数据分析记录各责任部门三年30纠正和预防措施记录各责任部门三年31顾客投诉、退货记录质量部三年32持续改进记录各责任部门三年33信息交流记录拟制部门两年说明：上述保存期限为最短保存期限。5.本程序经核准后实施，修订时亦同。6.相关文件及记录：《在用记录表格清单》《记录销毁清单》5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343