2023年公司自查报告(篇)

2023年公司自查报告(篇)公司自查报告1

依据您局对我公司的要求，我公司结合相关制度和实际状况，以“依靠科技进步、促进环境爱护、合理利用资源、爱护生态平衡、促进经济持续发展”为环保理念。公司总经理亲自组织有关人员，对公司制度、环境风险应急预案以及生产、装卸、原料储存等重点部位等进行了仔细、全面地排查、自查，现将有关自查的工作状况报告如下：

一、自查时间

20xx年9年3日

二、自查范围

1、公司环境爱护管理制度、岗位责任制、环保风险应急预案和生产污水处理相关制度。

2、生产装臵区、原料区及生活区、绿化区重点部位。

3、污水处理设施设备

三、自查详细实施状况

此次自查活动由公司总经理牵头，生产副经理为主要负责人，生产技术部和原料部组成自查小组进行排查。由于我公司刚刚进入试生产阶段，正处于人员、设备的熟识和磨合期，因此我们将此次自查的侧重点落在查制度、查漏洞、查隐患、查措施等几个方面，对公司生产运行的总体体系进行拉网彻查，为公司今后的`平安生产运行创建良好的条件，打下坚实的基础。

1、环保制度以及环保风险应急预案的审查

重新审查完善了公司环境爱护管理制度，健全了各岗位责任制，对环境风险应急预案逐项进行了仔细审查，建立了《环境爱护管理制度》。以生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区操作规程等。进一步完善了公司环境爱护体系的管理。

2、对公司干部职工进行平安及环境爱护教化

作为此次平安及环境风险自查的一部分，我们组织全厂员工进行了平安及环境爱护教化，对有关平安、环保规章制度、生产事故案例以及违反规程操作造成的严峻后果做了深化宣扬，要求每名员工自觉树立平安生产意识，驾驭生产运行平安操作规程，从个人岗位和日常工作中做起，在全厂上下形成人人讲平安、查隐患、防事故的良好风气。

3、对生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区等重点部位排查状况和实施方案

（1）生产区:公司的生产设备符合国家环保技术要求，生产时产生的粉尘我们装臵了回收器，生产中产生的少量灰尘公司有专业人员清理，有专业人员对各系统设备的定期维护、检查以及责任分属和落实状况进行了全面核实。

（2）原料区：由原料部专业人员管理，对进料、装卸都有严格的制度。原料区对每种原料都有原料仓。生产期间公司有都有人员在清理，原料产生的灰尘我们采纳喷淋设备。

（3）污水处理区：我公司新配有污水沉淀池，循环利用生产，防止造成污染，对于生活污水我公司与第三方签订了运输处理协议。对爱护产区的环境和周边的环境起了很好作用。

（4）生活区：在厂区的生活中产生的生活垃圾公司以县环卫站购买了3只环保垃圾桶，由环卫站垃圾车定期回收处理，日常生活中产生的污水我们以沉淀处理后用于树木、花草的浇灌。做到生活污水“零”排放。

（5）绿化区：公司坚持以生态为主，公司厂区绿化带投入1万元用于购买树苗、花草，使整个厂区更生态，更环保。做到真正意义上“零”排放。

通过此次环境自查活动，确认公司年产30万m商品混凝土搅拌站项目生产运行平稳，没有发觉可能因生产导致重大环境污染事故。对检查中发觉的问题，公司逐一进行了整改。在此基础上，建立了完善的复查、倒查制度。公司将不定期对存在问题的薄弱环节进行常常性检查。

公司自查报告2

依据总部下发的“中远集团档案工作评价方法”和《关于做好中远集团档案工作评价的通知》，我司对目前现有档案管理状况逐条比照，现将详细状况报告如下：

一、企业概况

安徽中远物流始建于xxxx年，依托中远物流雄厚的硬件设施、强大的网络资源和健全的信息系统支持，安徽中远物流为客户供应全面的供应链解决方案和一站式的第三方物流服务。业务涵盖供应链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存管理等基本功能;同时，也为客户身定做，供应各种增值服务。其中，不仅创建了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌，还大力发展了为中小企业融资开拓绿色通道的融资物流等创新品牌。

从公司建立到今，经验了13年的时间，安徽中远物流已经从最初的业务为主的发展模式发展成为目标业务与管理协同前进的综合管理模式。目前安徽中远物流有员工33人，下设总经理办公室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部6个部门，组织架构正在不断的'完善。

二、档案工作概况

xxxx年5月份之前，公司无特地的档案室，公司档案由总经办和各部门相关人员兼职管理，现保存了20xx-2023年自建立以来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管理工作中，公司

不断完善档案管理的各项规章制度，先后制定了《安徽中远物流文书档案管理规定》包括企业文件材料归档方法、企业档案分类编号方法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密规定、档案鉴定销毁规定、特别载体(声像、实物)管理方法、会计档案管理方法、业务档案管理方法。档案管理由总经理办公室文员兼职管理，各部门业务档案由部门专人负责管理，为提高公司兼职人员档案管理实力，公司首先对相关兼职档案管理人员进行公司相关档案管理方法的培训，又依据xxxx年区域下发的《上海中远物流有限公司(中国上海外轮代理有限公司)文件档料归档范围和保管期限的规定》进行文件档案管理培训，公司各部门兼职档案管理人员的专业学问得到进一步提升。在公司领导对档案管理的高度重视下，安徽中远物流目前档案管理水平较以前已经很大的提升，但是目前公司档案室处于正在组建中，管理水平较规范化的档案管理还有相当大的差距。

三、企业档案工作逐项自检达标状况(包括自检得分和达标等级)

依据《中远集团档案工作评价指标及评分标准》安徽中远物流自查得分是65分，达标等级是D。

四.自检存在的问题

安徽中远物流单位小，人力财力有限，在档案室管理硬件上投资也有限，主要存在如下问题：

1)档案管理人员专业性不足

档案管理人员均为兼职人员，而且非档案专业管理人员未取得档案管理资格证书，其专业学问主要靠自学，有待进一步提高。

2)档案信息化管理不到位

现档案管理在财务部和光电物流部存在电子信息管理。财务部设有电子档案数据库，光电物流部实现了电子文件异质存档，并每天更新电子档案。但是公司的档案电子信息化没有实现统一管理，电子档案光典软件也没有落实运用，在电子信息资源共享和保密方面须要改善。

3)档案室硬件设施不完善

由于安徽中远物流新搬办公楼，现档案室管理刚起步，目前档案室相关硬件设施还不完善。

4)档案统计类和宣扬类工作不到位

目前安徽中远物流无专人对档案工作进行管理，对于每年的数据档案数据统计与汇编不到位，没有形成专题材料、档案信息资源的分析探讨，并且没有利用企业档案展示企业发展历史，宣扬企业文化，举办档案陈设和展览，这些方面的工作仍需加强。

五.相关状况说明

安徽中安徽中远物流目前档案管理工作处于起步阶段，实力相对比较薄弱，但领导始终高度重视档案管理，经过近年来的不懈努力，我司档案管理工作取得了一些成果，但与上级的要求相比，还存在肯定的差距，在今后的工作中，我们将加强措施、加大力度，把我司档案管理工作推向更高的台阶。详细抓好五个方面的工作：一是进一步加强领导、提高相识，增加全体人员档案意识，把档案管理工作作为就业工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究。三是进一步抓好软硬件建设，确保档案平安，提高档案信息调阅速度。四是进一步加强档案队伍建设，提高档案管理人员的政治素养和业务水平，适应新时期档案管理工作的要求。五是推动档案信息化建设,实现档案信息化建设与企业信息化建设同步发展。

公司自查报告3

各上级部门：

依据南金办函626号关于开展ⅩⅩ年南宁市小额贷款公司现场检查和年度预考评的通知，XX小额贷款有限责任公司管理层高度重视，召开了专题会议，研讨自检自查工作方案，布置工作内容。各部门统一思想，相互协调协作，仔细落实检查及预评要求的各项工作重点，刚好开展各项自检自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，对公司内部管理、业务经营、财务执行以及各种制度建立健全状况进行了自检自查，现将本次自查的有关状况汇报如下：

此次自查工作在我公司董事长XXX及各部门负责人指导下开展，我公司仔细梳理了从20xx年7月至今的各项信贷业务风险点、合规性、财务数据、风险限制制度及经营管理的薄弱环节，严格根据本次检查的重点要求和相关监管规定逐一进行排查，检查覆盖率达100%。

一、公司基本状况及业务经营状况

XX小额贷款有限责任公司注册资金为壹亿元，均为股东自有资金，暂无商业银行融资。公司设有股东会、董事会，并下设总经理室（审贷委员会）、信贷客户服务部、财务部、综合部、风险限制等部门。公司以讲信用为基础、手续简便为原则为三农产业、个体经营户、小微企业供应刚好的贷款服务。

截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累计发放贷款万元，其中涉农贷款累计发放额为万元，占总发放额的%。公司目前贷款余额为万元，其中涉农贷款共计笔，合计万元。占各项贷款余额的%。

二、财务管理、执行状况

依据《金融企业财务制度》，《金融企业会计出纳制度》，《广西区企业财务会计实施细则》等相关制度规定，财务坚持每月对报表与总账、总账与分户账进行了仔细核对，做到账账、账表、账实、账据、账款、内外账务完全相符。财务收支坚持实事求是、真实精确、增收节支、量入为出的原则，严格限制各项费用标准，完整记录各种开支，刚好反映经营状况。通过自查，无违规或超标列支各种费用状况发生。

自查到目前为止，我公司的经营没有发觉账外经营的行为。

我公司财务的应收账款ⅩⅩ年10月末为我们遵循依法合规经营和纳税，公司自20xx年2月开业以来，累计缴纳税金万元，其中营业税万元，所得税万元。实现净利润为万元。

三、信贷业务状况

1、通过对营业以来的每一笔贷款进行自查，未发生单笔贷款超过500万元的状况，我公司严格遵守“小额、分散”原则，根据金融办规定单笔或单个客户的'贷款余额限制在公司注册资本的5%以内（含5%），没有违规放款的现象，无一笔违规跨区域贷款。

2、利率执行上下浮动全部在人民银行基准利率0.9—4倍区间内，无隐瞒收支，节流利润现象。

3、公司实行按月结息的方式，贷款本金、利息不存在现金结算的状况。经自查，全部贷款均属于合规、正常。详细管理及运作方式概括为以下几方面：

1）、信贷业务内限制度的建立与落实状况。为加强信贷管理，防范信贷风险，提高信贷资产质量，公司制定了《信贷管理基本制度》，信贷人员进行了仔细学习，并要求信贷人员严格遵照执行。同时结合我公司自身实际，对贷款的“调查、审批、发放、收回”等一系列环节做了具体详细规定。

公司贷款期限敏捷，主要以一年期以内的短期流淌资金贷款居多。公司安排效仿银行信贷分类，推行“正常、关注、次级、可疑、损失”五级分类的管理方法，对各项贷款进行管理。

2）、贷款审批状况。依据有关信贷内限制度要求，公司成立了审贷委员会。并对贷款审批权限进行了严格规定。凡上报审贷会的贷款，首先必需对贷款项目的可行性进行调查，对贷款人的信誉进行评定。严禁人情贷款、超权贷款出现，保证信贷资产质量。

3）、贷款的发放及管理状况。我公司贷款投放以“农户、个体工商户、中小企业”为主，贷款主管信贷员许对每笔贷款进行调查探讨，风险性评估。

四、其他重大违法违纪行为

1、我公司严格遵守区、市金融办的规定，以注册资本为公司的经营资本，杜绝从事非法集资。

2、经自查，我公司的财务报表ⅩⅩ年10月末的贷款存量为元，与公司注册资本相符，没有汲取或变相汲取公众存款行为。

3、我公司没有不存在涉嫌暴力收贷、金融诈骗等行为。

虽然经过全体员工自检自查，未发觉有违规经营现象，但由于部分员工实践阅历相对缺乏，对政策、法律、法规、制度上的理解可能会出现偏差，也难免会出现经营管理和一些业务操作方面的失误，希望检查组在对我公司检查过程中，发觉问题刚好给我们提出，我们肯定虚心接受，在下步经营管理中不断完善，加以改正。力争更好的为三农经济、中小企业发展做出更大的贡献！

公司自查报告4

XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字(XX)28号(关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知)，随后中国证监会广东监管局发布了(关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知)(广东证监(XX)48号)和(关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知)(广东证监(XX)57号)，深圳证券交易所也发布了(关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知)，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出详细支配。依据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富")本着实事求是的原则，严格比照(公司法)、(证券法)等有关法律、行政法规，以及(公司章程)等内部规章制度进行自查，状况如下：

一、特殊提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了仔细自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，须要接着完善。

(一)董事会特地委员会运作须要提高。依据(上市公司治理准则)的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作阅历有待积累，水平尚需提高。

(二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了主动作用。但仍需根据最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了主动作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的主动性。

(四)公司在资本市场上的创新不够。始终以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探究学习主动提高。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够根据(公司法)、(证券法)、公司(章程)等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广阔投资者的认同，其主要体现在：

(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营实力；

(2)人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取酬劳，不存在双重任职；

(3)资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、协助生产系统和配套设施，以及土地运用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，全部权清楚；

(4)机构方面：公司机构设置是依据上市公司规范要求及公司实际业务特点须要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有干脆的隶属关系；

(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，依据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

(二)"三会"制度健全,运作规范。

公司建立完善了"三会"(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

(1)关于股东与股东大会：公司能够确保全部股东、特殊是中小股东享有同等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格根据股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公允合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

(2)关于董事与董事会：公司严格根据(公司章程)规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以仔细负责的看法出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行(公司法)和(公司章程)的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够仔细履行职责。

(三)信息披露公开、透亮。

公司严格按中国证监会、深圳证券交易全部关规定进行了信息披露，主动地爱护投资者特殊是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格根据(股票上市规则)等法律法规的有关规定，真实、精确、完整、刚好的披露有关信息。

(四)主动开展投资者关系管理。

公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的询问，公司有关部门刚好、详尽地予以答复，最大程度地满意了投资者的信息需求。

(五)内部限制制度比较完善。

公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；全部关联交易均须独立董事审议并发表独立看法，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

三、公司治理存在的问题及缘由

(一)董事会下设委员会的运作须要加强。

XX年初，公司董事会依据(上市公司治理准则)的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担当主任委员。但成立时间较晚，运作阅历欠缺，须要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。

(二)公司制度需进一步增补修订。

公司虽已按证监会、深交全部关规定制定了(公司章程)、(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)、(监事会议事规则)等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相关限制制度。

(三)公司激励机制还需完善。

公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核方法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励方法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的主动性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的主动性方面，公司还需探究新的.方法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。

(四)公司在资本市场上的创新还不够。

公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创建更好的回报。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改安排和措施。

(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并仔细积累总结阅历，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。

该项整改措施在XX年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。

(二)公司将根据规定制订公司的(信息披露管理制度)，并提交董事会审议通过后实施。

该项整改措施在XX年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。

(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的胜利阅历，结合公司实际状况，主动探究，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的主动性。

该项整改措施在XX年底前力争绽开前期工作，由公司董事长负责。

(三)在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，主动重视资本市场的巨大作用，刚好了解和驾驭资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。

该项整改措施在XX年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。

五、有特色的公司治理做法

(一)为确保公司根据(公司法)、(公司章程)及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，干脆向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。

(二)依据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际状况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)，配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。

六、其他须要说明的事项

无。

公司通过一系列内限制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产平安，刚好地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。将来公司将依据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增加公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，主动提高公司质量，不断地将公司做大做强。

公司自查报告5

局党委:

党的十七大以来，九龙公司在工程局党委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，主动践行科学发展观，各项工作取得了明显成效。

一、实行科学发展观取得的成效

1、推动企业发展促进和谐态势良好。

20xx年以来，公司以科学发展、和谐发展方针，大力开拓外部市场，公司先后承建一干一支项目、排洪渠项目、干渠十标、水库输水管道项目和大坝项目等项目，公司施工实力持续增加，生产规模不断扩大，年施工产值达到1500万元以上。为了进一步推动企业可持续性发展，公司实现了管理体制的转变，推动了专业化、精细化管理，实施了项目预算管理，加强了财务管理，强化了成本考核。在20xx年拟由水利水电施工总承包三级提升到二级总承包资质，实现公司发展质的飞跃。

2、服务群众，解决职工实际问题。

公司领导坚持科学发展要以人为本的理念。关切职工生活，在职工家中有婚丧病等困难时，为职工派人派车解决实际问题，20xx年为职工办理了医疗保险。20xx来共走访慰问患病困难职工8人次，并为困难职工发放了1000元慰问金。

3、不断加强党建工作。

广泛开展“党员责任区”、“党员先锋岗”、“党员身边无事故”等争先创优活动，发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用；结合企业实际，深化开展形势任务教化和思想政治工作，促进了企业和谐稳定；仔细落实党风廉政建设责任制，坚持开展反腐倡廉教化，不断完善廉洁从业承诺、廉政档案、廉政谈话等规章制度，初步构建了惩防体系。

二、实行科学发展观方面存在的突出问题及缘由分析

用科学发展观的要求来分析主观上的缘由，主要表现为“四个不到位”：

1、思想观念转变不到位。一是发展意识不强，缺乏搞好企业的紧迫感、危机感、责任感、使命感；二是部分员工有令不行，有禁不止，缺乏大局观念；三是市场意识不强，导致等、靠、要的问题没有得到很好解决；四是进取意识不强，

1沉缅于原有成果，自我感觉良好，工作不在状态；五是问题意识不强，缺乏反思精神；六是团队意识不强，缺乏上下齐心、同舟共济的凝合力和向心力

2、协调发展不到位。未能根据统筹兼顾的原则，处理好快与好的关系、产值增长与后续工程接续的关系，生产与生活、企业与员工和谐发展还有较大的差距。

3、制度建设不到位。一是现行制度不够清楚科学，工作效率不高；二是制度约束力不强，执行、管控不到位；

三、接着深化实行科学发展观

大力开展创先争优活动的主要措施根据科学发展观的要求，结合查找出的突出问题，公司领导班子经过反复探讨，进一步明确了今后一个时期公司发展的'详细举措。

1、进一步解放思想，在增加科学发展意识上取得新突破。

实行多种形式，加大宣扬力度，教化引导广阔职工特殊是各级管理人员，在转变发展理念中解放思想，树立抢抓机遇、勇攀高峰、敢为人先的思想意识；在把握发展规律中解放思想，坚持实事求是，一切从实际动身，敬重规律，敬重科学；在破解发展难题中解放思想，用思想解放引领思维方式、管理方式和工作方式的创新与突破。

2、加大引进、培训力度，建立科学的激励与约束机制，在人力资源配置上取得新突破。

依据公司的发展需求，制定各类人才、特殊是专业技术人才引进的政策措施。要强化现有职工队伍的教化培训，进一步提高职工队伍的整体素养和业务实力，从公司的实际动身，构建以理论基础、好用技能为主要内容，以脱产、半脱产、自学相结合，长期与短期相结合为主要形式的职工教化培训体系。公司将制定职工教化培训发展规划和职工年度培训安排，加大职工培训资金的投入，拓宽职工培训渠道，分层次、有重点地选拔好学上进、有培育前途的职工进行规范化、专业化的学习培训。在激励方面，要改革安排激励机制，以全新的安排制度适应现代企业制度的要求，充分发挥工资安排的保障、激励、调整作用，调动职工工作、学习、创新的主动性，提高企业核心竞争力。通过增加岗位工资在职工工资中所占的比重，在岗位工资的设置上适当向关键岗位倾斜，体现岗位的重要性，稳定公司的骨干队伍。通过相同岗位档次的划分，解决工资安排中的平均主义问题，2同时激发职工的竞争意识和创新意识。在约束方面，主要通过建立和完善内部的监控机制来进行。通过董事会的限制和监事会的监督以及规范的管理制度来实现，同时要健全合同管理。

3、创新体制机制，在建立高效协调的管控体系上取得新突破。

一是进一步完善法人治理结构，根据公司法要求的标准，理顺内部组织结构。二是明确公司内部各层级关系，解决管理层次不清楚的问题。三是进一步健全完善公司平安生产、人力资源、财务资金、设备材料调配、薪酬安排等方面的管限制度，结合企业实际，进一步优化组织结构，力求使管控实力更加到位，职责边界更加清楚，管理流程更加顺畅，考评体系更加健全，薪酬安排更加合理，使企业管理运行更加科学、高效。

4、强化基础工作，在提升企业管理水平上取得新突破。

一是加强平安生产管理。坚固树立平安第一的思想，真正做到担心全不生产，把遏制事故当作最大的政治责任。要把平安规定和规程中最基本、最精华的部分提炼整理出来，让职工记得住，记得牢；常常性开展隐患排查治理，坚决订正习惯性违章的顽症，严格责任追究制度，实行重奖重罚，加强平安教化培训，创建良好的现场作业环境。二是进行设备材料全面盘点。建立完善的设备管理调拨机制和设备信息管理系统，达到设备有效利用、资源共享的要求。三是加强成本管理，杜绝日常成本核算不真实、不刚好的行为，防止年末或工程结尾时突击进成本造成突然间亏损现象的发生，监控成本发生过程，考核成本限制业绩，评估、调整公司与项目部已签合同风险。各项目要依据公司下达的预算编制经理部责任预算，依据图纸和技术资料对施工技术措施、施工组织程序、机械设备的选用、人力调配等进行仔细分析探讨。在对当地劳动力、材料和工程机械价格等进行全面调查的基础上，比较制定出材料、外租机械单价限制表，结合现场施工条件计算各分部分项工程的责任预算。、

5、加强企业文化建设，在提升职工思想境界、精神风貌、生活品质方面取得新突破。

分层次、分步骤地落实公司企业文化建设实施方案。一是提炼具有公司特色、全体职工认同、信守并自觉践行的企业核心价值观，确立企业文化体系，并通过多种形式和渠道渗透到三个层面，即领导层的战略导向、管理层的执行力度、3职工层的凝合力和归属感，形成“人企合一”的和谐环境。二是依据公司和职工的实际，创建性地开展“创建学习型企业，争做学习型职工”、“争当文明职工”等多种群众性精神文明创建活动。三是尽力为职工办好事、办实事，为职工创建干净、美观、平安、和谐的工作和生活环境。四是大力选树与宣扬企业先进典型和模范人物，在职工中营造主动向上的深厚氛围。

6、加强基层党的建设，在提高党组织战斗力上取得新突破。

一是根据建设“四好”领导班子的要求，把理论学习作为提高领导班子思想水平的关键点，作为班子建设的头等大事来抓。当前要突出抓好科学发展观的学习教化，使领导干部真正做到入耳入脑，做到真学、真信、真懂、真用，努力使各级领导干部特殊是公司领导班子成员，在提高理论水平、增加科学推断形势的实力，把握科学发展规律、提高驾驭企业发展的实力，擅长创建性开展工作、增加总揽全局的实力上有一个大的提升，牢牢把握科学发展的主动权。要仔细贯彻国资委、工程局和公司有关规定，对重大事项坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议确定”的原则，特殊是重大事项，必需经党政联席会议探讨确定。二是加强基层组织建设，健全基层党支部，根据德才兼备的要求，选配好党组织负责人，对基层兼职的党群干部，要主动创建条件，保证他们有足够的精力和时间从事党建和思想政治工作。三是以实行党风廉政建设责任制为主线，建立健全惩防体系。加大党风廉政宣扬教化力度，加大案件查处力度，对企业生产经营工作中的重点岗位、重点环节进行重点监控，防患于未然，努力在干部队伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干净净做事的良好风气。

我们将以这次创先争优活动为契机，团结带领广阔干部职工，在公司党政的正确领导下，进一步更新发展理念，努力破解发展难题，优质高效地完成全年的各项工作任务，为全面打造一个精干高效、持续发展、文明和谐的公司做出新的贡献。

公司自查报告6

接到集团公司纪委转发的《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的通知》后，我公司领导高度重视，快速实行行动，召开全体干部会议进行动员，提出了“实事求是查找问题，制订措施严格监督”的总体工作方案，切实把上级的指示精神和要求落到实处。根据通知精神，我们进行了集中自查自纠，现将自查状况汇报如下：

一、细心组织，周密支配

在接到“紧急通知”之后，我公司领导刚好组织全体干部职工进行了学习，深刻领悟文件精神，明确此次自查的内容和工作步骤。同时结合我公司的实际状况，进行了支配部署:

首先我们成立了由主要领导任组长的自查工作领导小组，强化领导责任。

其次，我们确定在全公司结合党员先进性教化进行集中整治，并要求每个干部开展自查自纠，并汇报自查自纠结果。

第三，扎扎实实在公司内部开展借参观学习到红色旅游景区公费旅游的集中整治工作。集中学习，提高相识。

第四,实行“一票推翻”。对借口工作去红色景区旅游的有关人员在年度目标考核、评先树优上“一票推翻”。

二、加强学习，提高相识

我们集中学习了《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的通知》的重要思想，使广阔干部职工进一步明确通知精神，提高了对规范到红色旅游景区参观学习,制止以革命传统和爱国主义教化为名组织公费旅游的重要性的相识.

三、仔细比照，自查自纠

我们集中时间，召开全体干部职工会议进行自查自纠。充分运用指责与自我指责的武器，从领导到职工比照通知进行了自我剖析。本着实事求是的原则，对公司近年来组织的各类活动、会议等进行了检查：

1）对近年来的各类活动、会议进行梳理，主要检查活动及会议的组织单位、地点、时间等内容，查找有无与活动、会议内容不符,借机去红色景区旅游的问题。

2）对近年来组织的各类活动、会议经费支出进行检查，主要检查经费的支出渠道、金额等状况，查找是否存在与会议内容、规模不相符，违反财务规章制度,以会务费列支红色之旅的问题.

3）对近年来组织的各类活动、会议参加人员进行检查，主要检查有无与会议无关人员参加，查找是否存在以学习为名行红色之旅的变相公费旅游问题。

检查结果：没有发觉以红色之旅为借口变相公费旅游的现象，也没有发觉以单位或个人名义要求红色旅游景区有关单位接待的状况。

四、建章立制，规范管理

虽然我公司不存在以革命传统教化和爱国主义教化为名组织到红色景区变相公费旅游的现象，但是加强防范工作，对防止今后出现此类问题是特别必要的，为此，我们结合通知精神，特制定以下工作措施：

1、统一思想，强化教化。接着仔细组织逐条学习领悟《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学习加强监督检查的.通知》的重要意义，把思想统一到中心纪委、省委办公厅、省政府办公厅的文件精神上来，加强自我约束，强化廉洁自律观念，切实按省纪委的有关精神和有关规定，进一步堵住到红色景区变相旅游的

渠道。

2、完善制度，强化监督。建立完善举办各类活动、会议的相关规章制度，特殊是涉及到红色旅游景区参观学习的各类活动。把工作切实纳入规范化、制度化管理轨道，保证此项工作健康有序发展；公司纪委将定期对各类活动、会议的举办进行检查，进一步加大监督检查力度，发觉问题，肃穆处理，并追究有关领导责任。

3、严格奖惩，强化纪律。严格遵守财务制度和不得运用公款旅游的规定，特殊是领导干部，要以身作则做好表率。要从党纪国法的高度，进一步强化反腐倡廉意识；要从保持共产党先进性的高度，进一步强化表率意识。对违反通知精神的人和事，特殊是有关领导干部，要肃穆处理，对遵纪遵守法律的，要予以表扬。在全公司营造一种比作风、比干劲、比实力、比贡献，有为有位、无为无位的良好氛围。

公司自查报告7

xx人寿xx中支“执行年“活动自查自纠状况报告依据中国保监会xx监管局(20xx)16号文件《xx保监局关于在全省深化开展“执行年”活动的实施方案》的要求，xx人寿xx中心支公司刚好组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，仔细进行了自查自纠，现将自查自纠状况汇报如下：

一、自查自纠组织状况

(一)强化领导细心组织为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组探讨制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担当。

(二)宣扬发动提高相识为了充分调动中支公司全体员工参加行评评议，提升服务满足度的主动性，我们把宣扬动员、统一相识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，仔细学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深化的学习领悟。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热忱投入到这次自查自纠工作中去。2.制定“执行年”宣扬栏专刊及宣扬条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参加和遵守相关制度。

(三)加强调研搞好服务本次征求看法，通过多渠道的形式绽开：

(1)由中支公司总经理室成员亲自参与xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众询问和投诉。

(2)举办“爱心飞扬，xx相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广阔群众和客户征求看法和建议。

(3)要求各部门针对日常工作仔细开展自查自纠，并书写自查剖析材料。

(四)强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律学问培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

二、自查自纠存在的问题及缘由

(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票;客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不具体，或者不正确的状况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将支配保全人员刚好催告投保人进行相关信息变更，并支配续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户供应后期服务，工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务平台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简洁，快捷且低碳，环保的服务。

(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上;有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行安排服务人员，主要为：

1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，便利客户联系服务员，维护后期服务。

2通过xx行销平台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员刚好联系客户，并做好服务。

(三)部分客户对理赔流程不清晰有客户觉得，保险理赔资料困难，流程繁琐。公司为维护客户利益，消退客户顾虑，公司特殊建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级机构营业网点)明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的详细流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需留意事项及权益等内容。另外，客户报案胜利后，公司支配专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提示用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，帮助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。

三、整改落实状况目前保险行业最受关注的两个问题是：

销售误导与理赔难。针对保险行业的'普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即仔细作好职业道德培训，把好进口关。依据《人身保险新型产品信息披露管理方法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司供应的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。

为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满足度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行状况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学习，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素养。力求全体人员为客户供应更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。

另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，仔细抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应供应的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公允竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解xx的理赔流程的快捷，消退客户保险理赔手续繁，时间长的误会。

四、后续工作要求诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。

下阶段，中支公司将进一步深化实行《xx保监局关于在全省深化开展“执行年”活动的实施方案》和《xx人寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的支配，结合自查和收集到的问题，进行仔细整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作亲密联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教化、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，爱护被保险人利益，促进行业稳健发展。

xxx保险公司

日期：xxx

公司自查报告8

20xx年10月27日，物资部和平安部联合对项目部各工区机械设备进行检查，检查状况如下：

一工区：罐车两辆、自卸车一辆、装载机一台，挖机一台经检查设备运行状况完好。

二工区：、挖机一台、自卸车两台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行状况完好。

四工区：自卸车二台、挖机二台、装载机一台，经检查运行状况完好。五工区：自卸车二台、挖机一台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行状况完好。

桥梁一队：挖机二台、自卸车一台、发电机一台、装载机一台，经检查设备运行状况完好。

桥梁二队：吊车一台、挖机一台、电焊机一台，经检查设备运行状况完好。

综合队：罐车三台、装载机两台，经检查设备运行状况完好。

检查人：

20xx年10月27日

公司自查报告9

根据市节能减排工作领导小组文件要求，我区对20xx年度节能目标完成状况和节能工作措施落实状况进行了仔细自查。比照考核标准，现逐项具体报告如下：

一、节能目标（40分）

①年度节能目标（10分）。依据统计部门核定的年度节能指标，我区20xx年度地区生产总值为85.1亿元，能源消耗总量为90.17万吨标准煤，万元GDP综合能耗为1.06吨标准煤；按20xx年不变价计算，20xx年度我区地区生产总值为103.53亿元，能源消耗总量为105.54万吨标准煤，万元GDP综合能耗1.0194吨标准煤，同比下降3.83%,超额完成了市政府下达的年度节能工作目标。

②“十二五”节能目标进度（30分）。“十二五”期间，我区万元GDP综合耗能将从20xx年的1.06吨标准煤，下降到20xx年的0.887吨标准煤，年均下降3.2%。依据统计部门的指标核算，20xx年度我区GDP现价为108.1亿元，万元GDP综合耗能1.0194吨标准煤，完成序时进度的23.47%，超过节能进度目标3.47个百分点，实现了阶段节能工作目标。

二、节能措施（60分）

1、目标责任（7分）

①合理分解节能指标（1分）。我区实行严格的节能工作问责制和绩效考核制、问责制和“一票推翻制”，全面推动节能降耗工作。区政府与龙凤镇政府签订了20xx年度节能目标安排，督促镇政府加强对辖区节能工作的管理，努力完成20xx年度各项节能任务。

②加强目标责任评价考核（2分）。由区经济工作领导小组办公室牵头，对龙凤镇及相关部门的'20xx年度节能工作开展状况进行了检查，各部门均较好地完成了年度节能工作任务。下发了《关于20xx年节能工作检查状况的通报》，总结了节能工作取得的成果，查找了存在的不足和问题，督促龙凤镇政府及相关部门仔细整改，不断提高节能工作管理水平。

③实施问责和表彰嘉奖制度（2分）。结合我区实际，制定了《龙凤区单位GDP能耗考核方法》（龙政办发[20xx]26号），明确了表彰和问责的认定方法。经区政府主要领导同意，嘉奖区节能工作领导小组办公室3万元，作为日常办公费用。

④节能工作领导机构和协调机制得到实际运作（2分）。成立区节能减排工作领导小组（龙政办发[20xx]30号），制定了《龙凤区节能减排工作方案》（龙政办发[20xx]33号），领导小组下设节能办公室，隶属区经济和发展改革局管理。节能办公室多次听取节能工作开展状况汇报，部署工作任务，探讨解决有关问题。同时，在五区四县中，第一家成立了龙凤区节能（监测）中心（庆龙编办发[20xx]10号），负责辖区节能执法、监察、监测等工作，各项工作健康有序开展。

2、节能措施（60分）

①六大高耗能行业增加值占地区工业增加值比重下降（2分）。我区目前没有电力、钢铁、有色金属等三大高能耗企业。20xx年我区工业增加值为40亿元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行业企业共9家，实现增加值1.0188亿元，占全部工业增加值的2.55%。20xx年我区工业增加值50亿元，石油加工、建材、化工等三大高耗能行业企业6家，实现增加值1.14亿元，占全部工业增加值的2.28%，比上年下降0.27%。

②完成落后产能淘汰任务（2分）。区人大及环保部门等部门对万宝工业园区、光明产业新城的企业进行了现场检查。对运用国家淘汰的落后工艺生产角钢的大和金属改制厂停产状况进行了复查，没有发觉任何生产迹象。我区激励开展“三废”综合利用，加快推动循环经济建设。目前，我区利用粉煤灰加工生产新型建筑材料企业有华夏沃德环保墙板、学伟商砼、凤3龙商砼、正沅商砼、百信源商砼等9家，年产粉煤灰建材520万立方米。

③第三产业增加值占地区生产总值比重上升（1分）。依据统计部门核算，我区20xx年度地区生产总值为85.1亿元，第三产业实现增加值38.0亿元，占GDP比重为44.65％。按20xx年不变价格计算，20xx年度地区生产总值103.53亿元，第三产业实现增加值47.35亿元，占GDP比重为45.74%，比重上升了1.09%。

3、重点工程实施状况（5分）

①组织实施重点节能工程（3分）。在节约和替代石油工程方面，引进了盛泰水煤浆项目，我区成为省内唯一一家水煤浆生产基地。项目设计年产水煤浆50万吨，实际生产实力15万吨，企业已通过ISO09001质量体系和ISO14001环境管理体系认证；在绿色照明工程推广方面，主动将绿色照明工程向社区居民延长，引导居民踊跃购买节能灯具，20xx年推广节能灯具1.1万只，完成了市政府下达的工作任务；在公共机构节能方面，政府办公楼的空调、电梯、照明系统限时运用，公务车辆优先选用低能耗汽车，政府选购 项目执行低能耗标准。

②节能专项资金增长状况（2分）。我区出台了《龙凤区节能专项资金运用管理方法》（龙政办发[20xx]7号），节能专项资金列入区财政年度预算，20xx年度节能专项资金620万元，实际投入650万元，占本级财政收入53299万元的1.2%。20xx年4季度列入预算的节能类资金650万元，实际投入1193.92万元，占本级财政收入88717万元的1.35%，做到了专项资金逐年增长。

4、节能管理状况（19分）

①强化重点用能单位节能管理（4分）。目前，我区只有大庆市恒庆物业管理有限公司一家重点能耗企业，20xx年综合能源消费总量为2.85万吨标准煤。我们对企业节能管理的主要措施有：督促企业建立能源利用状况报表、能源管理负责人备案表等工作制度，落实好能源计量评估、节能监察监测等工作，并帮助企业申报了财政预算内资金节能嘉奖备选项目，已报至省发改委待批。

②工业节能（4分）。20xx年度我区严格高能耗项目准入关，对新上项目仔细落实节能评估制度，三林秸杆田间作业机等19个工业备案项目，均按规定进行了节能评估和审查。在工业节能方面，引进的200万平方米／年新型环保墙板及系列产品项目、学伟混凝土搅拌站建设项目、百信源20万立方米/年商品砼项目、凤龙混凝土有限公司搅拌站等一批节能项目已投产。

③建筑节能（6分）。成立了建筑节能管理办公室（龙编办发[20xx]15号），隶属区住房和城乡规划建设局，达到了市政府规定的设计施工阶段节能强制标准。发改部门对经纬壹号等4个城建项目编制了节能影响报告书，托付市节能评审中心进行了审查，出具了审查看法。

公司自查报告10

没有好的管理，就没有好的效益。为抓好平安管理工作，强化源头管理，切实把平安隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段，把平安工作进一步做好做实、做细，保证我公司平安工作顺当开展，特将平安管理制度的执行状况、行车平安、车辆平安设施、综治平安等方面进行了全面自检自查，现将自检自查状况逐一报告。

公司设有平安员负责公司平安生产日常管理工作，并不断建立健全平安规章制度，使公司各项平安管理制度比较完善，平安管理人员能严格履行工作职责，抓好平安管理，能够刚好学习、贯彻、落实国家、省、市有关平安工作的文件；公司有健全的各项平安制度，管理人员不但熟知和了解，更能严格遵守相关的.平安制度；公司有平安领导小组，并能定期进行平安检查、指导、考核。严格落实平安管理制度和平安管理人员，管理到人、责任到人、制度到人。各岗位有明确的岗位责任和要求，平安管理人员层层签订了平安工作责任书；制定相关平安管理实施细则，并有完善的平安基础工作考核标准；有平安工作会议制度及平安工作会议记录，严格的执行定期的平安检查制度；有突发事务的紧急预案和平安预警机制；车辆GPS监控中心保持24小时管理，

落实到人，对不听从管理的车辆从重从严处理。每月主持召开平安生产例会，能刚好传达上级会议精神和落实工作布置。与平安干脆责任人、与部门专职综治平安管理人员、与各车辆车主能层层签订目标管理责任书。有制订应急救援预案；有开展各种平安学问宣扬教化活动，并定期对员工、驾驶员进行平安技能培训，有培训考核记录并入档保存。确立平安重点部位并有定期检查，每月开一次平安例会，每季度有一次自查自改，规定每半年和年终进行一次平安大检查，发觉平安隐患刚好整改。对车辆消防器材与配套设备能落实“三定”管理，平安工作的落实及平安检查状况有记录资料并存档。公司内部已建立平安信息档案，对担心定因素做好疏导化解整改工作。

公司无群体斗殴和集体上访、罢工罢驶等事务发生。有制订平安检查安排，坚持对所属车辆进行巡查或例检。每次平安检查有车辆、所检查的项目、检查人员与被检查车辆负责人签名记录，并把平安工作列入车辆每季检查与考评。在平安检查中发觉的担心全隐患能刚好整改。对上级机关发出的整改通知能按时整改并书面报告整改状况；对平安隐患有整改状况记录和有关人员签认的资料存档。

总之，这次自查我们做到了仔细细致，通过自查进一步提高全体员工的平安意识。我们将在今后的工作中更加牢记平安。把平安工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

公司自查报告11

20xx年柳州市小额贷款有限责任公司公司围绕制定的经营目标和经营管理，在内控管理上通过建章建制、强化风险管理和有效的开展监督检查，取得了较好的经济效益。依据柳金办202312号文精神，现将本公司风险管理自查状况汇报如下：

经营状况：截止20xx年末我公司贷款余额为4560万元；累计发放贷款7235万元，累计收回贷款2675万元；营业收入为413万元，实现利润162万元。融资总额1500万元。

20xx年是XXXX小贷起步的一年，回顾一年工作的不断实践与探究，在贷款管理方面：公司严格根据《广西小额贷款公司管理方法》的有关规定，不非法集资、不汲取公众存款、不违规经营，贷款投放坚持“小额、分散”原则。严格把控融资资金规范运用，财务管理做到制度化、规范化。在内控建设和制度执行方面：建立贷款风险管理制度不断完善管理方法，加强贷款的贷前调查、贷时审查、贷后检查三个环节，制度的建立和执行为保障业务有序开展奠定了基础。

通过一年的工作实践，随着业务的不断发展，结合这次开展的风险自查状况，我们也看到小额贷款公司在经营中面临诸多的难点和问题，主要表现以下几个方面：

一、小贷公司未纳入银行征信系统范筹。

因此，对客户征信调查有很大的局限性，由此导致无法真实反映客户的信用和贷款状况，使小贷公司面临很大的潜在风险。

二、抵押物风险也是风险管理中的难点。

在贷款投放中尽管我们实行以抵押方式为防范贷款风险起到了至关重要作用。但假如借款人还款还息出现困难时，对抵押物的处臵处理时间较难界定，违约一期刚好处理不肯定是志向的效果，假如不刚好处理又可能造成更大的风险。一旦处臵抵押物涉及多方面多层次的手续，其繁杂程度大时间长必定会形成逾期贷款。

三、法律风险隐形存在。

如何依据业务状况相应完善合同文本，以及各类协议及相关资料，也是我们下一步重点防控风险的重要工作，以使从法律角度防范风险，保障贷款平安。

四、从业人员专业素养需进一步提高。

随着公司业务的.拓展，加强员工队伍的建设也是强化公司内部风险管理的有效保证。目前我公司人员配备尚未能适应业务发展的须要，加强风险管理须要进一步通过制度约束也须要足够的人员实行细化分岗位管理来确保风险管理到位，保证业务按相关规定的严格执行。

通过这次开展风险自查，进一步提高我们加强风险管理的意识和工作力度，下一步我们将在发展业务的同时，进一步强化风险管理，做好风险预警和防范工作，以使业务可持续发展。

公司自查报告12

根据联社关于防范银行业金融机构从业人员参和非法集资的通知的要求，我社高度重视，并马上行动组织人员再次开展了员工参和非法集资的排查工作。

在接到通知后，我社刚好将通知传达到全体员工，要求员工仔细领悟通知精神，统一思想相识，认清参和非法集资的危害性，并教化广阔员工必需严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参和引发的重大案件和风险事务发生。通过此次排查我社未发觉员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视仔细支配部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织和支配。

一、组织学习，提高相识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关学问和案例的学习，提高了员工对非法集资的相识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律学问及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责随意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣扬，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活状况，最终责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，刚好汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，根据上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查状况表，比照自查是否存在参和非法集资、误入非法集资陷阱的'状况，以实际行动爱护自己、提示自己远离非法集资。

三、自查自纠，加强内控管理水平

我社共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规状况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社全部员工中没有发觉有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参与非法集资活动、介绍机构和个人参和高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私

自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参和经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人供应和自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金供应担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我社将接着加强自己的政治思想教化，深化持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习学问贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，肃穆查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作和生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，接着深化合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、详细内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟识各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上坚固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教化，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的相识，提高合规操作意识，消退麻痹思想。

（三）主动参与员工以操作风险防控为主题进行探讨，就操作风险防控问题发表各自看法，通过探讨进一步提高员工风险防范意识和防范实力。

（四）树立正确的经营指导思想，严格根据联社的有关规定，组织好本社的内限制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和平安保卫等方面的检查工作。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会接着紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异样行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发觉、化解案件风险，为全行又好又快发展供应坚实的保障。

公司自查报告13

我公司现正在进行的工程有xxxxxx和xx2#、3#商住楼，有关状况自查如下：

一、基本状况：

我公司是成立于20xx年6月，具有房地产开发三级资质。公司注册资金5000万元，现有在职员工20人，其中：各类工程技术人员6人（中级6人，）。公司设总经理1人，销售经理2人，内设办公室、工程部、财务部、销售部等工作机构。

二、严格遵遵守法律律法规，确保各项目证照齐全

严格遵守国家和地方政府颁布的各项房地产法律法规，切实根据土地出让合同约定的期限和规划设计要求进行项目的`开发建设。所建项目均取得《国有土地运用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，项目达到销售条件后马上领取《商品房预售许可证》。

三、严格规范经营行为，严把工程质量平安关

公司领导始终以“三个代表”重要思想为指导，团结务实，高效工作，并仔细落实、执行国家各项法律法规和政策，在县委、县政府的正确领导和帮助指导下，带领全体员工，团结奋进，在施工过程中严把质量关，加强平安管理，严格施工进度，推动工程建设，加强施工现场管理，目前已完成了黔南之窗商业综合体的主体结构及部分装饰装修工程。

四、建立健全各项规章制度，努力提高服务质量

公司自组建以来，为了高效有序运行，规范工作程序，严明工作职责和工作纪律，公司领导班子首先从制度建设入手，狠抓各项制度的建立健全工作，先后建立健全了上下班制度、考勤制度、财务制度、人事制度、工程管理制度、档案管理和保密制度，由于各项制度健全落实，工作职责明确，纪律严明，团结协作，开拓进取，工作效率高，服务质量好，杜绝了工程质量事故和责任事故，公司内部工作和治安秩序进然，为维护社会改革、稳定、发展的大好局面做出了贡献。

五、公司加强资金筹集，确保工程款及民工工资按期支付

公司在开发过程中，不断加大投入，全力筹集资金，严格根据工程进度支付各项工程款，没有拖欠任何民工工资的现象，确保项目开发建设正常有序，安进度推动。

因此，在项目开发建设和日常经营过程中，我公司无违法经营行为，工程施工正常有序，全体员工团结稳定，经营秩序良好。在今后的工作中我们将接着发扬优点，克服不足，并为当地工程建设、社会稳定和经济建设作出更大贡献。

公司自查报告14

在市委、政府的正确领导和高度重视下，在统计部门的指导下，我局始终把农业统计工作作为一项重要的工作职责，通过建立完善各项制度，强化业务基础，不断创新，圆满完成了农业统计各项工作任务，刚好向各级领导供应决策参考数据。依据农业厅统计法规贯彻执行状况检查的通知精神，我局对统计法规在农业统计工作中的贯彻执行状况进行了仔细的检查分析，现报告如下：

一、开展的主要工作

（一）仔细做好统计法律法规的贯彻学习

统计法规是统计工作的准绳，是做好农业统计工作的重要保障，我局高度重视统计法规的宣扬学习，主动组织人员参与统计部门组织的统计法规学习。通过学习，进一步明确了统计工作职责、任务，促进了工作的全面开展。

（二）法定统计指标项目及统计工作方法

1、我局法定统计指标项目有农业生产统计、农村经济统计、农夫负担统计、乡镇企业统计和农夫专业合作社状况统计。（乡镇企业统计和农夫专业合作社状况统计从乡镇企业口上报）。

2、农经统计的基本核算单位为村集体经济组织，最终形成的数据是根据村—乡镇—市级的依次，逐级汇总而来。

在农产品单位产出、单位成本、单位价格的采集上，一是依据各产业部门供应的测产数据确定单位产出，如农作物单产；二是依据本部门测算的农产品成本核算数据确定农产品单位成本，如农作物、畜产品单位成本；三是依据市场即时信息确定单位价格，如农作物单位价格。

调查中除根据年终逐级汇总形成数据外，还实行典型调查和抽样调查

相结合的方式，对一些重点产业、收入重点指标开展调查工作。除此之外，对影响收入形成的因素进行重点调查，刚好分析缘由，提出解决对策。

农业生产中涉及到的对粮食、棉花、油料、甜菜、蔬菜及特色农业的面积和产量状况统计，根据自下而上依次，逐级进行统计，对享受补贴的作物面积，进行基层统计公示，确保无异议后再行上报。

（三）取得的成效

通过自下而上、层层负责开展统计，进一步驾驭了农业种植结构状况，了解了各类作物面积和产量状况，农业经济发展实力与水平，为上级领导更全面的了解农业发展问题、科学指导本地农业发展奠定了基础。

通过落实层层统计责任制，已先后完成了农资综合补贴及四种作物的良种补贴兑付工作，确保了将中心的惠农政策落实到千家万户。

二、统计工作存在的突出问题

一是统计面广、量大，须要与之配套的硬件设施比较落后，突出表现在计算机、核实工具的配置上，核算手段尚不能实现现代化。

二是统计人员配置较少，除担当统计之外，还担当其他多项工作，难以完成各级政府临时交办的各种专项调查。三是统计工作条件差，经费严峻不足，一些调查工作难以刚好开展，如种植面积的核实等。

三、改进统计工作的详细措施

（一）争取领导重视，切实加强对农业部门统计工作的组织领导。搞好农业部门统计工作，领导是关键。目前，农业统计无编制、无专人负责，严峻制约着农业统计工作的开展。要摆脱农业统计工作的窘境，必需争取领导的重视和支持。为此，统计人员要主动主动向本单位领导汇报农业统计工作状况，使之了解农业统计工作的详细状况和重要性，让领导们把农业统计工作纳入议事日程，为农业统计工作营造一个宽松的环

境。

（二）加强投入，改善农业统计基础条件。

随着办公自动化，现代化设备的投入、更新成为了农业统计工作的基础性条件。一是主动争取上级部门的大力支持。二是结合各农业服务体系建设，为农业统计工作特地配备肯定数量的微机。使农业统计工作的条件得到进一步改善。

（三）稳定农业部门统计人员，建设高素养统计队伍。

农业部门主要负责人是农业统计工作的第一责任人，负责统筹协调；分管领导详细抓，定期探讨和解决统计工作中出现的新状况、新问题。一是健全机构，配强人员。市乡两级要配备专职或兼职人员，详细负责统计数据的收集、整理和分析，与此同时，利用行政手段，在各乡镇农业服务中心确定专职或兼职统计员，详细负责以村为起报单位基础数据。二是强化培训，提高素养。市县农业部门实行多种形式培训统计人员，确保统计队伍人员的素养提高。

（四）加强部门统计执法监督检查。

一是加大《统计法》宣扬力度，提升基层领导、业务人员的统计法律意识，为统计执法创建良好的氛围。二是正确评价领导业绩，变更领导干部的业绩观，变更对党政领导干部的`考核方式及考核指标，全面客观考