商业地产项目市场化运营规划方案

-0-|AAA市场化运营策略方案-1-前言博通|AAA作为广元第一地下商业街，在销售初期，已取得良好业绩。但商业工程成功并非仅仅只依靠销售得以印证，销售—招商—运营均为工程成功关键要素；工程最终是否成功需要靠后期运营得以表达。工程作为地下商业，对于广元市而言，尚属一个完全新兴的事物，客户存在较大的抵抗心理，如何打破商家、消费者的心理斥诟，是本案需要重点解决的问题。如何解决？通过后期运营一步步调整，打动客户。运营分为两大体系，运营与管理。只有通过运营层面的细节调整以及管理层面的标准操作才能一步步保证调整稳步进行。所以，实现工程成功的操作，从运营+管理出发。-2-Part.1工程经营管理目的及难点Part.2工程运营管理思路Part.3工程运营管理策略Part.4运营管理风险及应对策略Part.5工程根底管理措施Part.6运营本钱构成与估算目录-3-Part.1工程经营管理目的及难点工程经营管理目的工程经营难点从社会层面出发“五方满意的工程运营目的〞I.——租金收益——文化价值Ⅱ.Ⅲ.——投资回报开发商满意政府满意投资者满意代表城市地下的名片表达城市文化的舞台提升城市商业业态水平和功能获得预期投资收益企业形象得到提升后续商业工程开发积累口碑有稳定的投资回报有持续增长的投资收益有竞争力的租赁市场Ⅳ.——经营效果经营商满意降低经营风险良好的经营价值和利润空间，可持续性的整体业态AAA成功的核心理念：收益最大化、满足投资回报、实现经营效果、符合市场需求，同时创造文化Ⅳ.——符合需求消费者满意满足消费、休闲和以及过街体验的需求-4-一、带给各方的运营目的Part.1工程经营管理目的及难点社会共赢目的。-5-a〕工程现阶段主要为投资型客户，如何抓住商家进行运营？b〕一般客户对地下商业接受度不高，认为品质不强，如何改变观念？c〕各商家实力不同造成工程各区间客户认知度不一，如何带动各区间人气？d〕现阶段招商业态是否能够成功运营？如果运营失败如何调整？e〕联营商家无法提供租金，散户商家实力不强，如遇退场，如何把控？广元∣地下气氛∣初起对于南充客户而言，地下商业是完全陌生的业态，市场接受度未知。工程运营主要难点以稳健经营为目的，在经营中调整，解决这些问题。Part.1工程经营管理目的及难点f〕工程如何造活？开街时期人气应较高，但如何保障人气？g〕怎样去通过组织活动带动人气？在经营中商家如何调整？-6-Part.2工程运营管理思路本司商业运营管理根底〔前提〕管理体系及核心运营思路分阶段运营目标及工作内容-7-本案运营管理的关系主体包括联动开发公司、工程业主、工程商家和消费者，以及公共关系所涉及的政府部门、行业协会、社会团体等。本工程的运营管理就是基于工程资源、商家资源和社会资源，进行优化整合，创造利润价值和社会效益的过程。开发公司业主经营管理公司租赁商家自持物业委托经营关系租赁关系返租经营关系、委托经营关系物业管理效劳关系销售关系租赁关系自营商家物业管理效劳关系物业管理效劳关系返租关系、租赁关系被3-5年返租经营关系所取代物业管理效劳关系消费者营销关系Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提-8-市场研究职能招商职能助商稳商职能运营管理职能四大核心职能工程业主的商铺转让、经营者的转租等；工程开业后的补位招商；商家的储藏工作；对入驻商家进行评估工作；工程商家经营情况审核；区域市场、竞争对手的调查分析；商业应对策略的制订；工程对外关系的协调和维护；工程营销推广和商业活动的筹划组织和执行；协助商家寻找、开发、稳定终端客户，引导和培育工程所处区域的市场，促进区域商业快速繁荣；提供专业培训和知识讲座，提高商家的市场竞争力，保持营业收入稳定提升；工程区域内市场细分和空白的捕捉，辅助和引导商家调整经营业态；通过加盟工程推介、区域外工程考察等多种形式，为具备实力的业主或经营者“嫁接〞和导入新的商业理念和模式；本案经营管理的核心职能在于通过市场研究、招商、助商稳商、运营管理职能，顺应市场的变化制定策略、引入优质商家，扶助潜力商家，通过完善的管理机制，为商家营造良好的经营环境，通过营销推广活动，激活市场，经营旺场，实现商家、业主、开发商、管理公司、消费者多方共赢。完善根底物业管理，创造和维持良好的经营消费环境，保持工程良性开展；商家经营行为管理，建立投诉反响机制，杜绝假货、强买强卖等现象，提倡诚信经营，保障工程的市场形象；通过营销宣传活动，扩大工程影响了和认知度，吸引市场消费。Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提本案运营管理四大核心职能。-9-后期：资产保值增值前期：支撑开发中期：招商保障后期：经营旺场前期：支持销售运营管理六大核心目的后期：盈利增收通过积累管理经验，完善管理模式，不断提升管理水平，为本工程开发提供支持和效劳；通过专业运营管理，提振信心，实现工程成功销售，同时躲避返租模式的市场风险；组织与配合工程主力店招商、前期全面招商和后期置换与补位招商工作，保障工程持续运营，保障业主租金和运营管理公司收益；盘活工程与社会资源，通过各类营销宣传形式实行工程经营旺场，是保障商业、业主、运营管理公司收益的根底；通过工程商业运营和优质管理，实现工程租金价值的持续提升和工程运营管理版块盈利增收；打造工程品质，树立工程区域知名度，促进工程资产升值溢价，保障业主投资收益；工程经营的功能性目的。Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提-10-九大运营业务体系◎营销推广体系◎物业服务体系◎业态规划体系◎资产掌控体系◎经营服务体系◎资源整合体系◎衍生产品体系◎品牌管理体系◎招商置换体系支撑开发、支持销售、招商保障经营旺场、资产增值、盈利增收结合蓝光嘉宝商业公司工程实际运营管理经验，针对发现中心街的实际情况，我们将工程的运营管理从根底物业管理到招商经营，从资源整合到经营旺场，划分为九大体系，不同业务体系间的相互联系和落地执行，从而支撑实现工程六大核心目的。六大运行管理的核心目的业务体系支撑目标实现Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提-11-九大运营业务体系◎资产掌控体系以返租、联营、托管等方式掌控资产，突破多业权难题，保障项目根据规划进行总体调整和运营。◎物业服务体系获取运营基础平台，保障正常的经营秩序，维护良好的客户关系。为经营提供有效的支撑。◎业态规划体系对项目商业运营进行分析诊断，重新进行业态定位调整修正，对项目商业进行二次规划，进行氛围导识、广告位、动线场地、租户配比等动态调整，持续提升项目商业品质。◎营销推广体系系统、持续开展营销推广，确保项目持续旺场经营和品牌影响力提升。◎经营服务系统深入商家经营活动，助力成长型商家发展壮大，增强与商家之间的合作，为商家提供经营性服务，提升商家忠诚度和经营能力。◎品牌管理体系打造项目品牌，持续提升市场影响力，保障商业项目的持续经营，支撑企业品牌的提升。◎衍生产品体系在各类后期运营业务体系中，探索新的盈利模式和利润增长点，创新挖掘满足各方利益而衍伸相关业务产品，如房屋经纪等。◎资源整合体系以丰富的各方资源，深度挖掘资源价值，有效掌控，支撑各项业务工作的开展。◎招商置换体系根据发展需要，业态调整需要，持续招商置换，提升商源品质，确保品牌立市。Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提九大运营业务体系明细。-12-统一招商管理统一营销推广统一物业管理统一服务管理统一商业规划统一运营管理模式统一进行发现中心街建筑内外空间、环境管理及设备设施的维护保养，营造舒适的购物休闲环境统一筹划发现中心街全年的系列营销筹划活动，营造气氛吸引客流，举办大量的有文化内涵并特聚人气的活动，使本案商业成为传播文化资讯的平台前期通过销售环节捆绑合同或协议，后期通过政府税费调控等形式，根本实现发现中心街统一招商管理，包括统一业态控制、统一品牌及商家审核、统一租约等管理内容。为商户提供专业的效劳咨询；统一设立总效劳台，提供客户效劳提升工程效劳水平；代行局部工商行政职能，对商户经营行为、商品和效劳质量进行必要监督，保持良好经营秩序，并以此提升工程认知度。统一发现中心街的业态规划和商品布局，并在后期运营中统一进行业态调整，统一公共资源规划、经营和管理。运营管理思路前提本案经营管理以统一为前提。Part.2工程运营管理思路-13-工程维护秩序维护环境维护客户效劳商户效劳一站式效劳中心工程一站式效劳中心作为工程物业管理的核心，担负商家效劳、客户咨询投诉、日常维护和突发事件处理的信息中转站和调度中心，信息的集中化管理，能够将需求有效分类传达，同时跟踪事件处理进度和结果，提升工程的管理效能；一站式效劳中心也是工程效劳形象、管理形象的窗口，有利树立良好的运营管理形象。Part.2工程运营管理思路运营管理思路前提物业管理模式。-14-a〕工程现阶段主要为投资型客户，如何抓住商家进行运营？b〕一般客户对地下商业接受度不高，认为品质不强，如何改变观念？c〕各商家实力不同造成工程各区间客户认知度不一，如何带动各区间人气？d〕现阶段招商业态是否能够成功运营？如果运营失败如何调整？e〕联营商家无法提供租金，散户商家实力不强，如遇退场，如何把控？工程运营主要难点f〕工程如何造活？开街时期人气应较高，但如何保障人气？g〕怎样去通过组织活动带动人气？在经营中商家如何调整？Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路◎基础管理以高品质物业经营为保障。◎营销推广造活、包装、推广等等。◎整体运营稳商、置换等。防止假开摊，防止死铺。在工程经营中主要可预见及未预见难点，本司将通过根底管理、营销推广、整体运营三大体系进行突破解决，带活商业。运营管理总体系。-15-运营管理思路前期招商工程开街筹划：包装、推广招商置换、稳商公共资源利用根底管理管理介入经营管理三路齐驱实现成功运营运营准备阶段工程培育阶段运营成熟阶段工程核心运营思路：推广、经营、管理并驾齐驱，通过推广、经营及成熟的物业管理，成功运营工程。资产运营管理经营有条不紊租金收入稳健工程形象品质Part.2工程运营管理思路，经营造活商源储藏等推广工程经营工程管理-16-工程培育阶段工程成熟阶段工程稳定阶段工程运营管理分为前期介入阶段、工程培育阶段、工程成熟阶段和工程稳定阶段。在这一过程中，顺应市场的变化与开展，工程的定位、招商、运营和管理策略都会做出相应的调整，也会再次经历培育、成熟到稳定的过程。就工程以及基于南充市场的现状，我们将工程的运营管理实施阶段划分如下：前期介入阶段开业前至开业工程奠基至工程开业，经营部门主要配合前期销售、招商开业至工程开摊率稳定、商家经营稳定、消费客群稳定。商家经营业绩逐渐上升、经营面积逐渐扩大，工程开摊率到达在90%以上，工程在区域具备一定的知名度。商家结构不断优化，产品品质和工程品质不断提升，工程开摊率保持在95%以上，工程在区域市场的市场影响力不断扩大。开业——开业2年后开业2年——开业4年开业4年后——注：根据市场情况和工程运营情况，工程经营造活的时间段会缩短或延长。分阶段运营目标。Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路-17-前期介入阶段经营管理公司注册与物业资质取得；业态规划和商业布局优化；组织实施首次招商工作；与开发公司签订?委托管理合同?；经营管理咨询和答疑〔工程销售配合〕；物业效劳定级，相关收费工程报备；编制商业经营管理制度；编制?前期物业协议?、?临时管理公约?与?消防责任书?；人员招聘、组织与培训；交房配合，与业主签订相关前期物业管理协议与返租协议；商铺及物业设施设备交验；商家入驻配合与装修管理；开业准备工作；搭建组织构架，完善各项制度，杜绝法律风险；确保首招成功，支撑工程开业；做好销售各项配合工作；核心工作：前期介入阶段工作内容。Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路-18-工程培育阶段工作内容。工程培育阶段工程区域市场的分析、评估机制，指导工程经营决策；行业协会组建，建立商家沟通机制，聚商之力，共同打造做旺工程；设置一站式效劳中心，建立畅通的商家和客户信息反响渠道；制定相关费用减免和优惠政策，扶商、助商、稳商，强化商家的忠诚度；根据实际经营和工程情况，调整工程业态，置换商家；建立完善的工程开摊管理机制，杜绝假开摊等炒铺行为；利用公共区域和广告位营造市场整体商业气氛；积极参加政府和行业组织的相关评比活动，获取诚信经营工程等荣誉称号，树立工程社会形象；多渠道，多节点，开展工程营销推广活动，“有节过节，无节造节〞，引起市场和消费者关注，逐步提高工程知晓度，拉开工程人气商气；多渠道强力营销，拉开工程商气人气；制定扶商、助商、稳商政策，建立商家经营信心；盘活社会关系，树立工程诚信经营形象；核心工作：Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路-19-工程成熟阶段工作内容。工程成熟阶段关注和评估区域市场开展情况，为经营管理决策提供支撑；提升租金水平，提高公司盈利能力，置换淘汰劣质商家；制定相关费用减免和优惠政策，扶植一局部忠诚度较强的商家；公共资源规划经营，增加收益渠道；商家关系维护工作；持续营销推广，保障工程商气人气；提租续约，置换劣质商家，提高公司收益率；挖掘公共资源，增加公司盈利渠道；核心工作：Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路-20-工程稳定阶段工作内容。工程稳定阶段扩大行业交流，提升工程及运营管理公司知名度；建立管理工作质量的监控体系；建立管理品质的评估及完善机制；保障工程租金和公司利润收益逐年稳步递增；完善整理工程运营管理经验模式，复制支撑后续工程的开发运营；扩大工程品牌知名度；提升工程形象品质和经营品质；根据工程实际情况，调整业态，提升租金，持续增加公司收益率；核心工作：Part.2工程运营管理思路工程运营管理思路-21-Part.3工程运营管理策略策略总纲

经营策略

管理策略

客户策略

品牌宣传策略

资源利用策略-22-工程运营管理策略经营策略蓝光旨在维持和促进工程的繁荣开展。协助入驻商家寻找、开发、稳定终端客户，制造大型营销活动，借助传媒及广告的力量，不断吸引消费者眼球；同时建立商会，协调区域市场商户关系与维护商业秩序，建立和维护工程品牌，不断提升区域市场商家的竞争力。通过专业的经营管理，力争把工程打造成为一个“品质〞“海纳〞“具有文化概念〞的地下商业，一个经营繁荣、人气兴旺的真正意义地下购物中心。Part.3工程运营管理策略管理策略客户策略资源利用策略品牌策略工程五大经营管理策略通过经营+管理+客户+品牌策略提供运营保障，加上对公共资源利用，为工程创造溢价。怎样去经营造活？怎样创造更高收益？经营管理推广-23-Part.3工程运营管理策略经营策略管理策略客户策略资源利用策略品牌策略工程运营管理策略开街策略经营监测招商置换商源储藏稳商策略管理策略品质管理标准经营平安防范客户体验客户便捷VI宣传营销活动气氛营造价值挖掘工程运营策略分为五大运营管理策略，同时，各策略再细分为多项策略在实操层面。开街策略对于工程运营最为重要，等同于开盘销售，开街策略作独立讲解。工程主要运营管理策略稳商策略招商置换商源储藏一般情况下根据装修进度、业主要求、开发商要求等为了早日计算租金，择日进行试营业，以便商家和运营公司进行调整，用于人气的初步聚集，也可以获得一定的政策优惠。等待整个行业真正适宜的时机，进行充足准备，在另行正式开业。工程最理想的是一次性全部开业，整个是商业气氛容易营造；如果招商进展确实不顺利，可以考虑首先让五星花园及周边街道先行开业，之后根据招商的进展按照主题各个片区相继开业。比方：购物区隆重开街、休闲娱乐区闪亮开张……。这样也有利于整个工程持续的热点炒作。-24-经营策略先试营业后正式开业。试营业区域前半个月商铺的签约率至少要到达70%，装修施工完成率要超过50%。开业前一周的铺面面积出租率要到达85%，一二类口岸要到达100%。开业当天正常营业的要到达75%。对于尚未出租的商铺要用喷绘或彩条布遮挡门面，在门上上张贴“正在装修，敬请期待〞等告示。开业需要具备的条件：经营检测开街策略Part.3工程运营管理策略-25-高开高走，提前预热。工程增势突袭开业，低价抢市业未开，声先到开业前30天——开业前15天工程前一个月至半个月的推广开始提及具体的开业时间，用大奖和重大事件作为预告〔不予明确〕，宣传公告放上品牌logo。该期间主要进行工程形象宣传，让南充客户对工程存在充分认知。同时，进行品牌宣传。在开业前半个月的时候推出品牌促销内容，推介重点商家。工程持续造热，放出工程大奖及重大事件信息，同时宣传语开始为工程造势，广派资料，同时，资料可加印各商家开业优惠，持资料至工程可享受优惠。开业前扩大宣传范围，范围轰炸，让工程开业成为全南充人议题，集中推出商家的促销内容，以超低价格抢占市场，进行商品促销的突然袭击，为防止其他购物中心针对性的降价，如果有必要，可以统一补贴。再利用工程各节点，举行演艺活动，打响开业第一枪开业前15天——开业前5天开业稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-26-工程开街策略开业活动—能够引起各层次消费者持续关注和互动参与的活动作为开业的主打活动之一。防止开业之后消费者对工程的关注度迅速降低，营业状况下滑过多引起商家不稳定，以及再次掀起高潮的巨大本钱，希望能够温度不降低、趁热打铁。“三大开业活动〞商家促销活动公司总体促销活动造势活动，如寻宝〔让客户凑齐各商家印花再进行抽奖〕，让客户无意识中逛完全部商业开业促销活动以宣布博通发现中心街进驻南充为开始开始，然后进行开业典礼举办，开业典礼需具备气势，热闹，聘请名人、领导等进行剪彩等活动；典礼至于演艺活动之前。开业典礼活动在五星花园由专业的演艺公司进行操作，包含歌舞表演、益智游戏、活动抽奖等内容。演艺活动的过程中要穿插有关本工程的介绍和宣传、商家。建议持续2天，多点进行。开业演艺活动保障工程一炮而红注：具体活动内容、细那么，在工程后期运营中，根据工程实际情况进行选定。稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-27-包括现场气氛的营造、开业庆典和促销活动的场地、户外广告位、竖幅彩旗、商家促销展位等外场地的布置；通道走廊、商铺内部、POP、吊旗、围栏、地面、植物租摆等等相对长期的内场地景观布置。现场布置演艺活动的衔接人员、商家管理协调人员、工程人员、安保人员、保洁人员、总体协调、嘉宾接待、媒体接待、现场布置人员、促销活动组织协调人员等等各方面的人员要做到：提前到岗、责任明确、认真负责等。人员安排开业前后的媒体及促销费用开支应占到全年广告费用预算的15%以上。建议以?南充日报?、?南充晚报?、等媒体作为主要发布手段，以宣传单、海报、出租车广告、短信广告、户外广告为辅助，创造新闻点运用多种立体的方式进行开街宣传推广。宣传推广开业前的商家管理主要是针对未完成装修的商家的工程管理和已完成装修的商家的上货督导、配套设施效劳等工作，以及未办理完签约手续和交清费用的相关事宜。开业期间主要是针对人流量对商家的平安、促销活动的误解与纠纷、商家需要的临时帮助等等突发情况。商家管理工程开街组织策略：管理四步走，保障开业有条不紊进行，打好工程第一炮。开街组织对于工程整体运营非常关键，在南充立势第一炮需进行严密组织，尽可能防止过失，稳打稳扎保障工程顺利运营。稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-28-经营监测及改进建立经营信息检测标准体系进行监测：全方位保持对商家经营情况的进行监测，随时分析以及对市场未来趋势的预测，应对市场制定相应的开展策略：核心工作：具体策略：策略一：假设因商家自身因素导致经营情况较差，可对商家进行一定的经营培训，帮助他们做好经营的升级管理；策略二：假设因工程所在区域市场开展情况的影响导致经营情况较差，可通过调整市场营销思路，举办营销活动等方法提升工程区域市场的商业气氛；策略三：假设因行业开展情况影响导致经营情况较差，可适当对商业业态进行调整；策略四：假设因别的不可预见因素导致经营情况较差，再根据具体情况制定相应的应对策略。稳商策略招商置换商源储藏经营监测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略营运根底信息管理：各业态信息、主力店信息、各品牌信息、各商户信息；这些信息除了固化的根底信息比方面积、品牌、租金、位置等等，更重要的是各个商户的经营信息：它们的经营状况、盈利能力、吸引顾客的能力、人流奉献率、交租能力、拓展规划、守法经营意识等；营运报表体系：营运报表是为了精确了解各个商家以及工程整体的经营情况而设立的有效措施。这些报表包括日报、周报、月报、季报、年报。通过对报表的分析，我们就可以发现各个商家的经营状态，哪些品牌不适合工程的定位和需求。市场调研和经营状态分析：商圈状况与竞争态势分析、行业研究、消费客群调研、市场品牌信息获取，针对行业开展编制专题调研报告提供经营决策；信息档案管理：建立市场信息、研究报告及内部档案统一管理制度，以备后续工程开发借鉴；-29-商家置换及商家储藏工作流程：在工程经营中，不可防止会遇到商家调整情况，需要本司在经营过程中随时进行商源储藏进行招商置换，在商家商业用房置换工作中，要注意处理一些细节问题，包括法律事务的解决，不要产生任何遗留问题：工作内容及原那么：和原商家解除租约合同快速工程检修已签订储藏商家无缝进入继续运营商家储藏工作：随时保持与每种也太商家进行沟通，进行一定比例商家储藏，保证在招商置换过程中们能够快速实现无缝置换。稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略实现储藏商家与原商家无缝置换-30-补位招商及评级标准后期补位招商目标：自正式开业起8个月后，工程开摊率保持在80％以上；自正式开业起12个月后，工程开摊率保持在85％以上。后期补位招商原那么：遵循合作双方共同商定的合理的业态定位，在最关键第一年保证工程招商率，形成工程品质化运营。后期补位招商方法：随时做好商家储藏，以备调整，补充现有租赁工程类似业态商家的变化。本案商业后期补位招商工作：评级标准：租赁面积〔m2〕租赁合同年限〔年〕平均租金〔元/月.m2〕租金交纳及时率水电费交纳及时率经营情况/配合情况等子项对优秀的商家给予奖励和一些优惠措施。对入驻商家的评级工作：稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-31-商贸促进会：由全体投资业主和经营户组成，每年召开2—3次，讨论通过工程的重大经营决策，推选商业管理委员会主任和成员，并对商业管理委员会工作进行监督。商贸促进理事大会：成员组成由投资自营业主代表和商家代表组成，人数15—25人，每年选举一次，可以连任，委员均为义务工作，委员会1—2个月召开一次会议以少数服从多数表决；理事长由商管公司总经理兼任，副理事长由工程主力带动性商家担任。商贸促进会管理运营主体和成功因素源于经营商户，基于商家成立的商贸促进会，以及定期召开商家经营大会，是运营管理公司标准管理和商家自律的互补机制和相互关系的调和剂；建立合理的商家沟通机制，引导商家共治共管，营造良好的经营气氛，促进市场繁荣旺场是商贸促进协会成立的最终目的。核心工作：稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-32-稳商策略培训科目〔例〕：怎样设置部门总经理的政令控制-办公室人力资源部与企业人才企业的营销中心市场部和效劳部门竞争的关键是特色品牌的保障是文化受监督的个人负责制督办和预警程序化管理和职能部门采购申请和本钱控制营销策略和企业目标定期为商家进行协作及运营培训〔具体课程在经营中进行判定〕：核心工作：稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略-33-商家关系处理针对多产权工程租赁零售型商户和自营型商户开展经营指导培训和扶持措施，拓宽运营管理公司与商家的沟通渠道，增加商家忠诚，提升商业工程的整体经营能力。核心工作：稳商策略招商置换商源储藏经营检测开街策略经营策略Part.3工程运营管理策略经营辅导：店员培训，外出参观，专家讲习，商户交流会，销售效劳与建议等。经营竞赛：设立市场经营专项基金，年度对于经营和客户满意商户进行评定和奖励，树立标杆，鼓励商家经营热情。信息效劳：为经营者提供市场动态、竞争状况等信息效劳。销售协助：为商家提供营销策略、宣传展示、商品陈列、店头促销等协助效劳。经营分析：根据销售报表作汇总，在较和趋势分析，制定业绩提高政策。前期市场培育阶段，基于扶持商家经营、稳商旺场的目的，建议开展经营辅导、经营竞赛和信息效劳。-34-商铺装修管理：结合工程建筑立面形式，同时遵循商业自身规律，统一规定和要求外立面店招店面的展示风格和规格，不得随意装修，维持工程的整体品质和形象。商品陈列管理：按规定对商品进行陈列摆放，统一商家货架使用标准，并按规定摆放，不得随意占用公用通道、遮挡消防设施和乱堆乱放。商家广告管理：商家品牌和商品宣传海报、POP等，按规定进行展示、不得乱贴乱挂；现场促销管理：商家促销活动应遵守工程统一规划和要求，不得破坏商业卖场正常的经营秩序。平安防范品质管理标准经营管理策略管理策略综合管理纲要：管理策略保障对市场业态及公共资源统一合理规划，并进行、有序、科学的管理；确保经营良好的经营环境和秩序。核心工作：Part.3工程运营管理策略-35-平安防范品质管理标准经营管理策略管理策略秩序维护指标：管理效劳范围内实行24小时秩序维护员效劳；各区的主要出入口设置门岗；巡逻岗人员，每2小时巡场一次，覆盖率到达95％以上；每日营业结束后进行全面清场，关闭各出入口，确保场内无外来人员；安排专人对地下车库进行管理，保证车辆停放秩序。品质管理及平安保障工程稳步经营，无事故，无风险；保障经营场所整体良好性：核心工作：维护正常的经营秩序，充分保障入驻市场的业主、商户和顾客的利益；制定严谨的保安工作实施方案，建立健全治安、消防规章制度，负责治安、消防、防洪、车辆等突发事件处置方案的拟订及演练，并负责突发事件的现场指挥；实行24小时保卫巡逻与市场监控制度，即：定时巡逻、不定时巡逻、白天巡逻、夜间巡逻等方式；协助客户部与商家、业主签订?治安、消防平安责任书?；组织落实对场内消防器材进行日检、周检、月检、季检工作；负责各种案件、事件、火灾事故的调查处理的组织工作；严格按照?消防法?有关规定：建立消防合格证制度及消防工作检查监督制度，订有突发性火灾等灾害应急方案，并设有消防疏散示意图；保证消防通道必须畅通，消防设备设施运行良好，组建工程义务消防队，并演习在各种情况下采取的应急措施，一旦发生危险及时疏散众多业主、商户及消费客人。Part.3工程运营管理策略-36-每日营业开始前完成对卖场的全面清洁，覆盖率到达95％以上；营业时间每小时安排一次，保洁人员进行巡回保洁，覆盖率到达95％以上；清洁管理无盲点，管理效劳范围保持环境整洁，垃圾日产日清；定期对下水道、化粪池进行疏通，保证其正常使用。平安防范品质管理标准经营管理策略管理策略标准指标：经营标准公共经营区标准：核心工作：根据工程实际情况，做好定岗、定员、定区域、定职责、定标准工作，并做好素质和技能做好人员调配和分工；全面落实内控工作，按照委托公司的管理目标，拟定工作方案、消杀方案、培训方案、排班方案等，并定期上报接受审核，并组织落实；每日对所管辖区域进行巡视检查，监督各项工作的完成情况，发现缺乏之处及时组织清洁返工；每日对员工出勤、仪表仪容、礼貌用语进行必要的检查，现场督导环境维护员的工作质量，并对其缺乏之处提出必要的批评并进行纠正和指导，观察和掌握员工的工作情绪，做好员工的思想工作；建立和完善部门管理制度，实行标准化、科学化的管理；配合委托方实施的日检、周检、月度考核工作，并负责将发现问题进行整改落实；每周定期组织环境维护员进行业务技能、效劳标准等专业培训，提高员工的工作质量及职业素养；负责所辖区域环境维护物品领用的消耗统计、分析、申购和保存，做好本钱控制。Part.3工程运营管理策略-37-公共设备、设施完好率到达92％以上；房屋建筑完好率到达95%以上；道路完好率到达92%以上；平安防范品质管理标准经营管理策略管理策略标准指标：经营标准工程硬件配置标准：核心工作：制定设备定期巡回检查测试及监督；配电室保证24小时值班，严格按照国家标准操作运行；对电梯、中央空调、供电、供水设备及照明系统养护、维修；并做详细记录，提供方便、不间断效劳活动。做到设备良好，运行正常，设备及机房；环境整洁，消防控制中心及消防系统做到配备齐全，完好无损，可随时启用平安；设施做到齐全有效，通风照明及其它附属设施完好；给排水系统，保证所有的排水系统通畅，楼内地下室及车库无积水浸泡发生；中央空调系统运行正常，无超标噪音和严重滴漏水现象；保证系统设备完好、运行正常。Part.3工程运营管理策略-38-进店商品符合区域业态和商家品质定位，确保商品质量；建立公示商家诚信宣言，严禁假冒伪劣产品，假一罚十；实行商品质量“三包〞；联合工商质检部门，对商品质量进行抽检；平安防范品质管理标准经营管理策略管理策略商品质量指标：经营标准商品质量标准：核心工作：Part.3工程运营管理策略-39-客户体验客户便捷客户策略拥有方便购物的商品和效劳的组合〔如周期性的商品，促销宣传单，标明区位〕，它融合了商品、效劳和价格三个方面的要素。设立效劳台，在购物过程中出现的所有问题都能得到解决；牢牢抓住顾客的看法和趋势进行商业调整及引入。必须围绕顾客的利益来组织销售，顾客利益与工程未来收益直接挂钩。对商业进行有效管理，以使顾客的购物之行尽可能快速高效。尽可能使购物体验简单、快捷和准确。利用地下过街通道，让客户过街成为体验式购物。提供方便，使顾客可以很容易地找到想要的东西。撤走给顾客带来麻烦〔杂乱指示牌等〕的设施。在商圈内大范围散播商品信息，使顾客容易做出精明的决定。客户体验及便捷策略：客户体验及便捷以人为本，提高顾客购物体验及购物便捷性对工程运营极为重要；而作为运营方，最主要考虑如何将客户引入，如何提高客户体验，如何满足客户喜好，是在运营首要前提：核心工作：Part.3工程运营管理策略-40-售前效劳：提倡商户主动、微笑和站立效劳，但不得争客、抢客，对商家经营行为进行标准和制度约束；售中效劳：基于工程商家?经营管理标准?，提倡商户耐心热情介绍，礼貌迎送顾客，但不得强行买卖，严禁与顾客争吵；投诉处理：设立投诉热线和一站式效劳中心，统一处理顾客投诉，确保顾客满意。售后效劳：提倡商户产品质量三包，建立售后跟踪效劳信息反响机制，提高客户满意度。

客户便捷客户策略客户关系管理Part.3工程运营管理策略客户体验及便捷策略：工程设立一站式效劳中心，受理顾客的消费投诉，同时建立商家普遍接受的?经营管理标准?，正确引导商家经营，调和商户与顾客间，因消费产生的矛盾，树立良好形象。核心工作：客户体验-41-办公效劳：提供、文印、电子邮件、会议、信件收发、书报订阅等效劳。办证效劳：为经营者提供必要的工商、税收、许可证办理效劳及争取税费优惠。生活效劳：提供就餐、休闲、娱乐、租房、售房等方面的效劳。专案效劳：为品牌提供筹划设计、陈列展示、广告宣传、市场推广等度身订做效劳。贷款效劳：协助经营者办理必要的流动资金银行贷款效劳。人事效劳：为经营者提供人员招聘、培训、管理、档案等效劳。其它效劳：提供经营者所需要的其它效劳，为经营者创造最大的方便条件和赢利时机。创造本商业工程最大的竞争优势和顾客满意度，提升每个经营者的销售业绩。以上各项效劳的开展应根据工程的具体经营情况适时开展，特约效劳不仅能够提高消费者便捷性，同时也能为商家客户提供更好便利。特约效劳管理结合工程与商业管理公司实际情况，组织开展多种经营管理业务，予商家便利的同时，为管理公司创造新的收益增长点。核心工作：Part.3工程运营管理策略客户体验客户便捷客户策略-42-客户便捷策略公共交通车设置：因工程并非循环动线，各街道跨度较长，如全程步行，消费者易产生抗拒心理；建议本工程在地面少量设置公共交通车，进行购物客户在工程各区间内接送。利用公共交通车设置进行稳商及带动人气：核心工作：Part.3工程运营管理策略公共交通车设置目的：便利客户，进行人气带动。以公共交通车为载体，进行工程宣传。心理稳商，用公共交通车等措施让商户对工程运营更具信心。公共交通车设置方法：设置门槛，需车票上车；在地下各节点对购物客户进行放票。客户体验客户便捷客户策略-43-工程VI系统市区或商圈内大型看版通往工程主通道的灯箱工程自有广告位的使用导视系统设计广告位规划及设计制作全方位地建立工程的VI系统，尤其是在商业物业的前期运作阶段，可以通过VI系统来侧面配合商业的推广及营销进行工程造活。包括：核心工作：VI宣传营销活动品牌宣传Part.3工程运营管理策略工程VI形象标准：对商业工程进行统一的形象(CIS)筹划和管理，同时强化对商家的宣贯，统一认识，保障商业工程良好的形象和信誉。理念设计(MI)：开展目标、商街理念、经营定位、广告宣传语等；行为设计(BI)：经营守那么、店员仪容仪表、着装标准、礼貌用语、行为标准等；视觉设计(VI)：标准色、店标、店旗、胸牌、包装袋、印刷品、办公用品等；-44-造活及置换相关策略年度营销活动筹划年度营销方案概要工程区域市场背景分析〔包括产品、竞争、宏观环境等方面的影响〕工程区域市场的SWOT分析年度营销方案的目标〔包括销售额、购物人次、利润等〕年度营销活动系列的制定年度营销方案的战略战术年度营销方案的实施年度营销方案的费用预算年度营销方案的控制与监测工程整体开业后，为整合工程商业资源，提高商业工程知名度，扩大工程的区域市场影响力，应每年制定定一份详细的年度营销方案。年度营销方案的内容应包括以下几个方面：核心工作：VI宣传营销活动品牌宣传Part.3工程运营管理策略-45-造活及置换相关策略品牌主要宣传模式核心工作：造活及置换相关策略VI宣传营销活动品牌宣传Part.3工程运营管理策略宣传促销：与政府和行业协会联合举办“中心街购物季〞、“双11促销活动〞等主题促销活动，对商业工程进行统一、有效的宣传推广，提升工程知名度，带开工程人气，促进商家经营；品牌推广：举办工程活动，宣传本商业，逐步建立工程品牌；发行期刊：定期发行?AAA宣传&促销刊物?，以此为载体传播工程宣传、购物信息、流行趋势等，并免费赠送给周边小区和顾客，建立工程与社会的信息流通渠道，逐步树立市场形象；资料库行销：建立顾客资料库和商家商源资料库，开展情感稳商和市场推广活动。-46-持续经营促销方案降价促销法在特定时间对特定的商品降价出售，吸引消费者前来购置；买赠促销法消费者购置大宗或高价格商品时赠送实惠小商品。返购物券法消费者购置大宗或高价格商品时赠送一定金额的购物券。这种方式管理和运作有一定难度，使用时要慎重。应节促销法在节假日如春节、国庆节到来时对工程重新布置，并配合一定商品折扣吸引消费者。购物节促销法对某些商品集中起来组织该项商品的购物节。中奖促销法采用奖券形式让消费者得中奖品。奖品可以是工程内商品，也可以是现金。其它促销法全方位商业管理公司必须牵头，根据工程内商业的经营状况和市场变化情况适时组织工程内的营销推广活动。在举行商业营销推广活动时要注意提前和商家沟通，就工程商业推广的方式及费用方面达成共识以保证工程内商家统一行动，便于组织者统一操作。常见的营销推广方案分为以下几种：核心工作：造活及置换相关策略VI宣传营销活动品牌宣传Part.3工程运营管理策略-47-造活及置换相关策略商场商家文化活动经营管理公司需要根据商家的不同兴趣受好，在业余时间组织商家开展丰富多彩、健康益智的文化活动，加强商家之间感情上的联系，同时使他们对区域市场产生一种归属感。这将对公司的后期商业经营管理和化解商家之间的矛盾有很大的益处。核心工作：防止长期以来其他商业所存在商家与经管公司相处存在矛盾等问题，加强感情联系，增进商家感情，提高后期运营便利度，同时也为造活工程商业提供了基层帮助。造活及置换相关策略VI宣传营销活动品牌宣传Part.3工程运营管理策略-48-广告位统一整体规划管理；广告位定价市调；广告位经营预算管理；广告位招商与经营权招投标管理；广告位日常品质监管，包括平安、形象与内容管理。公共区域日常维护公共区域资源利用改造

公共资源管理合理利用和挖掘工程边际资源，通过合理的广告位设置以及场地租赁，营造良好的商业视觉气氛和经营气氛，促进商业工程经营，同时为管理公司创利增收。核心工作：造活及置换相关策略气氛营造价值挖掘资源利用Part.3工程运营管理策略-49-公共资源利用工程可通过对局部公共节点进行改造，利用，为工程提供功能补充，提供气氛，同时，增进额外收入：核心工作：例：公共节点及过街通道例：中心广场利用方式列举：〔1〕工程公共节点区域可以摆放临时性摊位，如奶茶铺，促销区一类，增加收入区；〔2〕楼道口等进出口节点区域附近，可设置广告位；〔3〕五星花园，人民花园中庭区域可作为活动举办地点，吸引人气，同时可以进行摆展，增加租金收入；〔4〕过街通道，市区车辆日益增多，可在工程口标注工程为过街通道。公共资源利用优势：增进工程商业气氛提供工程商业功能补充增加额外租金收益拉动客源造活及置换相关策略气氛营造价值挖掘资源利用Part.3工程运营管理策略-50-Part.4运营管理风险及应对策略运营管理风险风险应对策略-51-Part.4运营管理风险及应对策略一、运营管理风险各项费用收缴垫付装修费收回代收代缴费用收取财务风险散户退场商铺大面积闲置主力商家撤场运管风险在工程风险主要存在于工程根底管理、招商运营和财务三个方面，三者之间紧密联系和相互影响，只有建立完善的预防和处理机制，才能推开工程的良性开展：管理风险治安风险消防风险设施设备运行风险商家违规经营风险商户假开摊造成闲置-52-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略散户退场商铺大面积闲置主力商家撤场1.运管风险稳商策略政策稳商：依据商家带动性和行业影响力，划分等级，给予不同等级的商户采取相应的减免租金、物业费等政策优惠，彰显运营管理公司成功打造市场的信心和决心，稳定商家经营；情感稳商：从公司领导层面，通过巡场、专题会议、团拜会等形式，注重日常客户经营情况的走访和市场信息交流，建立与商家的信息互通渠道，指导市场运营策略的制定和商家情感关系的联系，稳定市场经营；以商稳商：组织建立以主力商家为核心，稳定市场整体经营和经营品质为目的的“商贸促进协会〞，通过此平台和合理利用主力商家号召力，稳定市场经营，标准商家经营行为；商户假开摊造成闲置-53-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略1.运管风险助商扶商策略宣传助商：设立专项营销经费，通过线上广告、定点投放广告、主题促销活动、展会活动等形式，拉动市场人气商气，助推商家经营；内刊杂志——每季印制?发现中心街购物宣传刊?，帮助商家推广，吸引客户。户外广告——南充主城区几大交通要道。线上主流媒体——?南充日报?、?南充晚报?等合作媒体刊登市场信息。公交车身、视频及电梯轿厢广告——南充主城区。资源短信：发布市场促销信息。巡展效劳：定期在各小区举办巡展，提升商家经营业绩。周边区域的聚客效劳：周边局部辐射小区，定期提供交通工具送至工程购物。〔根据人气定〕电子商务效劳：搭建电子商务平台，助推商家经营效劳水平，扩大商家业务覆盖范围。通过打造“中心街购物狂欢季〞“11.11买就送〞等活动事件，有节过节，无节造节，积聚工程人气。散户退场商铺大面积闲置主力商家撤场商户假开摊造成闲置-54-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略1.运管风险助商扶商策略经营助商：通过经营培训、上游厂商，结合工程广告位，公共场地免费使用等形式，多渠道帮助商家经营；气氛营造助商：通过广告位、导视、卖场气氛包装等方式，营造商业气氛，辅助商家经营；完善配套助商：开通公共交通车；政策扶商：兼顾公司利益，制定租金、物业效劳费、经营管理费减免，扶植商家经营；〔按照?招商方案?内商家优惠执行〕通过政府税收优惠、交通物流优惠等政策，扶植商家经营；通过促进商家全力来工程经营，采取的关铺优惠等特殊政策，扶植商家经营。散户退场商铺大面积闲置主力商家撤场商户假开摊造成闲置-55-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略1.运管风险资源储藏策略商源储藏：招商部门做好商家沟通，掌握竞争性市场和行业开展状况，建立各级各类商家跟踪和回访机制，做好商源储藏；以商引商：针对难点区域，委托具备行业影响力和资源的龙头商家进行招商，同时给予一定的招商佣金，保障市场招商开摊率和运营收益；经营调整策略根据行业开展和市场各类业态的经营状况，及时调整业态和经营管理思路弱化市场经营风险，增加运营盈利能力；强势管理策略强制开摊管理：所有商家必须在经营管理公司规定时间内具备开摊状态，并制定相关奖罚措施。假开摊商户坚决予以置换。建立开闭市管理方法和商家经营考勤制度，统一市场商家营业作息与经营时间，并严格执行。散户退场商铺大面积闲置主力商家撤场商户假开摊造成闲置-56-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略2.管理风险治安风险消防风险设施设备运行风险商家违规经营风险制度管控策略严格按照设施设备维护规程，做好设施设备的定期维检和巡检，保障正常运营；建立一站式效劳中心，接受商家违规行为投诉渠道，维护市场正常经营和防范有损市场品牌声誉的突发事件发生；全员防范策略防范宣传到位，组织市场商户定期培训，提高全员消防平安意识；合理足量配备消防器具，做好器具日常维护；定期组织公司员工开展消防演练，普及消防自救知识；敲山震虎策略严格组织日常秩序维护队伍的训练，做到演练显性化，强化商家对市场安保信心，威慑社会闲杂人员；关键交通节点，设立巡检和值班岗亭，保障市场无安保盲点；公关维护策略维护派出所、消防大队、工商质检等直属主管部门公共关系，应对突发事件；组织秩序维护队伍与直属部门开展体育和交流活动，建立良好的互动机制；组织节气对相关部门的慰问；维护相关社会关系，应对突发事件；-57-二、风险应对策略Part.4运营管理风险及应对策略各项费用收缴垫付装修费收回代收代缴费用收取3.财务风险运营根底策略市场是运营管理公司存在的载体，商家是运营效劳的对象和经济收入来源，提升管理效劳水平，帮助商户提高销售，适度控制管理费减免优惠，减少工程环节质量问题，才是各项费用收取和降低财务风险的根底；指标考核策略制定月度季度经济指标考核机制，与费用收缴部门及员工绩效挂钩，催促相关费用收取；将费用收取纳入年度经济指标考核，与员工及部门年终绩效挂钩，重奖重罚，鼓励员工全力收缴；机制管控策略建立月度、季度、年度财务预核算和报表制度，掌控整个工程运营状况，做好财务风险预警和资产掌控，指导工程运营策略的制度和调整；建立分阶段，建立各类欠费清理、收缴和奖惩机制，降低财务呆账率；风险躲避策略根据市场运营实际情况，分阶段实施多种经营，降低代收代缴等低产出类业务的管控风险和人力本钱；不开展预支垫付类经济活动，躲避相关呆账风险；-58-Part.5工程根底管理措施工程管理体系及附件-59-管理规约管理手册交房方案*公共关系管理管理效劳范本工程五大管理措施保障经营管理推广物业管理是工程正常经营活动开展和良好经营环境形成的保障，根底管理那么是工程经营造活、持续开展和运管管理收益的核心。与政府各部门建立的良好关系，争取各部门的配合支持与租费优惠，实行统一交税，辅助经营，降低经营综合本钱，为商户营造良好的经营大环境。为开发商提供经营范本，明细管理详细内容，将双方经营建立在自愿、平等、协商一致的根底上。交房是工程管理中极为重要的一局部，是为工程提供稳健经营、管理的前提保障。明确工程组织架构，对四大管理职能机构提出工作标准要求，标准每个职能岗位工作明细及工作标准标准。为维护工程全体物业使用人的合法权益及公共环境和秩序，保障工程的平安与合理使用，营造舒适、高档的娱乐、购物环境，制定本管理规约根底管理体系Part.5工程根底管理措施注：公共关系管理并无范本要求，是蓝光旨在保障工程良好管理根底上，在管理过程中，能够与政府与商家、客户建立良好关系，协调工程内部的管理经验，建立良好公共关系属蓝光义务。附件一-60-?AAA工程交铺面方案??AAA工程管理手册??AAA工程〔临时〕管理规约??发现•中心街工程物业综合管理效劳协议范本?附：附件名录附件二附件三附件四-61-Part.6运营本钱构成与估算运营本钱构成与估算管理本钱构成与估算-62-基础管理费用经营推广费用物业管理费（元/㎡/月）资产折旧（元/㎡/月）空调费（元/㎡/月）运营费（元/㎡/月）151510待定Part.6工程运营经济指标构成与估算市场承受物业管理费管理费补贴假定按该标准一年补贴费用8元/㎡/月32元/㎡/月32*12*48000=18432000元工程经营管理本钱初判根据粗算，本案如进行常规全盘经营，未来经营本钱较高。根据南充商业市场情况，市场根底管理承受费用极限为8元/㎡/月。如果按照上述标准进行收取，前期补贴费用较高。1、工程造活后才有可能向商家收取。最少期限3年。2、收取方式无统一标准，费用含在物业费用中统一收取，假设单独立项收取，商家阻力较大。3、在工程未造活时，此局部费用由开发商进行补贴。以此为前提，进行本案经营管理费用建议：-63-项目名称物业类别物业管理收费标准备注泰华服装专业市场300元/摊位·月包括：物管费、广告推广费、税金（经营税）地一大道潮牌服饰城20元/㎡·月包括：物管费、商业运营费（开发商补贴）壹购潮流广场潮牌服饰城40元/㎡·月包括：物管费、商业运营费5元/㎡·月广告推广费群光广场百货商场20元/㎡·月包括：运营费、广告推广费（开发商补贴）万达广场城市综合体48元/㎡·月包括：物管费、商业运营费注：以上工程收取的物业管理费均包括商业运营费。成都市局部商业工程物业管理收费情况一览表Part.6工程运营经济指标构成与估算例：成都工程收费根据案例，建议本案经营物业管理费用收取。从上表中可见，多数经营者因商家抗性较大，多数将经营费融入物业费一同收取；而新兴商场多数依靠补贴进行运营。〔地一、群光〕。而南充市场成熟度较成都偏弱，经营补贴力度更大。-64-工程运营本钱汇总Part.6工程运营经济指标构成与估算工程前期销售期，应预留3000万资金，用作3年内营销造活补贴。从第三年起，按照年经营费用预算进行平均，向商家收取经营造活费。预计3年工程培育期运营本钱为2800万元，备用金200万元。时间预算总费用（万元）费用细项预算金额

（万元）第一年1200开业造势活动80开业媒体宣传50年度品牌营销推广220卖场商业氛围营造150年度媒体宣传投放100卖场形象优化50经营补贴550

1200第二年1040年度品牌营销推广220卖场商业氛围营造120年度媒体宣传投放100卖场形象优化50经营补贴550

1040第三年760年度品牌营销推广120卖场商业氛围营造60年度媒体宣传投放80卖场形象优化50经营补贴450

760备注：3000万元为整体经营造活费用预算，实施中三年造活费用支出统合进行计算。合计3000万元-65-第一年运营费用明细Part.6工程运营经济指标构成与估算第一年运营费用保守预算为1200万元。时间预算总费用（万元）费用细项预算金额

（万元）费用说明第一年1200开业造势活动801、开业整体卖场氛围包装（指引系统、门头、外墙包装美化、现场吊幔、造型等）；预算15万

2、开业庆典及路演、大型推广及明星造势活动（明星聘请为主，预算20万）；

3、开业大型营销促销活动补贴（统一促销优惠，预算45万）；开业媒体宣传50开业前期电视、电台、公交、户外、路牌等开业宣传年度品牌营销推广2201、年度各主要节日与换季营销活动；（节日期活动宣传、如国庆、圣诞）

2、全年各档期品牌炒作与整合营销活动实施；（合计20万元/月）卖场商业氛围营造150全年每月卖场整体氛围包装、节庆日氛围营造（门头、外墙包装美化、现场吊幔、造型、现场活动搭建、布置等），首年需要多次活动、氛围包装项目，带动人气年度媒体宣传投放1001、全年南充主要路口户外大牌、高速路牌广告位固定推广；

2、全年报纸、电视电台、公交等媒体宣传、宣传印刷品制作；卖场形象优化50项目部分公共导视补充及整体硬件形象优化、美饰升级；（预留广告位搭建，指示系统的更换等）经营补贴5501、稳商政策实施相关管理费用补贴；（见右表）

2、招商促进及政策性优惠；（租金减免）

3、商家大型营销活动经营性补贴；（打折促销活动）

4、商家联谊活动经费；（联谊商家）

1200

-66-第二、三年运营明细Part.6工程运营经济指标构成与估算第二三年依次递减。时间预算总费用（万元）费用细项预算金额

（万元）费用说明第二年1040年度品牌营销推广2201、年度各主要节气与换季营销活动；

2、全年各档期品牌炒作与整合营销活动实施；（18万元/月）卖场商业氛围营造120全年每月卖场整体氛围包装、节庆日主题氛围营造（10万元/月）年度媒体宣传投放1001、全年南充主要路口户外大牌、高速路牌广告位固定推广；

2、全年报纸、电视电台、公交等媒体宣传、宣传印刷品制作；卖场形象优化50项目部分公共导视补充及整体硬件形象优化、美饰升级；经营补贴5501、稳商政策实施相关管理费用补贴；

2、招商促进及政策性优惠；

3、商家大型营销活动经营性补贴；

4、商家联谊活动经费；合计1040

第三年760年度品牌营销推广1201、年度各主要节气与换季营销活动；

2、全年各档期品牌炒作与整合营销活动实施；（10万元/月）卖场商业氛围营造60全年每月卖场整体氛围包装、节庆日主题氛围营造（5万元/月）年度媒体宣传投放801、全年南充主要路口户外大牌、高速路牌广告位固定推广；

2、全年报纸、电视电台、公交等媒体宣传、宣传印刷品制作；卖场形象优化50项目部分公共导视补充及整体硬件形象优化、美饰升级；经营补贴4501、稳商政策实施相关管理费用补贴；

2、招商促进及政策性优惠；

3、商家大型营销活动经营性补贴；

4、商家联谊活动经费；（按第一年的80%测算）合计760

-67-工程管理本钱汇总/年Part.6工程运营经济指标构成与估算序号项目预算额（元）备注1办公费用70200按每年5%递增2治消费24600按每年5%递增3保洁绿化费用470400按每年5%递增4设备管理费用0按每年5%递增5年度设备设施检测费用0按每年5%递增6设备设施外委托保养费用0按每年5%递增7人力成本1713002按每年6%递增8税收及附加

按国家税率5.56%计算合计2278202

未计算设备相关费用及税费工程管理本钱汇总由8局部构成：1、办公费用2、治消费3、保洁绿化费用4、设备管理费用5、年度设备设施检测费用6、设备设施外委托保养费用7、人力本钱8、税收及附加注：根据甲方要求，此局部暂不呈现。预计工程管理本钱为X元/年。-68-办公、治消、保洁费用构成Part.6工程运营经济指标构成与估算项目（办公费）月预算额（元）年预算额（元）备注1办公费用120014400

2交通费用8009600

3接待费用4004800

4饮水费6007200

5办公室能耗4505400

6通讯费用140016800含网费7公众责任险100012000

小计585070200

办公费项目（治消费）

月预算额（元）

年预算额（元）

备注

1常规用品8009600含对讲机费用分摊2消防记录用纸及色带150180