缺陷及无泄漏管理考核办法

缺陷及无泄漏管理考核办法（修改稿）根据神华集团文明生产工作要求，结合公司开展本安体系建设、文明生产整治等工作，为进一步提高全公司员工发现和消除缺陷及漏点的积极性，减少和降低设备的漏点和缺陷，使我公司的现场设备焕然一新，特制定本办法，具体如下：一、设立缺陷及无泄漏奖，由设备部每月负责统计、发放：对发现每项缺陷或漏点进行奖励，一类缺陷（严重漏点）按8元/条（点）奖励二类缺陷（一般漏点）按5元/条（点）奖励；三类缺陷（渗漏点）按3元/条（点）奖励；其他非设备类缺陷和渗漏点按1元/条（点）奖励；上述奖金直接奖励发现人，以ERP缺陷单统计为准，重复缺陷按照发现时间最早的发现人统计；对月度考核消缺率＞98%且月度延期缺陷单率《5%的检修专业公司按下列标准奖励：（1）汽机、电气、锅炉、热控、除灰脱硫公司室：5000元/月；（2）燃料部检修：3000元/月；（3）检修维护部综合班：1000元/月；上述奖金直接奖励参与现场消缺人员，未达到月度考核消缺率及月度延期缺陷单率的不得奖；考核消缺率二消除的本月发生的缺陷单数/（本月部门总缺陷单数-本月因设备无法停运或备件未到而延期的缺陷单数）*100%；延期缺陷单率二（本月延期的缺陷单数-本月因无法设备停运或备件未到而延期的缺陷单数）/本月部门总缺陷单数*100%；本月缺陷单统计以ERP上运行通知时间为准，时间界限未月首日0点至月末日24点。设备部掌控消缺奖励金额的10%，用于奖励其他有关人员。二、 缺陷及漏点登记流程全公司员工均有在ERP系统填写缺陷和漏点（以下统称缺陷单）的权限；但必须以本人工号和密码登录ERP系统;运行人员开缺陷单仍按原流程执行；非运行人员开缺陷单后提交设备部相关专业点检或专工审核，经审核后由相关检修专业公司接收、消缺，消缺结束后由运行验收确认；三、 缺陷考核细则缺陷单的分类必须按照规章设备2012年5号文《设备缺陷管理制度（试行）》执行，类别填写错误考核运行部门20元/缺陷单，缺陷类别的判定由设备部各专业点检或专工负责；—张缺陷单只能填写一个设备缺陷，如发现一张缺陷单填多个设备缺陷则考核开缺陷单的运行部门10元/设备;凡直接通知检修人员消缺而未在计算机上补登录的，每次扣运行部门10元；凡经上级领导部门认定的有缺陷不登录的，每例扣运行部门10元，情节严重的扣运行部门100-200元；对重复填写同一未消缺陷，每例扣运行部门10元；对已消除的缺陷，运行部门应在本班内或下一班次接班后4小时之内组织验收并签署意见，逾期每次扣运行部门20元，在规定时间内不验收的，每次扣运行部门50元，设备停运需进行试运转才能验收的由运行进行安排试运转，如在规定时间内无法试运转的由运行部门在月底前统计清单并报设备部。二、三类缺陷一般应在缺陷管理制度规定的时间内（缺陷验收时间-缺陷发现时间）消除逾期未消的每项扣20元。对缺陷责任单位提出，经设备部批准的，可按批准时间消缺考核，逾期未消的每项扣款50元。对公司总部安排的消缺任务或机组停役并具备了消缺所需时间的一类缺陷，未能消除的，每项扣100—500元。凡缺陷未消除而运行部门签字核消的，每次扣运行部门50元，不再考核缺陷责任单位。检修人员在〃缺陷原因〃、〃消缺简况”、“消缺工时〃栏应填写详细内容，要求文字简洁、准确，不应只填〃已处理”、“已消缺”、“已好〃等，发现一处扣检修单位10元。各单位应确保消缺质量，对因消缺工艺或备件质量等原因造成1月内缺陷重复出现，每次扣检修部门100元，多次重复的加倍考核。各单位在更改缺陷责任单位时必须查清设备缺陷原因，缺陷转移应在4小时内予以确认或转出，否则考核责任单位20元/张，若影响机组运行的则考核责任单位100元/张。若把缺陷单转出后又经裁定为转出单位，则40元/张，若影响机组运行则200元/张，缺陷单转出单位应落实首问负责制，及时跟踪缺陷单运转流程，负责提醒缺陷单转入单位消缺。有备用配置的主要辅助设备发生设备原因故障，被迫切换到备用设备运行，导致系统失去后备可能引发机组、系统运行安全的，应立即组织抢修；凡当班即安排抢修工作，且在计划消缺时间内完成抢修未造成后果的，不考核；凡抢修不及时或由于材料等原因（属资本性投资采购项目除外）造成无法及时消缺恢复备用的，每小时扣奖50元，当月奖励扣完为止，下月重新计时；凡由于人员检查不到位、处理不及时或误判断、误操作引起的设备缺陷扩大导致失去备用的，从缺陷发生时开始追溯计时并进行考核；由于设备部点检人员在缺陷发现、处理和缺陷延期中督促、检查不力，导致缺陷单过期，按每项10-100元考核责任人；设备部各点检和专工应在每月3日前组织本专业对上月延期的缺陷单进行分析，编制延期缺陷单消除任务表，对延期缺陷单进行闭环管理，无特殊原因逾期未进行的考核设备部相关专业100元，设备责任部门无故不参加的考核100元；四、 各部门职责1、 设备部负责每月10日前按将上月的缺陷及无泄漏奖励、考核情况在全公司范围内通报，每延误一天考核100元，格式见附表1；2、 发电部、燃料部负责在每月3日前统计上报缺陷发现人报表至设备部，每延误一天考核100元，格式见附表2；3、 设备部各点检和专工应在每月5日前统计上报本专业上月重大缺陷处理情况（条目式）、本专业上月缺陷、漏点考核情况以及上月延期缺陷单消除任务表，格式见附表3、附表4；4、 设备部负责每月8日前统计汇总上月月度缺陷缺陷管理总结和无渗漏工作报表，格式见附表5、附表6；5、 各设备责任部门应在每月3日前，统计上报本部门上月漏点发生、消除情况和剩余未处理漏点情况,逾期未报的部门每迟一天考核100元，格式见附表7、附表8；五、 本办法解释权属公司总部2012年月缺陷考核分析一、月份各运行单位发现缺陷情况:部门发电部燃料部运行其他数量本月发现缺陷最多人LU1冈位缺陷数二、运行各值、班发现缺陷数量统计一值二值三值四值五值发电部集控除灰脱硫燃料运行制氢综合合计三、月份各检修单位消缺考核统计情况单位缺陷总数到期未消缺陷数考核消缺率延期缺陷单数延期缺陷单率汽机室电气室锅炉室热控室除灰脱硫室燃料部综合班四、具体奖惩内容1、检修单位：

单位应得金额奖惩依据实得金额汽机室5000电气室5000锅炉室5000热控室5000除灰脱硫室5000燃料部检修3000综合班1000合计2、运行单位:单位应得金额奖惩依据实得金额发电部燃料部运行运行外聘工五、总奖励金额表部门实得金额部门实得金额发电部除灰脱硫室汽机室综合班电气室燃料部检修锅炉室燃料部运行热控室其他人员设备部运行外聘工总计设备部

缺陷、漏点发现人统计表发现人一类二类三类其他备注备注：运行外聘工单独列表填写;附表3：缺陷、漏点考核情况表缺陷、漏点考核情况表序号缺陷单号考核原因考核额度考核单位备注12附表4：延期缺陷单消除任务表延期缺陷单消除任务表序号缺陷单号延期原因采取措施计划消除时间负责人备注12

神皖马鞍山公司2012年月份缺陷管理总结编制:审核:批准:编制:审核:批准:编制部门：设备部 2012年月日专业汽机（含化学）锅炉电气热工燃料出灰（含脱硫）综合合计本期缺陷发生数量历史遗留缺陷数量缺陷消除数量本期未消缺陷数量缺陷及时消除数量累计遗留缺陷数量遗留缺陷消除数量重复缺陷发生数量重复缺陷发生率消缺率消缺及时率说明事项：1、重大缺陷缺陷情况2、缺陷情况简要分析附表六：2012年月无渗漏工作报表（本月1日0点到本月末24点）填报部门：设备部填报日期：2012年月5日专业名称动密封点总数静密封点总数严重漏点八、、一般漏点八、、渗点数累计遗留渗漏点八、、渗漏发生率％渗漏治理率％综合渗漏率％^生消除^生消除^生消除汽机专业10224168840锅炉专业653242520电气专业13616599热控专业239676838燃料专业49211229化学专业187615442除灰专业416055420脱硫专业479474776综合班3534603消防专业04591小计30645500858本月治漏计划情况：本月渗漏点的发生情况、完成情况：下月治漏重点工作计划：填表说明：综合渗漏率二本周累计遗留未消除渗漏点总数*100%/动静密封点总数；渗漏发生率-本周新发生渗漏点总