IATF16949程序文件模板

编制部门:技术部版次: 版本号:第1页共6页目的

文 件 名 称文件管理程序

编号:编制人:日期:本。范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。过程展开与控制文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。质量管理体系文件(含质量方针、质量目标)程序文件确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制作业指导书、检验实验规程等。质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。质量手册、程序文件由技术部备案保存；其它质量文件由各相关部门保存、使用。质量管理体系文件的编号与识别本公司质量管理体系文件的编号形式为：审核 批准 日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:第2页 共6页 日期:**/XX/YY－AB**—本公司代码XX—部门代号YY—文件类别AB—顺序号具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。技术文件技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。公司级管理性文件公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为： 年号+月份+顺序号，如：2010－04－01。4.1.4 外来文件政策、法规文件等。文件的编写《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合， 主要包括以下内容：本公司质量方针、质量目标；本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性；d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。 程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写 ,其内容根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF16949:2016 中有关质量要求。 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，（包括技术文件）规定。公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。文件的批准. 与适宜性进行评审后由授权人审批。审核－2－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:第3页共6页日期:4.3.1. 质量手册由管理者代表审核, 准发布。程序文件由管理者代表批准发布。其他质量文件由管理者代表批准发布。4.3.3. 公司级管理性文件由总经理批准发布文件的建档经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立《受控文件清单》。技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。文件的修改4.5..1 质量管理体系文件质量管理体系文件在下列情况下各编制部门必须主动修改。不能有效地预防质量问题的发生;机构、岗位和职责发生变化;外部认证机构提出的修改意见;管理评审会议提出的修改意见;质量管理体系标准的最新版次的更改;纠正和预防措施整改后的需要；内部审核提出修改意见。《文件修改通知单》报文件编制部门。《文件修改通知单》经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改； 部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改。4.5.1.6 文件更改后，技术部门应组织有关部门对修改的充分性和有效性进行评审。技术文件的修改具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新（FMEA、控制计划、PPAP等，必要时需获得顾客生产科批准记录的更新。审核 批准 日期－3－编制部门编制部门:技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:4页共6页日期:应尽快审查（不超过十个工作日）分发及执行，并保存记载每次生产更改的生效日期的记录，保持工作现场为最新版本。文件的换版:10;公司的质量方针和质量目标发生重大变化;公司的组织结构发生重大变化;质量管理体系标准有重大更改。4.6.1.2 质量管理体系文件换版的编写、批准按 4.2,4.3处置。技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》，控制掌握文件和资料的修改换版动态。文件的发放与领用各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。放，并注册编号，持有人应在《文件发放登记表》上签字。控文件的发放名单由管理者代表审批。持有人应在发放单上签字，文件修改不通知不受控文件持有人。质量手册、程序文件及相关支持性文件由技术科发放。发放文件应同时收回作废文件()，并在《文件回收登记表》登记,回收文件需“销毁”的按本程序4.8处置。签收记录。文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须有序分类存放在干燥、通风、安全的地方，便于识审核－4－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:共6页日期:别和查阅。行检查。易于识别和检索。文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由技术科资料员及时从所有发放或使用场所撤出收回，加盖“作废”印章；需保留的作废文件，应加盖“存档”印章，保留一份存档,并在《作废文件目录》上登记后，其余进行销毁。,《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。文件的借阅与复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》 相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。外来文件的控制收到外来文件的部门,需识别其适用性并到技术部门备案登记。分发到相关部门使用，并把旧标准收回。技术部要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》 并存档。外来图样的管理和发放按《技术文件和资料的管理细则》执行。文件的评审每年管理评审会议之前由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审,,具体参照4.6条款规定执行。本程序所涉及的相关文件：《文件编码规则》《技术文件和资料的管理细则》审核 批准 日期－5－编制部门编制部门:技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:6页日期:6.本程序所涉及的相关表式：《文件修改通知单》《文件发放登记表》《文件和资料动态登记表》《文件销毁申请单》《文件回收登记表》《作废文件目录》《文件和资料借阅复制申请单》《受控文件清单》审核批准 日期制部门:质量部文件制部门:质量部文件名称记录管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:1页2页日期:1.目的准提供客观凭证。范围外来的质量记录及顾客规定的记录。职责由质量部负责监督各部门的质量记录管理。各部门负责收集整理、保存本部门的质量记录。过程展开与控制质量记录的注册《质量记录清单》中应规定各质量记录的保存期限和地点。质量记录的编号标识根据《文件编码规则》进行。质量记录的填写。留空白。数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录的收集、编目、归档和借阅。质量部负责各种质量记录的管理，定期检查质量记录的保存情况。录进行封存归档，并保存至少三年。客及其代表需查阅质量记录，应经管理者代表同意后可在商定的范围内查阅记录。审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称记录管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:2页2页日期:质量记录的贮存、防护和处置。质量记录的贮存、防护。录应由专人保管，便于检索和存取。并确保质量记录存放，不损坏、不变质、不丢失。质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。质量记录的处置记录，经其主管批准后及时销毁（采用烧毁的方式。具体按《文件管理程序》处置。质量记录的复制。责人签字同意后方可复制。供方的质量记录也是我公司质量记录的组成部分，由质量部、供应科按不同供方分类保存。本程序所涉及的相关文件。《文件编码规则》《文件管理程序》本程序所涉及的相关表式。《质量记录清单》《文件和资料借阅复制申请单》审 核－8－

批 准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:3页日期:目的通过制定经营计划和管理目标的展开并进行控制，确保质量方针和目标得以实现。范围适用于公司的经营计划和目标管理。职责完成。质量部负责按照本公司的质量方针、质量目标建立质量指标。生产部负责制定月度生产计划并组织实施。过程展开与控制根据市场分析及顾客要求确定年度经营计划。公司经营计划分为：b）年度经营计划c）月度计划及工作总结编制经营计划的依据：a）公司长期发展计划c）市场环境调研分析报告d）公司的资源状况 经营计划包括的内容：a）计划名称、编号b）前一个计划目标完成情况c）内、外部市场分析、预测e）投资开发计划资源计划顾客满意度计划批准批准日期经营计文划件 名称管理程序－9－编制部门编制部门:质量部编号:版次:版本号:编制人:3页日期:质量成本控制计划制定与公司质量方针、经营计划相协调的质量目标并发布。经营计划与质量目标应经管理评审。经营计划与质量目标应经总经理批准后下发各部门。各部门根据公司年度的经营计划制定本部门年度的目标和工作计划。销售部根据市场分析和顾客订单制定月度经营计划，报总经理批准后下发各有关部门。根据月度经营计划，供应科编制月度采购计划，报总经理批准后进行采购。目标的展开：a）明确各部门确保总目标实现的各项措施C）明确各部门质量目标的责任人（含车间）目标实施措施、责任人，并经管理者代表批准，落实到科室、班组及个人。分析，上报各部门主管指出改进措施后，上报管理者代表汇总。对比。对完成不好的指标应采取改进措施。等形式开展内部沟通，使员工理解并实施。司的奖罚规定，实施单位与个人的奖罚，并与年度工资奖金挂钩。/经营计划与质量目标完成情况，每半年评估一次。经营计划与质量目标完成情况提交年度管理评审。本程序所涉及的相关文件：《生产计划管理程序》《纠正预防措施程序》审核－10－

批准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:3页日期:6.6.本程序所涉及的相关表式：《生产月、周、日报表》《纠正与预防措施表》《SWOT》审核批准日期编制部门:质量部版次: 版本号:第1页 共4页1. 目的

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编号:编制人:日期:

－11－织的战略方向一致。范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。职责总经理负责主持管理评审活动。写相应的评审报告。进措施实施的跟踪和验证工作。过程展开与控制时机和频次行评审。在下列情况下由总经理决定可增加评审频次:当市场需求和外部环境有重大变化时；本公司组织机构、质量管理体系、产品结构、资源发生重大变化时；当发生重大事故或顾客连续投诉时；当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。管理评审的计划年度管理评审计划ab.评审组织；c.评审内容；d.评审的准备工作要求；e.评审时间的安排。适时管理评审计划。审核审核批准日期－12－编制部门:质量部版次: 版本号:第2页 共4页管理评审的主要内容

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编号:日期:管理评审的输入一般包括以下内容(但不限于)：以往管理评审所采取措施的实施情况与质量管理体系相关的内外部因素的变化顾客满意和相关方的反馈质量目标的实现程度过程绩效以及产品的符合性不合格以及纠正措施监视和测量结果审核结果（内审和第二方审核）外部供方的绩效资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会不良质量成本（内部和外部不符合成本）过程有效性的衡量过程效率的衡量产品生产过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇总结果内部审核方案的有效性对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评估对照维护目标的绩效评审保修绩效顾客记分卡评审通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识实际使用现场失效及其对安全或环境的影响2 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：b.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；d.为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；f.对上述评价结果所采取的跟踪措施；g.改进的机会，对持续改进的建议；审审核批准日期编制部门:质量部版次: 版本号:第3页 共4页

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编号:编制人:日期:

－13－h.产品潜在外部失效及其对质量、安全、环境的影响分析；i次年《年度经营计划和目标管理》的确认和资源的需求。4.3.2 管理评审输出的补充当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。管理评审的准备人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。技术部于11参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。评审实施评审会议评审结论管理评审报告核后，提交总经理，并发至相应部门。管理评审报告的内容包括：a.评审目的；c.参加评审人员；e.评审的内容及结论；f.采取的纠正和改进措施。纠正预防和改进措施的实施和验证审核－14－

批准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:4页共4页日期:审核，经总经理批准后，发给相应部门予以执行。技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。评审记录管理评审的相关记录由技术科负责保存。纠正和预防的跟追验证按《纠正预防措施程序》执行。本程序所涉及的相关文件：《纠正预防措施程序》ab.《管理评审报告》d.《管理评审通知单》e.《管理评审计划》批准批准日期人文 件力资源名管称理程序编制部门:人事行政部编号编制部门:人事行政部编号:版次:版本号:编制人:1页共4页日期:目的资源要求。范围适用于公司所有的员工管理。职责人事行政部负责编制《岗位工作人员任职要求》；c.负责组织员工的绩效考评及激励管理。各部门b）负责对本部门的员工绩效进行考评。总经理过程展开与控制人员需求《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。批准。4.2 人员招聘式可在报纸上或通过其他媒介发布招聘通告，或到人才市场招聘；面试通过后初步确定招聘结果，报总经理批准；总经理批准后，办理录用试工手续，填写《员工登记表》新员工上岗前公司办组织相关部门进行培训，培训内容包括：审核－16－

批准 日期编制部门编制部门:人事行政部文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:2页共4页日期:组织进行。部门基础教育：学习本部门企业规章制度、管理规定等主要内容，由所在部门组织进行。的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，经考核合格者方可上岗。（包括员工姓名、性别、进公司日期、学历、岗位、工种及以往的工作经验和技能等。转岗人员培训按（4.2.4b、c）执行。员工培训在岗人员的岗位技能的培训及强化，按培训计划实施，由人力资源部存档。培训需求（含各层次中影响质量的所有人员的能他们的岗位责任制定并实施培训需求。各部门根据部门生产实际要求可向公司办提出培训需求。培训计划制定及实施 （包括培训对象、时间、内容、教师等），经总经理批准后实施。与质量体系相关的重要岗位的培训要求：关键、特殊工作人员培训应的合格证书。审核 批准 日期编制部门:人事行政部编制部门:人事行政部文件名称人序编号:版次: 版本号: 编制人:3页共4页日期:质量管理体系内审员,包括过程审核员、产品审核员、第二方审核员,应由相应机构培训、考核、持证上岗。专业技术人员检验人员的培训采购、营销、仓库管理人员培训采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识培训。销售人员需经过成品相关知识、销售基础知识的培训。上述培训由相关部门组织每年第四季度人事行政部组织各部门培训负责人及员工代表，如开年度培训工作会议，评价培训的有效性,通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性并的参考。绩效考评员工激励理程序》执行。员工辞退人事行政部在考评中对考评不合格者可予以辞退，人事行政部应随时听取各部门领导对该使员工的能力与其从事的工作相适应。在岗员工工作中出现重大失误，部门负责人提出申审核－18－

批准 日期编制部门:编制部门:人事行政部文件名称人序编号:版次: 版本号: 编制人:4页日期:办理移交手续后离公司。办理移交手续后离公司。5. 本程序所涉及的相关文件：《岗位工作人员任职要求》6 《培训签到表》《培训记录表》《年度培训计划》《员工技能培训登记表》《关键特殊工作人员登记表》《招聘员工申请表》《员工花名册》《培训申请单》《员工年度考评记录表》审批批准日期编制部门:设备科文编制部门:设备科文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:1页3页日期:1. 目的：规定设备的全过程控制程序，确保设备处于良好的运行状态。范围：本程序适用于公司所有的生产设备的管理与维护保养过程的控制。职责：设备科负责全公司生产设备的管理，各车间按《设备操作规程》进行操作与维护保养。人事行政部负责安排对操作人员进行操作技能的培训。过程展开与控制：设备的购置程序审核，董事长批准后，由设备科实施购置。设备进公司的验收123符。设备管理员填写《设备开箱验收单》设备的安装、验收和移交设备由设备科组织安装单位根据有关图纸和技术要求进行安装施工。负荷\有负荷试车大纲进行试车并作好记录。设备台帐、档案管理记卡。审核－20－

批准 日期编制部门:编制部门:设备科文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:2页3页日期:号、制造厂名、出厂编号日期、进厂日期、移交日期、原值等规定内容。a.设备购置合同b.开箱验收单d.设备安装、调试、验收移交书e.其他设备能力监控、预防和预见性维护。设备科按照《设备操作规程》做好日常保养工作,配合修理工作好设备定期维护工作。应每天做好关键设备点检记录。天巡查两次，并做好记录。掌握运行情况，承担维修工作，负责督促、指导设备操作者正确使用设备。产安排对设备进行各级别的计划维修保养。96%，凡每次检查达不到要求的应由设备科负责提出改进措施，并完成。有效性和效率。设备的封存与报废停止使用三个月以上的设备，由设备科申请，生产副总审核，总经理批准后设备科进行封审核 批准 日期编制部门:设备科文编制部门:设备科文件名称编号:版次: 版本号: 编制人:3页3页日期:存并做好防锈、防尘、标识等工作。使用单位专人负责对封存设备每年保养一次。存并做好防锈、防尘、标识等工作。使用单位专人负责对封存设备每年保养一次。核，总经理审定，经董事长批准后报废，设备科负责注销设备档案。5.6.本程序所涉及的相关文件：《设备操作规程》《应急计划管理程序》本程序所涉及的相关表式：《设备购置申请单》《设备安装、验收、移交书》《设备台账》《固定资产设备登记卡》/报废申请单》《主要生产设备完好率统计表》《关键设备备件清单》《日点检表》《设备开箱验收单》《年度设备维修保养计划》审核批准日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页3页日期:目的规定过程设计开发的流程以及多功能小组的职能，以确保满足顾客规定的质量要求。范围适用于所有新产品过程开发项目。职责生产部及其它部门协助试生产。总经理或授权人审批开发计划。过程展开与控制策划时机系列、难度大、特殊合金、或超标准的型材。保密要求公司必须确保顾客合同产品（在开发项目及相关产品）信息的保密。多功能小组组成及职责过程设计的输入技术部尽可能收集各类相关资料，也不限于以下资料信息：（1）顾客产品设计输出的数据（图样、规范、D-FMEA等；（2）顾客指定的特殊特性；生产率、过程能力、成本和进度的目标；顾客的特殊要求（若存在；以往的开发经验（生产现场问题以及顾客反馈信息；与问题的重要性和风险程度相适应的防错方法、要求等。多功能小组还要对顾客提供的产品图纸和有关技术标准进行充分的识别和评审,尤其是产品中的特殊特性。并由技术部对顾客图纸进行确认转化后，返回给顾客确认，销售部与顾客沟通后下达《开模申请单》交技术部，技术部将转化图纸和《新开模具任务书》交生产科组织开模。过程开发与评估审核 批准 日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第2页3页日期:（如果有特殊特）,按《过程评审文件管理规程》编制过程文件。多功能小组对项目进行《小组可行性承诺》评估。析。总经理对计划进行审批，确保文件内容的充分与适宜。编号。a.在矩阵图顶行顺序列出所有特殊特性/图纸标号。c.在矩阵图的中间方格内添入关系符号。多功能小组在进行过程失效模式及后果分析时，应对特殊过程予以考虑。根据FMEA试生产控制计划时，也应对特殊过程予以考虑，在顾客需要时，应有样件计划，尽可能使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程。 APQPPPAP技术部设计工艺平面布置图;编制作业指导书和检验指导书。作业指导书编制后需由技/（也应考虑对特殊过程确认安排数据收集方法和时间。产品和过程的验证和确认量产品（300）的生产。技术部进行工序质量审核和初始过程能力审核，必要时提出适当的纠正措施和要求。顾客要求的产品，并抽样进行全尺寸检验。审核－24－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:3页3页日期:出符合规范的产品。文件和资料，最后完成正式生产控制计划。PPAP确认。查和其它手段，不断制定措施，提高产品质量以确保顾客满意。本程序所涉及的相关文件：《过程评审文件管理规程》《持续改进程序》《生产件批准程序》本程序所涉及的相关表式：《产品质量先期策划开放计划》《小组可行性承诺》《工艺流程图》《平面布置图》《特性矩阵图》《FMEA》《控制计划》《工艺操作规程》《检验操作规程》《首件全尺寸检查表》《过程策划确认报告》《开模申请单》《新开模具任务书》《产能分析》《爬坡计划表》审核 批准 日期编制部门:销售部文编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第1页共4页日期:目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客的沟通。职责销售部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客的联络。技术部负责识别顾客的特殊特性，评审新产品的过程能力。质量部负责质量要求的检测能力。供应科负责评审所需物料采购的能力。生产部负责评审产品的生产能力及交货期。过程展开与控制 合同的分类a．常规合同：指《本公司产品目录》中已有的产品和高精级标准以内的产品所订的合同；10030天以内所订的合同。产品要求的确定销售部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的需求，包括习惯上隐含的无需明示的要求，技术部负责识别顾客指定的特殊特性。确定要求中还包括必须履行的与产品有关的义支持性服务以及本公司附加的要求。品质量要求需经过顾客认可（一般用合同确定。对于顾客以样品作为产品的验收标准时，技术部交样时必须由顾客进行书面确认。确认并形成文件。产品要求的评审理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。常规合同的评审审 核－26－

批准 日期编制部门编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第2页共4页日期:售计划员进行评审，评审内容为：b.产品质量要求；c.价格；d.数量；g.其它附加条款（如交货地点、交付方式、验收标准、结算方式。章后生效。可接受订单等合同文件由公司授权的销售计划员在订单等文件上签字生效。特殊合同评审特殊合同由销售部组织供应科、技术部、质量部、生产部、成本核算科评审会签。交相关部门进行评审。注栏中予以记录。审核 批准 日期－27－编制部门编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第3页共4页日期:产品信息，如：产品目录、产品广告内容等进行评审，如要放弃，应得到顾客授权，评审合同的签订与执行售副总或销售科长签字确认，对于新顾客则必须签订正式合同。联存档，复印一份给仓库。销售部负责跟踪并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。合同的修订审。合同管理顾客沟通公司建立主要顾客档案，包括顾客名称、地址、电话、联系人主要产品销售量。本公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息c.顾客反馈，包括顾客抱怨（沟通必要的信息，包括数据。门及顾客协调一致。产品售出后要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意，执行管理者代表经常了解每一个合同的签订情况，并需始终意识到顾客的要求，包括那些没有审核 批准 日期－28－编制部门: 销售部版次: 版本号:第4页 共4页

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编号: KL/20/10–01编制人:日期:明确表达的需求和期望，并调配资源，确保达成或超过这种需求和期望，以持续获得顾客的满意。明确表达的需求和期望，并调配资源，确保达成或超过这种需求和期望，以持续获得顾客的满意。与合同评审的记录和合同由销售部负责保存。保密要求公司所有部门及人员应确保正在开发中的顾客签约产品和项目及有关产品信息的保密。本程序所涉及的相关文件：《文件管理程序》《顾客满意度管理程序》《售后服务及信息反馈管理规程》《合同管理办法》本程序所涉及的相关表式：《合同评审单》《销售计划单》审核批准日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页3页日期:目的（以下简称模具）在采购、验收、使用、维护、保养、封存及报废处理的过程及要求，使模具得到有效控制，处于良好状态，确保生产合格的产品。范围适用于本公司挤压模具的控制及管理。职责模具车间模具管理员负责按“三个确认”的原则进行模具采购。仓库负责对模具数量的验收，模具段对模具外形尺寸等按协议技术要求进行验收。验收合格的模具由模具车间组织试模。由技术部、质量部对供方（模具厂家）模具是否合格作出结论。过程展开与控制 及《模具加工承揽合同》执行。模具的申请以“三个确认”的原则即新开发模具由技术科提供型材断面图及相关技术要求，销售部提模具车间，由模具车间模具管理员负责与合格供方联系订购模具。质量部在模具加工过程中，应对其过程控制进行1~2次检查。44.3 模具的验收a）成套定货模具配套；b）模具制作形状是否符合型材断面图要求；c）47-53HRC；镜面抛光。H+05mm；模具两平面要求光滑平整；外表面粗糙度应达到精加0.2mm。审核 批准 日期－30－编制部门: 技术部版次: 版本号:第2页 共3页

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编号: 编制人: 朱佩华日期:模具和模垫打印清楚、正确；模具挤压型材应以符合图纸为最终依据，则该模具为合格模具。认可后，方可投入使用。模具的拒收模具外形不符合图纸要求；a）模具形状、尺寸、代号与图纸不符；c）工作型面留有黑皮及不允许的局部缺陷；模具的调试模具车间填写《试模通知单》由挤压车间按排试模；（见《模具氮化工艺操作。同一型号模具开第二套模具时在第一套模具合格的基础上，可直接进行氮化处理。同》执行。调试时发现问题应及时准确无误的反馈信息并作记录，以便于解决。模具的库存和使用摆放到模架上并在模架上用油漆写上各自的模具编号及模号，模具编号应于图纸编号一致，以便于管理。4.6.3 便查看。模具的维护和修理审 核 批准 日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第3页共3页日期:4.7.24.7.2模具修理后需氮化的由模具车间安排氮化，不需氮化的模具应涂上防锈油后放到合格模具架上待用。模具的封存及报废量部并由生产副总审批即可判其报废。报废的模具，必须单独存放，作好报废标识，统一处理。本程序所涉及的相关文件：《采购管理程序》《模具氮化工艺规程》本程序所涉及的相关表式：《模具加工承揽合同》《模具采购计划单》《模具采购更改通知单》《型材开模审批单》《试模通知单》《验收试模单》《挤压模具排放定位记录》《挤压模具使用记录》《挤压模具返修单》《模具台帐》《模具报废、封存申报表》审核批准日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页4页日期:目的确认公司的过程设计及其能力是否满足顾客要求。范围（APQP）相关要求。同PPAP职责多功能小组确定PPAP提交等级。技术部负责PPAP设计更改要求的识别、评审、验证和确认生产部负责和组织批量生产。过程展开与控制PPAP－生产件批准程序多功能小组确定提交时机一般在以下几种情况下：一种新的零件或产品；停装机的零件再恢复装机前要重新作PPAP；e.使用新的或改变了的工具（易损工具除外、模具、铸模、仿型等，包括附加的和可替换的工具；g.设计或制造工艺发生改变；h.把工装或设备转到其他生产场地或在一个新增场地；（如：热处理、电镀）的来源发生了变化；j.其它情况；对生产件批准的要求具体分以下几点：a．成套零件图样在内的所有设计、原始记录；b．已在零件上体现出来的任何批准的工程更改文件；c．零件检验和试验使用的特殊辅助装置（夹具、模具、样板等d．根据制图要求标有尺寸并清晰易懂的零件图；e．按设计中规定的材料、性能和耐久性试验的试验报告；审核 批准 日期编制部门: 技术部版次: 版本号:第2页 共3页

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－33－编号: KL/16/10–04编制人: 冯 海 燕日期:f．过程流程图；g．过程失效模式及后果分析（PFMEAh．产品和过程特性重要或主要特性的控制计划；i．符合对安全、关键、重要等特性要求，并提供支持数据（如控制图；j．k．对于新的或改进及用于统计分析测量和试验设备应研究测量系统变差（MSA；l．提交质量体系自我调查结果，或第三方调查结果；提交等级提交等级分类：1──只交保证书；4──提交保证书和规定的其他要求；5──在制造厂备有保证书、评审完整的支持数据和零件样品；）具体要求/提交要求，这些附属文件的复印件应与尺寸测量结果集中保存。1）Ppk>1.67：该过程可以满足要求。该过程可能不满足要求，生产件批准后，从开始生产就对特性加以重Ppk>1.67该过程没有达到满足要求的标准，必须进行过程改进并形成纠正措施计划文件，且必须由顾客或本公司评审并认可。非稳定过程：该过程可能不满足要求，应识别和分析特殊的原因，并尽可能消除。采审核 批准 日期－34－编制部门: 技术部版次: 版本号:第3页 共4页

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编号: KL/16/10–04编制人: 冯 海 燕日期:CPK1.33进行过程更改并形成纠正措施计划且必须得到顾客的评审和批准。尺寸评价盖公章。材料试验/物理的要求时，所有零件和产品材料都应进行材料试验。供方处取得材料。性能试验：在规定有性能要求时，零件和产品都应进行性能试验，试验由顾客认可的试验室承担。零件提交保证书职务、电话号码。措施计划，并予以实施。5.本程序所涉及的相关文件：《产品质量先期策划程序》《测量系统分析程序》6. 本程序所涉及的相关表式：审核 批准 日期－35－编制部门编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:4页4页日期:《零件提交保证书》《工艺流程图》《零件提交保证书》《工艺流程图》《FMEA》《控制计划》《特性矩阵图》《量检具检测能力测定（R＆R）表》审核批准日期－36－编制部门编制部门:供应科文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页4页日期:目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。范围和控制。职责供应科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》 方的供货业绩进行评估；负责建立供方档案；负责编制《采购物资分类明细表》及执行采购作业。生产部负责制定《采购计划单》，配合供应科选择评估外购、外协单位。质量部负责对进公司的物资及外购、外协件进行检验或验证；技术部负责提供采购物资技术文件；负责在供方评定时，进行样品测试。供应负责人审批《采购通知单》总经理负责审批《供方调查报告表》。过程展开与控制采购产品的分类本公司采购产品按对产品的影响程度分为：A类采购产品：对公司产品质量影响很大的产品，可能导致顾客严重投诉，在挤B类采购产品：对公司产品质量影响一般的产品或即使影响产品质量也可以纠正的物资，在氧化过程中应予以保证采购的产品质量。如氟化纳、氟化氢氨、硫酸亚锡、硫酸镍等。C类采购产品：对公司产品加工不影响的辅助物资等，如包装纸、烧碱等。供方的评定供应科会同技术科编制《供方评价准则》 ,报总经理批准。成立供方评价小组,由供应、技术、质检、生产科长等组成，供应科长任组长。供方的选择和控制A、B类采购产品的供方，由评价小组相关人员对供应科建议的供方进行实地考察，并填写《供方调查报告表》，内容包括：规模、信誉、技术、设备状况、质量检测手段、质量保证能力，法规的符合性及供货能力。审核 批准 日期编制部门:供应科文编制部门:供应科文件名称编号:版次:版本号:编制人:第2页共4页日期:4.2.3.2 对于A、B类采购产品的供方，评价小组 (按组织考察合格后，对其产品进行二次以上的试用，由技术部出具其《试制评价报告》 , 察、试用合格的供方，评价小组批准其为合格供方。对于C类采购产品，供方提供的产品质量良好，质量部出具产品《质量历史情况评价报告》, 对基本符合使用要求、质量历史良好者, 组评定其为合格供方。在选择供应商时，需要对供应商进行评估，--产品的符合性，不间断产品供应的风险，交付绩效，软件开发的能力，--汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比；－财务稳定性；－采购的产品、材料或服务的复杂性；－所需技术（产品或过程）－可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；－设计和开发能力（包括项目管理）－制造能力；－更改管理过程；－业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划；－物流过程；－顾客服务。在选择供应商时，评估的方式：多方论证决策编制合格供方名单：由供应科根据评价小组评定结果编制合格供方名单 , 并经总经理批准。建立供方档案：检验报告。公司应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系的开发，第一步是符合经由第二方审核符合GB/T19001：2015，不断提升要求直至达到经由第三方审核通过IATF16949:2016目标。同等条件下有第三方认证证书的供方优先选择。对合格供方的控制：供应科应与合格供方签订质量保证协议或供货技术协议,协议条款中要明确供方对产品质量的保证。供应科每年对合格供方进行一次跟踪复评,，依据供方评价准则填写《质量历史情况评价报告》,评分低的取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，报总经理批准，审核 批准 日期－38－编制部门: 供应科版次: 版本号:第3页 共4页

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编号: 编制人: 姜丽琴日期:并加强对其供应物资的进货检验，连续第二次评分仍不合格应取消其供货资格。对于在现有合格供方中没有本公司所需材料，但生产急需，只能在合格供方名单以外采购的少量材料，由供应科填写《合格供方以外采购申请表》 , 理批准后执行。被采购材料须附有质保书等。产品质量的责任。业绩的监视已交付产品对要求的符合性；在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货；交付排程的绩效；超额运费发生次数。如顾客有所规定，公司还应视情况在供应商绩效监视中包括：e) 与质量或交付有关的特殊状态顾客通知；第二方审核，第二方审核可以用于：供应商风险评估；供应商监视；供应商质量管理体系开发；产品审核； e) 过程审核。采购信息 分和适宜进行审批。在公司生产科原材料采购计划下达后 , 负责对所需材料的图号、规格、数量、技术质量要求是否完整进行审核。对计划采购材料与现有库存量进行平衡，实施采购。供应科长审核批准，填发《采购计划单》，由采购员进行实施。4.3.3.2 由采购员向供方发放《采购计划单》或按《采购通知单》采购员直接进货。审核 批准 日期编制部门:供应科文编制部门:供应科文件名称编号:版次:版本号:编制人:第4页共4页日期:采购产品的验证材料进厂由采购员填写《KL进货请检单》，交进货检验员检验，验证合格后入库。如不合格即通知采购员办理退货手续。具体执行《不合格品控制程序》.2质量部应对采购产品的合规性进行评价和验证，策划采购产品的合规性评价和验的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。 如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制， 按照规定实施并保持这些控制，包括在供应商处。当本公司或顾客在供方现场实施验证时， 应在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。供应商开发和时程安排。用于确定的输入应包括但不限于：通过供应商监视识别的绩效问题；第二方审核发现；第三方质量管理体系认证状态； d)风险分析。本程序所涉及的相关文件：《供方评价准则》《不合格品控制程序》本程序所涉及的相关表式：《采购通知单》《KL进货请检单》《供方调查报告表》《质量历史情况评价报告》《试制评价报告》《合格供方以外采购申请表》《合格供方名录》《采购物资分类明细表》《采购计划单》《采购风险评估》审核－40－

批准 日期编制部门编制部门:生产部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第1页共4页日期:1. 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。范围适应于对产品的形成、过程的确认、产品的放行、产品的交付和交付后的活动的控制。职责生产部负责生产过程管理。技术部负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书和过程监控。采购部负责原辅材料的采购。质量部负责产品及原辅材料的验收及检测设备的管理。销售部负责产品交付及交付后的服务工作。设备科负责设备管理。模具车间负责工装、模具的管理。生产车间负责生产过程实施。过程展开与控制执行《顾客需求识别与评审程序》的有关规定。2技术部根据产品实现过程策划的输入和产品要求评审的输出，进行产品加工过程的策划。生产计划生产准备APQP模具车间负责工装（包括工、夹、模具）的管理，严格按《挤压模具管理程序》执行。作业准备验证：审核 批准 日期编制部门: 生产部版次: 版本号:第2页 共4页

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－41－编号: KL/10/10–01编制人: 沈俐日期:技术部在生产加工开始或设备改变、更换工具或修理机器后、作业改变、材料改变前应PPAP结果，形成规范和样品，也将作为批量生产的监控和验收准则。生产过程实施自检及相应记录。问题。施。过程监视和测量4.7.2生产部应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效。4.7.6响评价的反应计划。这些反应计划应包括适当时的产品遏制和100%检验。为确保过程变责任的纠正措施计划。当被要求时，此计划应由顾客评审和审批。审核－42－

批准 日期编制部门编制部门:生产部文件名称编号:版次:版本号:编制人:3页日期:更改的控制当产品变更\过程变更按《更改控制和过程能力的监控程序》进行控制。技术科、质量部和生产部应保持过程变更生效日期的记录。关键和特殊过程关键过程包括b.产品重要质量特性形成的工序。c.工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。特殊过程包括b.产品质量只能进行间接监控的工序。c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。金型材的电泳处理工序，铝合金型材的氧化处理工序，铝合金型材的静电喷涂处理工序。采用替代方法，如：批次对规范的符合性。铝合金型材时效工序应对温度，时间参数进行记录，对时效后型材硬度进行监控分析，铝力。技术部应为关键过程及特殊过程的评审、批准制定准则。适用时这些确认的安排应包括:有严格要求,并保存维修保养记录。对挤压主操作手和时效及电泳操作工人进行培训、考核、持证上岗。具体按《人力资源管理程序》执行。以保证产品质量。认准则》执行。化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做反应；根据需要审核 批准 日期编制部门:生产部文编制部门:生产部文件名称编号:版次:版本号:编制人:4页4页日期:作具体按《设备操作使用规程》执行。产品的放行产品的放行按照《产品和过程的检验和实验程序》执行。生产和服务提供过程的确认应适用于生产和服务的所有过程。本程序所涉及的相关文件：《顾客需求识别与评审程序》《产品质量先期策划程序》《生产计划管理程序》《设备管理程序》《产品和过程的检验和实验程序》《纠正预防措施程序》《人力资源管理程序》《设备操作使用规程》《挤压模具管理程序》《监视测量仪器的控制程序》《不合格品控制程序》《更改能力和过程能力监控程序》《产品标识和可追溯性管理程序》《采购控制程序》《文件管理程序》本程序所涉及的相关表式：《销售计划单》《生产计划单》《挤压车间检验记录》《纠正与预防措施表》审核－44－

批准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称产品标识和可追溯性管理程序编号:版次:版本号:编制人:1页日期:1. 目的防止不同类别、不同检验状态的产品的混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。范围适用于在接收、生产、交付各阶段的产品标识。职责质量部负责产品的标识和可追溯性的管理；各部门各车间负责对产品标识的实施和维护。过程展开与控制进货物料标识化学分析报告或质保书核对验证，合格后填写《材料卡片》标识，将其放置于合格品区。检验不合格的物料放置于规定的不合格区内。生产过程中的标识生产日期、状态等。对于待检品，需放置于待检区，并用“流程卡”标识好待检品的型号、数量、工序等，对于合格产品，需放置于合格品区，由质检员在“流程卡”上签字。对于不合格品（包括物料对返工、返修的产品应立即处置。成品标识相应的处理，对返工、返修的产品应立即处置。标识的管理由质量部负责所有标识的制作，并对其有效性进行监控。4.4.2进行控制。产品的追溯质量部根据顾客、相关法律、法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑自身的追溯性需审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称产品标识和可追溯性管理程序编号:版次:版本号:编制人:2页2页日期:求，其追溯办法为：求，其追溯办法为：b、加工过程和交付后的追溯：按生产工艺流程卡进行追溯。行。本程序所涉及的相关文件：《纠正预防措施程序》本程序所涉及的相关表式：《产品报废单》《产品返工单》《材料卡片》审核批准日期编制部门:销售部文编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页2页日期:目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。适用范围）、生产检测用的设备及相关的知识产权。职责质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。仓库负责顾客财产储存、防护及标识。相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。过程展开与控制顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。顾客提供财产的贮存、维护和使用客提供财产，使其有明确的标识。并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。处理。题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。顾客提供的生产、检测设备及工装顾客知识产权的保密控制审核 批准 日期编制部门:销售部文编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:2页2页日期:4.2管理。（包括提供的其它财产所涉及到的如专利技术、管理诀窍或商业机密等需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄漏。本程序所涉及的相关文件：《产品和过程的检验和实验程序》《文件管理程序》本程序所涉及的相关表式：《顾客提供财产问题反馈表》《仓储卡》《样品台帐》审核批准日期编制部门:销售部文编制部门:销售部文件名称产品防护控制程序编号:版次:版本号:编制人:1页2页日期:目的为确保产品在整个形成和最终过程中的质量，使产品完好到达顾客。范围程中的控制。职责仓库负责产品的搬运、贮存、防护和交付控制。技术部负责编制包装、作业指导书，氧化车间负责产品包装工作。质量部负责产品的标识工作。销售部负责产品入库、出库过程的管理和监督。过程展开与控制搬运运方法应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落。c）叉车操作工应有上岗证，按规定对设备维护保养。储存续和登记手续。每捆型材贴标识的一端，朝一个方向，便于清点，检查。贮存要做好防雨、防潮、防火、防酸碱、气体腐蚀。同的规格、尺寸、颜色分别过磅。（FIF。包装技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，负责编制相应的包装作业指导书。审核 批准 日期编制部门: 销售部版次: 版本号:第2页 共2页

文 件 名 称产品防护控制程序

－49－编号: KL/20/10–03编制人:日期:也可根据客户特殊要求，可改用其他材料包装和特殊方式包装。行。不封口的一端包装产品要求型材切口对齐。规格、颜色、尺寸、支数、生产日期、质检员代号和其他规定。脱落，凡有不合格的包装，应重新返工。防护物料、产品在有关区域摆放，应采取防护和隔离措施，做到：物品放置在指定的存放区域。作好防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作。产品防护应考虑运输过程中的防震、防压等。交付产品交付前销售科开出《提货通知单》交仓库。付手续的产品不准出库。承运单位以及相关内容后交销售科领导签字批准后到财务科结算。顾客到财务结算货款后，仓库凭财务结算单开具出门证，门卫取得出门证方可放行。销售部负责对运输公司进行评估，另对其每次运输质量进行记录。销售部对每次附加运费进行统计分析，找出原因改进。本程序所涉及的相关表式：《提货通知单》《型材出库单》《型材过磅单》《出门证》审核－50－

批准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第1页共4页日期:目的对用于确定产品符合规定要求的监视测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。范围废的管理职责本程序由质量部归口管理，各车间和部门配合实施。过程展开与控制监视和测量装置的采购和入库需购买新的监视和测量装置时，根据产品策划结果由计量员审定量具的测量基准、量程、精度，由部门负责人到质量部计量员处填写请购单（此单一式两联：一份自留；一份交供与所要求的测量能力一致，在采购申请单上签字并经生产副总批准签字后，方能交到供应科安排采购。员委托计量部门进行检定/监视和测量装置的领用（此单一式二联：一联自留；一联交仓库（历史记录卡，填写监视和测量装置领用登记表，并分别进行编号，并在相应的监视和测量装置上贴上或刻上编号。监视和测量装置的周期检定/校准编制《监视和测量装置周期检定/《监视和测量装置周期检定/经周期检定//校准不合格的监视和测量装置贴上不合格标识，经修理后的监视和测量装置应重新检定/校准。审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第2页共4页日期:/校准规程，经生产副总批准后按计划定期进行核检。监视和测量装置的检定/GB/T15481或等效文件和顾客的认可。监视和测量装置的使用、维护和保存监视和测量装置必须在检定/校准有效期内使用。对于安装在设备上监视和测量装置（如各种仪表）要保持整洁，数值指示要清晰。员，并做好隔离标识，不得自行拆卸。杂物混放在一起，重要的监视和测量装置应编制操作使用规程，具体见支持性文件。监视和测量装置的标识监视和测量装置的标识可分为三种：合格标识（绿色、不合格标识（红色）（黄色，标识内容包括：NO： 本厂编号； 有效期： 年 月日；检定/校准员：监视和测量装置的状态。和测量装置处于受控状态。监视和测量装置档案及资料管理监视和测量装置的检定/校准的记录是衡量监视和测量装置合格与否的标志，因此对所有监视和测量装置（包括顾客所有监视和测量装置/校准时应作好详细记录，用以提供符合产品要求的证据，记录包括：审核－52－

批准 日期编制部门:编制部门:质量部文件名称编号:版次:版本号:编制人:3页4页日期: A、B、C三级，然后分类进行编号登记造册，并由质量部妥善保管。评估人员要经过专业培训，其资格证书与资料由质检科一并保管。对监视和测量装置偏离检定/校准状态的控制当发现监视和测量装置偏离检定/进行检定/校准，按检定校准结果处理。对上述巳检验的产品作如下追踪：对检定/校准不合格无法修复的监视和测量装置,经质检科确认后方能报废使用时要有其适宜的环境条件，并保持完好。质量部每月应最少检查一次，并作好记录。本程序所涉及的相关文件：《数字式测厚仪操作使用规程》《分析天平操作使用规程》《里氏硬度机操作使用规程》《小负荷维氏硬度机操作使用规程》《W—20型韦氏硬度机校正规程》《巴克霍尔兹压痕仪操作规程》《QFH漆膜划格器操作规程》《QCJ漆膜冲击器操作规程》审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第4页共4页日期:6.6.TC—P2A全自动测色色差仪操作规程》《电热恒干燥器操作规程》《PXS—215型离子活度计操作规程》《铅笔硬度计操作规程》《涡流测厚仪操作规程》《巴克硬度计操作规程》《WGG—60微机光泽度仪操作规程》本程序所涉及的相关表式：《检测装置台账》《历史记录卡》《监视和测量装置周期检定/计划统计表》《采购申请单》《入库登记表》《领用申请单》《领用登记表》《检修记录表》《报废记录表》审核批准日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:第1页共5页日期:目的：依据。范围：本程序适用于关键、特殊工序，在制品、成品、质量变异、纠正及预防等有关的统计分析。职责技术部负责对统计技术应用的策划，选定和应用指导。质量部负责对特殊工序进行统计监控。各相关部门负责本部门统计技术应用、纠正措施的实施。过程展开与控制技术部根据公司现状对统计技术的使用场所及使用工具进行规定，具体如下：办公室应组织技术部门对统计技术的应用进行培训。统计技术的统计和分析质量信息，利用排列图进行统计分析，并对其关键项目问题提出纠正或预措施。以便于生产时发现生产过程不稳定状态及时纠正。质量部在公司出现严重不合格或批量较大质量问题时， 原因进行分析，找出关键原因，采取措施。审核 批准 日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:2页5页日期: （或月）计算工序能力指数，判定生产过程控制状态，以便于对生产过程进行有效控制。分析和评价的内容：a）产品和服务的符合性顾客满意程度d)策划是否得到有效实施f)外部供方的绩效g)质量管理体系改进的需求。纠正预防 对当月的不合格和工序质量状况进行总结分析。并对分析中需要改进的项目提出纠正和预防要求。 和预防措施追踪报告》下达给责任部门，有责任部门提出改进方案并执行。 提出纠正和预防措施。执行纠正和预防措施 预防措施。纠正成效评价:总经理对纠正效果确认应由技术部进行效果评价。所有统计技术执行成果均应作成记录，由负责部门主管指定专人，按《记录管理程序》的规定加以保存及维护。统计技术标准化本程序所涉及的相关文件：《纠正预防措施程序》《记录管理程序》《不合格品控制程序》本程序所涉及的相关表式：《重要不良品对策表》；《重要不良品对策报告》审核－56－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:3页5页日期:附录一、排列图的绘制步骤：统计、做出统计表：从大到小填入表中序号名称频数累计频数累计百分率1122334455画排列图填在每个刻度间画左纵坐标，标出频数（件数、金额等0画右纵坐标表示累计百分比：……定累计百分比坐标原点为0的各相交点，用折线连接。……累计百分比坐标以频数总数N的对应高度定为100％，以各项目的直方图高度为长度而裁取的各点，用折线连接。审核 批准 日期编制部门:技术部文编制部门:技术部文件名称编号:版次:版本号:编制人:4页5页日期:1100

频数 累计百比率％（kg）1000 100％N=1000kg900 92.7％ 90％800 82.7％ 80％700 70％600 60％59.7％500 50％400 40％30％300 297 270 30％200 20％100100 73 10％0名称1 名称2 名称3 名称4 名称5 0图（1） 月主要废品排列图3、 因果图画法因果图找出产生的原因和主要原因（机）大原因 （人）大原因小原因 小原因中原因 中原因中原因 中原因 小原因 小原因 小原因（环境）大原因 （法）大原因 （料）大原因

项目名称审核－58－编制部门: 技术部版次: 版本号:第5页 共5页

批准 日期文 件 名 称 编号:编制人:日期:4、波形图画法：画两张坐标图A级和B级，分别画出标准和最低值每天打出最低膜的值和平均值（平均值取见表）折线图24膜厚2220181614A级12≥12um108B级6≥7um4201 234567…………30电泳膜厚折线图（B级）≥7um ）≥12um6支型材求出平均膜厚2.打出最低值点平均膜厚点3.分别连线（2）HW1816 606114 ≥15HW12108 60636 ≥8HW420 d1 2 3 4 5 6 7…………30天人工时效型材硬度折线图（1）审核 批准 日期编制部门:销售部文编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:1页2页日期:目的结果改善质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。范围适用于本公司在业务管理过程中对顾客满意程度的衡量。职责销售部负责对顾客联络、组织处理客户的投诉、负责保存相关服务记录。负责组织对顾客满意程度的调查，而后进行分析，确定顾客的需求和潜在的要求。质量部负责分析顾客反馈信息，提出处理意见，改进措施、责成相关部门实施。过程开展与控制顾客信息的收集、分析与处理销售部销售员可以利用外出工作时与顾客沟通，收集有关信息，掌握市场动态与顾客需求。顾客满意程度的测量满意程度。产品的质量性能；影响顾客生产及外部退货；交付的准时性（包括附加运费情况；4.2.4销售部对回收的调查表进行统计、技术部\质量部进行分析\确定顾客的需求和期望及公司需改进的方面得出定性(形成资料)或定量(产品故障率\顾客投诉率\返修率等)的结果。当定量数审核－60－

批准 日期编制部门编制部门:销售部文件名称编号:版次:版本号:编制人:2页2页日期:4.3据接近或低于公司规定的指标时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，质量部发出《纠4.3据接近或低于公司规定的指标时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，质量部发出《纠整改进质量管理体系的依据。建立顾客档案4.3.1销售部对顾客要建立档案，详细记录其单位名称、地址、电话、联系人，每批购买数量、金额、付款情况等，做好一切服务准备。5.本程序所涉及的相关表式：《顾客信息反馈单》《顾客满意度调查表》审核批准日期编制部门:技术部文 件 名编制部门:技术部文 件 名内部审核称程序编号:版次: 版本号: 编制人:1页4页日期:1. 目的验证本公司质量管理体系是否符合公司自身的质量管理体系要求和本标准要求 ,是否得到有效地保持、实施和改进。范围本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。职责质量部负责制定内部体系年度审核计划。管理者代表选定审核组长及审核员,并审批内部体系审核计划。审核小组负责制定并执行审核计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行调整。过程展开与控制内审频次和时机负责策划各部门年度内审计划，报管理者代表审批。年度内审计划的内容(年度内审计划可不包括审核组成员、分工和日程安排 )：a、审核目的、范围、依据和方法b、受审部门和审核时间审核，以验证对IATF16949:2016和顾客要求的符合性。 滚动内审:每年2次。每次有针对性的要求进行审核。 覆盖所有与质量有关的过程、活动和班次。根据年度方案，每三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程，以体系要求进行抽样，检查是否得到有效实施。 对审核频率进行评审，在下列情况下,必要时由管代决定可增加内审频次:ab、发生重大质量问题或顾客有重大投诉时;c、公司的质量方针、目标或组织结构有重大改变 ;d、质量管理体系建立之初或即将进行第二方或第三方质量审核 e、法律、法规及其他外部要求变更时审核－62－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文 件 名内部审核称程序编号:版次: 版本号: 编制人:2页4页日期:fg、内部和外部发生不符合时。计划外的内审由管理者代表临时组织。内审策划与准备成立内审小组内审员必须是接受过内审员培训，并进行了能力评价具有一定资格的审核本标16949:2016的内部审核员,是经内部审核员能力验证后的合格内审员，且经管理者代表任命;内审员必须与被审核部门无直接责任关系,具有一定专业知识和协调能力。编制内审计划,经管 代按IATF16949:2016标准严格审核，批准发放给相关部门和内审员。内审计划的内容应包括:审核目的、范围、方法和依据；审核组成员及其分工；审核时间和日程安排；受审核部门及审核日期。编制检查表根据审核计划的要求由各审核员编制《内审检查表》 ,并经审核组长协调审阅。 受审核部门接到审核计划后应安排配合人员并做好准备工作 ,如果对审核项目和日期有异议,应在审核前3天通知审核组长。应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。在负责软件开发的情况下，应在内部审核方案中包含软件开发能力评估。内审实施首次会议参加会议人员：管代组织召开首次会议 ,由内审组成员和受审方领导参加,与会者签到,并由质检科保留会议记录。会议内容：由审核组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、人员分工和审核 批准 日期编制部门:技术部文 件 名编制部门:技术部文 件 名内部审核称程序编号:版次: 版本号:B 编制人:3页4页日期:日程安排,确认内审所需资源配置,澄清审核中不明确的问题。现场审核内审小组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中,寻找客观依据,发现不合格要调查研究,并请受审方负责人确认事实。若有争执,审核员要耐心说明,若还不能取得一致意见，应请管代裁决；进行核对；内审时审核员要公正而又客观地对待问题。评定审核结果：评定不合格项：审核员认真编写不合格报告，不合格报告的内容应包括受审方名称和负责人姓名、审核员姓名、审核日期、不合格事实描述、 类型和性质、违反条款、建议的纠正措施计划、纠正措施完成情况及验证，并由受审方负责人确认不合格并签字。制订纠正措施：对不合格项受审方负责人应组织有关人员对不合格原因进行分析,制订纠正措施。内审员可参加分析， 提出建议，最后应认可。 施应报管代批准后执行。审核结果汇总分析:审核组长召开审核员会议,对审核结果作汇总分析，填写《内审不合格项分布表》，记录不合格分布情况。召开内审末次会议参加人员：在现场审核完成后,内审总结会由管代主持,内审组成员及受审方领导参加，与会者签到，并由技术科作会议记录。会议内容：内审组长应报告这次内审的汇总情况 ,重申审核目的，宣读不合格报告；提出完成纠正措施的要求及日期。对质量体系运行的有效性作出结论。全面总结受审方质量工作的优缺点。管代在会议结束前应作总结和要求。编制内审报告,内审报告经管代批准后发放内审报告的内容:审核－64－

批准 日期编制部门编制部门:技术部文 件 名内部审核称程序编号:版次: 版本号: 编制人:4页4页日期:包括审核目的、范围、方法和依据；审核组成员和受审方名称及负责人；审核计划实施情况总结；不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；存在的主要问题分析；质量体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。纠正措施跟踪和验证纠正措施应在分析查明不合格原因的基础上制定 ,并有明确的实施部门和完成日期。由审核组成员跟踪验证纠正措施的实施及有效性 ,具体按《纠正预防措施程序》进行。纠正措施完成后,审核组应在不合格报告纠正措施验证栏中签字确认。评审的一部分本程序涉及的相关文件《纠正预防措施程序》《管理评审程序》本程序所涉及的记录表式：《年度管理体系审核计划》《管理体系内部审核实施计划》《内审检查表》《内部体系审核不合格项报告》《内部体系审核报告》审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称产品和过程的检验和实验程序编号:版次:版本号:编制人:1页3页日期:目的质量管理体系过程进行测量和监视，以确保满足顾客的要求。范围过程的监视和测量。职责质量部负责产品和过程的检验和试验，各车间和部门配合实施。过程展开与控制质量部负责依据控制计划的要求编制各类检验和试验规程，明确检验和试验的部位，检验和试验的频率，具体抽样方案，检验和试验的项目，检验和试验的方法及判断依据，以及进行实施，以满足产品的检验和试验要求培训和考核，获取操作资格证书，从而更加有效的开展日常生产工作。进货检验、试验行重复验证，防止不合格品流入生产加工过程。过程检验、试验首件检验、试验及性能标准，按控制计划中的规定，对每一种产品进行全尺寸（设计的记录上显示的各种要求项目）检验和功能验证，特别对被顾客指定为“外观项目”的产品或零件，质检员必须按适当的颜色、纹理、光泽、亮度、结构鲜映性的标准样品应做好记录，以便改进和修整，直至合格为止。质检员才可签字确认进行批量生产。但首件符合内、外部规定要求时，质检员和试验员应根据产品特性的类别得出：审核－66－

批准 日期编制部门编制部门:质量部文件名称产品和过程的检验和实验程序编号:版次:版本号:编制人:2页日期:a）b）c）

分析、低倍组织、槽液分析、附着力等；验、比色法等；要求的能力和技术：如进行技术培训、资格上岗证等。工序过程中的产品进行检验和试验，对表面质量进行巡回检验，并填写过程检验记录、试验记录，质检员、试验员签字确认才可转入下道工序继续生产，对不合格品按《不合格品控制程序》执行，质检员、试验员应对生产过程中的各种工艺参数及要求进行监控，确保产品符合要求。互检（装）是否正确，程序》执行。如过程检验中需进行试验时应按《试验规程》进行试验.最终产品的检验和试验只有在所规定的进货检验和过程检验均已完成并合格后才能进行最终产品的检验和试验。合格品交车间包装人员进行包装，并贴上“合格证”同时检验员对包装进行检验，检验记录交车间至仓库办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》执行。在产品出库前，仓库质检员必须对产品进行抽样检验，以确保产品符合要求。人员或顾客因产品的适用性和紧急性批准时，可以放行或紧急放行，但是需经顾客批准同意。b）这类放行产品和交付必须符合法律法规。审核 批准 日期编制部门:质量部文编制部门:质量部文件名称产品和过程的检验和实验程序编号:版次:版本号:编制人:第3页共3页日期:效率、过程能力测量和监控、工作质量检查、质量专题会议等活动和方法，对质量管理体系的运行过程进行监视和测量，以证实过程实现能力满足策划的要求。若发现问题或过程实现能力不足时，应及时采取纠正措施，以保证产品的符合性。检验和试验记录4.7