4.1.1.1安全管理制度汇编

上海长润化工有限公司安全生产规章制度汇编（根据AQ3013-2008/AQT9006-2010制修订）文件编号XX-AQBZ-GLZD版本A/1状态受控编制部门：生产部技术部行政部审核：陈礼庄批准：王刚编制单位：上海长润化工有限公司发布日期：2014年1月10日生效日期：2014年1月10日发布令各部门、车间：为加强公司安全管理，确保生产经营安全。根据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》等标准的要求，结合公司实际情况，制修订了《上海长润化工有限公司安全规章制度汇编》（文件编号：CR-AQBZ-GLZD-A/0）。本《汇编》经过评审并修订完善，经安委会审议通过，现予以发布，自发布之日起生效。各部门应组织相关人员认真学习并贯彻执行。批准人：2014年1月10日目录TOC\o"1-1"\h\z\u安全生产责任制度 1法律、法规识别/获取管理制度 8安全生产会议管理制度 10安全生产费用管理制度 12安全生产奖惩管理制度 14管理制度和操作规程评审与修订制度 16安全生产培训教育制度 17管理部门、基层班组安全活动管理制度 24风险评价管理制度 26安全检查与隐患排查治理管理制度 33事故隐患报告和举报奖励制度 36变更管理制度 41事故管理制度 43防火、防爆管理制度 46消防安全管理制度 48仓库安全管理制度 52生产设施安全管理制度 56设备检修作业安全管理制度 94危险化学品安全管理制度 98易制毒化学品安全管理制度 102危险化学品储存、出入库安全管理制度 104检维修安全管理制度 111供应商安全管理制度 120职业卫生管理制度 122劳动防护用品和保健品管理制度 132作业场所职业危害防治管理制度 134应急救援管理制度 139自评管理制度 147领导带班作业制度 149工艺管理制度 151电气安全管理制度 155新建、改建、扩建工程“三同时”制度 162安全责任考核制度 164文件控制与档案管理制度 165设备管理制度 168安全设施管理制度 173上海长润化工有限公司安全管理制度CR-AQBZ-GLZD-A0PAGE2安全生产责任制度1、目的为保障本公司的安全生产，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，强化各级组织和人员的安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。公司各级安全管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内对实现安全、生产负责，同时向各自的领导负责。公司的每位员工必须认真履行各自的安全职责，各尽职守、各负其则。2、适用范围本制度适用于本公司内所有部门和车间。3、职责说明3.1公司总经理是本公司安全生产的第一责任人。3.2在实际工作中贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。3.3本公司的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。3.4安全生产人人有责，公司的每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。4、安全生产职责4.1安全生产委员会安全职责4.1.1安全生产委员会审查本单位年度安全生产工作计划和实施、重大安全生产技术项目、安全生产各项投入等情况；4.1.2研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，督促落实消除事故隐患的措施；4.1.3安全生产委员会至少每季度召开一次会议，会议应当有书面记录。4.2总经理安全职责4.2.1建立、健全本单位安全生产责任制；4.2.2组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；4.2.3保证本单位安全生产投入的有效实施；4.2.4督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.2.5组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；4.2.6及时、如实报告生产安全事故。4.2.7定期研究安全生产问题；4.2.8向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况；4.2.9接受安全生产监管部门和有关部门的监督检查；4.2.10接受工会、从业人员对安全生产工作的民主监督。4.3安全管理员安全职责4.3.1贯彻国家安全生产的法律、法规和标准；4.3.2协助制订安全生产规章制度和安全技术操作规程；4.3.3开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门及时整改；4.3.4开展安全生产宣传、教育培训，总结和推广安全生产的经验；4.3.5参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，管理和发放劳动防护用品；4.3.6组织编制本单位的生产安全事故应急预案，并定期开展演练；4.3.7协助调查和处理生产安全事故，进行伤亡事故的统计、分析，提出报告；4.3.8其他安全生产工作。4.5采购安全职责4.5.1在与危险化学品供应商签约时必须慎重，一定要选择有危险化学品生产或经营资质的对象。如没有该有的许可证不得签约不得采购，以杜绝安全事故发生的可能性。4.5.2采购危险化学品，在签订合同时必须注明“供应商应使用符合MSDFS且与产品性质用途相适应的包装”要求，供应商应提供MSDS，并在包装上加贴安全标签。4.5.3在委托运输时应保证运输单位有危险化学品运输资质，并要求运输单位按运输操作规程、有关法律、法规的要求运输以尽可能保证在运输途中不发生意外事故。4.5.4将采购的危险化学品MSDS、安全标签收集齐全，整理归档。4.5.5认真做好危险化学品经营的“进、耗、存”台账，并保存完整存档，以便管理。4.5.6采购的包装、容器物危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。危险化学品包装的材质、形式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存。并且一定要对方出具“危险化学品包装物、容器定点生产企业证书”。4.5.7购买旧包装容器物必须经法定部门检验合格，并有检验合格证方可进厂。4.5.8认真检查所采购的品种、品名，在满足生产需要的前提下尽可能的减少危险化学品的储存量，目的为单位的储存场所不形成重大危险源。4.6销售安全职责4.6.1在与危险化学品销售客户签约时必须慎重，一定要选择有危险化学品生产或经营、采购资质的对象。如没有相应资质不得签约，不得出售危险化学品，以杜绝安全事故发生的可能性。4.6.2销售危险化学品时，应在包装上加贴安全标签。危险化学品没有安全标签不得出厂。4.6.3销售危险化学品，在与销售客户签订合同时，应正确无误了解客户所需危险化学品的品名、数量、所需的质量要求，还应注明客户相应的安全要求，要将相应产品的MSDS，及其他相关技术资料提供给客户。并提供相关的安全技术支持工作。4.6.4将经营销售的危险化学品MSDS、安全标签收集齐全，整理归档。4.6.5认真做好危险化学品经营的销售台账，并保存完整存档，以便管理。4.6.6在委托运输时应保证运输单位要有危险化学品运输资质，并要求运输单位按运输操作规程、有关法律、法规的要求运输以尽可能保证在运输途中不发生意外事故。4.7生产部门安全职责4.7.1对生产过程安全全面负责。做好安全生产“五同时”，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.7.2组织有关工作人员做好安全生产责任制的落实。4.7.3做到安全设施和消防设施无障碍，组织实施对生产安全设施、消防设施和安全标志的维护保养和管理，确保救生通道和安全出口畅通。4.7.4经常性的督促检查车间、班组安全责任人对安全工作的执行情况。4.7.5每月组织一次安全检查，督促落实事故及安全隐患整改，及时处理涉及安全的重大问题，并填写记录，参加检查人员和被检查部门的负责人应当在检查记录上签名。4.7.6生产部门动用明火必须遵守企业明火动用制度，执行申请和审批手续，未经申请审批不得擅自动用明火。4.7.7发生火警及化学事故时应立即组织实施灭火和应急措施，并保护好现场，协助有关部门调查，不得擅自清理现场。4.7.8安全责任人应当经常向企业安全管理部门及安全员报告安全情况，及时报告安全的重大问题，并积极提出整改措施。4.7.9下班后须严格检查，应切断电源确保安全。4.7.10组织每年对班组安全工作的考评和奖励。4.7.11组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。4.7.12在进行生产技术的革新和改造时，要同时解决隐患，保证安全。4.7.13遇到生产中的异常情况，应及时处理危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。4.7.14负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。4.8岗位工人安全职责4.8.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。4.8.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。4.8.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。4.8.4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。4.8.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并作好记录，保持作业场所清洁。4.8.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。4.8.7不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。4.9技术负责人安全职责4.9.1在厂长（经理）的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。4.9.2组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。4.9.3协助厂长组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。4.9.4组织制定审批安全教育计划，参加对干部的安全教育和考核工作。4.9.5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。4.9.6审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。4.10电工安全职责4.10.1电工操作人员必须严格执行《电业安全工作规程》。4.10.2要根据本单位的实际情况和季节特点，做好预防工作和安全检查，发现问题及时消除。4.10.3现场要备有安全用具、防护器具和消防器材等，并定期进行检查试验。4.10.4易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行、检修，必须按《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》（GB3836.1）和《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》（试行）执行。4.10.5电气设备必须有可靠的接地接零装置。防雷和防静电设施必须完好，每年定期检测。4.10.6电气作业必须由经过专业培训、考核合格、持有电工作业操作证的人员担任。4.10.7电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电器工具。4.10.8变、配电所必须制定符合现场情况的现场运行规程，值班人员的职责应在现场运行规程中明确规定。4.10.9运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。4.10.10高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮片进行工作，若必须移开遮拦时，必须有监护人在场，并符合设备不停电的安全距离。4.10.11雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置。4.10.12在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.10.13供电单位与用户（调度）联系，进行有关电气倒闸操作时，值班人员必须复诵，核对无误，并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。4.11维修安全职责4.11.1检修前，检修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经检修分管负责人签字后方可作业。4.11.2从事动火作业，应按防火、防爆有关规定办理动火证，经批准后方可作业。4.11.3高处作业人员必须遵守化工企业高处作业安全规程的有关规定。4.11.4一切检修应严格执行企业检修安全技术规程，检修人员要认真遵守本工种安全技术规程的各项规定。4.11.5检修的设备、管道与在生活区域的设施、管道有联通时，中间必须隔绝。4.11.6在生产车间临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其他防爆措施，严防产生火花。4.11.7在检修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。4.11.8在生产危险化学品的场所检修时，要经常与操作工人联系，当化工生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。4.12仓库安全职责4.12.1物资储存场所应根据物品性质，配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。4.12.2必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火、防洪、防汛、防窃等工作。4.12.3通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。4.12.4物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库。4.12.5易燃、易爆物品的仓库（堆垛）要采取杜绝火种安全措施。4.12.6物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。危险化学品的发放应严格控制，主管部门应经常检查核准。4.12.7危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品要严格隔离。4.12.8危险性较大的物品应单独存放，必须实行两人、两把锁、两本账的管理办法使用单位必须凭保卫部门批准的“危险物品领（退）单”由两人领取。4.12.9储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准进行实验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，应由仓库负责人上报，企业有关领导批准，采取安全措施后方能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。4.12.10保管人员应根据所保管的危险物品的性质配备必要的防护用品，器具。4.12.11易燃物品堆垛，应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应设通风降温装置。4.12.12甲乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。4.12.13甲乙类物品库房内不准设办公室、休息室，不准住人。每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。4.13财务安全职责4.13.1安全技术措施费用要单独立项，专款专用。4.13.2凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。4.13.3要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全管理人员签字同意的费用，不准报销。法律、法规识别/获取管理制度1、目的确定公司在生产经营活动中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证生产运行的各个环节均符合法律、法规要求。公司特制定本制度。2、适用范围本程序适用于本公司获取、更新法律、法规和其它要求以及适用性确认。公司安全管理人员负责获取安全生产法律、法规、标准及政府其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准及政府其它要求。3、职责3.1安全管理人员通过各种渠道获取与公司生产经营活动有关的法律、法规和其它要求。并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，制定相关法律、法规及其它要求的清单。3.2各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。4、工作程序4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方安全生产和职业健康安全的法律法规、标准、规章及其他规范性要求。4.2获取方法和渠道4.2.1安全管理人员通过互联网（中国政府网、法制办、安监总局、市安全监管局、标准网等）出版机构、书店、报刊、杂志主动获取相关的法律、法规及其它要求，应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系进行补充，以确保公司在生产活动中能获取最新的有效版本。4.3适用性确认、分发和更新4.3.1安全管理人员根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：1）是否与公司的安全、环境和职业健康有关；2）是否为最新的版本。3）安全管理人员根据本公司的特点，确认法律、法规及政府其它要求的适用性。4）根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、服务过程中各类标准的适用性。5）当现行的法律、法规、标准及政府其它要求更新时，应重新确认。6）安全管理人员每年进行一次对所有适用的安全生产法律、法规、标准及政府其它要求的执行情况进行符合性评审工作，对评审出的不符合项进行分析并制定整改计划和措施，最后编制符合性评价报告。4.3.2各主管职能部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4.3.3法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.4执行各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。4.5获取时间、频次4.5.1一般每年根据对法律法规符合性评价的情况进行；4.5.2主要的安全生产法律、法规、标准及政府其它要求有变更时及时获取。5、安全生产法律、法规、标准及政府其它要求的管理（1）安全管理人员应对获取和确认的安全生产法律、法规及政府其它要求妥善保管并建立台帐与文本数据库，定期更新记录。（2）安全员及时将适用的安全生产法律、法规及政府其它要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的安全生产法律、法规及政府其它要求文件应及时收回。（3）安全管理人员应采用适当的方式，及时将收集到的有关法律、法规、标准及政府其它要求中的具体适用内容传达给相关方。6、记录按表“相关法律法规及其它要求清单”进行填写、存档。安全生产会议管理制度1、目的规定安全会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全生产工作的落实。为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2、适用范围安全生产委员会、各部门、班组及以下人员安全生产会议。3、会议内容3.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。3.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

3.3通报违章违纪、先进事迹、不良现象和不安全行为。4、工作程序4.1安全生产委员会会议4.1.1公司安全生产委员会会议，1次/季度，每年不少于4次；由公司安全管理人员召集，公司总经理主持，全体小组成员参加。地点由召集人决定。4.1.2会议主要内容：计划、实施、检查、评估企业安全生产的阶段性工作；研究、讨论如何贯彻执行公司的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。4.1.3会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。公司办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.2公司级安全生产会议4.2.1公司安全生产工作会议1次/月，对全公司人员进行日常安全教育。由安全管理人员召集，总经理主持。参加会议的人员包括全公司人员。时间、地点由安全管理人员决定。4.2.2会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法。布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析车间内外事故案例；结合本车间特点开展事故隐患的预测预控等。4.2.3会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。安全管理人员应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.3不定期安全生产会议由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。4.4相关要求4.4.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。各成员应将安全生产汇报资料准备齐全；按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。4.4.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。4.4.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。4.4.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。4.4.5每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，办公室应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。安全生产费用管理制度1、目的为保证本企业生产安全和职工健康，安全设施满足要求，出现事故隐患能够及时解决、消除，保证足够的安全资金保障，实现安全生产，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司内安全投入资金的管理。3、职责根据《企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，依法保证安全生产所需的资金投入并设立台账。安全管理人员对安全投入专款专用进行监督检查，财务部门负责依据《安全生产费用管理制度》，建立《安全费用管理台帐》、《年度安全投入结余表》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4、内容及要求4．1安全投入的提取4．1．1本企业为危险品使用企业，安全生产费用参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：(一)营业收入不超过1000万元的，按照4%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取;(四)营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。4．1．2提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4．2安全生产费用的使用和管理4.2.1财务设立安全生产费用专项资金账户，安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。.3对安全投入资金的计划，由各使用部门提出安全投入项目计划审批表，经安全管理人员审核，报主要负责人审批后方可实施。4.2.4根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。4.2.5财务部门应依据《安全费用管理台帐》每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。5、相关的文件《安全费用管理台帐》《安全投入结余表》安全生产奖惩管理制度1、目的为严格执行公司制定的各项安全管理制度，杜绝各类安全违章现象，鼓励好的行动，杜绝不好的行为，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所有员工。3、奖励3.1对认真执行国家安全生产方针政策，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：3.2对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。3.3制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。3.4及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。3.5对抢险救灾有功者。3.6积极参加公司、车间组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、班组、个人。3.7被评为上级各级部门的安全生产积极分子给予表彰和奖励。3.8对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。3.9职责部门：安全部4、奖励程序4.1安全生产先进班组和个人，由车间汇总材料上报专职安管员，经审核后报公司领导批准。4.2对有关人员和单位的奖励，由车间提出，经专职安管员审查，报公司领导批准。4.3视贡献程度，奖励50-1000元不等。5、惩罚5.1有下列情形之一者应予惩罚：5.1.1事故责任者。5.1.2违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。5.1.3违章违纪，情节严重，性质恶劣者。5.1.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。5.1.5事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。5.1.6对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。5.1.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。5.1.8对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。5.1.9擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。6、惩罚类型6.1经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金。6.2行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。6.3性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。7、处罚程序7.1经济处罚由专职安管员提出，报总经理批准后执行。7.2行政处罚由办公室提出，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。管理制度和操作规程评审与修订制度一、目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。二、职责安全管理人员负责公司安全生产规章制度和安全操作规程评审修订，生产部门负责新上设备安全操作规程制定。三、程序1评审与修订时机1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

3)当生产设施新建、扩建、改建时；

4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

8)其它相关事项。2修订频次2.1常规情况下，每3年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2.2非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。3新修订的管理与培训制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。四、相关记录《文件评审表》安全生产培训教育制度1、目的为了加强职工安全培训教育，确保公司从业人员所必须的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足安全标准化体系运行的要求，特制定安全培训教育制度2、适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3、职责3.1总经理确保公司培训管理能满足公司《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的需要，并为人员能力的提高提供必要的培训教育条件；3.2安全管理人员负责人负责制定年度安全培训教育计划，并负责建立从业人员培训档案。3.3安全管理员负责厂级安全培训教育计划的组织实施、考核；部门主管负责车间级安全培训教育计划的组织实施、考核；班组长负责班组级安全培训教育计划的组织实施、考核；3.4各责任部门负责配合安全员和安全管理人员实施公司级的安全培训教育计划；3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训教育与考核。3.6办公室对外来参观、学习等人员进行安全培训，然后发给参观证。4、程序4.1安全培训的编制和审批根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由安全管理人员负责在每年年底编制次年安全培训教育计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。安全管理员负责将安全培训项目纳入《年度从业人员培训计划》。4.2管理人员培训4.2.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，方可任职。主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。4.2.2其他管理人员及专业工程技术人员其他管理人员（指职能部门负责人）及专业工程技术人员，由企业安全管理人员负责每年一次组织进行安全教育培训，并通过考核。考核不合格者继续进行培训，通过补考合格后方能上岗。安全培训教育的主要内容包括：（1）国家安全生产方针、法律法规和标准（2）本公司安全生产规章制度及职责（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识（4）有关事故案例及事故应急管理等（5）作业场所存在的风险、防范措施（6）其他需要培训的内容4.3从业人员培训教育从业人员每年必须参加公司内安排的各种安全培训，以增强安全意识、安全生产规章制度、岗位风险管理、应急救援等方面的培训为重点，在岗职工接受安全培训的时间每年不少于20学时。考核合格后上岗，未经过安全培训或培训考核不合格者，一律不得上岗作业。4.4新从业人员培训教育新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时；危险化学品新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。厂级教育由安全管理员组织；车间教育由部门主管负责组织；班组教育由班组长负责组织。相关内容如下：4.4.1厂级岗前安全培训内容应当包括：（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等。危险化学品新从业人员厂级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及作业场所存在的风险、防范措施等内容。对考试不合格者不得进行分配，也不得进行车间级、班组级安全培训教育。4.4.2车间级岗前安全培训内容应当包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）本车间（班、组）安全生产状况及规章制度；（7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（8）有关事故案例；（9）其他需要培训的内容。经车间级考试合格后方能分配到班组，不及格者允许补考，第二次补考不及格者，车间有权退回上一级教育部门。4.4.3班组级岗前安全培训内容应当包括：（1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；（2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（3）有关事故案例；（4）其他需要培训的内容。考试合格后，学员在三级教育卡被教育者处签名认可，所在车间将三级教育卡送回安全管理人员存档。4.5其他人员培训教育4.5.1参观、学习人员的安全教育办公室负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。一次参观学习人数不宜过多。（1）安全注意事项的培训教育（2）进入生产区相关部位的危险性告知和基本防护用品（3）易燃易爆危险区域明火、静电、通讯器材、照相、摄像的管制（4）相关场所的应急通道和安全疏散（风向）方向4.5.2承包方（施工人员）的安全培训教育对外来施工单位的作业人员，由安全管理人员组织，安全管理人员长负责进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。4.5.3产品用户的安全培训教育供货人的责任化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：①对生产和经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估②对生产和经销的化学品进行标识以表明其特性③对生产和经销的化学品加贴标签④为生产和经销的危险化学品编制安全技术说明书（MSDS）并提供给雇主⑤危险化学品的供货人应保证：一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（MSDS），并及时提供给用户。“一书一签”一书：安全技术说明书（MSDS）；一签：安全标签用户服务通过用户电话咨询服务、用户现场走访、用户培训等形式，指导用户安全使用本单位生产经营的危险化学品。4.5.4厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上（含半年）的职工，必须对其再进行车间和班组安全教育，然后进行岗位培训，培训和教育时间不得少于20学时，考试合格，成绩记入“安全教育培训卡”内，方准上岗作业。4.6特种作业人员培训教育本公司特种作业人员应按规定参加安全培训并取得特种作业操作证，方可上岗。并需定期参加培训，复审。4.7变更培训 各部门在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方可独立作业。4.8事故教育凡发生重大事故和恶性未遂事故后，公司要及时组织有关人员进行现场教育，吸取教训，防止类似事故重复发生。4.9大修或关键、重点部位检修前教育各部门在大修或关键、重点部位检修前，各部门要组织并实施相关人员的专门安全教育。专职安管员进行监督检查。4.10日常安全教育（1）各部门负责人协助公司专职安管员制定并实施公司级日常安全教育，教育对象包括公司级、车间及安全员，教育内容包括：国家政策法规、公司安全文件、规章制度、典型案例讨论及其他相关内容。（2）各部门组织制定本部门日常安全学习计划，车间安全学习每季度不少于一次，所有人员必须参加，教育内容包括：国家政策法规、公司安全文件、规章制度、公司安全规章制度、典型案例等相关内容。（3）公司领导要定期参加车间安全学习，定期检查班组车间安全活动情况，在活动记录上签字。5、安全培训教育管理1、各部门应根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定本部门安全培训教育计划。2、各安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。（1）在每次培训前,培训责任部门/人员拟订《培训通知》,并提前三天通知相关部门或人员，《培训通知》应包括以下内容:培训具体日期、培训项目名称、培训教师、培训对象、培训内容和适用的教材或者讲义、培训考核的方式。（2）厂内组织的培训,参加培训的人员应在《培训签到表》上签名。培训迟到或不来的员工由培训责任单位通知厂人事行政部门按照厂的有关劳动纪律进行处罚。（3）每次培训结束前，参加培训的人员应填写《培训评估表》。（4）对须进行考试的培训项目,由培训责任部门安排人员对培训考试考核结果进行评分。（5） 每次培训结束后,培训责任人单位应将《培训通知》、《培训签到表》交安全管理人员记入《员工培训登记表》，考试记录(包括考试卷)整理归档。（6）培训时间超过20个课时的跨部门培训，培训责任部门/人员需对培训人员进行书面考试，并对培训效果作整体评估报告，同时根据需要报告有关领导。3、办公室应收集参加培训人员对培训效果进行评估的意见，并会同安全管理人员分析评估反馈意见，调整安全培训教育工作计划。安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。4、办公室、财务室应配合安全管理人员不断完善健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立员工的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。5、安全管理人员建立从业人员培训教育档案，记录培训时间、内容和考核结果。6、培训记录（具体表格见附件）（一）培训计划（二）员工教育卡（三）培训登记表（四）培训签到表管理部门、基层班组安全活动管理制度1、目的为使管理部门、基层班组安全活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动制度化，特制定本制度2、适用范围本制度适用于公司各部门、班组安全活动开展的各项活动3、职责3.1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动；3.2部门管理人员每月至少参加2次班组安全活动；每月至少抽查1次安全活动记录并签字。3.3安全员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求；每月至少抽查1次安全活动记录并签字。3.4各部门负责人组织部门人员开展安全活动；班组长负责组织班组人员开展安全活动。4、活动要求4.1管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时；管理部门安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。4.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录；主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动，部门管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。5、活动内容5.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识5.2安全生产法律法规5.3岗位安全技术练兵5.4防火、防爆、防中毒及自我保护能力的训练，异常情况紧急处理和应急预案培训教育5.5安全技术合理化建议5.6事故隐患分析和对策措施5.7危险作业场所风险分析和防范措施5.8安全生产先进集体（个人）的评选和奖励，违规违纪人员的查处5.9安全事故通报，事故“四不放过”，总结和吸取事故教训5.10其他安全教育内容6、其他要求6.1安全员应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字，重点班组覆盖率不小于95%6.2部门管理人员应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字，全年覆盖率不小于95%风险评价管理制度1目的为了分析、预测生产及建设过程中的安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措施，加强公司风险管理、预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化特制定本制度。2适用范围本程序规定了危害识别与风险评价的范围、方法、程序、风险控制管理等内容。本制度适用于本企业所有生产经营区域。3职责3.1公司主要负责人负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。3.2各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评价工作。3.3公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。或由安全管理人员选择有相应资质的评价机构为公司服务。3.4各部门负责本部门的内部风险评价工作。3.5安全管理人员是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监督检查。4评价组织为贯彻落实“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价小组，风险评价小组成员有：组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX5评价目的风险评价是对一特定时期内安全、健康、环境、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险和经济损失。6评价程序收集资料、现场检查组成评价小组事故类型影响因素、事故机制收集资料、现场检查组成评价小组事故类型影响因素、事故机制危害辨识风险评价事故发生的可能性暴露于危险环境的情况事故的严重程度监测审查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险控制图6风险评价程序7评价范围（一）规划、设计和建设、投产、运行、停车等各阶段；（二）常规和异常活动；（三）事故及潜在的紧急情况；（四）所有进入作业场所的人员的活动；（五）原材料、产品的运输和使用过程；（六）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（七）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（八）丢弃、废弃、拆除与处置；（九）气候、地震及其他自然灾害等。8评价方法风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行评价，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性评价（LEC）等。根据公司实际情况，风险评价小组主要选择SLC、JHA、LEC的评价方法等进行风险评价。9评价准则9.1评价准则的依据（一）有关国家法律、法规、规范、标准的要求；（二）行业的设计规范、标准；（三）本公司的安全管理制度、标准和技术标准；（四）合同规定；（五）公司的安全生产方针、目标等。9.2确定风险等级风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为：R=L×S9.3事件发生的可能性准则按表9.3确定。表9.3事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事故或事件。4现场没有检测系统，或有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。2定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识强，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。9.4事件发生后果的严重性准则按表9.4确定。表9.4事件后果的严重性（S）判断准则等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失/万元停工范围社会影响5违反法律法规和标准死亡>50整个系统或设备国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力>252套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤或间歇不舒服<10受影响不大公司及周边1完全符合无伤亡无损失没有没有影响9.5风险的等级判定准则按表9.5确定。表9.5风险等级（R）判定准则和控制措施风险度风险等级应采取的控制措施实施期限20-25重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改15-16较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或限期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4-8较轻可考虑完善操作规程、作业指导书，定期检查隐患部门整改<4轻微无需采用控制措施，但需保存记录，并引起注意10风险评价10.1风险评价主要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑如下因素：（一）火灾和爆炸；（二）冲击和撞击；（三）中毒、窒息和触电；（四）有毒有害物料、气体的泄漏；（五）其他化学、物理性危害因素；（六）人机工程因素；（七）设备的腐蚀、缺陷；（八）以环境的可能影响等。10.2记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：（一）有关法规、标准的要求；（二）风险发生的可能性和后果的严重性；（三）公司自身的声誉和社会关注程度等。11风险控制根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，落实所选定的风险控制措施消减风险，将风险控制在可接受的程度。11.1风险控制措施应遵循：（一）可行性和可靠性；（二）先进性和安全性；（三）经济合理性及企业的经营运行情况；（四）可靠的技术保证和服务。11.2控制措施主要包括：（一）工程技术措施，实现本质安全；（二）管理措施，规范安全管理；（三）教育措施，提高员工的操作技能和安全意识；（四）个体防护措施，减少职业伤害。11.3建立档案对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容包括：（一）评价报告与技术结论；（二）评审意见；（三）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（四）治理时间表和责任人；（五）竣工验收报告。对确定为重大风险的隐患项目，应填写《重大风险及控制措施清单》，制定治理方案，必要时立即停产落实整改；对确定为较大或中等危险的隐患项目，发出整改通知书，明确有关部门整改。对确定为较轻危险的隐患项目，由隐患部门落实整改。在整改过程中，应明确责任人、责任部门、技术方案、资金、时间等，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。隐患项目治理结束后，安全管理人员对隐患整改情况进行验收，形成报告。11.4开展宣传和培训工作。将风险评价结果及所采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向员工进行宣传、培训教育，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。12风险信息更新为确保风险信息的及时更新，应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。当发生下列情形时，应及时进行风险评价和更新：（一）新的或变更的法律法规或其他要求；（二）操作变化或工艺改变；（三）新建、改建、扩建、技改项目；（四）有对事故、事件或其他信息的新认识；（五）组织机构发生大的调整。13评价时机及频次13.1以全公司部门为对象，原则上每年月进行一次全公司范围内的常规活动风险评价。非常规活动开始之前，开展风险评价。13.2在评价周期内如发生12项所列的情况时，及时进行评价。14工作程序14.1风险评价小组对评价对象进行风险评价，根据风险评价结果提出风险消减措施和要求，填写《重大风险及控制措施清单》。14.2安全管理人员根据《重大风险及控制措施清单》向有关部门下达《隐患整改通知书》。14.3存在安全隐患的部门根据《隐患整改通知书》的内容制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方案、资金、时间等，不能立即整改的隐患制定整改计划，上报安全管理人员。14.4安全管理人员审核隐患治理方案是否可行，对于可行的隐患治理方案报公司长审批。14.5经过批准的隐患治理方案，由隐患所在部门组织实施，部门主管监督实施。14.6项目竣工后，由安全管理人员负责对风险控制情况及消减措施落实情况进行验收，填写《风险控制措施项目验收表》。14.7经验收风险消减措施达不到预期效果时，安全管理人员组织分析原因，制定纠正措施。15记录15.1工作危害分析记录表15.2风险评价表15.3危险辨识与风险评价一览表15.4重大风险及控制措施清单15.5风险控制措施项目验收表表15.1工作危害分析记录表工作岗位：工作任务：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤危害控制措施表15.2风险评价表序号装置设施部位涉及部门危害潜在事件及后果风险等级是否重大风险是否需要改进LSR表15.3危险辨识与风险评价一览表车间序号装置设施部位评价对象危险因素危险源潜在风险风险值L×E×C=D是否重大风险LECD表15.4重大风险及控制措施清单保存期限：年 No.序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人参考序号表15.5风险控制措施项目验收表NO.时间：重大风险改进措施工程事故质量风险消减情况验收结论安全检查与隐患排查治理管理制度1、目的为了建立公司安全检查与隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2、范围公司内部安全检查与隐患排查治理相关工作。3、职责总经理领导组织每旬度的综合安全检查与隐患排查；安全管理人员负责季节检查、节假日检查、专业检查及日常检查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安全管理人员落实隐患的整改治理；各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；隐患整改复查部门及人员负责对整改过程及结果跟踪和评价。4、内容4.1基本要求4.1.1安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；制止违章作业、违章指挥；防范和整改事故隐患。4.1.2各级安全检查(包括日常检查，综合性检查，以及各种专项、季节性、节假日检查)要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。4.1.3安全检查与隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发动职工积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安全检查走过场，流于形式。4.1.4安全检查与隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录等执行情况，查事故隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化学品的生产、使用、储存和安全用电管理。4.1.5安全检查与隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。4.1.6安全检查与隐患排查情况及治理进度情况实行公示挂牌管理，接受职工的监督，充分动员全体职工积极参与。对隐患要实行挂牌管理督办,4.1.7各级安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。4.2组织与形式4.2.1公司综合性安全检查，由公司总经理领导组织安全管理人员和各有关部门主要负责人参加，每月至少一次，并做好排查记录和安全会议台帐记录。4.2.2日常安全检查由专职安全员负责，各部门班组长协助检查，每日至少检查一次。4.2.3各单位领导对所承包的主要危险源，要履行职责，每天至少检查一次和到岗位了解情况。每年对所承包的主要危险源做出公正合理的实事求是的安全评价。4.2.4班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查与班组长班中巡回检查制度。认真填写交接班记录和检查记录，及时报告和处理发现的问题。4.2.5各级安全管理人员应在各自业务范围内，每日进行巡回检查。各岗位操作工、维修人员要按照规定每天对自己分管的设备、设施进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并做好检查、整改记录。4.2.6实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查,在检查后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给予一定的经济处罚。4.2.7实行安全隐患公示挂牌制度，对安全隐患排查治理的工作情况每一阶段实行上墙公示，充分动员员工积极参与和监督工作。4.2.8凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。4.2.9每年不少于两次对特种设备压力容器、危险化学品库、电器装置、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位、部位由安全管理人员组织严格的专项检查。4.2.10根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由安全管理人员组织进行预防性季节检查。4.2.11专项检查和季节性检查也可结合公司检查进行。4.2.12除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。4.3隐患整改治理4.3.1各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。4.3.2对隐患整改治理要建立专门的台帐并由安全管理人员组织实施监督和复查，每月统计隐患排查治理形成月报表，报总经理并上报市安监局。4.3.3对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。4.3.4对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。4.3.5对较重大的隐患整改，由公司安环部门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。4.3.6对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。5、相关记录生产隐患登记表隐患整改通知书综合安全检查表季节安全检查表节假日安全检查表日常安全检查表专项安全检查表安全检查台账事故隐患报告和举报奖励制度1、目的为加强生产安全社会监督，鼓励和奖励举报生产安全一般事故和重特大生产安全事故隐患(以下简称事故隐患)，防止和减少事故，及时发现并排除重特大事故隐患，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。本制度规定了事故隐患的报告和举报奖励，对发现、消除和举报事故隐患的人员，给予奖励和表彰。2、适用范围本公司行政区域内事故隐患的举报、受理、核查和奖励适用本制度。3、职责3.1安全生产监督管理部门受理安全事故隐患的举报登记工作。3.2主要负责人批准设立专项安全生产举报奖励基金；并批准对举报人的奖励3.3财务管理举报奖励专项基金的提取、登记工作。4、事故隐患报告职工发现事故隐患，要立即向班组长报告，班组长发现事故隐患，要立即向车间领导报告，车间领导视情况严重与否，将事故隐患报公司，公司要将重大事故隐患报当地安监局，安监局核实后，报上级行业监管部门备案。5、事故隐患举报奖励

5.1任何单位和个人（以下简称举报人）对事故隐患有举报的权利和义务。5.2在本公司行政区域内，存在重特大事故隐患的，举报人可直接或采用电话、书面和电子信箱等方式向主要负责人举报。

5.3举报人应对提供材料真实性负责，对借举报之名捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人的，依法追究其责任。5.4办公室应当受理举报，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。5.5事故隐患由管理部在各自职责范围内受理，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等制度。

5.6办公室对举报的事故隐患要限期组织核查，对已查实的事故要依法处理；对已查实的事故隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或个人限期消除；对未及时查处并造成事故的，依据有关规定，追究相关人员责任。5.7受举报的管理部工作人员有下列情形之一的，视情节给予处分；（一）伪造举报材料，冒领举报奖金的；

（二）对举报人或举报情况敷衍了事，没有认真核实查处的；

（三）向被举报人或单位通风报信，帮助其逃避查处的；（四）因工作失职造成泄密的。

5.8一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重特大事故隐患根据物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷和可能导致事故损失程度四个要素构成：

（一）重大隐患：指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故的隐患。（二）特别重大隐患：指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失事故的隐患。5.9公司应当有安全生产举报奖励资金，奖励资金筹集与使用办法由财务部门会同办公室制定。

5.10办公室负责举报奖励基金发放工作。

5.11举报人获得本办法规定的奖励应当具备以下条件：

（一）实名举报；

（二）有明确、具体的举报对象；

（三）举报人提供的线索事先未被各级安全生产监督管理部门或负有安全监督管理职责部门掌握，或者虽然掌握但未按有关规定依法处理；

（四）举报事项被确认属实。

5.12事故隐患举报奖励每季度评审一次，每季度最后一个月下旬颁发奖金。

5.13按照“谁受理、谁负责”和属地管理的原则对举报人进行奖励，奖励标准分为二类：

（一）重大事故隐患举报奖励标准为500元—2000元;

（二）特大事故隐患举报奖励标准为2000元—4000元。十个等级：举报奖励金依次分为50元、100元、150元、200元、300元、400元、500元、650元、800元、1000元十个等级。同一生产安全事故隐患或安全生产违法行为，有两个以上单位或个人举报的，对第一时间举报的单位或个人给予物质奖励，对其他举报单位、举报人给予表扬。5.14同一事故或重特大事故隐患，有两个或两个以上举报人只对第一举报人予以奖励，对其他举报人予以表扬。5.15多人联名举报同一事项，奖金可平均分配，由第一署名人或第一署名人书面委托的其他署名人领取。5.17举报人接到奖励通知后，应当在60日内凭举报人有效证件到指定地点领取奖金，逾期未领取的，该款项返回奖励基金帐户，不予保留。

5.18举报人的奖励不适用各级负有安全生产监督管理职责部门的工作人员。

5.19本制度所称负有安全生产监督管理职责的部门是指依照《中华人民共和国安全生产法》和其他法律法规的规定，除安全生产综合管理部门之外在各自职责范围内对安全生产工作实施监督管理的部门。

重大危险源管理制度1、目的通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。实现重大危险源的监督管理工作的科学化、制度化和规范化。2、适用范围通过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）辨识出的重大危险源。3.定义3.1危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。4、职责安全管理人员负责每年对公司危险源进行辨识，确定重大危险源，并负责监督与管理。5、重大危险源的辨识5.1根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中危险物质的界定。5.2我公司未构成危险化学品重大危险源。5.2重大危险源的管理5.2.1安全管理人员建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。5.2.2安全管理人员将本公司的重大危险源报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4办公室部定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至安全环保科。5.2.5重大危险源的检查按《安全检查和隐患整改管理制度》中的规定执行。5.3防护器具、设备设施的管理5.3.1安全环保科负责指导有关单位按本公司《职业卫生管理制度》中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。5.3.2单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。5.3.3安全环保科及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。5.4重大危险源应急救援的演练5.4.1重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案。5.4.2安全管理人员根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定《重大危险源应急救援预案》。5.4.3安全环保科、各生产单位每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年公司至少进行一次，各生产单位进行二次。5.4.4安全环保科、各生产单位负责人在演练前组织对参加演练的人员进行《重大危险源应急预案》培训。5.4.5安全环保科对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安全环保科将演练及评估情况做好记录。5.4.6安全环保科根据演练的评估情况，及时对《重大危险源应急救援预案》进行修订。5.4.7在重大危险源区域设置安全警示牌、危险物质安全告知牌5.4.8按照有关规定设置检测报警系统和电视监控系统，并将信号传至控制室。变更管理制度1、目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。3、职责3.1主要负责人负责公司管理变更的批准，办公室主任负责人员的变更批准，安全管理人员主管负责批准工艺、技术的变更以及生产设施的变更。3.2办公室负责管理变更的归口管理，生产部门负责生产设施与工艺、技术的归口管理。3.3各部门负责本部门的变更提出申请并实施。4、控制程序4.1变更类型4.1.1工艺、技术变更a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更；b.原料介质变更；c.工艺流程及操作条件的重大变更；d.工艺设备的改进和变更；e.操作规程的变更；f.工艺参数的改变；g.公用工程的水、电、气的变更；4.1.2设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更；e.临时的电气设备；4.1.3管理变更a.法律法规和标准的变更；b.人员的变更c.管理机构的较大变更；d.管理职责的变更e.安全标准化管理的变更；4.1.4管理制度、操作规程、法律法规和标准等到文件的变更按《文件控制程序》执行。4.2变更程序4.2.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，填写《变更申请表》，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行风险评估，提出控制措施。4.2.2各分管领导在接到《变更申请表》后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要进行风险评估，确定是否进行变更。4.2.3变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.2.4变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，填写《变更验收表》，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。4.2.5所有变更的记录应记录。事故管理制度1、目的为规范各类事故管理，落实事故责任，对发生的事故严格执行“四不放过”的原则，特制定本制度。2、范围本制度适用于在我厂范围内发生的各类事故,包括承包商事故。3、事故分类事故分类：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。以上包括承包商在厂区内发生的事故。5、抢险与救护5.1凡厂内发生事故，全厂员工均有义务参加抢救工作。5.2事故发生后，所在车间必须积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。5.3发生重大事故时，厂事故应急救援领导小组应立即通知所有事故应急救援队员前往事故现场，