办公室物品领用管理制度范文(6篇)

第第10页共14页办公室物品领用治理制度范文为更好的掌握办公消耗本钱，标准工厂办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，假设破损、残旧需更换的必需以旧换。二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两局部。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。4、部门常用易耗办公用品月用量标准依据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进展合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为打算依据。5、每月 日前，由各部门将次月《办公用品需求打算表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，选购物控科制作打算表并标示价格，打算表做好后转交人事行政科，人事行政科依据办公用品库存状况批准后转交总经理审批，审批后交选购部统一选购。6、发放时间。每月一次(时间由人事行政科依据选购状况另行通知)。原则上为每星期一赐予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求打算表》发放，假设部门领用超出需求打算的，须经人事行政科主管领导批准前方可发放。8、局部办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换原则，纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准前方可领用，申领时须以旧换。-----精品word三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必需由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购置和领用。四、进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特别状况时，各部门提出的打算外选购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《打算外选购申请单》在总经理签字“同意”前方可购置，办理入库前方可即时领取。六、办公用品严禁带回家私用.七、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。办公室物品领用治理制度范文〔二〕行政物品选购及发放的治理规定第一章总则第一条为标准集团行政选购行为，加强对选购过程的治理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避开损失、提高效益”的原则，特制定本方法。其次条根本原则一、遵循公开、公正、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、选购应当符合节能和环境保护的要求，优先选购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为选购工作的治理和执行部门，须具体进展选购物资的本钱核算，有权依据各部门的具体使用状况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而掌握产品价位，降低物资本钱。四、在物资选购过程中要做到选购经手人员、保管人员、审批人员分别制衡。第三条适用范围一、本方法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的选购治理(不包括生产材料及生产设备的选购)，集团控股公司参照执行。二、集团行政选购实行集中选购和分散选购两种形式。符合以下条件之一的，原则上实行集中选购：1、单价在 万元，批量在 万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值 万元以上公共工程按工程招标、投标方法执行。3、合同价值 。其次章选购方式第四条集中选购原则上统一到集团指定的选购定点单位实施选购;假设没有集中的选购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于人的选购小组，按选购规定及程序实施选购，分散选购由各企业行政部依据本企业状况 选购。第五条行政选购以竞争性谈判选购、询价选购为主，同时，可依据实际，实行公开招标选购、邀请招标选购和直接选购等方法。一、公开招标选购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它 投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它投标。三、竞争性谈判选购是直接邀请三家以上的供给商就选购事宜进展谈判的采购。四、询价选购是对三家以上的供给商供给的报价进展比较，以确保竞争性价格的选购。五、直接选购是指选购人向供给商(厂家)直接购置的方式。第六条实行竞争性谈判选购的工程，应当遵循以下根本程序：谈判内容、定标准等。二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参与谈判的供给商 。三、参与谈判的全部供给商应在规定时间内提出最终报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供给商。一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。二、询价人拟定合同条款，提出报价供给商 。三、询价活动必需公正进展，询价人应要求供给商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合选购要求且报价最低的供给商。第八条选购员对于小额物品的选购，应尽量去正规商场选购，并做到货比三家，严格掌握选购物品的质量\价格及售后效劳。第三章选购程序第九条选购打算与申请一、属行政选购工程，申请部门须拟订本部门年度选购打算，并附选购工程的名称、数量、估量价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。二、行政部对申请部门上报的年度选购打算进展审核后，制定公司年度选购打算预案。三、公司年度选购打算须经总裁批准方可实施。四、依据选购打算制作的选购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。五、属于临时选购工程，申请部门须供给按权限签批核准的申购单，并附选购工程的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。第十条选购实施一、选购员收到被批复后的请购单或选购打算，马上开展多方询价、比价、议价，依据货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供给商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等状况整理填写报行政负责人，行政部负责人填写选购意见报财务部及主管领导审批。二、对大宗、贵重、批量性的选购可实行公开竞价、招标、产品订货会等方式进展选购。尽量提高每次选购批量，获得批量折扣，降低选购本钱。三、报价审批获准后，如需签定合同，选购员即与供给商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。四、选购合同经双方签章生效。生效后的选购合同交财务部备案，行政部留复印件。选购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供给方。五、选购员按合同交货进度，准时催促供给方按时发货。\地址\办公\\联系人\号码\营业执照复印件及资信状况等)应建立一个完整的供给商档案，报行政部备案。七、选购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进展调查了解，把握市场信息，擅长收集相关资料，准时选购到质好价廉的物品，建立各类办公用品价格数据库，做为核价的依据。第十一条验收与结算一、货到，选购员会同使用部门进展验收，清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。二、如觉察货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同商定标准不符，选购员将货物退回供给方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进展谈判。三、选购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应准时上报主管领导处置。四、验收合格的货物准时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记\建账工作。五、选购员持请购单、入库单及有关 到财务部销帐;财务部作好资产登记入帐工作。六、实施大额(壹仟元或以上)物品选购原则上以支票形式支付。临时选购或以支票形式支付不便时，需将状况予以说明并经部门经理批准后实施选购。第四章选购监视第十二条财务部结合选购付款、报销及年度盘点实施监视;审计部结合财务审计或专项内部审计实施监视。第十三条被检查的人必需照实供给检查所必需的材料和状况，不得拒绝。触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。一、选购活动中拒绝监视，或招标实行走过场，明招暗送，泄露标底的;二、与投标者相互串通，阻止、排挤其他投标者公正竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进展的;三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的;四、选购过程中，承受供货方的吃请、消遣和旅游等，私自参与供货方 的活动的;、承受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的;六、挥霍铺张或挪用、 、私分选购款的;七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的;八、利用各种理由把选购款和选购物品化整为零进展选购，躲避上述条款约束的。第十五条行政选购承受各部门的监视。任何部门和个人有权对选购活动中的违法行为进展控告和检举。第五章附则物资选购简介“物资选购”科目是为原材料按打算本钱核算的企业设置的，用以核算企业购入材料、包装物、低值易耗品等的实际选购本钱。办公室物品领用治理制度范文〔三〕为更好的掌握办公消耗本钱，标准工厂办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，假设破损、残旧需更换的必需以旧换。二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两局部。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。4、部门常用易耗办公用品月用量标准依据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进展合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为打算依据。5、每月 日前，由各部门将次月《办公用品需求打算表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，选购物控科制作打算表并标示价格，打算表做好后转交人事行政科，人事行政科依据办公用品库存状况批准后转交总经理审批，审批后交选购部统一选购。6、发放时间。每月一次(时间由人事行政科依据选购状况另行通知)。原则上为每星期一赐予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求打算表》发放，假设部门领用超出需求打算的，须经人事行政科主管领导批准前方可发放。8、局部办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换原则，纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准前方可领用，申领时须以旧换。-----精品word三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必需由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购置和领用。四、进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特别状况时，各部门提出的打算外选购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《打算外选购申请单》在总经理签字“同意”前方可购置，办理入库前方可即时领取。六、办公用品严禁带回家私用.七、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。办公室物品领用治理制度范文〔四〕为加强我公司办公用品治理，掌握费用开支，标准我公司办公用品的选购与使用，保证工作正常进展，提高办公用品及备品利用率，依据我公司实际状况，特制定本制度。一、办公用品的购置和治理(一)为了统一限量，掌握用品规格以及节约经费开支，全部办公用品的购置，由行政部统一负责。按月统一购置、保管、发放，并掌握使用。(二)行政部设立办公用品台帐进展设账治理。(三)办公用品选购完毕后由选购人员进展盘点填写《入库单》。(四)办公设备。电脑、打印机、机、复印机、机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。假设因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人依据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均依据节约、便利工作的有用原则填写《选购单》，经分管领导批准后统一选购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一治理，并指定保管人。(四)入职的员工依据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。(2)利用可写字的旧纸起草文稿。(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。(4)复印的资料应具有保存和使用价值。(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换，节约公司资源。3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。(2)借用物资超时未还的，办公室有责任催促归还。(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿。办公室物品领用治理制度范文〔五〕酒店关于物品领用的规定依据酒店总经理办公会的指示精神，酒店物品领用制度。进一步加强物品材料治理，严格领用制度，厉行节约，降低本钱费用的要求，特制定以下规定：一、物品领用1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用打算及所需开支预算，严格依据办公所需领用物品。努力降低本钱费用，削减一切不必要的开支。2、由打算财务部将仓库内日常必备用品工程下发，并额定金额，各部门按库存工程领用。3、各部门要认真依据领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到打算财务部报批。4、打算财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。打算财务部应依据使用状况，批准领用工程和数量。5、仓库治理员要认真依据领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。二、物品购置1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好打算预算，报计财部，治理制度《酒店物品领用制度》。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不赐予选购。2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写选购申请单或书写专项选购请示。3、选购申请是指日常修理设备材料，以及部门专用物品。选购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送选购单时，应预留有领导审批时间，领导审批前方可进展选购。4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必需由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意前方可进展选购。5、全部物品选购完成后，应准时到打算财务部办理入库登记手续。6、各部室在经营中如遇紧急需要特别物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进展选购，事后要准时补填选购申请单。三、嘉奖与惩罚1、每月 日，由打算财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营本钱的原则，制定本部门具体的治理方法，努力为酒店的经营做奉献。2、酒店将依据各部室物品消耗总费用和节约状况进展核算，年终时对节约突出的部门予以嘉奖，对超支或造成铺张的部门进展肯定的惩罚。办公室物品领用治理制度范文〔六〕为加强我公司办公用品治理，掌握费用