有限空间作业专项安全检查表

有限空间作业专项安全检查表表1-1.有限空间作业日常管理专项安全检查表检查依据《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852—2019）检查事项标准要求检查内容是否备注一、规章制度7.4.1作业单位应建立有限空间作业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。7.7.1作业单位应根据有限空间作业特点，制定有限空间作业事故专项应急预案。1.是否建立有限空间作业安全管理制度项目公司有限空间作业安全管理制度2.是否建立有限空间作业安全操作规程操作规程、作业方案。3.有限空间作业安全管理制度是否与《北控水务集团有限空间作业安全管理规定》TX.AQ.023(GD)内容一致对照修订。4.是否建立有限空间作业审批管控流程实行网上审批制度5.有限空间作业审批表填写是否规范填表培训、认真填写6.是否建立有限空间作业事故专项应急预案或现场处置方案项目公司有限空间应急预案二、培训教育7.5.1存在有限空间的单位应对相关人员每年至少组织1次有限空间作业安全专项培训。7.是否每年开展至少1次专项培训演练计划和管理，记录完整7.5.3单位应做好培训记录，由参加培训的人员签字确认，并将培训签到记录、讲义和试卷等相关材料归档保存。8.培训存档记录中是否有人员签字表培训签到表、照片等记录。9.培训存档记录中是否有培训课件培训课件留存。10.培训存档记录中是否有人员考试材料考试试卷及分数。7.7.2作业单位应每年至少组织1次有限空间作业事故专项应急演练。演练结束后应对演练效果进行评估。北控水务集团星级创建检查标准：“有限空间作业事故演练每年不少于2次”。11.是否每年开展至少2次专项应急演练项目公司硬性要求。每次有详细记录。12.演练结束后是否进行演练效果评估做好评估，持续改进。三、管理台账7.2.1存在有限空间的单位应对本单位管辖区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，并及时更新。13.是否建立有限空间管理台账有详细有限空间管理台账，每年进行一次更新。4月份7.2.2有限空间管理台账应包括有限空间位置、名称、主要危险有害因素、可能事故后果、防护要求、作业形式、审批责任人和现场责任人等基本情况。管理台账示例参见附录H。14.有限空间管理台账是否符合标准要求按照表格，对就现场有编号。四、警示标牌7.3警示标志。有限空间和密闭设备应在其显著位置张贴或悬挂有限空间标牌。有限空间标牌示例参见附录I。应在有限空间集中布置场所显著位置设置有限空间作业安全告知牌，有限空间作业安全告知牌示例参见附录D。15.是否设置有限空间标牌，并与附录I一致（地方有要求的除外）有限空间标牌设置，可设置点，面16.有限空间集中场所是否设置安全告知牌，并与附录D一致（地方有要求的除外）设置安全告知牌五、安全防护设施设备应急救援设施设备7.6.1作业单位应配置符合附录B和附录C的安全防护设备设施和应急救援设备设施。17.是否有一定数量的围挡设施，围挡设施是否完好围挡设施。（有限空间作业所有的用品，根据大区要求的清单进行配置）18.是否有安全告知牌告知牌19.是否有至少1台四合一泵吸式气体检测报警仪，报警仪探头是否完好泵吸式气体检测报警仪20.是否有至少1台硫化氢或四合一扩散式气体检测报警仪，报警仪探头是否完好扩散式气体检测报警仪21.是否有至少1台正压式空气呼吸器，管件连接完好，压力表指针未在红区，报警哨正常报警正压式空气呼吸器22.是否有至少1台长管式空气呼吸器，是否可用长管式空气呼吸器23.是否有1台强制送风设备，设备是否完好强制送风设备，风机。24.是否有一定数量照明灯具，灯具是否完好照明灯具，防爆25.是否有一定数量的对讲机，对讲机是否完好对讲机，防爆26.是否有一定数量的全身式安全带，安全带是否完好全身式安全带，2条。27.是否有一定数量的安全绳，安全绳是否完好安全绳，2条。28.是否有至少1个差速自控器，差速器是否完好差速自控器，防坠器29.是否有一定数量的安全帽，安全帽是否完好安全帽，合格30.是否有至少1套三脚架（含绞盘），三角架及绞盘是否完好三脚架（含绞盘）检查人员：检查时间：表1-2.有限空间作业操作过程专项安全检查表检查依据《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852—2019）国家市场监督管理总局《关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》检查事项标准要求检查内容是否备注一、作业准备检查依据：《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852—2019）5.1.1实施有限空间作业前，作业单位应对作业环境及作业过程进行风险评估，分析可能存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定作业方案，并经本单位安全生产管理人员审核，负责人批准。1.作业前是否制定作业方案并审批方案网上审核5.1.2作业单位应按照有限空间作业方案，明确作业负责人、监护者、作业者及其安全职责。2.作业方案是否明确相关人员及安全职责作业方案按规范要求编写。5.2.1有限空间作业前，应进行作业审批。有限空间作业审批表应经单位审批责任人签字确认，并存档保存至少1年。3.作业前是否完成作业票的签批签批后才能施工5.2.2有限空间作业审批表应至少包括有限空间名称、作业单位名称、作业内容、作业时间、可能存在的危险有害因素、作业相关人员、主要安全防护措施、作业负责人意见及签字项、审批责任人意见及签字项等内容。审批表示例参见附录A。4.作业审批表是否符合附录A，内容填写是否合理有效附录A模式5.3安全交底。有限空间作业前，作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求及应急处置措施等，并履行签字确认手续。5.作业前是否进行安全交底并签字确认安全交底5.4.1作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备设施、作业设备和工具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即补充、修复或更换。6.作业前是否对对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备设施、作业设备和工具进行检查检查所有设备5.5.1作业前，应封闭作业区域，并在出入口周边显著位置设置有限空间作业安全告知牌。安全告知牌示例参见附录D。7.作业前是否封闭作业区域，并设置安全告知牌，安全告知牌是否同附录D一致场地要求5.5.2夜间实施作业，应在作业区域周边显著位置设置警示灯，地面作业人员应穿戴高可视警示服。8.夜间作业是否设置警示灯，作业人员是否穿戴高可视警示服夜间配置灯光，人员识别5.5.4作业区域周边显著位置应设置作业单位信息公示牌。信息公示牌示例参见附录E。9.作业前是否设置作业单位信息公示牌，公示牌内容是否与附录E一致公示牌5.6.2作业人员应站在有限空间外上风侧开启出入口，进行自然通风。10.作业前是否正确开启入口并进行自然通风30分钟5.7安全隔离。存在可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时，应采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离（隔断）措施，并上锁挂牌或设专人看管。11.作业前是否进行安全隔离围栏5.8清除置换。有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时，应在作业前对物料进行清洗、清空或置换。12.作业前是否对存在危害的物料进行清洗、清空或置换清理现场，保证作业环境安全。5.9.2.2应根据有限空间内可能存在的气体种类进行针对性检测。但应至少检测氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳。13.作业前是否对气体进行检测先通风，再检测，后作业5.9.2.4有限空间内仍存在未清除的积水、积泥或物料残渣时，应先在有限空间外利用工具进行充分搅动，使有毒有害气体充分释放。14.作业前是否对未清除的积水、积泥或物理残渣进行充分搅动为避免有有毒气体存在5.9.2.5检测人员应在有限空间外的上风侧使用泵吸式气体检测报警仪进行检测。若受出入口周边区域限制，检测人员可能受到内部涌出气流冲击时，应佩戴相应的呼吸防护用品。15.作业前是否在上风侧使用泵吸式气体检测报警仪进行检测上风侧5.9.2.6检测应从出入口开始，沿人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、水平方向由近至远。垂直方向检测的，设置检测点数量不应少于3个，上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超过1m，中间检测点均匀分布，检测点之间的距离不应超过8m。16.作业前垂直方向检测是否符合要求分垂直点检测。5.9.2.6检测应从出入口开始，沿人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、水平方向由近至远。水平方向检测的，设置检测点数量不应少于2个，近端点距离有限空间出入口不应小于0.5m，远端点距离有限空间出入口不应小于2m。17.作业前水平方向检测是否符合要求分水平点检测。5.9.2.10气体检测结果应如实记录，内容应包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度等信息。检测记录经检测人员签字后归档保存。气体检测记录表参见附录G。18.气体检测结果是否如实记录并签字，并与附录G一致过程记录好5.10.1根据初始评估检测结果，依据第4章的规定对有限空间作业环境危险有害程度进行分级。19.初次检测后是否对作业环境进行分级判定作业环境级别5.10.23级环境可实施作业，2级和1级环境应进行机械通风。20.判定作业环境级别后是否进行机械通风不合格，再通风5.14.3有限空间内使用照明灯具电压应不大于24V，在积水、结露等潮湿环境的有限空间和金属容器中作业，照明灯具电压应不大于12V。21特殊环境照明灯具电压是否符合要求根据环境要求选择电压等级二、现场管理6.1.1在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方可许可作业者进入有限空间作业。22.作业前是否检查作业环境、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施检查装备6.1.2使用踏步、安全梯的，作业者应检查其牢固性和安全性。23.是否检查踏步或梯步的牢固性和安全性防止坠落危险6.1.3作业者应遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备及个体防护装备，并与监护者进行有效的信息沟通。24.作业者是否穿戴安全帽、全身式安全带、安全绳、正压式空气呼吸器/长管式空气呼吸器（根据作业环境）、对讲机、照明设备人员装备齐全6.1.5作业过程中应对作业面进行实时监测，至少每15min记录1个瞬时值。25.作业过程中是否每15min记录1个瞬时值记录时间间隔6.1.6作业过程中应保持通风。26.作业过程中是否保持机械通风持续通风是硬性要求6.1.8作业中断超过10min，作业者再次进入有限空间作业前，应按照第5.9条的规定重新进行评估检测。27.作业中断超过10min再次进入是否重新进行评估检测重新开展工作6.2.1监护者应在有限空间外全程持续监