企业隐患排查治理服务投标方案

1企业隐患排查治理服务投标方案第一章服务整体设想及策划 第一节项目概况 二、服务地点 三、服务期限 四、服务质量要求 五、服务范围 第二节服务内容分析 二、现场管理类隐患 第三节存在问题分析及对策 二、隐患排查治理要树立四种理念 三、隐患排查治理面临的问题 四、措施及建议 第四节服务理念和标准 一、服务理念 二、服务标准 第二章管理方式和工作计划 第一节管理方式 二、项目部项目管理 2三、组织架构 第二节工作计划 一、总体计划 二、综合性安全隐患排查表 三、公司级安全隐患排查表 四、车间级安全隐患排查表 五、班组级安全隐患排查表 第三章人员配备、培训和管理 第一节管理人员的配备 一、人员配备的含义及配备原则 二、管理人员的需要量及其选聘标准 三、管理人员的来源 四、管理人员考评的内容 五、管理人员考评的程序与方法 六、管理人员考评的程序与方法 七、本项目人员配备 第二节人员的培训 一、目的、宗旨与原则 二、培训分类 三、本项目专项培训计划 第三节人员的管理 二、严格考核制度 三、优胜劣汰的末位淘汰制度 3四、竞争上岗，不拘一格选人才 五、重视用户意见，及时落实整改，依例奖惩员工84 第四章档案管理方案 第一节档案管理人员及职责 二、岗位职责 第二节档案管理流程 一、目的 二、适用范围 三、术语和定义 四、工作程序 五、相关记录 第三节本项目档案主要内容 一、隐患排查表 二、年隐患排查计划 三、隐患排查记录 四、隐患排查治理通知单 五、隐患排查治理记录 六、隐患排查治理公示表 八、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表..1114九、事故隐患分类汇总表 第五章隐患排查治理管理制度 第一节风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度113一、目的 二、适用范围 三、职责 四、风险控制和事故隐患排查治理和监控 五、建档 六、报告 七、考核 第二节各岗位风险控制和隐患排查治理职责 二、副总经理风险控制和隐患排查治理职责 三、办公室主任风险控制和隐患排查治理职责..122四、安环部部长风险控制和隐患排查治理职责..122五、财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制124六、销售部部长风险控制和隐患排查治理职责..125七、供应部部长风险控制和隐患排查治理职责..125八、车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制125九、化验(质检)室主任风险控制和隐患排查治理责任制 十一、班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制 5 二、使用范围 三、术语和定义 四、职责 五、基本原则 六、奖惩的方式及内容 七、奖励和处罚 第四节事故隐患通报制度 二、适用范围 三、职责 四、通报程序 五、通报的形式和内容 六、奖励 第五节风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制 二、使用范围 三、职责 四、风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法136五、奖惩 6一、目的 二、使用范围 三、职责 四、术语和定义 五、风险防控程序 六、事故隐患排查治理程序 七、隐患排查内容和要求 第六章隐患排查治理实施方案 第一节总体要求 第二节实施方案 二、隐患排查治理的范围 三、排查治理的主要内容 四、各重要时段排查治理重点 五、隐患排查结果的处理 六、隐患分级治理 第三节隐患排查治理体系文件 一、目的 二、范围 三、定义 五、职责 六、事故隐患分类和等级认定 七、事故隐患排查方式、频次 7八、事故隐患排查内容 九、事故隐患的评审和评估 十一、事故隐患的处理 十二、隐患治理项目的验收 十三、事故隐患倒查 第四节隐患排查作业指导书 一、适用范围 二、编制依据 四、职责分工 五、术语和定义 六、工作程序和内容 七、文件管理 八、隐患排查的效果 九、持续改进 第七章隐患排查项目清单 第一节基础管理类隐患排查清单 第二节现场管理类隐患排查治理清单 二、作业活动 第三节安全风险隐患排查表 一、安全基础管理安全风险隐患排查表 二、设计与总图安全风险隐患排查表 8 四、装置运行安全风险隐患排查表 五、设备安全风险隐患排查表 六、仪表安全风险隐患排查表 七、电气安全风险隐患排查表 八、应急与消防安全风险隐患排查表 九、重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表339第八章质量保证体系 第一节质量保证体系 二、质量监管机构 第二节质量保证措施 一、思想保证措施 二、组织保证措施 三、技术保证措施 四、经济保证措施 第三节项目激励机制 一、目标激励 二、参与激励 三、评选优秀员工 四、员工生日慰问 五、工资激励 六、企业文化激励 七、绩效激励 9八、活动激励 九、负激励 一、质量控制制度 四、工作汇报制度 五、实行项目服务评定制度 六、质量奖惩制度 七、项目结束总结制度 九、商业机密保守制度 二、编制依据 三、适用范围 四、应急预案体系 五、应急工作原则 第二节应急总预案 二、预警及信息报告 三、应急响应 四、信息公开 五、后期处置 六、保障措施 七、应急预案管理 第三节专项应急预案 一、火灾和疏散专项应急预案 二、应急处置基本原则 三、危害程度分析 四、事件分级 五、应急指挥机构及职责 六、预防与预警 七、应急响应 八、信息报告与披露 九、后期处置 十、应急保障 十一、培训和演练 说明三、如招标文件要求"人员配备、培训和管理",详情编制依据第一章服务整体设想及策划第一节项目概况20XX年---20XX年。第二节服务内容分析生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过(二)安全生产管理机构及人员类隐患安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单求，设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管(三)安全生产责任制类隐患(四)安全生产管理制度类隐患根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制(五)安全操作规程类隐患生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制(六)教育培训类隐患理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训(如有限空间作业),生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时(七)安全生产管理档案类隐患检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案(如动火证审批)、劳动防护用品配备生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不(八)安全生产投入类隐患金保障制度，安全生产资金投入(或称安全费用),应当专(九)应急管理类隐患(十)特种设备基础管理类隐患凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合(十一)职业卫生基础管理类隐患产经营单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、(十二)相关方基础管理类隐患(十三)其他基础管理类隐患不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的(一)特种设备现场管理类隐患特种设备包括锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专(二)生产设备设施及工艺类隐患(三)场所环境类隐患(四)从业人员操作行为类隐患从业人员"三违"主要包括：从业人员违反操作规程进(五)消防安全类隐患(六)用电安全类隐患(七)职业卫生现场安全类隐患(八)有限空间现场安全类隐患有限空间现场安全类隐患主要包括：有限空间作业审(九)辅助动力系统类隐患(十)相关方现场管理类隐患(十一)其他现场管理类隐患不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的不第三节存在问题分析及对策“发展”,都是不健康、不道德、不和谐的，也都不是真正树立安全发展理念的必然要求，是预防和减少安全生产事国务院办公厅今年以来就安全生产工作已经下发了三个《通知》,这是从来没有过的，第一个《通知》就是《关于开展安全生产百日督查专项行动的通知》,第三个就是最要求，作出了具体的部署，而且在4月30日，国务院第七“4.28”铁路特大事故暴露出来的问题，研究制定了具体的1.在思想认识上牢固树立"隐患就是事故"的安全新理4.树立"发现隐患是能力，消除隐患是功绩"的理念，志，积极投入到隐患治理年活动中去，为达到"所有的安全(一)要大力排除思想认识上的隐患。十七大精神，从"关注民生”、"保障人权"的政治高度，(二)要着力解决管理层面上的隐患子违法违规，以广大职工的鲜血和生命换取带血的不法利暴利。执法不严必然就“严不起来”,不能充分发挥国家法发号施令“头痛医头，脚痛医脚”,往往导致“管理混乱”建项目规避安全"三同时"审查验收，致使埋下或产生新的(三)要依法排查和治理设备、设施和作业环境方面的(一)建立隐患排查治理的长效机制。督促检查、企业自主负责、职工广泛参与、多方协作联动”的主体责任，建立企业自查隐患登记上报和整改定责等制(二)加强隐患排查治理的信息化管理。(三)严格落实隐患排查治理的责任。要进一步明确生产经营单位和各级政府以及政府监管的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,加大对企业自府及安委办对重大安全隐患的整治情况要进行定期督促检社会的基层组织，使隐患排查治理形成各级人员的自觉行(六)建立隐患排查治理"一把手"制度。展一次生产经营单位安全生产隐患排查治理工作的全面督(七)建立隐患排查治理政府督办制度。事故的隐患，由乡(镇、办事处)安监部门建立三级重大隐办，三级重大隐患乡(镇、办事处)人民政府挂牌督办。建(八)建立联合执法机制，提高执法效率。(九)破解当前安全工作中的四个“不等式”。夫。结合实际工作正确处理好安全工作中的"四个不等式",及其过程中存在的普遍问题，最后针对问题提出建议和措第四节服务理念和标准一、服务理念(一)客户至上的服务理念(二)主动服务的理念(三)提供差异化服务的理念(四)高效、优质服务的理念我们为业主提供高效的服务，及时为业主解决问题，将会为公司迎来巨大的品牌效益；同时我们以服务促发展，以客户为中心的服务体系，优化服务流程，赢得广大业主的信(五)推崇5S理念个词语英文首字母的缩写。“5S”理念是最具代表性的服务文化创新，我们要引领服务先进理念，以亲和、细致的服务感动客户，尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，竭尽所能诚信天下，做客户们永远的伙伴。客户服务是企业所有员工的共同行为，也是建立全员服务的经营理念。是所有员工的共同行为，我公司要求企业的客户服务有较强的规范性和一致性，以此来统一员工的工作行为。因此我公司建立起具有可操作性，可复制性的客户服务体系。可操作性在于能将行为规范转化成具体的行为标准，可复制性在于行为标准不超越于员工的能力范围，所有员工都能能力范围之内达到行为标准。(一)企业服务理念和价值观的标准化建立了标准化的服务体系，企业内部员工有统一的服务理念和价值观，将客户的服务转化为自动自发的行为，并落实的工作的方方面面。有了统一的服务价值体系，建立起来一整套相对应的奖惩考核体系，使得客户服务标准成为衡量工作绩效的标尺，使得全体员工的服务行为得到高度的统一(二)员工能力和素养的标准化建立了高效合一的服务机制，建立起一支具备一定能力和素养的客户服务团队。作为客户服务团队的一员具备专业的产品知识和服务技能，优良的个人品质和素养。建立起了员工的能力和素质标准，员工的能力和素养是一个不断培训和学习的过程，对不同岗位的员工应建立起向对应的能力素质典型，以此来做为培养合格员工的标杆，培养出大量胜任各个岗位的员工。(三)企业整体服务形象标准化企业形象是企业在客户心智中留下的印记。包括企业内部办公室的装修格局，员工的专业化程度和精神风貌，企业的广告，标识，口号以及产品外部包装等。在建立客户服务体系的同时就必须对企业的形象进行了评估，修正和规划，向外界展示出一个风格鲜明，积极向上的良好形象。(四)客户服务流程标准化我们将客户服务分为三个环节：事前，事中和事后服务。(五)客户服务行为的标准化第二章管理方式和工作计划第一节管理方式项目管理部的设置，对建设项目的实施起决定性的作(一)组织架构配置(二)岗位职责(1)对分配的企业隐患排查项目负责，组织开展隐患(2)定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工(3)配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取(5)对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司(6)对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有(1)配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的(2)负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子第二节工作计划一、总体计划检查类别检查项目检查周期检查组织部门主要责任人综合性安全隐患排查全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒室息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。公司级安全隐全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒室息、患排查起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。车间级安全隐患排查所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。班组级安全隐患排查所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括：火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。日常安全隐患排查设备设施运行状况，有无“三违”行为，其他需要注意的事项等等排查人员：排查时间：序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注1生产运行安全生产运行正常现场检查2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通3作业区的场地场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象查4设备保养设备保养责任落实到人现场检查现场检查5生产现场生产现场无违章停放车辆现场检查6机泵油封机泵油封无溢油严重现场检查7安全标志牌安全标志牌整洁完好王国场检查王国8动火动火严格执行动火制度现场检查9设备修理设备修理悬挂警示标志现并落实安全措施场检查设备管道设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象管道上的阀门管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查原材料、半成品、器具、运输工具原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范，不得侵占车行通道和人行车间地面车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查工艺纪律操作记录工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整查操作记录工艺控制点工艺控制点在规定范围现场检查生产岗位生产岗位严格执行操作规程现场检查工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室整洁干净劳保用品生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查安全管理新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作现场检查职工穿戴不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒安全设施保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好开车准备使用设备前，进行安全检查生产现场生产现场无吸烟及烟蒂现场检查工序事故无存在隐瞒事故实情现场检查生产现场上班时无睡岗、串岗、脱岗现象检查生产现场无班前、班上饮酒现场检查生产现场检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查生产现场对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理消防器材各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求电线电源线的固定方式(含线间距)应符合规定照明各种照明(含临时照明)设置应满足作业要求现场检查电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查设备指示设备信号、指示灯、仪表应完好有效机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检本巨运动装置各种运动装置是否运行正常(异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理)检查安全阀安全阀是否灵敏可靠在有效期内现场检查电动葫芦电动葫芦安全电动葫芦最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生现场检查车间通道及消防器材车间大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象、车间各通道无堵塞现象物料堆放车间通道物料堆放是否符合要求现场检查定置情况灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象查通风情况危险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好灭火器设置化学品储存场所有无放置灭火器现场检查仓库仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置排查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查检查标准检查方法(或依据)检查评价1工艺管理1.岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2.各生产装置运行必须正常，完好。3.冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1.认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2.备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场3.现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4.机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防器材完好有查看现场效，配备数量和地点应符合国家标准。消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开查现场及裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。记录排查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查检查标准检查方法(或依检查评价1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情依据公司安全生产责任制检2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压依据公司有关要求及安全操作规程检查现场力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所查现场查记录与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作查现场查记录位9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检检查现场其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场排查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报内容见检查项目计划不定期序号检查检查标准检查方法(或依检查评价1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组(工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、依据安全操作法检查现场和记录堵塞等情况。3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组(工段)范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的依据公司有关要求、安全操作规程情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位练兵的完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组(工段)关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场第三章人员配备、培训和管理第一节管理人员的配备(一)人员配备的含义(二)人员配备的原则人员的选择要以职位的空缺和实际工作的需要为出发进行不断地调整，使能力强的人有机会从事更高层次的工(一)管理人员需要量的确定(二)管理人员的选聘标准合格的管理人员必须具备相应的素质和能力，主要包管理者的任务不仅是执行上级的命令，维持系统的运策，例如，何时去做?采用何种方式去做?由谁去做?等等。管理者的职责之一就是实现组织内部各部门各环节的(一)内部提升(1)有利于调动组织内部成员的工作积极性(2)有利于吸引外部人才(3)有利于保证选聘工作的准确性能对其作全面深入地考察和评估，从而提高选聘的准确程(4)有利于被聘者迅速展开工作从组织内部提升的管理人员，熟悉组织中错综复杂的机构和人事关系，了解组织业务及其运行特点，可以较快地适应新的管理工作，迅速打开工作局面。2.内部提升制度的缺点(1)引起同事之间的不团结没有被提升的人可能会产生不满情绪，不利于被提拔者(2)可能造成"近亲繁殖"的现象并抑制组织的创新从内部提升的管理人员往往会模仿以前的管理方法，有可能使不良作风得以发展，不利于组织的管理创新和管理水(二)外部招聘外部招聘，是根据一定的标准和程序，从组织外部的众多候选人中选拔符合空缺职位工作要求的管理人员。1.外部招聘制度的优点(1)外聘的管理者具有“外来优势”外聘的管理者没有"历史包袱",组织内部成员只了解其目前的工作能力和业绩。如果他确实具有较强的工作能力，便可迅速地打开工作局面。(2)有利于平息和缓和内部竞争者之间的紧张关系内部提升中，如果同一职位的竞争者发现自己的同事，特别是原来与自己处于同一层次具有同等能力的同事提升而自己未得到提升时，就可能产生不满情绪，甚至相互拆台。而从外部招聘就可能使这些竞争者得到某种心理上的平衡，有利于缓和他们之间的紧张关系。(3)能够为组织带来新的管理方法和经验外聘人员一般不受组织原有条条框框的束缚，能够放开手脚，给组织带来较多的创新机会。除此之外，由于他们新加入组织，没有与上级或下属历史上的个人恩怨，在工作中可以较少顾忌复杂的人情关系网络，大胆地采用新的管理方式和方法。2.外部招聘制度的缺点(1)外聘人员很难迅速打开局面外聘管理者不熟悉组织的内部情况，同时也缺乏一定的人事基础，因此需要一段时间的适应才能有效地开展工作。(2)组织对应聘者的情况不能深入了解由于一个人的实际工作能力，很难通过几次书面测试和面对面测试准确地反映出来。因此，被聘者的实际工作能力与选聘时的评估能力可能存在很大差距。所以，组织有可能聘用了不符合要求的管理人员，这会给组织造成一定的损(3)外部招聘会打击内部员工的工作积极性外部招聘会使内部人员感到没有升迁的机会，影响他们(一)贡献考评通过对实际目标达成情况与预定目标的比较来评价管考察管理人员在实际工作中是否有效地履行了各项管(二)能力考评1.他是否为本部门制定了与公司目标有明确关系的可(一)考评程序1.制定考评计划首先明确考核目的、对象和内容，然后据此制定考核计划，安排考核的时间、程序和方法，确定考核人员等，以保证考核的顺利实施。2.考评前的技术准备(1)制定考评标准。考评标准要以职务说明书为依据，按照各种职务的职责进行考评。(2)选择设计考评方法与工具。如调查表的设计和准备；资料处理工具和方法等。(3)选择考评工作人员。考评工作人员是与被考评对象在业务上发生联系的人。所以，考评表应该由这些部门的有关人员去填写。与被考评对象发生业务联系的人员主要有三类：上级、关系部门、下属。3.实施考评制定了考评标准以后，就要进行考评、测定与记录。根据需要，对职务绩效的各项指标，可以全部考评，也可以考评一部分，但必须是统一的。即凡是同一职务，考评指标也要相同，这样的考核才具有可比性。4.分析考评结果为了得到正确的考评结果，首先要分析考评表的可靠性，剔除那些不符合要求的随意乱填的表格。在此基础上综合各考评表的打分，得出考评结论，并对考评结论的主要内容进行对照分析。5.反馈考评结果(二)考评方法1.自我考评自我考评就是管理人员根据组织的要求定期对自己的上级考评是指由上级对下级的绩效进行考评。一般而3.群众考评4.专家考评(一)考评程序(1)制定考评标准。考评标准要以职务说明书为依据，(2)选择设计考评方法与工具。如调查表的设计和准(3)选择考评工作人员。考评工作人员是与被考评对为了得到正确的考评结果，首先要分析考评表的可靠(二)考评方法自我考评就是管理人员根据组织的要求定期对自己的上级考评是指由上级对下级的绩效进行考评。一般而1.组长XX名3.检查员XX名4.资料员XX名第二节人员的培训一、目的、宗旨与原则自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。企业管理知识、企业文化宣传灌输、法律法规学习、理论研讨会、岗位技能和业务知识学习、岗位证书培训及外送3.公司员工每年必须参加在职培训，培训时间一般不少于20课时，包括公司组织的内部培训和外送参加各类培训4.员工参加培训的考核成绩，由人力资源记入员工培训档案，作为其调职、晋升职务、调整工资的重要依据。(一)公司培训的目的公司培训的目的主要有以下几点：1.通过培训，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效。2.提升公司全员的素质，适应公司不断向前发展的要习型组织”,提升公司整体的绩效及竞争力。(二)公司对员工的培训遵循以下原则：(三)培训对象、师资与组织者：5.综合管理部人力资源主要负责公司整体培训活动的6.各部门经理及相关人员负责协调综合管理部进行培(一)新员工培训2.新员工培训是由综合管理部人力资源利用公司内部(二)部门内部培训部培训师资对员工开展的有关业务知识和岗位技能的交流(三)部门交叉培训务部门之间开展的与工作内容相关的知识、技能的交流培2.部门交叉培训由综合管理部人力资源负责协调相关(四)通用类外部培训1.通用类外部培训是指利用外部培训师资组织开展的2.通用类外部培训由综合管理部人力资源负责统筹策(五)专业类外部培训1.专业类外部培训是指利用外部培训师资开展的与业2.专业类外部培训是由综合管理部人力资源负责计划(六)短期教育(七)长期教育会或专业公司等单位组织的超过(包含)三个月的长期学习。(八)高层管理人员的培训1.高层管理人员是指对公司战略决策有重要影响的人(九)中层管理人员的培训(一)培训对象(二)培训内容1.上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理两个体(三)实施措施2.培训过程要留有相关记录，关键知识点必须进行考核。3.必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再培训，直到合格为止，对在培训过程中懒散、消极的人员要进行考核，对表现突出的个人和单位，公司根据情况予以嘉奖。培训教育计划表序号培训时间培训内容培训讲师12345678第三节人员的管理公司在长期的实践中，探索形成了一套适合本公司发展需要的科学的人力资源管理体系，通过体系的有效动作，吸引、录用人才，培养、留住人才，淘汰不合格人员。"人性化"的管理，激励员工的上进心，关心员工的生活。学习和工作，培养员工对公司的感情。增强企业凝聚力，使团队战斗力得到不断的提升。XX项目将依据公司规章制度，充分考虑项目的实际情我们将采用公司抽调骨干和对外招聘相结合的方式配(1)担保人必须有XX市户口，为国家机关、企事业单(2)担保人证实被担保人提供的资料真实、可靠、无(3)担保人承担被担保人的经济、法律付带责任。(4)新员工须有本人户口所在地派出所出具的无违法(1)政治思想过硬，爱党爱国，有为人民服务的思想。(2)无党纪政纪处分记录(3)党员、团员、先进工作者、优秀(党、团、部门骨干优先)。(4)主要社会关系中无政治、刑事犯罪人员。(5)无不良嗜好，无违法犯罪记录。2.定期考核5.年终考核公司始终把人才培养，提高和有效使用作为公司发展的动力源泉，并建立了相应的激励机制，在严格考核的同时，更注重人员的培训和选拔，满足优秀人才的“自我实现”愿望，真正做到优秀成果人才进得来留得住，并不断进步和提1.竞争上岗制班组长以上岗位均实行内部公开竞争上岗制度，项目部所有员工都可以通过自愿报名，公开答辩、群众评议、业绩考核、领导审核等程序竞争上岗，整个过程全部公开，公开进行，并确保清澈见底的透明度，从而促进优秀人才的脱颖2.内部职称评定制度所有项目部员工，无论原来是什么学历，职称，试用期满后，一律按公司内部职称评定办重新进行职称评定，并按新评定的内部职称安排工作岗位和确定薪酬，通过对人力资源的科学有效配制，达到调动员工的工作积极性，保证工质量的目的。3.岗位薪酬制度项目部岗位分管理岗位和技术岗位两条线，薪酬制度也分管理和技术两条线，采用“就高不就低”原则，员工可按自身技能，特长、兴趣有选择地向某一方向发展，项目部将完全以岗定薪，以业绩定奖惩。五、重视用户意见，及时落实整改，依例奖惩员工项目部将秉承"用户第一，服务至上"的原则，始终以第四章档案管理方案第一节档案管理人员及职责职务姓名持何种资格证件已承担项目情况证书名称级别共计人数(一)工作人员分工(二)各成员职责(1)领导本项目的档案管理工作。(2)解决档案工作中的实际问题。(1)对项目部各个部门形成的各种文件材料的收集、(2)负责集中统一管理本项目各种门类和载体的档案(3)为党和国家积累档案财富，按规定将具有长远保(4)贯彻执行档案工作的法律、法规及各项方针政策，(5)对档案实行科学管理，熟悉所藏档案情况，积极(6)办理领导交办的其他档案业务工作。(三)档案室工作职责档案管理的各项规章制度，制定本单位档案工作的相应制7.严格执行档案室有关查(借)阅制度，做好档案的查档案销毁提出申请——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案鉴定小组(由主管领导、办公室主任、档案管理人员及相关部门业务人员共同组成)进行鉴定——档案管理人员及相关部门业务人员逐项照册登记——办公室主任签字批准——主管领导裁签字批准——一把手签字批准——档案室及相关部门到指定地点2人以上监销——档案1.重要的档案资料的交接必须经过服务中心经理或其10.档案的鉴定由项目部经理或其他指定人员负责，对第二节档案管理流程一、目的(1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件(合同)管理(2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部1)归档范围及移交时间：每季度结束后次月25日前。2)档案资料的标识3)档案资料的日常管理：文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便检索利用。内，并加以标识，整齐排放在文件/档案柜中。4)档案借阅档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批5)档案销毁(1)档案资料的归档范围1)项目部对外发出的公文，如给政府的请示报告类公2)项目部收到的公文，如政府职能部门发来的与本公8)项目部与有关单位、个人签订的合同、协议书等文9)项目部干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考11)外出公务活动(如学习、考察、调查研究、参加会(2)档案资料的归档要求1)归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和2)一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文3)声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主4)子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存，5)各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)必须原件归档，并保持其完好无损。(4)档案资料的归档时间1)即时归档下列文件(含电子、声像资料等)应在传阅、办理结束2)定期归档部门应在每月25日前整理归档当月文件，编制档案清部门每年3月底前归档上年度文件与资料，并移交项目3)电子声像档案的归档1)需归档的文字、音像及实物材料的分级、保管期限文件等级文件类型保管期限一级秘密文件公司各项规章制度、简介、执照、资质证书、荣誉、经营计划、管理决策，单位往来发文，人事方面的各种文件，公司内部人员任免、奖励、处分等文件材料，财务报表、账册、资产核算，合同及司法文书等永久二级重要文件会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请示批复、企五年以上划方面的宣传方案、形象展示、涉及工程的文件等三级普通文件员工考勤，前台的外出登记、钥匙登记、电话记录、维修登记、材料收发、仓库管理方面的材料进出登记、核算、保管、档案方面的管理指导、档案保管、核算、借阅、销毁，后勤方面的费用申请、办公用品管理、采购、出车及维修三年(6)档案交接1)部门内档案交接交清单》,由部门负责人指定的接收人核实无误后签字，行2)档案移交公司的流程上(一式两份)签字，双方各保存一份；(7)档案保管1)档案编号档案分类各级名称经确定后，应参照《档案分类编号文件(合同)管理记录目录序文件(合标需抄送的相原/接收备123456789记录编号：日期：年月日序文件(合同)编号标题名页数原/复备注移交单位移交人日期收件单位收件人日期注：本表一式贰份，移交人、收件人各执一份移交性质□离职□调岗□归档档案所属年度档案类别保管期限数量永久长期短期合计移交说明移交人：接收意见接收人：移交人(部门)经办人：移交日期：年月日接收人(部门)经办人：接收日期：年月日见证人：日期：年月日案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注借阅部门借阅人借阅部门经理使用目的总经理主管副总行政部序号借阅内容复印借阅归还日期经办人1234备注第三节本项目档案主要内容一、隐患排查表排查时间排查范围排查负责人姓名排查参与人员序号排查排查内容排查标准/依据排查结果备注序号隐患排查类别目的排查内容排查频次排查负责人备注检查日期：年月日检查类别组织检查人记录人受查单位或部位参加人员签名检查情况及存在问题处理措施及意见被查单位负责人签字：年月日检查负责人签字：年月日(部门):安环部(盖章):整改部门负责人(签字):五、隐患排查治理记录检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求序号单位名隐患内所在区责任人完成时间隐患编号：NO责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况(包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失)主要治理方案(包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施)整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见单位：类别：年月日序号发现时间隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间第五章隐患排查治理管理制度第一节风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度1.成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领2.隐患发生部门(车间)负责人对本部门(车间)的风(一)事故隐患定义(二)事故隐患分级(三)事故隐患排查工艺等进行隐患排查；各部门(专业)负责人根据其岗位职2.风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安(1)安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯(2)设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在(3)动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理(4)风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；(5)从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗(6)劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；(7)应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备(8)操作过程中人的不安全行为；(9)生产工艺的合理性。3.风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关(四)事故隐患治理和监控隐患发生部门(专业)负责人或者有关人员立即组织整(1)报送内容包括：1)隐患的现状及其产生的原因；2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；3)隐患的治理方案。(2)隐患治理方案内容包括：1)方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中2)经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。3)人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应4)治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定5)安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治3.各部门(车间)在事故隐患治理过程中，应当落实相除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人4.安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报改率应达到98%以上。上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的文件要第二节各岗位风险控制和隐患排查治理职责1.总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理4.组织制定本企业安全生产风险控制和隐患排查治理5.主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会安全管理人员和特种作业人员参加上级有关部门组织的培2.组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治3.协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查4.组织制定并落实安全生产风险控制和隐患排查治理6.协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和隐患排查治理检查，对查出的重大安全隐患制定整改措施，7.按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情10.检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隐患排11.组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并对辨识结果进行分级管理。12.经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。13.发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全公司各类事故的追查，并做出处理决定。三、办公室主任风险控制和隐患排查治理职责1.负责本公司食堂、门卫、人力资源等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理工2.负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管理和风险控制和隐患排查治理工作。3.协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。做好公司安全会议(活动)记录，对安全管理人员的有关资料及时组织汇审下发。4.按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负责对所属人员的安全教育。5.积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部门的危险源，并加以防控。四、安环部部长风险控制和隐患排查治理职责1.是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人，对风2.在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制(部门)的风险控制和隐患排查治理工作进行监督指导。合治理"的安全方针和国家安全生产的法律、法规情况负监5.负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查7.对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查10.检查公司各单位风险控制和隐患排查治理是否按照11.定期接收上级安监部门下发的文件，积极落实文件12.维护风险控制和隐患排查治理信息系统其他内容，保证正常运行。13.组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。14.监督相关人员做好事故隐患在排查治理信息系统的15.及时通报事故隐患排查治理。16.负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。17.配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教18.负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环五、财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制1.在总经理的领导下，负责本公司的安全投入、隐患排查治理专项资金的落实等工作。2.按照隐患排查治理的相关制度组织部门人员定期开展安全隐患排查工作。3.做好对事故隐患报告、举报人的奖励金额的审核，执行公司奖励决定。4.协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。5.负责对本部门所属人员的安全教育。六、销售部部长风险控制和隐患排查治理职责1.对销售系统的安全工作全面负责。2.组织销售部门的安全检查，落实销售部门重大事故隐3.负责组织或参加销售部门上报事故的调查处理。七、供应部部长风险控制和隐患排查治理职责1.负责本公司运输、购买原料及相关人员等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治2.负责本部门安全教育工作，编制本部门安全措施项目和安全措施实施计划。3.协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知，参加公司安全会议。4.辨识本公司在车辆运输、购买原料等方面的风险点，并组织人员进行培训，并加以防控。八、车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制1.是所属车间风险控制和隐患排查治理第一责任人，对本车间安全管理工作负全责。2.负责组织本部门安全工作会议，平衡、协调各专业安3.主持制定本部门的安全工作制度，并对执行情况进行4.负责传达、贯彻公司安全隐患排查工作部署，对公司各生产车间安全生产隐患排查工作进行指导。九、化验(质检)室主任风险控制和隐患排查治理责任制1.在总经理的领导下，负责本公司的化验(质检)管理等方面的工作。2.协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。参加公司安全会议。3.负责化验室(质检)隐患排查治理治理工作。十、安全员风险控制和隐患排查治理责任制1.协助安环部部长认真落实安全生产责任制，加强有关安全生产法律法规、事故案例的宣传及传达，扎实做好安全培训工作，坚定地履行《安全生产责任书》承诺，确保顺利实现公司安全生产工作目标。积极参与本专业及公司有关部门组织的事故隐患排查，并监督落实隐患整改，定期上报本专业风险控制和事故隐患排查治理情况。2.负责落实专业特殊作业施工时的安全措施，按规定办理作业票证，及时进行现场安全监督，坚决制止各类违章，3.积极学习安全生产管理知识和风险控制和事故隐患4.做好公司风险控制和事故隐患排查治理台帐的整理7.配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教8.负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环任制(4)每天对本班组安全生产隐患进行排查治理。(5)定期进行风险控制和隐患排查治理工作上报，将(1)按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练1.在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害),不形成事故第三节风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度本制度适用于本公司安全生产事故隐患排查治理奖励本制度所称"安全生产事故隐患"是违反安全生产法律、因其他因素在生产经营活动中存在可能导致人身伤亡或经济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺4.对未按照要求进行隐患排查的个人和部门进行物质(一)奖励对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作事故报告、举报奖按照"谁受理、谁负责"原则对发现人或为每项20-50元；励标准为每项200-500元；(二)处罚(1)未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐患排查的，处罚相关责任人每项50-100元；(2)未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项50—100元；(3)未发现、报告重大事故隐患的报告重大事故隐患的，处罚相关责任人为每项200—500元；(4)对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施治理信息系统"进行风险检查结果的确认，给予系统管理人和安环部负责人100-500元的罚款。3.对重大隐患瞒报的部门(专业)或个人给予批评、罚4.重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全第四节事故隐患通报制度为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产事隐患发生部门(专业)负责人在一个工作日内向公司安环部汇报，安环部应当将事故隐患汇总后及时下发各部门(车间)。(1)事故隐患等级、状态及可能导致的后果；(2)隐患防范措施；(3)隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。示企业重大隐患名称、部位可能波及范围及防范措施等内1.隐患发生部门(车间)对发现的隐患故意扣除每月部门(车间)安全绩效奖，如果事故后果的，承担第五节风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使1.总经理应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提2.财务处应保障风险控制和隐患排查治理资金优先使4.安环部负责监督风险控制和隐患排查治理资金的使(一)风险控制和隐患排查治理资金的使用范围(二)风险控制和隐患排查治理资金的使用计划1.公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生2.风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使(三)风险控制和隐患排查治理资金的使用程序1.风险控制和隐患发生部门(专业)根据需要，制定使发生部门(专业)立即根据使用计划开展隐患1.公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资2.公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐1.各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及第六节风险控制和事故隐患排查治理制度为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效(一)风险控制(二)风险点(一)风险辨识的主责部门(牵头、督导及考核)、责任部门及相关参与部制进行考核，确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"业环境、人员采用的风险辨识方法。按照“先骨干后员工”的方式对公司员工进行"分层级、分层次"的风险辨识与评(二)形成风险点库企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系(三)制定风险清单的实际情况制定厂、车间(部门)、班组、岗位的风险清单。(四)风险信息更新(一)实施隐患排查及公示各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理信息系统"。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成《风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌》。(二)风险控制和隐患排查治理通知与整改复查每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安环部要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安环部对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。(三)隐患消除与隐患归档对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。七、隐患排查内容和要求对于一般性事故隐患，安环部应要求有关部门限期排对于重大事故隐患，安环部应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。(一)事故隐患的范围2.可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺(五)对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司(六)事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改"的原则，由存在事故隐患的专业、部门组织整改，整改(七)各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析(八)整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要(九)整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整(十)对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患第六章隐患排查治理实施方案第一节总体要求相关证明材料，应及时归档，并遵守保密协议。并对其承担服务业务的真实性、客观性、科学性和准确性负责。第二节实施方案(注：本节以XX化工企业隐患排查治理为例编制实施方案。投标人应根据项目具体情况编写方案内容。)一、工作目标坚持以科学发展观为指导，牢固树立安全发展理念，贯彻“安全生产、预防为主、综合治理"方针，按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患"的总体要求，落实企业安全生产主体责任，通过深入开展隐患排查治理活动，进一步夯实企业安全生产基础工作，提升企业安全保障能力，严密防范事故发生，实现化工行业安全生产形势的稳二、隐患排查治理的范围包括生产、使用、储存、运输、经营和处置废弃危险化学品的企业和单位；危险化学品生产建设项目，使用危险化学品的化工和医药建设项目，危险化学品储存建设项目。(一)危险化学品生产企业和使用危险化学品的化工和医药生产企业：涉氯、合成氨、电石、剧毒、涉及有毒气体和易燃易爆化学品的企业；使用危险工艺的企业；小化工(100人以下)企业；发生伤亡事故的企业。(二)其他使用危险化学品的生产经营企业：使用氯、(三)专门储存危险化学品的企业和单位：储存的危险(四)危险化学品道路运输企业和单位：承运液氯、液(五)经营危险化学品的企业和单位：经营剧毒、易制毒和其他危险化学品的企业和单位，交通运输工具用加油(气)站。(六)处置废弃危险化学品的企业和单位：处置易燃易(一)危险化学品生产企业和使用危险化学品的化工和1.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、供汽、供风)等单元和重点部位的安全生产状况。 (防火、防爆、防中毒、防跑料串料)安全管理制度的建立应急处置方法的情况；严格执行企业巡回检查制度的情8.新建危险化学品生产、储存建设项目和使用危险化学品生产的化工和医药生产建设项目的立项审批、安全设施设计审查情况；设计和施工单位的资质情况；安全设施竣工验收情况；正在试车投料和试生产项目试车方案备案、安全措施制订和落实情况；试车和投料过程是否严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；化工园区安全生产管理责任制和安全基础设施建设的落实情况，特别是要排查新建项目使用的工艺是否安全，自动化控制水平是否能满足安全生产的需9.废旧化工装置拆除安全管理制度的建立和执行情况，拆除施工单位资质是否符合要求。(二)其他使用氯、氨、剧毒和易燃易爆等危险化学品的生产经营企业1.使用液氯、液氨、剧毒化学品的自来水厂、大型冷冻库房、电镀和电子企业、游泳场馆等使用危险化学品的企业和单位，建立和执行危险化学品使用安全管理制度2.使用易燃易爆危险化学品的企业和单位防火、防爆、防泄漏安全管理制度建立和执行的情况。3.危险化学品气瓶定期检查、检验制度的建立和执行情况；气瓶连接软管定期检查、试验制度的建立和执行情罐体定期检查制度并严格执行；操作规程的建立和执行情3.承运的剧毒化学品是否通过随车携带化学品安全技(五)经营危险化学品的企业和单位1.销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现化学品安全标签)和流向登记制度。3.加油(气)站的设计、设施和周边安全距离是否符合4.销售氯酸钾的企业和单位是否建立并严格执行了流和液化天然气充装单位岗位安全操作规程的建立和执行情严禁超量装载规定执行情况；操作人员取得上岗证的情管每半年进行压力试验情况以及充装设备的仪表和安全附(六)处置废弃危险化学品的企业和单位4.废弃危险化学品储存设施的安全防护距离、安全设(一)第一时段(二)第二时段2.加强加油站的安全监管，6月份结合“安全生产月”(三)第三时段时"落实情况的监督检查，监督企业落实新建项目试生产安(一)隐患分级理暂行规定》,可分为一般隐患、重大隐患两个等级。(二)隐患的判定标准企业"不可承受"的水平，即是否为“不可承受风险”。具3.不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要5.违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理(三)隐患级别的确定5.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的(四)隐患排查治理情况通报(一)隐患治理实行分级治理(二)一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》,明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐(三)重大事故隐患的整改(四)整改期间的防范要求(五)完善生产安全事故隐患排查治理制度认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项隐患"总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与(1)定期安全生产检查(2)经常性安全生产检查(3)季节性及节假日前后安全生产检查(4)专业(专项)安全生产检查对某个专业(项)问题或在生产中存在的普遍性安全问属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的针对性(5)综合性安全生产检查(1)制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立(2)隐患排查治理制度制定与落实情况；(3)对风险较大工程风险评估及施工专项方案的制定、(4)压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电器(5)生产现场安全警示标志设置情况；(6)安全教育培训、安全技术交底情况；(7)特种工种持证上岗情况是否达到要求；(8)应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管(1)对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患，应(2)公司办在各自职责范围内，定期组织安全生产情(3)公司办对重大事故隐患或一时难以解决的隐患，(4)将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的(5)办公室对事故隐患进行定期汇总向领导汇报，并(6)对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定(六)隐患治理验收1.一般事故隐患整改的验收。一般事故隐患治理完成合格后提交《整改回执》,验收人进行签字确认。2.重大事故隐患整改的验收。重大事故隐患治理完成第三节隐患排查治理体系文件(一)问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，(二)事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人(三)安全检查即隐患排查制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重3..季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防6.事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故2.主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负(1)主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重(2)企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治3.企业安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报或人员评审、修订安全检查(隐患排查治理)制度和安全检5.各部门的主要负责人和分管负责人负责组织本部门组织本部门人员实施。公司(厂)级的由企业安全生产委员7.专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组(2)设备部门负责组织设备设施方面、电气方面的专(3)质检部部负责组织仪表等监视测量方面的专业性(4)基建部门负责组织在建构筑物(竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修)、外来施工队伍及施工安(5)安全管理部门负责组织文件、记录、管理方面的(6)采购部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运(7)安全部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动(8)人力资源、财务等其他部门负责本单位范围内的10.事故类比隐患检查由安全管理部门部组织相关单位11.各部门的主要负责人，对本部门事故隐患排查治理(一)隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，根据改台账》,并与安全目标责任考核挂钩。(1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)生产装置危险有害因素辨识报告；(4)分析人个人的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；(4)周边安全生产环境发生重大变化；(5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害(三)安全管理部门每月对本单位事故隐患