不合格品管理流程

1.目的:为确保本事业部所生产的产品满足客户需求，预防各工段不良不流入下一工段。2.适用范围:凡板卡事业部来料、成品、半成品、客户验货、客户退货等环节之不合格品的处理。3.职责：品质部：负责对不合格品的标识与记录,参与对不合格品的评价；产生部门负责对不合格品隔离处置；工程部：负责参与对不合格品评价，并提供处理方案；采购/物控部：负责组织进货检验不合格品的评审和处理.4.定义:不合格品:未满足预定要求的产品。5.工作流程:序号流程职责工作要求相关文件/记录1开始开始2不合格品信息提报不合格品信息提报品质部工程部1.来料检验中发现不良品,由IQC开出《来料异常处理报告》/《来料异常联络单》；2.制程异常由IPQC、工程PE、生产干部等相关人员提报；3.成品检验不良由FQC组长人员提报；4.客户验货发现不良，由品质部提报。5．客户退货由品质客服工程师、业务人员提报；6．环保产品有害物质含量超标的，需记录具体数据和不合格品的特性.7．当环保产品不合格在出货后才被发现，则应及时采取措施并通知客户。《来料异常处理报告》《来料异常联络单》《产品抽检报告》《客户投诉处理单》3不合格品隔离不合格品标识不合格品隔离不合格品标识生产部品质部不良确认属实后，生产部将不良品予标识，品质部予以监督并记录不良数据、现状等相关资料。环保产品与非环保产品需有明显的标识，产品标识具体要求按《产品标识管理程序》执行。《产品标识管理程序》《来料异常处理报告》4生产部品质部不合格品与合格品必须进行有效的标识隔离，防止混淆。环保产品与非环保产品需有明确的摆放区域并隔离放置。《产品标识管理程序》序号流程职责工作要求相关文件/记录5NY不良品确认原因分析NY不良品确认原因分析品质部工程部1.来料不良品由工程师以上人员确认；2.制程不良由PE/IE、IPQC组长或QE确认,工程经理或品质经理核准；3．成品检验不良由FQC组长、生产组长、PE/IE确认；4.客户验货不良由QE、生产组长和PE/IE确认；5．客户退货不良由客服工程师或QE进行确认。《纠正措施报告》《不合格品管理流程》《客户投诉管理理流程》6品质部物控部业务部工程部1.来料不良由IQC发出《来料异常处理报告》，采购跟进供方分析不良原因；2.制程不良：a.电性不良由工程部组织进行不良原因分析；b.制程中其它不良由品质或生产组织原因分析。3．成品检验不良原因分析同（2）；4．客户验货及客退不良由品质部主导进行不良原因分析；5．对于环保产品的不合格原因分析需调查到引起不合格的污染源，当不合格品无法修复需报废处理时与有害物质要进行区隔。和平共处产产进行驶3.出货产品不良由QE/PE/业务共同分析不良原因。《来料异常处理报告》《纠正措施报告》7制定改善措施制定改善措施品质部生产部工程部1.来料、半成品、成品及客户验货、客退不良品均由责任部门负责制定纠正改措善施进行改善；2．来料不良若属供应商的问题，由采购要求供方制定纠正改善措施；3.若为外协厂生产的不良品则由外协厂品质部与本事业部品质、工程共同制定纠正改善措施。4．来料检验不良纠正改善参照《来料检验管理流程》执行；制程不良参照《制程检验管理流程》执行；成品不良参照《最终检验管理流程》执行；客退不良参照《客户投诉管理流程》执行；5．对于因客户投诉或其它形式反馈的不合格品纠正改善措施须及时回复客户，必要时要求客户进行确认。《纠正措施报告》《来料检验管理流程》《制程检验管理流程》《最终检验管理流程》《客户投诉管理流程》序号流程职责工作要求相关文件/记录8效果验证NY效果验证NY品质部1.各工序不良品之纠正措施皆由品质部负责跟进验证其改善成效；2.在验证时:a:若发现不良,则由品质部再次通知责任部门重新进行原因分析、改善；b:若效果合格OK则由品质部整理相关的不良品处理报告。《纠正措施报告》《预防措施报告》9文件分发/归档结束 文件分发/归档结束品质部由品质部汇总相关的不合格异常处理报告,并将《纠正措施报告》、《顾客投诉处理报告》分发给责任/相关部门；所有环保产品与非环保产品的相关记录须分开保存归档。《纠正措施报告》《顾客投诉处理报告》106.相关文件及表单6.1相关文件6.1.1《来料检验管理流程》-0136.1.2《制程检验管理流程》-0156.1.3《最终检验管理流程》0166.1.4《客户投诉管理流程》16.2相关表单6.2.1《产品抽验报告》-20536.2.2《纠正措施报告》00226.2.3《来料异常处理报告》-00666.2.4《产品抽检报告》